安全風(fēng)險隱患排查治理管理制度

1、平安風(fēng)險隱患排查治理治理制度1 .目的為落實企業(yè)平安生產(chǎn)主體責(zé)任,構(gòu)建平安風(fēng)險分級管控 和隱患排查治理雙重預(yù)防機制,有效防范重特大平安事故, 根據(jù)?危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)那么?,規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn),特制訂本制度.2 .制定依據(jù)、術(shù)語依據(jù)?危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)那么?.2.1 平安風(fēng)險是指某一特定危害事件發(fā)生的可能性與其后果嚴(yán)重性的組合；平安風(fēng)險點是指存在平安風(fēng)險的設(shè)施、部位、場所和區(qū)域,以及在設(shè)施、部位、場所和區(qū)域?qū)嵤┑陌殡S風(fēng)險的作業(yè)活動,或以上兩者的組 合；對平安風(fēng)險所采取的管控舉措存在缺陷或缺失時就 形成事故隱患,包括物的不平安狀態(tài)、人的不平安行為 和治理上的缺陷等方面

2、.2.2 隱患：作業(yè)場所、設(shè)備或設(shè)施的不平安狀態(tài),人的 不平安行為和治理上的缺陷.隱患分為一般事故隱患和重大 事故隱患.2.3 一般事故隱患：能夠及時整改,缺乏以造成人員傷 亡,財產(chǎn)損失的隱患.2.4 重大事故隱患：可能導(dǎo)致重大人身傷亡或者重大經(jīng)濟損失的事故隱患.2.5 兩重點一重大：重點監(jiān)管的危險化學(xué)品,重點監(jiān)管 的危險化工工藝,危險化學(xué)品重大危險源.2.6 三查四定：在工程建設(shè)中,交工前要經(jīng)歷的一個過程,“三查主要指“查設(shè)計漏項、查工程質(zhì)量及事故隱患、 查未完工程量,“四定指對檢查由來的問題“定任務(wù)、定 人員、定時間、定舉措,限期完成.2.7 危險作業(yè)：操作過程平安風(fēng)險較大,容易發(fā)生人身

3、傷亡或設(shè)備損壞,平安事故后果嚴(yán)重,需要采取特別限制措 施的作業(yè).一般包括：(1)?化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)平安標(biāo)準(zhǔn)?(GB 30871)規(guī)定的動火、進入受限空間、盲板抽堵、高處作業(yè)、吊裝、 臨時用電、動土、斷路等特殊作業(yè)；(2)儲罐切水、液化燒充裝等危險性較大的作業(yè)；(3)平安風(fēng)險較大的設(shè)備檢維修作業(yè).3 .適用范圍本制度適用于公司內(nèi)各級各種平安檢查.4 .責(zé)任4.1 平安科負(fù)責(zé)組織廠級綜合性平安檢查,總經(jīng)理、副 總經(jīng)理參與廠級綜合性平安檢查.4.2 總工辦負(fù)責(zé)組織工藝專業(yè)檢查,設(shè)備科負(fù)責(zé)設(shè)備專 業(yè)檢查,電儀科負(fù)責(zé)組織電氣、儀表專業(yè)檢查,倉儲科負(fù)責(zé)組織儲運專業(yè)檢查,保衛(wèi)科負(fù)責(zé)組織消防專業(yè)檢查,電

4、儀科、生產(chǎn)科、環(huán)?？?、設(shè)備科、后勤科負(fù)責(zé)組織公用工程專業(yè)檢 查.4.3 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織季節(jié)性檢查.4.4 平安科負(fù)責(zé)組織重點時段及節(jié)假日前排查和事故 類比排查.4.5 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)組織復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查.4.6 生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)?？?、平安科等根據(jù)工作需求外聘專家進行排查.4.7 各車間主任負(fù)責(zé)組織本車間的綜合性檢查,班組長、崗位操作工負(fù)責(zé)日常性平安檢查.4.8 車間平安副主任、工藝副主任、設(shè)備副主任、技術(shù) 員、調(diào)度員負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查.4.9 生產(chǎn)科、總工辦、設(shè)備科、電儀科、環(huán)保科、平安 科等治理人員負(fù)責(zé)本職工作內(nèi)的日常性檢查.5 .根本要求5.1 企業(yè)是平安風(fēng)險隱患排查治

