品質(zhì)異常處理規(guī)定(1)

1、品質(zhì)異常處理規(guī)定1. 目的制定本規(guī)定的目的是為了使發(fā)現(xiàn)的制程品質(zhì)異常能夠立即向相關(guān)部門和人員反映，能得到及時(shí)有效地分析和處理。2. 適用范圍適用于本公司所有拉線生產(chǎn)過程中品質(zhì)異常的處理。3. 定義無(wú)4. 職責(zé)品質(zhì)部：生產(chǎn)部：改善措施的填寫與實(shí)際改善工作的執(zhí)行。協(xié)助現(xiàn)場(chǎng)小組解決制程異常問題；制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。技術(shù)部：相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。設(shè)備組：相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。采購(gòu)部：相關(guān)來料品質(zhì)異常原因的分析；制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防

2、改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。PMC 部：相關(guān)品質(zhì)異常原因的分析；制程品質(zhì)異常處理方案（糾正預(yù)防改善措施）的提出及標(biāo)準(zhǔn)化確定。5. 規(guī)定內(nèi)容制程品質(zhì)異常處理流程見附件。制程品質(zhì)異常的發(fā)現(xiàn)與報(bào)告：來料不良（物料缺陷）；學(xué)5%品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單>>書面反饋到車間生產(chǎn)班組長(zhǎng)確認(rèn)異常，班組長(zhǎng)在異常說明欄目中簽名以示確認(rèn)，IPQC組長(zhǎng)或直接上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核后組成改善小組成員（小組成員必須包括發(fā)生異常工序作業(yè)員、車間班組長(zhǎng)與IPQC相應(yīng)車間主管） ，小組成員必須簽名。制程中生產(chǎn)人員若發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)異常問題（ 如人力 / 物料、 設(shè)備、 環(huán)境等 ） 時(shí)， 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理人員進(jìn)行初步分析確認(rèn)，并填寫&

3、lt;<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單>>進(jìn)行書面反饋，由IPQC確認(rèn)，再由生產(chǎn)組長(zhǎng)或主管會(huì)簽確認(rèn)異常。臨時(shí)對(duì)策異常經(jīng)過確認(rèn)后，IPQC或IPQC組長(zhǎng)應(yīng)在第一時(shí)間通知品質(zhì)部 QE岐術(shù)工程師或部門主管到現(xiàn)場(chǎng)制訂臨時(shí)對(duì)策交生產(chǎn)執(zhí)行，臨時(shí)對(duì)策填寫在改善措施一欄中。如屬于工藝、操作方法、設(shè)計(jì)等方面的問題，由技術(shù)工程師主導(dǎo)；如涉及違反工藝規(guī)定或者生產(chǎn)組織安排等人員方面帶來影響的（包括操作人 員發(fā)現(xiàn)異常不采取措施等），則由制造相應(yīng)主管分析原因；如屬于來料不良（物料缺陷），由IQC分析原因并反饋采購(gòu)部；如屬于設(shè)備、工裝方面的原因，由技術(shù)部相應(yīng)工程師主導(dǎo)原因分析原因分析品質(zhì)異常根本原因的主導(dǎo)分析

4、部門在小時(shí)內(nèi)（特殊情況除外）分析出異常產(chǎn)生的根本原因，并劃分責(zé)任歸屬部門，指定責(zé)任部門制定糾正和預(yù)防改善措施。序號(hào)|1問題描述11 ;II責(zé)任部門1工藝問題1技術(shù)部2設(shè)計(jì)問題11技術(shù)部3工藝執(zhí)行/操作/工作安排問題i1生產(chǎn)部41設(shè)備問題i1設(shè)備組！ 5 1來料問題1采購(gòu)部|-6庫(kù)存問題1PM邰而不正獲擊而而題函!應(yīng)福而不和前近一而瓦|沼河一QC示而無(wú)攻關(guān)，并將該項(xiàng)目的改進(jìn)計(jì)劃作為附件與 <<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單 >>存檔 以便跟進(jìn)確認(rèn)糾正和預(yù)防改善措施責(zé)任部門應(yīng)制定糾正預(yù)防改善措施并明確責(zé)任人，經(jīng)車間主管可行性審查后交品質(zhì)組長(zhǎng)或品質(zhì)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，相關(guān)責(zé)任人必須嚴(yán)格執(zhí)

