中小企業(yè)環(huán)境質(zhì)量手冊(cè)

1、XX公司環(huán)境管理手冊(cè)第A 版受控狀態(tài)持有者 分發(fā)號(hào)地址：郵編:電話：傳真:XX公司早下方：環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第1 頁(yè) 共2 頁(yè)早下方標(biāo)題與 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)對(duì)頁(yè)碼修 改備注0目錄101批準(zhǔn)頁(yè)302前百403總則504環(huán)境管理體系要求4704. 1總要求4. 1704. 2環(huán)境方針4. 2804. 3規(guī)劃4. 3904. 3. 1環(huán)境因素4. 3. 1904. 3. 2法律與其它要求4. 3. 21004. 3. 3目標(biāo)和指標(biāo)4. 3. 31104. 3. 4環(huán)境管理方案4. 3. 41204. 4實(shí)施與運(yùn)行4. 41304. 4. 1組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)4. 4. 1

2、1304. 4. 2培訓(xùn)、意識(shí)和能力4. 4. 21404. 4. 3信息交流4. 4. 31504. 4. 4環(huán)境管理體系文件編制4. 4. 4160XX公司早下方：0環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目錄第2 頁(yè) 共2 頁(yè)早下方標(biāo)題與 ISO14001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)對(duì)頁(yè)碼修改 狀態(tài)備注4. 4. 5文件控制4. 4. 51704. 4. 6運(yùn)行控制4. 4. 61804. 4. 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)4. 4. 72904. 5檢查和糾正措施4. 52004. 5. 1監(jiān)測(cè)和測(cè)量4. 5. 12004. 5. 2不符合、糾正與預(yù)防措施4. 5. 22104. 5. 3記錄4. 5. 32204.

3、5. 4環(huán)境管理體系審核4. 5. 42304. 6管理評(píng)審4. 6240附行政組織結(jié)構(gòu)圖250附錄二環(huán)境管理體系組織結(jié)構(gòu)圖260附錄三環(huán)境職能分配表270附錄四公司區(qū)平面圖/分布圖280附錄五環(huán)境因素清單0另冊(cè)環(huán)境法律法規(guī)清單0另冊(cè)附錄七文件更改記錄290XX公司章節(jié)號(hào)：1環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00批 準(zhǔn) 頁(yè)第1 頁(yè) 共1 頁(yè)本環(huán)境手冊(cè)是按照 GB/T24001-2004 idt ISO14001: 2004標(biāo)準(zhǔn)和公司的環(huán)境方針,制定的，是公司的公司環(huán)境管理工作要求，是基本的文件，希望全體員工必須貫徹和執(zhí)行。手冊(cè)于200年 月 日發(fā)布，于200年 月 日起實(shí)施。特此公告?？偨?jīng)理：2

4、00年 月 日XX公司早下方：2環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00刖百第1 頁(yè)共1 頁(yè)刖公司及產(chǎn)品簡(jiǎn)介為了促進(jìn)企業(yè)節(jié)約資源，降低能源消耗，減少污染物排放，保護(hù)環(huán)境。同時(shí)，也是為 了學(xué)習(xí)國(guó)際先進(jìn)的環(huán)境管理經(jīng)驗(yàn)，在環(huán)境管理上與國(guó)際接軌，以吸引更多、更好的客戶與 我本公司合作。我本公司決定建立 ISO14001環(huán)境管理體系來(lái)推進(jìn)本公司環(huán)境管理工作, 達(dá)到企業(yè)持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。XX公司早下方：3環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00總貝U第1 頁(yè) 共2 頁(yè)1序言本手冊(cè)是ABC按照GB/T24001-2004 idt ISO14001 : 2004標(biāo)準(zhǔn)制定的環(huán)境管理體系基 本文件，確保公司環(huán)境管理活動(dòng)有效