5、理的主體,要逐級落實 平安風(fēng)險隱患排查治理責(zé)任,對平安風(fēng)險全面管控,對事故 隱患治理實行閉環(huán)治理,保證平安生產(chǎn).5.2 企業(yè)應(yīng)建立健全平安風(fēng)險隱患排查治理工作機制, 建立平安風(fēng)險隱患排查治理制度并嚴(yán)格執(zhí)行,全體員工應(yīng)按 照平安生產(chǎn)責(zé)任制要求參與平安風(fēng)險隱患排查治理工作.5.3 企業(yè)應(yīng)充分利用平安檢查表SCD、工作危害分析 JHA、故障類型和影響分析FMEA、危險和可操作性分 析HAZOP等平安風(fēng)險分析方法,或多種方法的組合,分 析生產(chǎn)過程中存在的平安風(fēng)險；選用風(fēng)險評估矩陣RAM、作業(yè)條件危險性分析LEC等方法進行風(fēng)險評估,有效實 施平安風(fēng)險分級管控.5.4 企業(yè)應(yīng)對涉及“兩重點一重大的生產(chǎn)、儲

6、存裝置 定期開展HAZOP分析.5.5 精細(xì)化工企業(yè)應(yīng)按要求開展反響平安風(fēng)險評估.6 .平安風(fēng)險隱患排查方式及頻次6.1 平安風(fēng)險隱患排查方式6.1.1 應(yīng)根據(jù)“管業(yè)務(wù)必須管平安和“誰主管、誰負(fù) 責(zé)的原那么,根據(jù)平安生產(chǎn)法律法規(guī)和平安風(fēng)險管控情況, 根據(jù)化工過程平安治理的要求,結(jié)合生產(chǎn)工藝特點,針對可 能發(fā)生平安事故的風(fēng)險點,全面開展平安風(fēng)險隱患排查工 作,做到平安風(fēng)險隱患排查全覆蓋,責(zé)任到人.6.1.2 平安風(fēng)險隱患排查形式包括日常排查、綜合性排 查、專業(yè)性排查、季節(jié)性排查、重點時段及節(jié)假日前排查、 事故類比排查、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查和外聘專家診斷式排查等.1日常排查是指基層單位班組、崗位員工的交

7、接班 檢查和班中巡回檢查,以及基層單位廠治理人員和各專 業(yè)技術(shù)人員的日常性檢查；日常排查要增強對關(guān)鍵裝置、重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)、重大危險源的檢查和巡查;(2)綜合性排查是指以平安生產(chǎn)責(zé)任制、各項專業(yè)管 理制度、平安生產(chǎn)治理制度和化工過程平安治理各要素落實 情況為重點開展的全面檢查；(3)專業(yè)性排查是指工藝、設(shè)備、電氣、儀表、儲運、 消防和公用工程等專業(yè)對生產(chǎn)各系統(tǒng)進行的檢查；(4)季節(jié)性排查是指根據(jù)各季節(jié)特點開展的專項檢查, 主要包括：春季以防雷、防靜電、防解凍泄漏、防解凍坍塌 為重點；夏季以防雷暴、防設(shè)備容器超溫超壓、防臺風(fēng)、防 洪、防暑降溫為重點；秋季以防雷暴、防火、防靜電、防凝 保溫為重點

8、；冬季以防火、防爆、防雪、防凍防凝、防滑、 防靜電為重點；(5)重點時段及節(jié)假日前排查是指在重大活動、重點 時段和節(jié)假日前,對裝置生產(chǎn)是否存在異常狀況和事故隱 患、備用設(shè)備狀態(tài)、備品備件、生產(chǎn)及應(yīng)急物資儲藏、保運 力量安排、平安保衛(wèi)、應(yīng)急、消防等方面進行的檢查,特別 是要對節(jié)假日期間領(lǐng)導(dǎo)干部帶班值班、機電儀保運及緊急搶 修力量安排、備件及各類物資儲藏和應(yīng)急工作進行重點檢 查；(6)事故類比排查是指對企業(yè)內(nèi)或同類企業(yè)發(fā)生平安 事故后舉一反三的平安檢查；(7)復(fù)產(chǎn)復(fù)工前排查是指節(jié)假日、設(shè)備大檢修、生產(chǎn) 原因等停產(chǎn)較長時間,在重新恢復(fù)生產(chǎn)前,需要進行人員培 訓(xùn),對生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等進行綜合性隱患排

9、查；8外聘專家排查是指聘請外部專家對企業(yè)進行的安 全檢查6.2 平安風(fēng)險隱患排查頻次6.2.1 開展平安風(fēng)險隱患排查的頻次應(yīng)滿足6.2.1.1 裝置操作人員現(xiàn)場巡檢間隔不得大于2小時,涉及“兩重點一重大的生產(chǎn)、儲存裝置和部位的操作人員 現(xiàn)場巡檢間隔不得大于1小時.6.2.1.2 車間裝置直接治理人員主任、工藝、設(shè)備技術(shù)人員、調(diào)度、電氣、儀表人員每天至少兩次對裝置 現(xiàn)場進行相關(guān)專業(yè)檢查.6.2.1.3 車間應(yīng)結(jié)合班組平安活動,至少每周組織一次 平安風(fēng)險隱患排查,各職能科室人員應(yīng)結(jié)合崗位責(zé)任制檢 查,至少每月組織一次平安風(fēng)險隱患排查.6.2.1.4 職能科室人員每天至少一次對裝置現(xiàn)場進行 相關(guān)專業(yè)

