安全生產(chǎn)主體責(zé)任檢查表

1、企業(yè)落實(shí)安全生產(chǎn)主體責(zé)任檢查內(nèi)容主要 內(nèi)容檢查要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方式存在的問(wèn) 題隱患及 整改要求一、安 全生產(chǎn) 管理責(zé) 任落實(shí) 情況（一）主要負(fù)責(zé) 人認(rèn)真履職情況1、主要負(fù)責(zé)人要切實(shí)履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的七項(xiàng)職責(zé) 建立、健全本單位安全生 產(chǎn)責(zé)任制；組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程;組織制定并實(shí)施本單位安全 生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；督促、檢查本單位的安全 生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救 援預(yù)案；及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故）；2、及時(shí)貫徹上級(jí)安全生產(chǎn)工作部署（如重大節(jié)假日安全檢查、部門專項(xiàng)整治、安全生 產(chǎn)月活動(dòng)等）；3

2、、至少每個(gè)季度（可查議事規(guī)則）組織召開(kāi)安委會(huì)（安全領(lǐng)導(dǎo)小組）會(huì)議，研究、物 調(diào)和解決安全生產(chǎn)工作和問(wèn)題；4、定期（查職責(zé)）率隊(duì)開(kāi)展安全大檢查或者隱患排查。個(gè)人談話； 查閱會(huì)議紀(jì) 要、文件規(guī) 定、審簽文,件（二）建立和落 實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任 制情況1、建立全員安全生產(chǎn)責(zé)任制花名冊(cè)；2、有界定和劃分的所有崗位清單；3、制定（全員）所有崗位安全職責(zé)范圍和標(biāo)準(zhǔn)，明確考核標(biāo)準(zhǔn)；4、對(duì)全員落實(shí)安全職責(zé)情況進(jìn)行年度考核和獎(jiǎng)懲。查閱文件、 臺(tái)帳和資料（三）依法設(shè)置 安全生產(chǎn)管理機(jī) 構(gòu)或配備安全生 產(chǎn)管理人員情況1、礦山、金屬冶煉、建筑施工、道路運(yùn)輸單位和危險(xiǎn)物品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、儲(chǔ)存單位， 應(yīng)當(dāng)按安全生產(chǎn)法規(guī)定，設(shè)置

3、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者配備專職安全生產(chǎn)管理人員c 機(jī)構(gòu)設(shè)置要有單位文件，專職安全管理人員必須取得管理資格證，并且有任命文件； 2、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及安全管理人員要切實(shí)履行安全生產(chǎn)法規(guī)定的七項(xiàng)職責(zé)（組 織或者參與擬訂本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程和生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案;組 織或者參與本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)1,如實(shí)記錄安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)情況;督促落實(shí) 本單位重大危險(xiǎn)源的安全管理措施;組織或者參與本單位應(yīng)急救援演練;檢查本單位的 安全生產(chǎn)狀況，及時(shí)排查生產(chǎn)安全事故隱患，提出改進(jìn)安全生產(chǎn)管理的建議；制止和糾 正違章指揮、強(qiáng)令冒險(xiǎn)作業(yè)、違反操作規(guī)程的行為;督促落實(shí)本單位安全生產(chǎn)整改措施）。查閱文件

4、、 證書主要 內(nèi)容檢查要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方式存在的問(wèn) 題隱患及 整改要求一、安 全生產(chǎn) 管理責(zé) 任落實(shí) 情況（四）保障安全 投入情況1、新建和改擴(kuò)建項(xiàng)目安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”執(zhí)行情況；2、制定企業(yè)安全費(fèi)用提取和使用制度情況；3、每年初是臺(tái)啟主要負(fù)責(zé)人審定的安全費(fèi)用提取和使用計(jì)劃；4、提取額及使用范圍符合財(cái)政部、安全監(jiān)管總局企業(yè)安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理 辦法（財(cái)企2012 16號(hào)）要求；5、有近3年安全費(fèi)用提取使用證明或者總結(jié)。查制度、文 件、資料、 票據(jù)二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行 情況（一）開(kāi)展安全 生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè) 情況1、未開(kāi)展的企業(yè)，有啟動(dòng)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的計(jì)劃文件，

5、但必須符合自治區(qū)有關(guān)部門最 遲完成建設(shè)的期限；2、已開(kāi)展的企業(yè)，有相應(yīng)的證明，有年度工作開(kāi)展情況，有年度標(biāo)準(zhǔn)化工作總結(jié)。查閱文件、 證書、資料（二）實(shí)施安全 生產(chǎn)管理1、制定有最基本的安全管理制度。如：安委會(huì)（安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組）議事制度；會(huì)議 制度；安全證照管理制度；建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施與職業(yè)衛(wèi)生“三同時(shí)”制度；安全條件評(píng) 估、論證與保障制度；安全標(biāo)準(zhǔn)化制度；工傷保險(xiǎn)制度；安全責(zé)任險(xiǎn)管理制度；安全檢 查制度，培訓(xùn)制度，宣傳制度，設(shè)備設(shè)施安全管理制度；隱患排查治理制度；安全投入 保障制度；應(yīng)急預(yù)案制定、管理與演練制度；職業(yè)危害防治制度；職工勞動(dòng)防護(hù)管理制 度；企業(yè)（安全）標(biāo)準(zhǔn)管理制度；安全檔案管理制

