公司采購管理方法

1、公司采購管理方法第一條 制定目的為標準公司各類物品采購的管理，提高效率，節(jié)省開支，根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定，制定本 方法。第二條 管理機構(gòu)本采購管理制度所涉及的用品統(tǒng)一由 部門負責采購其中，內(nèi)購由 部門負責辦理。外購由 部門負責辦理，其進口事務由部門辦理。采購重要材料應由 徑與供給商或代理商議價。對于專項用料， 必要時由 指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購。第三條 涉及物品本采購管理制度所涉及的用品包括：1 辦公用品；2 辦公設備和辦公用具；3 日常辦公用品、各種耗材；4 生活用品食堂采購除外；5 基建工程維修及材料；6 其它需要報銷的公用品。第四條 采購方式采購部門應按材料使用及采購特性，選擇最有利的方

2、式進行采購。比方：1 集中方案采購：對具有共同性的材料，應集中方案辦理采購。經(jīng)核定材料工程， 通知各請購部門提出請購方案，報 部門定期集中辦理。2 長期報價采購：凡經(jīng)常使用，且使用量較大的材料， 部門應事先選定廠商，議定長期供給價格，報批后通知各請購部門按需提出請購。3 采購部門應按采購地區(qū)、材料特性及市場供需狀況，分類劃定材料采購作業(yè)期限， 并通知各有關(guān)部門。第五條 具體采購程序一、填寫請購單1 請購應按照存量管制基準、用料預算，并參考庫存情形開立請購單，逐項注明材 料名稱、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及考前須知，經(jīng)本公司 審核后按規(guī)定逐級呈核并編號，最后送 部門。2 來源與需用日期相同的物品材料，

3、可以一單多品方式提出請購。3 特殊情況需按緊急請購辦理時，可在“請購單“備注欄注明原因，以急件遞 送。4 庶務用品由 門按月實際耗用狀況，并考慮庫存條件，填具“請購單辦理請購。5 以下總務性物品可免開清單，而以“總務用品申請單委托 部門辦理，例如：賀奠用物品；招待用品；書報、名片、文具、報表等，以及小額采購的材料。二、審批請購單1 各部門根據(jù)實際需要，確定采購用品的品名、規(guī)格型號和數(shù)量后，填寫? ?，提前一個星期報公司 ；2 日常用品的采購金額在 元以內(nèi)含 元的，由公司 審定，經(jīng)審核后，由 組織在 個星期內(nèi)進行采購；3 采購金額在 元以上的報 批準后由 進行采購。三、比價國內(nèi)采購與國外采購的比

4、價、議價程序相似，具體如下：1 采購人員接“請購單后應按請購事項的緩急，并參考市場行情、過去采購記錄 或廠方提供的報價，精選三家以上供給商進行價格比照。2 如果報價規(guī)格與請購單位的要求略有不同或?qū)俅闷?，采購人員應檢附有關(guān)資料 并于“請購單上予以注明，報經(jīng) 核發(fā)，并轉(zhuǎn) 部門或 部門簽注意見。3 屬于慣例超交者比方最低采購量超過請購量采購人員應在議價后，在請購單“欄中注明，報 核簽。4 對于廠商報價資料，經(jīng)辦人員應深入整理分析，并以 等方式向廠方議價。5 采購部門接到請購部門緊急采購口頭要求，主管應即指定經(jīng)辦人員先做詢價、議 價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。四、呈批與核決1 詢價完成

5、后 人員應在“ 詳細填寫詢價或議價結(jié)果，擬定“訂購廠商、“交貨期限與“報價有效期限，經(jīng) 核批，并按采購審批權(quán)限呈批。2 國內(nèi)采購核決權(quán)限規(guī)定如下：原物料： 1采購金額預估在 萬元以上者，由 核決。2采購金額預估在 萬元至 萬元者，由 核決。3采購金額預估在 萬元以上者，由 核決。財產(chǎn)支出： 1采購金額預估在 萬以下者，由 核決。2采購金額預估在 萬至 萬元者，由 核決。3采購金額預估在 萬元以上者，由 核決?？倓招杂闷罚?1采購金額預估在 萬以下者，由 核決。2采購金額預估在 萬至 萬元者，由 核決。3采購金額預估在 萬元以上者，由 核決。3 國外采購核決權(quán)限規(guī)定如下：1采購金額以 CIF 美

6、元總價折合在 萬含以下者由 核決；2采購金額以 CIF 美元總價折合超過 _元以上者由 核決。五、訂購1 國內(nèi)采購： 1采購經(jīng)辦人員接到已經(jīng)審批的“請購單后應向廠方寄發(fā)“訂購單，并以電話確定交貨日期，要求供給方在“送貨單上注明“ 及“ 。2分批交貨時，采購人員應在“請購單上加蓋“ 章以利識別。2 國外采購1“請購單外購經(jīng)報批轉(zhuǎn)回外購部門后，即向供給訂購并辦理各項手續(xù)。2如需與供給商簽訂長期合約，外購部門應將簽呈和代擬的長期合約書，按采購 審批程序報批后辦理。六、進度控制1 國內(nèi)采購部門可分詢價、訂購、交貨三個階段，依靠“采購進度控制表控制采 購作業(yè)進度。2 采購人員未能按既定進度完成采購時，應

7、填制“采購交貨延遲情況表，并注明 “異常原因及“預定完成日期，經(jīng)主管批示后轉(zhuǎn)送請購部門，與請購部門共同擬定處 理對策。七、送貨與驗收供貨方發(fā)貨后， 按送貨單進行驗收，經(jīng)核對名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、質(zhì)量無誤后，在送貨單上一式二聯(lián)簽字驗收，然后將送貨聯(lián)留存歸類，另一送貨回 單聯(lián)交送貨人帶回送貨單位做結(jié)算憑據(jù)。八、單據(jù)整理與付款財務部門核查請購單，憑訂購單或合同、驗貨單或購貨發(fā)票清單，在沒有過失的情況 下，填制應付款單據(jù)。財務部門根據(jù)上述憑證，核查后付款。第六條 品質(zhì)復核1 價格復核1采購部門應經(jīng)常調(diào)查主要材料市場行情，建立供給商資料，作為采購及價格審 核的參考。2采購部門應對企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所列重要材料提供市場行情資料，作為材料 存量管制及核決價格的參考。2 品質(zhì)復核