10、檢查.6.2.1.5 公司夜間值班檢查四次,車間夜間值班檢查兩 次.6.2.1.6 公司應(yīng)根據(jù)季節(jié)性特征及本單位的生產(chǎn)實際, 每季度開展一次有針對性的季節(jié)性平安風(fēng)險隱患排查；重大活動、重點時段及節(jié)假日前必須進行一次平安風(fēng)險隱患排查.6.2.1.7 公司至少每半年組織一次,基層單位至少每季 度組織一次綜合性排查和專業(yè)排查,兩者可結(jié)合進行.6.2.1.8 當(dāng)同類企業(yè)發(fā)生平安事故時,應(yīng)舉一反三,及時進行事故類比平安風(fēng)險隱患專項排查.6.2.2 當(dāng)發(fā)生以下情形之一時,公司應(yīng)根據(jù)情況及時組織進行相關(guān)專業(yè)性排查6.2.2.1 公布實施有關(guān)新的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)或原有適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)重新修訂的；6.2

11、.2.2 組織機構(gòu)和人員發(fā)生重大調(diào)整的；6.2.2.3 裝置工藝、設(shè)備、電氣、儀表、公用工程或操 作參數(shù)發(fā)生重大改變的,應(yīng)按變更治理要求進行風(fēng)險評估；6.2.2.4 外部平安生產(chǎn)環(huán)境發(fā)生重大變化；6.2.2.5 發(fā)生平安事故或?qū)ζ桨彩鹿?、事件有新熟悉的?.2.2.6 氣候條件發(fā)生大的變化或預(yù)報可能發(fā)生重大自然災(zāi)害前.6.3 企業(yè)對涉及“兩重點一重大的生產(chǎn)、儲存裝置運用HAZOP方法進行平安風(fēng)險辨識分析,一般每 3年開展一 次；對及“兩重點一重大和首次工業(yè)化設(shè)計的建設(shè)工程, 應(yīng)在根底設(shè)計階段開展HAZOP分析工作；對其他生產(chǎn)、儲存裝置的平安風(fēng)險辨識分析,針對裝置不同的復(fù)雜程度,可采用本制度第5

12、.3所述的方法,每5年進行一次.6.4 隱患排查內(nèi)容企業(yè)應(yīng)結(jié)合自身平安風(fēng)險及管控水平,根據(jù)化工過程安全治理的要求,參照各專業(yè)平安風(fēng)險隱患排查表(?危險化學(xué)品企業(yè)平安風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)那么?附件),編制符合自身實際的平安風(fēng)險隱患排查表,開展平安風(fēng)險隱患排查工 作.排查內(nèi)容包括但不限于以下方面：(1)平安領(lǐng)導(dǎo)水平；(2)平安生產(chǎn)責(zé)任制；(3)崗位平安教育和操作技能培訓(xùn)；(4)平安生產(chǎn)信息治理；(5)平安風(fēng)險治理；(6)設(shè)計治理；(7)試生產(chǎn)治理；(8)裝置運行平安治理；(9)設(shè)備設(shè)施完好性；(10)作業(yè)許可治理；(11)承包商治理；(12)變更治理；(13)應(yīng)急治理；(14)平安事故事件治理.6.

13、4.1 平安領(lǐng)導(dǎo)水平6.4.1.1 企業(yè)平安生產(chǎn)目標(biāo)、方案制定及落實情況.6.4.1.2 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平安生產(chǎn)責(zé)任制的履職情況, 包括：(1)建立、健全本單位平安生產(chǎn)責(zé)任制；(2)組織制定本單位平安生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；(3)組織制定并實施本單位平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)方案；(4)保證本單位平安生產(chǎn)投入的有效實施；(5)催促、檢查本單位的平安生產(chǎn)工作,及時消除事故隱患；(6)組織制定并實施本單位的平安事故應(yīng)急預(yù)案；(7)及時、如實報告平安事故.1.1.1.3 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人平安培訓(xùn)考核情況,分管生 產(chǎn)、平安負(fù)責(zé)人專業(yè)、學(xué)歷滿足情況.1.1.1.4 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人組織學(xué)習(xí)、貫徹落實國家平安 生產(chǎn)法