5、實(shí)施。2適用范圍本環(huán)境手冊(cè)適用于ABC(以下簡(jiǎn)稱公司)范圍內(nèi)服裝的加工、制造和服務(wù)的全過(guò)程。3引用標(biāo)準(zhǔn)本環(huán)境手冊(cè)引用以下標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004 idt ISO14001 ： 2004環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南4環(huán)境手冊(cè)的管理(1)本環(huán)境手冊(cè)的制定、修改、改版等的維持和管理在環(huán)境管理者代表的指導(dǎo)下由辦 公室具體負(fù)責(zé)。(2)環(huán)境手冊(cè)由環(huán)境管理者代表審核(3)環(huán)境手冊(cè)由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。(4)本環(huán)境手冊(cè)的收發(fā)控制由辦公室負(fù)責(zé)。(5)本環(huán)境手冊(cè)附件的變更不影響手冊(cè)的版本號(hào)。5術(shù)語(yǔ)定義(1)持續(xù)改進(jìn)：強(qiáng)化環(huán)境管理體系的過(guò)程，目的是根據(jù)本公司的環(huán)境方針，實(shí)現(xiàn)對(duì)整體環(huán)境表 現(xiàn)(行為)的改進(jìn)。(2)環(huán)

6、境本公司運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。(3)環(huán)境因素本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。(4)環(huán)境影響全部或部分地由本公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成任何有害或有益的變化XX公司早下方：3環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00總貝U第2 頁(yè) 共2 頁(yè)(5)環(huán)境管理體系整體管理體系的一個(gè)組成部分，包括為制定、實(shí)施、實(shí)現(xiàn)、評(píng)審和保持環(huán)境方針 所需的組織結(jié)構(gòu)、計(jì)劃活動(dòng)、職責(zé)、慣例、程序、過(guò)程的資源。(6)環(huán)境管理體系審核客觀地獲取審核證據(jù)并予以評(píng)價(jià)，以判斷本公司的環(huán)境管理體系是否符合所規(guī)定 的環(huán)境管理體系審核準(zhǔn)則的一個(gè)以文件

7、支持的系統(tǒng)化驗(yàn)證過(guò)程，包括將這一個(gè)過(guò)程的結(jié)果 呈報(bào)管理者。(7)環(huán)境目標(biāo)本公司依據(jù)環(huán)境方針規(guī)定自己所要實(shí)現(xiàn)的總體環(huán)境目的，如可行應(yīng)予以量化。(8)環(huán)境表現(xiàn)(行為)本公司基于環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)，對(duì)它的環(huán)境因素進(jìn)行控制所取得的可測(cè)量的 環(huán)境管理體系結(jié)果。(9)環(huán)境方針本公司對(duì)全部環(huán)境表現(xiàn)(行為)的意圖與原則的聲明，它為組織的行為及環(huán)境目 標(biāo)和指標(biāo)的建立提供了 一個(gè)框架。(10)環(huán)境指標(biāo)直接來(lái)自環(huán)境目標(biāo)，或?yàn)閷?shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)所需規(guī)定并滿足的具體的環(huán)境表現(xiàn)(行為) 要求，它們可適用于組織或其局部，如可行應(yīng)予量化。(11)相關(guān)方關(guān)注本公司的環(huán)境表現(xiàn)(行為)或受本公司環(huán)境表現(xiàn)(行為)影響的個(gè)人或團(tuán)體。(12