6、度；重大危險(xiǎn)源登記、評(píng)估、監(jiān)控制 度；新技術(shù)，新工藝、新設(shè)備應(yīng)用制度；領(lǐng)導(dǎo)帶班制度；防雷電與火災(zāi)制度；事故報(bào)告 和救援制度；考核（獎(jiǎng)罰）辦法等；2、制度必須以企業(yè)的名義發(fā)布，有簽發(fā)令、發(fā)布令或者文號(hào)，宿主送對(duì)象及日期等； 3、制度結(jié)合實(shí)際，符合國(guó)家安全生產(chǎn)法規(guī)政策要求，可操作；4、有落實(shí)上述制度的臺(tái)帳及記錄。查閱文件、 資料、臺(tái)帳（三）安全生產(chǎn) 操作技f隊(duì)設(shè)備 設(shè)施和作業(yè)現(xiàn)場(chǎng) 制度化、標(biāo)準(zhǔn)化、 規(guī)范化情況1、制定了崗位工作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化文件；2、制定設(shè)備設(shè)施安全操作制度化、標(biāo)準(zhǔn)化和規(guī)范化文件；3、制定r生產(chǎn)作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化指導(dǎo)文件及標(biāo)準(zhǔn)。查閱文件、 資料主要 內(nèi)容檢查要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方式存在

7、的問(wèn) 題隱患及 整改要求二、安 全生產(chǎn) 管理制 度建立 和執(zhí)行 情況（四）礦山、危 險(xiǎn)化學(xué)品、煙花 爆竹、金屬冶煉、 建筑施工、道路 交通運(yùn)輸企業(yè)主 要負(fù)責(zé)人和安全 管理人員安全生 產(chǎn)知識(shí)與管理能 力看核合格情況1、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員取得安全生產(chǎn)知識(shí)與管理能力考核合格資格證；2、主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員具有相應(yīng)的安全生產(chǎn)業(yè)務(wù)知識(shí)，熟悉安全生產(chǎn)法律法期 政策。個(gè)人談話； '查閱證書（五）從業(yè)人員 安全培訓(xùn)和持證 上崗制度落實(shí)情 況1、建立全員花名冊(cè)，詳細(xì)記錄員工從進(jìn)入到目前二級(jí)培訓(xùn)教育和考核、年度培訓(xùn)教育 和考核情況；2、查2018年培訓(xùn)計(jì)劃，是否含蓋所有員工，培訓(xùn)內(nèi)容、時(shí)間及考核

8、是否符合國(guó)家規(guī)定;3、建立企業(yè)特種作業(yè)人員花名冊(cè)；所在特種作業(yè)人員取證、證書在有效期內(nèi)。查閱文件、 資料、臺(tái)帳（六）新建、改 建、擴(kuò)建項(xiàng)目依 法履行安全設(shè)施 與職業(yè)病防護(hù)設(shè) 施“三同時(shí)”制 度情況1、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行安全設(shè)施“三同時(shí)”工作；2、新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目依法履行職業(yè)病防護(hù)設(shè)施“三同時(shí)”工作；3、歷史遺留的企業(yè)，按照部門的要求，補(bǔ)辦肩關(guān)評(píng)估及評(píng)價(jià)手續(xù)。查閱文件、 資料、專家 評(píng)審簽字三、安 全風(fēng)險(xiǎn) 管控情 況（一）安全生產(chǎn) 重要設(shè)施、裝備 完好狀況1、羅列有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備清單；2、重要設(shè)施、裝備有檢測(cè)檢驗(yàn)合格證明；3、有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備完好率記錄。查閱資料、

9、臺(tái)帳主要 內(nèi)容檢查要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方式存在的問(wèn) 題隱患及 整改要求三、安 全風(fēng)險(xiǎn) 管控情 況（二）安全生產(chǎn)重 要設(shè)施、裝備日常 管理維護(hù)情況1、制定有安全生產(chǎn)重要設(shè)施、裝備日常維護(hù)制度； 2、有日常檢查維護(hù)記錄及臺(tái)帳。查閱文件、 資料、臺(tái)帳（三）開(kāi)展安全風(fēng) 險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估情況1、制定有開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)及制度；2、按制度開(kāi)展安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估的證明材料。查閱文件、 資料、臺(tái)帳（四）安全風(fēng)險(xiǎn) 分級(jí)管理情況1、制定有安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理制度；2、實(shí)施安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管理記錄。查閱制度、 記錄（五）安全風(fēng)險(xiǎn) 公告情況1、安全風(fēng)險(xiǎn)公告文件；網(wǎng)絡(luò)截圖。查文件、資 料（K）對(duì)存在較大 危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng) 營(yíng)場(chǎng)