14、律法規(guī),定期主持召開平安生產(chǎn)專題會議,研究重大 問題,并催促落實情況.1.1.1.5 企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和各級治理人員在崗在位、帶 (值)班、參加平安活動、組織開展平安風(fēng)險研判與承諾公 告情況.1.1.1.6 平安生產(chǎn)治理體系建立、 運行及考核情況；“三 違(違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動紀(jì)律)的檢查處置情況.1.1.1.7 平安治理機構(gòu)的設(shè)置及平安治理人員的配備、 水平保證情況.1.1.1.8 平安投入保證情況,平安生產(chǎn)費用提取和使用 情況；員工工傷保險費用繳納及平安生產(chǎn)責(zé)任險投保情況.1.1.1.9 異常工況處理授權(quán)決策機制建立情況.1.1.1.10 企業(yè)聘用員工學(xué)歷、水平滿足平安生產(chǎn)要求 情況

15、.6.4.2 平安生產(chǎn)責(zé)任制6.4.2.1 企業(yè)依法依規(guī)制定完善全員平安生產(chǎn)責(zé)任制 情況；根據(jù)企業(yè)崗位的性質(zhì)、特點和具體工作內(nèi)容,明確各 層級所有崗位從業(yè)人員的平安生產(chǎn)責(zé)任,表達平安生產(chǎn)“人 人有責(zé)的情況.6.4.2.2 全員平安生產(chǎn)責(zé)任制的培訓(xùn)、落實、考核等情 況.6.4.2.3 平安生產(chǎn)責(zé)任制與現(xiàn)行法律法規(guī)的符合性情況.6.4.3 崗位平安教育和操作技能培訓(xùn)6.4.3.1 企業(yè)建立平安教育培訓(xùn)制度的情況.6.4.3.2 企業(yè)平安治理人員參加平安培訓(xùn)及考核情況.6.4.3.3 企業(yè)平安教育培訓(xùn)制度的執(zhí)行情況,主要包括:(1)平安教育培訓(xùn)體系的建立,平安教育培訓(xùn)需求的 調(diào)查,平安教育培訓(xùn)方案及

16、培訓(xùn)檔案的建立；(2)平安教育培訓(xùn)方案的落實,教育培訓(xùn)方式及效果評估；(3)從業(yè)人員平安教育培訓(xùn)考核上崗,特種作業(yè)人員持證上崗；(4)人員、工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施等發(fā)生改變時,及時 對操作人員進行再培訓(xùn)；(5)采用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備前, 對從業(yè)人員進行專門的平安生產(chǎn)教育和培訓(xùn)；(6)對承包商等相關(guān)方人員的入廠平安教育培訓(xùn).6.4.4 平安生產(chǎn)信息治理6.4.4.1 平安生產(chǎn)信息治理制度的建立情況.6.4.4.2 根據(jù)?化工企業(yè)工藝平安治理實施導(dǎo)那么?(AQ/T3034)的要求收集平安生產(chǎn)信息情況,包括化學(xué)品危險性信息、工藝技術(shù)信息、設(shè)備設(shè)施信息、行業(yè)經(jīng)驗和事故教訓(xùn)、 有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)

17、準(zhǔn)以及政府標(biāo)準(zhǔn)性文件要求等其他相關(guān)信 息.6.4.4.3 在生產(chǎn)運行、平安風(fēng)險分析、事故調(diào)查和編制 生產(chǎn)治理制度、操作規(guī)程、員工平安教育培訓(xùn)手冊、應(yīng)急預(yù) 案等工作中運用平安生產(chǎn)信息的情況.6.4.4.4 危險化學(xué)品平安技術(shù)說明書和平安標(biāo)簽的編 制及獲取情況.6.4.4.5 崗位人員對本崗位涉及的平安生產(chǎn)信息的了解掌握情況.6.4.4.6 法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及最新平安生產(chǎn)信息的獲取、識 別及應(yīng)用情況.6.4.5 平安風(fēng)險治理6.4.5.1 平安風(fēng)險治理制度的建立情況.6.4.5.2 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作 業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境、人員行為、治理體系等方面存在的平安 風(fēng)險情況,主要包括：(1

18、)對涉及“兩重點一重大生產(chǎn)、儲存裝置定期運 用HAZOP方法開展平安風(fēng)險辨識；(2)對設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動、作業(yè)環(huán)境進行平安風(fēng)險 辨識；(3)治理機構(gòu)、人員構(gòu)成、生產(chǎn)裝置等發(fā)生重大變化 或發(fā)生平安事故時,及時進行平安風(fēng)險辨識；(4)對限制平安風(fēng)險的工程、技術(shù)、治理舉措及其失 效可能引起的后果進行風(fēng)險辨識；(5)對廠區(qū)內(nèi)人員密集場所進行平安風(fēng)險排查；(6)對存在平安風(fēng)險外溢的可能性進行分析及預(yù)警.6.4.5.3 平安風(fēng)險分級管控情況,主要包括：(1)企業(yè)可接受平安風(fēng)險標(biāo)準(zhǔn)的制定；(2)對辨識曲的平安風(fēng)險進行分級和制定管控舉措的落實；(3)對辨識分析發(fā)現(xiàn)的不可接受平安風(fēng)險,制定管控 方案,制定并落實