8、)組織具有自身職能和行政管理的公司、集團(tuán)公司、商行、企事業(yè)單位、政府機(jī)構(gòu)或 社團(tuán)，或是上述單位的部分或結(jié)合體，無(wú)論其是否法人團(tuán)體，公營(yíng)或私營(yíng)。(13)污染預(yù)防旨在避免、減少或控制污染而對(duì)各種過(guò)程、慣例、材料或產(chǎn)品的采用，可包括再循環(huán)、處理、過(guò)程更改、控制機(jī)制、資源的有效利用和材料替代等。XX公司章下號(hào)：4 4.1環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理體系要求 總要求第1 頁(yè)共1 頁(yè)4 環(huán)境管理體系要求4.1總要求本公司根據(jù)環(huán)境管理體系持續(xù)改進(jìn)，污染預(yù)防的原則，將環(huán)境管理體系作為一個(gè)系統(tǒng)的框架，進(jìn)行不斷的監(jiān)測(cè)和定期評(píng)審，以適應(yīng)變化著內(nèi)、外部因素，有效開展活動(dòng)，公司每一位成員都應(yīng)為環(huán)境改善做

9、出自己的努力XX公司章下方：4.2環(huán)境手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境方針第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4.2環(huán)境方針4.2.1概述結(jié)合本公司實(shí)際情況，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布公司環(huán)境方針，向社會(huì)各界鄭重承諾 ，使全 體員工理解，以保證其貫徹執(zhí)行。4.2.2職責(zé)4.2.2.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)環(huán)境方針的制定、修訂、批準(zhǔn)。4.2.2.2 環(huán)境管理者代表負(fù)責(zé)環(huán)境方針的實(shí)施。4.2.2.3 辦公室負(fù)責(zé)向欲獲得環(huán)境方針的公眾提供。4.2.3控制要求4.2.3.1 環(huán)境方針是本公司環(huán)境管理體系工作的宗旨和方向。符合公司服裝生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、 服務(wù)和公司特點(diǎn)。4.2.3.2 使環(huán)境方針文件化，保證全體員工理解并可為公眾所獲取。4.2.

10、3.3 保證環(huán)境方針各項(xiàng)承諾得到有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，預(yù)放污染，遵守有關(guān)法律法規(guī)。4.2.3.4 環(huán)境方針為環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的建立和評(píng)審提供框架。4.2.3.5 每年定期召開管理評(píng)審會(huì)議對(duì)環(huán)境方針進(jìn)行評(píng)審；當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、組織結(jié)構(gòu)、 法律法規(guī)變化較大、相關(guān)方投訴或要求時(shí)，也要召開管理評(píng)審會(huì)議及時(shí)評(píng)審。4.2.3.6 環(huán)境方針以文件形式發(fā)布。批 準(zhǔn)：月 日XX公司章書號(hào)：4.3 4.3.1環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00規(guī)劃 環(huán)境因素第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4.3規(guī)劃4.3.1環(huán)境因素(1)本公司根據(jù)環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序，對(duì)服裝加工、生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程 中的環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素并

11、進(jìn)行及時(shí)更新。制定環(huán)境目標(biāo)及指標(biāo) 時(shí)應(yīng)對(duì)重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)結(jié)果予以考慮。環(huán)境因素應(yīng)及時(shí)更新。(2)在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)從過(guò)去、現(xiàn)在、到將來(lái)考慮到以下事項(xiàng):廢氣的排放；廢水的排放；廢棄物的管理；土壤的污染； 原材料和自然資源的使用； 地區(qū)、社會(huì)的影響（噪音、振動(dòng)、惡臭、地面下沉等）； 其他地區(qū)性環(huán)境問(wèn)題。另外，應(yīng)在以下的前提條件下識(shí)別環(huán)境因素： 正常運(yùn)行時(shí)（以下，稱正常時(shí)）； 非正常運(yùn)行時(shí)（以下，稱異常時(shí)）； 火災(zāi)、事故等緊急時(shí)（以下，稱緊急時(shí)）（3）辦公室應(yīng)及時(shí)對(duì)公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中的環(huán)境因素組織識(shí)別、登記、更新相關(guān)文件環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序XX公司章下方：4.3.2環(huán) 境手 冊(cè)版本/修

