批發(fā)操作流程

1、批發(fā)操作流程一、 本流程的操作崗位和人員1 .批發(fā)業(yè)務(wù)人員；2 .門店錄入員；3 .營(yíng)運(yùn)經(jīng)理；二、本流程使用范圍1.未付全款的客戶需使用【系統(tǒng)批發(fā)模塊】；2,付款后取商品的客戶可以使用【系統(tǒng)批發(fā)模塊】或使用 POS打折流 程。三、操作步驟1 .建立批發(fā)客戶檔案是為了客戶在未付全款的時(shí)候可以先提貨，批發(fā) 業(yè) 務(wù)人員填寫批發(fā)開(kāi)戶資料表，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理簽字，財(cái)務(wù)審查客戶的信譽(yù)度，批準(zhǔn)簽字；2 .商品行政部錄入員在系統(tǒng)【批發(fā)客戶維護(hù)單】模塊中維護(hù)批發(fā)客戶的明細(xì)資料，初始化在系統(tǒng)按分公司建立批發(fā)客戶，同時(shí)按分公司建立各自的分公司供應(yīng)商；3 .批發(fā)作業(yè)3.1 批發(fā)業(yè)務(wù)人員手工填寫批發(fā)申請(qǐng)表，營(yíng)運(yùn)經(jīng)理簽字；3.2

2、 商品行政部錄入員在系統(tǒng)【批發(fā)單】中按送貨門店所在分公司選擇批發(fā)客戶進(jìn)行批發(fā)業(yè)務(wù)，錄入批發(fā)商品活單，保存；3.3 財(cái)務(wù)經(jīng)理在系統(tǒng)中對(duì)批發(fā)通知單審核，手工單據(jù)留存；3.4 門店人員進(jìn)行備貨操作完畢后，門店打印批發(fā)通知單一式兩聯(lián)，門店主管、店長(zhǎng)與送貨人進(jìn)行貨單交接，雙方簽字確認(rèn)；3.5 錄入組在系統(tǒng)【批發(fā)單】模塊中錄入實(shí)際發(fā)貨數(shù)量，單據(jù)處理完 畢后， 打印批發(fā)單一式兩份，門店主管、店長(zhǎng)簽字，兩聯(lián)單與貨同行。批發(fā)通知單一聯(lián)交財(cái)務(wù)，一聯(lián)交防損出貨；3.6 商品交客戶活點(diǎn)后，客戶需在批發(fā)單上簽字蓋章，一聯(lián)交客戶,一聯(lián)返回店財(cái)務(wù)；4 .批發(fā)退貨作業(yè)，如果顧客部分或全部退貨，按以上批發(fā)流程辦理5 .批發(fā)流程結(jié)束。四、附表:客戶名稱開(kāi)戶銀行銀行賬戶聯(lián)系人電話建立賒賬客戶的說(shuō)明：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理:批發(fā)開(kāi)尸資料表期業(yè)務(wù)員：注：此表不印刷，電腦打印商品批發(fā)申請(qǐng)單日期:客戶編碼：客戶名稱:商品編他商品名稱單位數(shù)量批發(fā)價(jià)格進(jìn)價(jià)售價(jià)批發(fā)金額備注合計(jì)預(yù)付款：元未自私:元業(yè)務(wù)員：營(yíng)運(yùn)經(jīng)理：財(cái)務(wù)經(jīng)理:注：此表