19、消除、減小或限制平安風(fēng)險的舉措,明確 風(fēng)險防控責(zé)任崗位和人員,將風(fēng)險限制在可接受范圍.6.4.5.4對平安風(fēng)險管控舉措的有效性實施監(jiān)控及失效后及時處置情況.6.4.5.5 全員參與平安風(fēng)險辨識與培訓(xùn)情況.6.4.6 設(shè)計治理6.4.6.1 建設(shè)工程選址合理性情況；與周圍敏感場所的 外部平安防護距離滿足性情況,包括在工廠選址、設(shè)備布局 時,開展定量平安風(fēng)險評估情況.6.4.6.2 開展正規(guī)設(shè)計或平安設(shè)計診斷情況；涉及“兩重點一重大的建設(shè)工程設(shè)計單位資質(zhì)符合性情況.6.4.6.3 落實國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)平安的工藝設(shè)備要求情況.6.4.6.4 總圖布局、豎向設(shè)計、重要設(shè)施的平面布置、

20、朝向、平安距離等合規(guī)性情況.6.4.6.5 涉及“兩重點一重大裝置自動化限制系統(tǒng)的 配置情況.6.4.6.6 工程平安設(shè)施“三同時符合性情況.6.4.6.7 涉及精細(xì)化工的建設(shè)工程,在編制可行性研究 報告或工程建議書前,按規(guī)定開展反響平安風(fēng)險評估情況； 國內(nèi)首次采用的化工工藝,省級有關(guān)部門組織專家組進行安 全論證情況.6.4.6.8 重大設(shè)計變更的治理情況.6.4.7 試生產(chǎn)治理6.4.7.1 試生產(chǎn)組織機構(gòu)的建立情況；建設(shè)工程各相關(guān)方的平安治理范圍與責(zé)任界定情況.6.4.7.2 試生產(chǎn)前期工作的準(zhǔn)備情況,主要包括：(1)總體試生產(chǎn)方案、操作規(guī)程、應(yīng)急預(yù)案等相關(guān)資料的編制、審查、批準(zhǔn)、發(fā)布實施

21、；(2)試車物資及應(yīng)急裝備的準(zhǔn)備；(3)人員準(zhǔn)備及培訓(xùn)；(4) “三查四定工作的開展.6.4.7.3 試生產(chǎn)工作的實施情況,主要包括：(1)系統(tǒng)沖洗、吹掃、氣密等工作的開展及驗收；(2)單機試車及聯(lián)動試車工作的開展及驗收；(3)投料前平安條件檢查確認(rèn).6.4.8 裝置運行平安治理6.4.8.1 操作規(guī)程與工藝卡片治理制度制定及執(zhí)行情況,主要包括：(1)操作規(guī)程與工藝卡片的編制及治理；(2)操作規(guī)程內(nèi)容與?化工企業(yè)工藝平安治理實施導(dǎo)那么?(AQ/T 3034)要求的符合性;(3)操作規(guī)程的適應(yīng)性和有效性的定期確認(rèn)與審核修訂；(4)操作規(guī)程的發(fā)布及操作人員的方便查閱；(5)操作規(guī)程的定期培訓(xùn)和考核

22、；(6)工藝技術(shù)、設(shè)備設(shè)施發(fā)生重大變更后對操作規(guī)程 及時修訂.6.4.8.2 裝置運行監(jiān)測預(yù)警及處置情況,主要包括：(1)自動化限制系統(tǒng)設(shè)置及對重要工藝參數(shù)進行實時 監(jiān)控預(yù)警；(2)可燃及有毒氣體檢測報警設(shè)施設(shè)置并投用；(3)采用在線平安監(jiān)控、自動檢測或人工分析等手段, 有效判斷發(fā)生異常工況的根源,及時平安處置.6.4.8.3 開停車平安治理情況,主要包括：(1)開停車前平安條件的檢查確認(rèn)；(2)開停車前開展平安風(fēng)險辨識分析、開停車方案的 制定、平安舉措的編制及落實；(3)開車過程中重要步驟的簽字確認(rèn),包括裝置沖洗、 吹掃、氣密試驗時平安舉措的制定,引進蒸汽、氮氣、易燃 易爆、腐蝕性等危險介質(zhì)