12、訂次數(shù)：A/00法律法規(guī)與其他要求第頁(yè) 共頁(yè)4.3.2法律法規(guī)與其他要求（1）辦公室根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序，確定和獲取適用于本公司活動(dòng)、產(chǎn)品及服務(wù)中的應(yīng)遵守環(huán)境保護(hù)的法律法規(guī)和其他要求，并進(jìn)行登錄、維護(hù)和管理（2） 本公司依據(jù)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序建立、獲取法律法規(guī)和其他要求的渠道。隨桌著公司活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的變化，法律、的變化，作必要的更新。相關(guān)文件環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序XX公司章下方：4.3.3環(huán)境手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00目標(biāo)和指標(biāo)第1 頁(yè) 共1頁(yè)4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)(1)本公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程序規(guī)定了建立和保持環(huán)境目標(biāo)和指 標(biāo)的程序，并定期及在需要

13、時(shí)進(jìn)行評(píng)審和維持。在建立和評(píng)審環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)時(shí)，辦公室應(yīng)側(cè)重考慮下列事項(xiàng)：環(huán)境因素識(shí)別 評(píng)價(jià)產(chǎn)生的重要環(huán)境因素；公司的環(huán)境方針；技術(shù)的先進(jìn)性及可行性相關(guān)法律、法規(guī)及其他要求公司周邊居民、環(huán)保部門等相關(guān)方的期望和要求； 公司財(cái)力、運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)要求。(2)根據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程序所設(shè)定的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，應(yīng)包含 有關(guān)預(yù)防污染的原則，并應(yīng)與環(huán)境方針相統(tǒng)一。(3)各相關(guān)部門根據(jù)本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程 序，制定本部門的目標(biāo)和指標(biāo)。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程序XX公司章下方：4.3.4環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理方案第1 頁(yè) 共1頁(yè)4.

14、3. 4環(huán)境管理方案(1)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程序規(guī)定了制定環(huán)境管理方案程序，方案中 應(yīng)包括以下事項(xiàng)。環(huán)境管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)過(guò)程中公司個(gè)相關(guān)部門和層次人員 的職責(zé)； 環(huán)境管理方案應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的方法及時(shí)間要求。如在活動(dòng)時(shí)間內(nèi)，本公司活動(dòng)及產(chǎn)品上發(fā)生變化影響到環(huán)境管理方案的實(shí)施時(shí)，則 根據(jù)需要進(jìn)行修改。(2)各部門根據(jù)本公司的環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)及環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程序 實(shí)施與本部門有關(guān)的環(huán)境管理方案。(3)環(huán)境管理方案應(yīng)隨著公司活動(dòng)、業(yè)務(wù)的改變作必要的更改，以適應(yīng)這些變化。相關(guān)文件環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程序XX公司章 1號(hào)：4.4 4.4.1環(huán)境手 冊(cè)

15、版本/修訂次數(shù)：A/00組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)第1 頁(yè) 共1頁(yè)4. 4實(shí)施與運(yùn)行4.4.1 組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)(1)本公司組織結(jié)構(gòu)圖一一附件一為了有效地實(shí)施環(huán)境管理，公司總經(jīng)理應(yīng)確定組織結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)所承擔(dān)的任務(wù) 及職責(zé)和權(quán)限。本公司的組織結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)所承擔(dān)的環(huán)境方面的任務(wù)及職責(zé)和權(quán)限詳見組織結(jié)構(gòu)見附件二(2)資源公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)提供環(huán)境管理體系的實(shí)施及管理上所需的資源。資源包括有關(guān)的設(shè)備、備品及運(yùn)行環(huán)境管理體系所需的人力資源、專項(xiàng)技能、技術(shù)及財(cái)力資源。(3)環(huán)境管理者代表公司總經(jīng)理指定環(huán)境管理體系管理者代表(以下簡(jiǎn)稱環(huán)境管理者代表)一人， 履 行以下職責(zé)。根據(jù)ISO14001的要求，建立、實(shí)施和保持環(huán)境