5、行。必要時(shí)，由責(zé)任部門提供詳細(xì)的糾正預(yù)防措施改善報(bào)告給品質(zhì)部，以便跟蹤確認(rèn)實(shí)施效果。對(duì)于已成立改善小組等攻關(guān)的改善項(xiàng)目，須由改善小組組長(zhǎng)在1 個(gè)工作日內(nèi)提供改進(jìn)計(jì)劃，并將此份計(jì)劃作為附件與<<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單>>存檔以便跟進(jìn)確認(rèn)。效果跟蹤IPQC 應(yīng)對(duì)每份制程異常的所有改善措施（ 含臨時(shí)對(duì)策、糾正預(yù)防改善措施） 的執(zhí)行狀況進(jìn)行稽核和成效追蹤，品質(zhì)主管進(jìn)行審核，如改善無(wú)效，IPQC有權(quán)重新開出 <<品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單>>要求權(quán)責(zé)單位重新提出有效之改善措施。停產(chǎn)警告“停產(chǎn)警告單”要求停產(chǎn)（視情況可以當(dāng)時(shí)口頭要求停機(jī)或停拉）， 并填寫

6、 “品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單”， 生產(chǎn)人員負(fù)責(zé)跟進(jìn)報(bào)告，同時(shí)通知品質(zhì)組長(zhǎng)和品質(zhì)部負(fù)責(zé)人和制造部負(fù)責(zé)人：A同一問題半小時(shí)內(nèi)連續(xù)出現(xiàn)三次而沒有改善且沒有可追蹤的預(yù)期改善措施，或者相關(guān)部門對(duì)異常不采取措施處理（前3 次異常單反饋）；b. 產(chǎn)生重大不合格而沒有改善或預(yù)期改善措施時(shí)；c. 發(fā)生大量相同類型的一般不合格而沒有改善或預(yù)期改善措施時(shí)（屬于批量性質(zhì)） ；d. 現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生質(zhì)量事故時(shí)；e. 生產(chǎn)環(huán)境超出工藝要求而沒有可實(shí)施并已實(shí)施的改善措施時(shí)；開出“停產(chǎn)警告單”由品質(zhì)組長(zhǎng)確認(rèn)，品質(zhì)部負(fù)責(zé)人審核，技術(shù)總工批準(zhǔn)后生效；IPQC提供出經(jīng)批準(zhǔn)的“停產(chǎn)警告單”后，制造部必須無(wú)條件執(zhí)行。“糾正預(yù)防措施改善報(bào)告”

7、有了明確的處置意見方可再生產(chǎn)，車間必須嚴(yán)格按糾正改善措施實(shí)施改善，IPQC跟蹤糾正措施的實(shí)施及改善結(jié)果。如實(shí)施糾正措施后 效果不明顯則仍需提出停產(chǎn)整頓。異常單的編號(hào)乂-乂乂乂乂-乂乂、編號(hào)中的頭兩位代表拉線（A/B/C）;中間的四位代表年份和月份；最后兩位代表流水號(hào)，每月從01 往下編。6. 相關(guān)文首三檢作業(yè)管理辦法IPQC乍業(yè)指導(dǎo)書各車間xxX僉驗(yàn)規(guī)范7. 記錄表單品質(zhì)異常糾正預(yù)防措施通知單停產(chǎn)警告單8附制程品質(zhì)異常處理流程及時(shí)限要求處理流程及時(shí)限要求（異常提出）J權(quán)責(zé)品質(zhì)部/IPQC或生產(chǎn)班組長(zhǎng)生產(chǎn)部車間主管生產(chǎn)部車間主管品質(zhì)部/技術(shù)部品質(zhì)部/技術(shù)部IPQC/生產(chǎn)車間主管相關(guān)部門相關(guān)部門負(fù)責(zé)人責(zé)任部門品質(zhì)部IPQC 與技術(shù)部、品質(zhì)部、生表單品質(zhì)異常通知單品質(zhì)異常通知單品質(zhì)異常通知單品質(zhì)異常通知單品質(zhì)異常通知單（可附件）品質(zhì)異常通知單（可附件）品質(zhì)異常通知單