23、前的流程確認(rèn),引進物料時對流量、溫度、壓力、液位等參數(shù)變化情況的監(jiān)測與流程再確認(rèn),進 退料順序和速率的治理,可能由現(xiàn)泄漏等異?，F(xiàn)象部位的監(jiān)控;(4)停車過程中,設(shè)備和管線低點處的平安排放操作 及吹掃處理后與其他系統(tǒng)切斷、確認(rèn)工作的執(zhí)行.6.4.8.4 工藝紀(jì)律、交接班制度的執(zhí)行與治理情況.6.4.8.5 工藝技術(shù)變更治理情況.6.4.8.6 重大危險源平安限制設(shè)施設(shè)置及投用情況,主 要包括：(1)重大危險源應(yīng)配備溫度、壓力、液位、流量等信 息的不間斷采集和監(jiān)測系統(tǒng)以及可燃?xì)怏w和有毒有害氣體 泄漏檢測報警裝置,并具備信息遠(yuǎn)傳、記錄、平安預(yù)警、信 息存儲等功能；(2)重大危險源的化工生產(chǎn)裝置應(yīng)裝備

24、滿足平安生產(chǎn) 要求的自動化限制系統(tǒng)；(3) 一級或者二級重大危險源,設(shè)置緊急停車系統(tǒng)；(4)對重大危險源中的毒性氣體、劇毒液體和易燃?xì)?體等重點設(shè)施,設(shè)置緊急迫斷裝置；(5)對涉及毒性氣體、液化氣體、劇毒液體的一級或 者二級重大危險源,應(yīng)具有獨立平安儀表系統(tǒng)；(6)對毒性氣體的設(shè)施,設(shè)置泄漏物緊急處置裝置；(7)重大危險源中儲存劇毒物質(zhì)的場所或者設(shè)施,設(shè) 置視頻監(jiān)控系統(tǒng)；(8)處置監(jiān)測監(jiān)控報警數(shù)據(jù)時,監(jiān)控系統(tǒng)能夠自動將 超限報警和處置過程信息進行記錄并實現(xiàn)留痕.6.4.8.7 重點監(jiān)管的危險化工工藝平安限制舉措的設(shè) 置及投用情況.6.4.8.8 劇毒、高毒危險化學(xué)品的密閉取樣系統(tǒng)設(shè)置及 投用情

25、況.6.4.8.9 儲運設(shè)施的治理情況,主要包括：(1)危險化學(xué)品裝卸治理制度的制訂及執(zhí)行；(2)儲運系統(tǒng)設(shè)施的平安設(shè)計、平安限制、應(yīng)急舉措 的落實；(3)儲罐尤其是浮頂儲罐平安運行；(4)危險化學(xué)品倉庫及儲存治理.6.4.8.10 光氣、液氯、液氨、液化燒、氯乙烯、硝酸 鏤等有毒、易燃易爆危險化學(xué)品與硝化工藝的特殊管控舉措 落實情況.6.4.8.11 空分系統(tǒng)的運行治理情況.6.4.9設(shè)備設(shè)施完好性6.4.9.1 設(shè)備設(shè)施治理制度的建立情況.6.4.9.2 設(shè)備設(shè)施治理制度的執(zhí)行情況,主要包括：(1)設(shè)備設(shè)施治理臺賬的建立,備品備件治理,設(shè)備 操作和維護規(guī)程編制,設(shè)備維保人員的技能培訓(xùn)；(2

26、)電氣設(shè)備設(shè)施平安操作、維護、檢修工作的開展, 電源系統(tǒng)平安可靠性分析和平安風(fēng)險評估工作的開展,防爆電氣設(shè)備、線路檢查和維護治理;(3)儀表自動化限制系統(tǒng)平安治理制度的執(zhí)行,新(改、擴)建裝置和大修裝置的儀表自動化限制系統(tǒng)投用前及長期 停用后的再次啟用前的檢查確認(rèn)、日常維護保養(yǎng),平安聯(lián)鎖 保護系統(tǒng)停運、變更的專業(yè)會簽和審批.1.1.1.3 設(shè)備日常治理情況,主要包括：(1)設(shè)備操作規(guī)程的編制及執(zhí)行；(2)大機組和重點動設(shè)備運行參數(shù)的自動監(jiān)測及運行 狀況的評估；(3)關(guān)鍵儲罐、大型容器的防腐蝕、防泄漏相關(guān)工作；(4)平安附件的維護保養(yǎng)；(5)日常巡回檢查；(6)異常設(shè)備設(shè)施的及時處置；(7)備用