16、管理體系。向總經(jīng)理匯報(bào)環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況以供評(píng)審，為環(huán)境管理體系的改進(jìn)提供 依據(jù)。(4)各職能部門主管各職能部門主管在環(huán)境管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)下，具體負(fù)責(zé)本部門相關(guān)環(huán)境管理體系 的建立、實(shí)施和維持工作。(5)員工員工按環(huán)境管理體系文件的要求和權(quán)責(zé)主管的要求，結(jié)合本職工作做好環(huán)境管理工作XX公司章下方：4.4.2環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00培訓(xùn)1、意識(shí)和能力第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 4. 2培訓(xùn)、意識(shí)和能力(1)辦公室根據(jù)員工培訓(xùn)程序，明確培訓(xùn)的必要性，對(duì)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)后再允許其上崗(2)根據(jù)員工培訓(xùn)程序，使全體員工對(duì)以下事項(xiàng)具有明確意識(shí)：a)符合環(huán)境方

17、針的重要性及他們各自的作用；b)符合環(huán)境管理體系要求的重要性及他們各自的作用；c) 他們工作中的重要環(huán)境影響( 包括實(shí)際的或潛在的)及個(gè)人的工作改進(jìn)帶來(lái)環(huán)境效益；d) 他們遵守環(huán)境方針、規(guī)定程序、應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)等環(huán)境管理體系要求的職責(zé);e) 偏離規(guī)定程序時(shí)可能發(fā)生的后果。(3)從事可能產(chǎn)生重大環(huán)境影響的工作的所有員工必須為根據(jù)員工培訓(xùn)程序接受過(guò)教育及培訓(xùn)或根據(jù)經(jīng)驗(yàn)具有相應(yīng)能力的人員。相關(guān)文件員工培訓(xùn)程序ABC章1方：4。4。3環(huán)境手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00信息交流第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 4. 3信息交流(1) 信息交流控制程序規(guī)定了公司內(nèi)外環(huán)境信息交流的方法和程序。(2) 規(guī)定公司內(nèi)部的各部

18、門之間及各層次之間的信息交流的程序。(3) 規(guī)定了與外部相關(guān)單位和個(gè)人就有關(guān)環(huán)境因素及環(huán)境管理體系的信息的接收、形成文件和答復(fù)的程序。(4) 涉及重要環(huán)境因素的外部聯(lián)絡(luò)及處理方法，并記錄其決定相關(guān)文件信息交流控制程序XX公司章1為:4.4.4環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理體系文件第1 頁(yè)共1 頁(yè)4. 4. 4環(huán)境管理體系文件1、建立并保持文件化的，描述環(huán)境管理體系的要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。2、文秘機(jī)要部負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系文件的管理。文件共分四個(gè)層次(1)環(huán)境手冊(cè)。描述環(huán)境管理體系17個(gè)要素及其相互作用，包括環(huán)境方針、組織結(jié)構(gòu)與職責(zé) 等簡(jiǎn)述環(huán)境管理體系各要素及它們之

19、間的關(guān)系，并給出了查找程序文件的途徑，扼 要敘述了有關(guān)職責(zé)。環(huán)境手冊(cè)環(huán)境管理者代表組織編寫，并負(fù)責(zé)更新，總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施。環(huán)境手冊(cè)(2)程序文件詳細(xì)規(guī)定各要素實(shí)施的方法：5W1MWHO WHAT WHERE WHEN WHY MET HOD(3)技術(shù)文件和其它管理文件為實(shí)施程序文件而制定的詳細(xì)作業(yè)方法(4) 記錄環(huán)境管理體系實(shí)施中填寫的各類資料和表格在環(huán)境手冊(cè)、程序文件、技術(shù)文件和其它管理文件中引用其下級(jí)文件時(shí)，給予明確 說(shuō)明。XX公司章1）為:4.4.5環(huán)境 手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00文件控制第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 4. 5文件控制本公司根據(jù)ISO14001的要求和文件控制程序,針對(duì)所有文件