10、所和重大危險(xiǎn) 源登記建檔情況1、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源評(píng)估及辨識(shí)論證材料； 2、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源登記表。查材料、登 記表（七）對(duì)存在較 大危險(xiǎn)因素的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重 大危險(xiǎn)源制定管 控措施情況1、較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源管控制度及方案。查制度、方 案（八）對(duì)存在較 大危險(xiǎn)因素的生 產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重 大危險(xiǎn)源落實(shí)管 控措施情況1、按照制度和方案，落實(shí)較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所和重大危險(xiǎn)源落實(shí)管控措施記 明材料。,查材料主要 內(nèi)容檢查要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方式存在的問(wèn) 題隱患及 整改要求四、隱 患排查 治理情 況（一）建立事故 隱患排查治理制 度情況1

11、、按照國(guó)家安全監(jiān)管總局令16號(hào)，制定的事故隱患排查治理制度； 2、制度結(jié)合實(shí)際、操作性強(qiáng)。查制度（二）開(kāi)展隱患 自查自改自報(bào)情 況1、2017年以來(lái)每個(gè)季度組織開(kāi)展以專業(yè)技術(shù)人員為主的隱患排查通知文件； 2、2017年以來(lái)每個(gè)季度組織開(kāi)展的隱患排查自查情況通報(bào)及問(wèn)題隱患清單； 3、2017年以來(lái)每個(gè)季度排查出的隱患自改材料；4、2017年以來(lái)排查出的重大隱患向當(dāng)?shù)乇O(jiān)管部門報(bào)告情況。查通知、清 單、材料、 文件及報(bào)告（三）實(shí)行隱患 整改閉環(huán)管理情 況1、近兩年來(lái)，企業(yè)排查出的隱患清單；2、近兩年來(lái)，企業(yè)排查出的隱患落實(shí)整改措施、責(zé)任、資金、時(shí)限和預(yù)案并進(jìn)行整改 驗(yàn)收情況。查清單、材 料（四）20

12、17年以 來(lái)，地方各級(jí)政 府及有關(guān)部門日 常監(jiān)管執(zhí)法和安 全檢查、督查、 明查暗訪等發(fā)現(xiàn) 的問(wèn)題與隱患整 改落實(shí)情況1、2017年以來(lái)地方各級(jí)政府及有關(guān)部門檢查督查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題與隱患清單；2、2017年以來(lái)地方各級(jí)政府及有關(guān)部門檢查督查問(wèn)題與隱患整改落實(shí)證明材料。查清單、材 料（五）汛期安全 防范和隱患整改 責(zé)任措施落實(shí)情 況1、2018年汛期安全防范部署情況；2、2018年汛期安全防范和隱患整改責(zé)任措施落實(shí)情況。查通知、方 案主要 內(nèi)容檢查要點(diǎn)工作標(biāo)準(zhǔn)檢查方式存在的問(wèn) 題隱患及 整改要求五、應(yīng) 急管理 情況（一）應(yīng)急組織 體系建設(shè)情況1、企業(yè)應(yīng)急體系建立說(shuō)明；2、編制預(yù)案前的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、重大危險(xiǎn)

13、辯識(shí)材料及專豕思見(jiàn)。查材料（二）建立專（兼）職應(yīng)急救 援隊(duì)伍情況1、建立專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍文件、職責(zé)；2、專（兼）職應(yīng)急救援隊(duì)伍人員名單；3、日常訓(xùn)練相關(guān)的材料。查義件、材 料、名單（三）與相關(guān)應(yīng) 急救援隊(duì)伍簽訂 協(xié)議情況1、近三年與相關(guān)應(yīng)急救援隊(duì)伍簽訂協(xié)議文件； 2、近三年救援演練材料。查協(xié)議、材 料（四）編制應(yīng)急 預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置 方案情況1、編制應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案；基本要求：一是按生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第88 號(hào)）要求編寫；二是內(nèi)容要符合企業(yè)實(shí)際；三是操作性強(qiáng)。注意事項(xiàng)：預(yù)案要明確事前、事發(fā)、事中、事后的各個(gè)過(guò)程44目美部門和有關(guān)人員 的職責(zé)。生產(chǎn)規(guī)模小、危險(xiǎn)因素少的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位，綜合應(yīng)急預(yù)案和專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案可以 合并編寫。2、預(yù)柔修改記錄。查方案（五）組織應(yīng)急 演練情況1、有近3年的演練計(jì)劃，每年按實(shí)際編制的預(yù)案組織演練記錄、圖片、視頻； 2、每年演練后要有總結(jié)。