27、機泵的治理.1.1.1.4 設(shè)備預(yù)防性維修工作開展情況,主要包括：(1)關(guān)鍵設(shè)備的在線監(jiān)測；(2)關(guān)鍵設(shè)備、連續(xù)監(jiān)(檢)測檢查儀表的定期監(jiān) (檢) 測檢查；(3)靜設(shè)備密封件、動設(shè)備易損件的定期監(jiān)(檢)測；(4)壓力容器、壓力管道附件的定期檢查(測)；(5)對可能由現(xiàn)泄漏的部位、物料種類和泄漏量的統(tǒng) 計分析情況,生產(chǎn)裝置動靜密封點的定期監(jiān)(檢)測及處置;(6)對易腐蝕的管道、設(shè)備開展防腐蝕檢測,監(jiān)控壁 厚減薄情況,及時發(fā)現(xiàn)并更新更換存在事故隱患的設(shè)備.1.1.1.5 平安儀表系統(tǒng)平安完整性等級評估工作開展情況,主要包括：(1)平安儀表功能(SIF)及其相應(yīng)的功能平安要求或平安完整性等級(SIL

28、)評估；(2)平安儀表系統(tǒng)的設(shè)計、安裝、使用、治理和維護；(3)檢測報警儀器的定期標(biāo)定.6.4.10 作業(yè)許可治理6.4.10.1 危險作業(yè)許可制度的建立情況.6.4.10.2 實施危險作業(yè)前,平安風(fēng)險分析的開展、安 全條件確實認(rèn)、作業(yè)人員對作業(yè)平安風(fēng)險的了解和平安風(fēng)險 限制舉措的掌握、預(yù)防和限制平安風(fēng)險舉措的落實情況.6.4.10.3 危險作業(yè)許可票證的審查確認(rèn)及簽發(fā),特殊作業(yè)治理與?化學(xué)品生產(chǎn)單位特殊作業(yè)平安標(biāo)準(zhǔn)?(GB30871)要求的符合性；檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場平安舉措落 實情況.6.4.10.4 現(xiàn)場監(jiān)護人員對作業(yè)范圍內(nèi)的平安風(fēng)險辨識、應(yīng)急處置水平的掌握情況.6.4.10.5

29、 作業(yè)過程中,治理人員現(xiàn)場監(jiān)督檢查情況.6.4.11 承包商治理6.4.11.1 承包商治理制度的建立情況.6.4.11.2 承包商治理制度的執(zhí)行情況,主要包括:(1)對承包商的準(zhǔn)入、績效評價和退生的治理；(2)承包商入廠前的教育培訓(xùn)、作業(yè)開始前的平安交底；(3)對承包商的施工方案和應(yīng)急預(yù)案的審查；(4)與承包商簽訂平安治理協(xié)議,明確雙方平安治理 范圍與責(zé)任；(5)對承包商作業(yè)進行全程平安監(jiān)督.6.4.12 變更治理6.4.12.1 變更治理制度的建立情況.6.4.12.2 變更治理制度的執(zhí)行情況,主要包括：(1)變更申請、審批、實施、驗收各環(huán)節(jié)的執(zhí)行,變 更前平安風(fēng)險分析；(2)變更帶來的對

30、生產(chǎn)要求的變化、平安生產(chǎn)信息的 更新及對相關(guān)人員的培訓(xùn)：(3)變更治理檔案的建立.6.4.13 應(yīng)急治理6.4.13.1 企業(yè)應(yīng)急治理情況,主要包括：(1)應(yīng)急治理體系的建立；(2)應(yīng)急預(yù)案編制符合?生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)平安事故 應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)那么?(GB/T 29639 )的要求,與周邊企業(yè)和 地方政府的應(yīng)急預(yù)案銜接.6.4.13.2 企業(yè)應(yīng)急治理機構(gòu)及人員配置,應(yīng)急救援隊伍建設(shè),預(yù)案及相關(guān)制度的執(zhí)行情況.6.4.13.3 應(yīng)急救援裝備、物資、器材、設(shè)施配備和維護情況；消防系統(tǒng)運行維護情況.6.4.13.4 應(yīng)急預(yù)案的培訓(xùn)和演練,事故狀態(tài)下的應(yīng)急響應(yīng)情況.6.4.13.5 應(yīng)急人員的水平建設(shè)情況

31、.6.4.14 平安事故事件治理6.4.14.1 平安事故事件治理制度的建立情況.6.4.14.2 平安事故事件治理制度執(zhí)行情況,主要包括：(1)開展平安事件調(diào)查、原因分析；(2)整改和預(yù)防舉措落實；(3)員工與相關(guān)方上報平安事件的鼓勵機制建立；(4)平安事故事件分享、檔案建立及治理.6.4.14.3 吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)平安事故及事件教訓(xùn)情況.6.4.14.4 將承包商在本企業(yè)發(fā)生的平安事故納入本企業(yè)平安事故治理情況.6.5平安風(fēng)險隱患閉環(huán)治理6.5.1 平安風(fēng)險隱患管控與治理6.5.1.1 對排查發(fā)現(xiàn)的平安風(fēng)險隱患,應(yīng)當(dāng)立即組織整改,并如實記錄平安風(fēng)險隱患排查治理情況,建立平安風(fēng)險 隱