20、實(shí)施以下事項(xiàng)對(duì)文件進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)、標(biāo)識(shí)、收發(fā)登記和保管。根據(jù)需要進(jìn)行的修改及修改的適宜性由具有權(quán)限的人員加以批準(zhǔn)。 所有相關(guān)崗位均可使用到相關(guān)文件的最新版本。 作廢文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回或進(jìn)行標(biāo)識(shí)，以防誤用。對(duì)出于法律規(guī)定和保留信息的需要而需保留作廢文件時(shí)應(yīng)加以標(biāo)識(shí)。 文件應(yīng)內(nèi)容明確，注明發(fā)行或修改日期，并進(jìn)行標(biāo)識(shí)和管理。 文件修改的內(nèi)容應(yīng)盡量體現(xiàn)在修改記錄中。 文件應(yīng)按程序在規(guī)定期間內(nèi)進(jìn)行保管。明確文件制定和修改的程序和責(zé)任。相關(guān)文件文件控制程序XX公司章1）為:4.4.6環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00運(yùn) 行 控制第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 4. 6運(yùn)行控制(1)本公司依據(jù)環(huán)境方針、環(huán)

21、境目標(biāo)和指標(biāo)確定與所認(rèn)定的重要環(huán)境因素有關(guān)的運(yùn)行與活動(dòng)并對(duì)這些運(yùn)行與活動(dòng)根據(jù) 環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序加以控制。(2) 運(yùn)行和活動(dòng)的實(shí)施部門，針對(duì)包含維護(hù)在內(nèi)的有關(guān)活動(dòng)，根據(jù)環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方 案的管理程序制定計(jì)劃，使以下事項(xiàng)得以切實(shí)執(zhí)行。實(shí)施部門制定和維持控制程序，防止偏離環(huán)境方針、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)。 根據(jù)程序文件明確運(yùn)行的判定標(biāo)準(zhǔn)。 對(duì)本公司使用的資材及服務(wù)中所涉及的重要環(huán)境因素，制定和維持控制程序。并 將有關(guān)的程序和要求通報(bào)給資材或服務(wù)的供方。(3)本公司所涉及重要環(huán)境因素，而建立的要領(lǐng)主要包括以下幾點(diǎn)：水體污染方面的控制和實(shí)施依據(jù)水污染控制程序廢物污染方面的控制和實(shí)施依據(jù)廢棄物控制程

22、序能源方面的控制和實(shí)施依據(jù)能資源控制程序相關(guān)文件環(huán)境因素/環(huán)境影響評(píng)價(jià)程序環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)及管理方案的管理程序水污染控制程序廢棄物控制程能源資源控制程序化學(xué)物品污染控制程序(有/無(wú)？)XX公司章下方：4.4.7環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 4. 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)有關(guān)事故和緊急情況方面，本公司根據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序?qū)嵤┮韵率马?xiàng)。(1)確定事故或緊急情況發(fā)生的可能性，制定和維持響應(yīng)的程序及減輕和預(yù)防環(huán)境影 響的程序。(2)事故或緊急情況發(fā)生后，對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的程序進(jìn)行評(píng)審，并根據(jù)需要加以修(3)條件具備時(shí)，應(yīng)定期進(jìn)行培訓(xùn)，并對(duì)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序進(jìn)行試驗(yàn)。相

23、關(guān)文件應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序XX公司章 1方：4.5 4.5.1環(huán)境手冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00檢查糾正措施 監(jiān)測(cè)和測(cè)量第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 5檢查和糾正措施4. 5. 1監(jiān)測(cè)和測(cè)量(1)本公司根據(jù)環(huán)境檢測(cè)和測(cè)量程序，對(duì)與重要環(huán)境因素有關(guān)活動(dòng)的關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。監(jiān)測(cè)和測(cè)量包括數(shù)字結(jié)果，用于評(píng)價(jià)運(yùn)行控制和環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的符合性。(2)監(jiān)測(cè)和測(cè)量?jī)x器按環(huán)境檢測(cè)和測(cè)量程序進(jìn)行校準(zhǔn)和維護(hù)，并記錄和保管校準(zhǔn)結(jié)果。(3)根據(jù)環(huán)境保護(hù)法律法規(guī)收集管理程序定期對(duì)環(huán)境法律法規(guī)的遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。相關(guān)文件環(huán)境檢測(cè)和測(cè)量程序XX公司章下方：4.5.2環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00不符合、糾正與預(yù)防措施第1

24、頁(yè) 共1 頁(yè)4. 5. 2不符合、糾正與預(yù)防措施本公司根據(jù)不符合，糾正與預(yù)防措施程序，對(duì)影響環(huán)境的不符合采取以下措施。(1)調(diào)查不符合，采取措施，減輕由此產(chǎn)生的所有影響。(2)根據(jù)不符合內(nèi)容明確采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任和權(quán)限，并采取措施糾正和預(yù)防措施應(yīng)與問(wèn)題的嚴(yán)重程度和所產(chǎn)生的環(huán)境影響相對(duì)應(yīng)，并按以下程序?qū)?施。明確原因。明確實(shí)施部門、日期及糾正方法。實(shí)施防止不符合再次發(fā)生的措施，并作成記錄加以保管。根據(jù)糾正和預(yù)防措施，在必要時(shí)修改有關(guān)規(guī)程，并作成記錄加以保管相關(guān)文件不符合、糾正與預(yù)防管理程序XX公司章下方：4.5.3環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00記錄第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 5. 3記錄

25、本公司為證明環(huán)境管理體系的切實(shí)運(yùn)行，根據(jù)記錄控制程序?qū)嵤┮韵率马?xiàng)。(1)對(duì)以下主要的環(huán)境記錄進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)、維護(hù)和廢棄。1)相關(guān)法律法規(guī)的要求的信息2) 相關(guān)法律法規(guī)要求申報(bào)的記錄3) 來(lái)自相關(guān)方的信息4) 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)記錄5) 環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)的管理和活動(dòng)實(shí)施結(jié)果6) 教育、培訓(xùn)記錄7) 點(diǎn)檢、維修及校準(zhǔn)記錄8) 不符合發(fā)生情況9) 與供方有關(guān)的信息10) 緊急情況的培訓(xùn)和響應(yīng)11) 內(nèi)部環(huán)境審核記錄12) 管理層所進(jìn)行的環(huán)境管理體系評(píng)審的記錄(2)環(huán)境記錄應(yīng)字跡清晰、內(nèi)容清楚，并具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品的可追溯性。(3)環(huán)境記錄應(yīng)便于檢索，并加以妥善保管，防止發(fā)生破損、變質(zhì)或丟失的現(xiàn)象另外，應(yīng)明確規(guī)定保管期限(4)環(huán)境記錄應(yīng)加以維護(hù)，以證實(shí)符合ISO14001的要求。相關(guān)文件記錄控制程序XX公司章1）為:4.5.4環(huán) 境手 冊(cè)版本/修訂次數(shù)：A/00環(huán)境管理體系審核第1 頁(yè) 共1 頁(yè)4. 5. 4環(huán)境管理體系審核(1)本公司為了開展以下事項(xiàng)，根據(jù)環(huán)境管理體系內(nèi)審程序制定和實(shí)施環(huán)境管理 體系審核(以下稱內(nèi)審)的計(jì)劃。判定環(huán)境管理體系是否符合ISO14001的要求及事先制定環(huán)境管理安排的內(nèi)容。判定環(huán)境管理體系是否得到有效的運(yùn)行和維持。向公司總經(jīng)理匯報(bào)內(nèi)部環(huán)境審核的結(jié)果，以供進(jìn)行環(huán)