32、患排查治理臺賬,及時向員工通報.6.5.1.2 對排查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患,應(yīng)及時向本企業(yè) 主要負(fù)責(zé)人報告；主要負(fù)責(zé)人不及時處理的,可以向主管的 負(fù)有平安生產(chǎn)監(jiān)督治理責(zé)任的部門報告.6.5.1.3 對于不能立即完成整改的隱患,應(yīng)進行平安風(fēng) 險分析,并應(yīng)從工程限制、平安治理、個體防護、應(yīng)急處置 及培訓(xùn)教育等方面采取有效的管控舉措,預(yù)防平安事故的發(fā) 生.6.5.1.4 利用信息化手段實現(xiàn)風(fēng)險隱患排查閉環(huán)治理 的全程留痕,形成排查治理全過程記錄信息數(shù)據(jù)庫.6.5.2 平安風(fēng)險隱患上報6.5.2.1 企業(yè)應(yīng)依法向?qū)俚貞?yīng)急治理部門或相關(guān)部門 上報平安風(fēng)險隱患管控與整改情況、存在的重大事故隱患及 事故隱患排

33、查治理長效機制的建立情況.6.5.2.2 重大事故隱患的報告內(nèi)容至少包括：(1)現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；(2)危害程度分析；(3)治理方案及治理前保證平安的管控舉措.7 .隱患整改與驗收7.1 對隱患整改一般要做到“五定、“兩不交；7.1.1 五定：定整改方案、定工程負(fù)責(zé)人、定資金來源、 定整改期限、定限制舉措；7.1.2 兩不交：班組能整改的不交到車間、車間能整改的不交到公司,7.2 對上級查由的各類平安隱患,由對應(yīng)職能科室下達 整改通知書或隱患整改通知單,組織回查并統(tǒng)一對外上報整 改情況.7.2.1 對下發(fā)的隱患整改通知書在整改期限滿后,由職 能科室進行回查；7.2.2 隱患整改通知單一式三聯(lián),

34、第一聯(lián)下發(fā)單位留 存,第二聯(lián)接受單位留存,第三聯(lián)整改反響聯(lián).7.2.2.1 隱患整改通知單由職能科室下達,整改責(zé)任人在第一聯(lián)對應(yīng)欄內(nèi)簽收；7.2.2.2 在規(guī)定時間內(nèi)隱患整改完成后,先由車間負(fù)責(zé) 人進行確認(rèn)簽字,并將隱患整改通知單第三聯(lián)整改反響聯(lián)交 予職能科室；7.2.2.3 職能科室接到整改反響,要關(guān)注整改的及時性 和有效性,迅速組織人員進行驗收.對于到達整改要求的 在平安隱患整改通知單上簽字確認(rèn)驗收,并將相關(guān)資料整理歸檔.7.2.2.4 對于未到達整改要求或在規(guī)定時間內(nèi)未完成 整改的,要對隱患整改部門進行考核,并限期追蹤整改.7.2.2.5 如限于物質(zhì)或技術(shù)條件暫不能整改的,整改單 位必須

35、采取有效風(fēng)險消減舉措,舉措中應(yīng)明確整改期限、整改責(zé)任人、防范舉措、整改所需資金等內(nèi)容,報職能科室備 案.7.3 各專業(yè)科室對檢查結(jié)果及時進行通報,對查由的安 全隱患跟蹤落實.7.4 車間負(fù)責(zé)人對各類專業(yè)性檢查、季節(jié)性檢查和節(jié)假 日檢查、日常性檢查等檢查結(jié)果和隱患整改情況進行登記歸 檔.7.5 凡檢查生的重大隱患,在未徹底整改前,各有關(guān)科 室、各車間要采取有效防范舉措,做到隱患整改五到位.7.6 凡查生的各類隱患,因沒及時整改而造成事件、事 故,要根據(jù)事故事件處理方法嚴(yán)肅追究隱患整改責(zé)任人.8 .隱患治理與上報8.1 隱患治理8.1.1 排查生的各級隱患,做到“五定 ,并將整改落 實情況納入日常治理進行監(jiān)督,及時協(xié)調(diào)在隱患整改中存在 的資金、技術(shù)、物資采購、施工等各方面問題.8.1.2 對一般事故隱患,