公司危險(xiǎn)源辨識(shí)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及風(fēng)險(xiǎn)控制管理規(guī)定

1、1適用范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了公司所轄區(qū)域內(nèi)的危險(xiǎn)源、重要危險(xiǎn)源和重大危險(xiǎn)源的識(shí)別、評(píng)價(jià)和管理 控制的方法和程序。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司內(nèi)各單位及其作業(yè)場(chǎng)所和設(shè)備設(shè)施。2規(guī)范性引用文件GB6441 86 企業(yè)職工傷亡事故分類GB 18218- 2009重大危險(xiǎn)源辨識(shí)關(guān)于開展重大危險(xiǎn)源監(jiān)督管理工作的指導(dǎo)意見3定義3.1 危險(xiǎn)源a）危險(xiǎn)因素：能對(duì)人造成傷亡或?qū)ξ镌斐赏话l(fā)性損害的因素；b）有害因素：能影響人的身體健康，導(dǎo)致疾病，或?qū)ξ镌斐陕該p害的因素。3.2 重大危險(xiǎn)源根據(jù)GB 18218 2000重大危險(xiǎn)源辨識(shí)規(guī)定，長期地或臨時(shí)地生產(chǎn)、加工、搬運(yùn)、使 用或貯存危險(xiǎn)物質(zhì)，且危險(xiǎn)物質(zhì)的數(shù)量等于或超過臨界量的單元即

2、為重大危險(xiǎn)源。4管理職責(zé)4.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)重大危險(xiǎn)源（風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)為 1、2級(jí)，以下簡稱為重要危險(xiǎn)源）的識(shí)別、 評(píng)價(jià)、更新，對(duì)各單位上報(bào)的重要危險(xiǎn)源進(jìn)行登記、匯總和整理；負(fù)責(zé)組織風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確定 重要危險(xiǎn)源，形成全公司的重要危險(xiǎn)源清單及控制措施，定期進(jìn)行診斷、監(jiān)測(cè)，并建立檔案； 負(fù)責(zé)公司重要危險(xiǎn)源更新的管理。4.2 各單位負(fù)責(zé)本單位的危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的基礎(chǔ)工作，將確定的本部門重大危險(xiǎn)源清單報(bào)安全環(huán)保部。各單位根據(jù)辨識(shí)、評(píng)價(jià)結(jié)果制定控制措施、管理方案或應(yīng)急預(yù)案，并 組織實(shí)施。負(fù)責(zé)本單位重要危險(xiǎn)源更新的管理。5危險(xiǎn)源辨識(shí)5.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)的范圍應(yīng)考慮到公司所有的活動(dòng)、所有的設(shè)備設(shè)施、所有的人員（

3、包括合同人員和訪問者）5.1.1 廠址、廠房、設(shè)施設(shè)備（裝置）、建（構(gòu)）筑物；5.1.2 生產(chǎn)工藝過程；5.1.3 粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫、設(shè)備檢修作業(yè)、高空作業(yè)、起重吊裝作業(yè)等有害作業(yè)部位；5.1.4 管理設(shè)施、事故應(yīng)急搶救設(shè)施和輔助生產(chǎn)、生活衛(wèi)生設(shè)施；5.1.5 勞動(dòng)組織、生理、心理因素等。5.1.6 技改工程、配套廠方的服務(wù)過程及其相關(guān)方外來人員的各種活動(dòng)。5.2 危險(xiǎn)源辨識(shí)應(yīng)考慮三種時(shí)態(tài)、三種狀態(tài)和七種類型。三種時(shí)態(tài)為：現(xiàn)在、過去和將來；三種狀態(tài)為：正常、異常和緊急；七種類型為：機(jī)械能、電能、熱能、化學(xué)能、放射能、生物因素及人機(jī)工程因素。5.3 危險(xiǎn)源辨識(shí)步驟5.3.1

4、由各班組采用單元分析法進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)。即各單位以單元（班組）為基礎(chǔ)作為活動(dòng)內(nèi)容，以單元（班組）中的人員活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境和勞動(dòng)組織等為對(duì)象，采用輸入輸出法，分別識(shí)別出人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、管理缺陷及相關(guān)方等各種類型的危險(xiǎn)源，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表。5.3.2 各單位由單位負(fù)責(zé)人、安全員、專業(yè)技術(shù)員、職工代表組成工作組，根據(jù)危險(xiǎn)源辨識(shí)、 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表 對(duì)本單位危險(xiǎn)源進(jìn)行調(diào)查分析、 分類并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)， 按要求填寫 危險(xiǎn)源清單，報(bào)安全環(huán)保部。5.3.3 安全環(huán)保部對(duì)各單位填報(bào)的危險(xiǎn)源清單的全面、準(zhǔn)確性進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，并進(jìn)行修改、補(bǔ)充和整理，形成公司的危險(xiǎn)源清單，同時(shí)將各單位

5、危險(xiǎn)源清單返給所在單位。6 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)6.1 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的依據(jù)6.1.1 公司的危險(xiǎn)源清單；6.1.2 職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求；6.1.3 公司曾經(jīng)發(fā)生過的安全事故、職業(yè)病及整改情況；6.1.4 相關(guān)方的利益和要求。6.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法6.2.1 首先采用，符合下述五種情況之一的危險(xiǎn)源直接判定為重要危險(xiǎn)源:a） 不符合職業(yè)健康安全法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的；b）相關(guān)方（含職工）強(qiáng)力投訴或抱怨的危害；c）曾經(jīng)發(fā)生過重大事故，尚無合理有效控制措施；d）直接觀察到可能導(dǎo)致的重大危險(xiǎn)和行為性危害因素；e）列入國家標(biāo)準(zhǔn)GB18218重大危險(xiǎn)源辨識(shí)中的危險(xiǎn)物質(zhì)（爆炸性物質(zhì)、易燃性物 質(zhì)、活性化學(xué)物質(zhì)和有

6、毒物質(zhì)）超過其臨界量。6.2.2 作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（D=LE（M）a ）方法簡述：將事故發(fā)生的可能性L,人體暴露在危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度 E,和一旦發(fā)生事故會(huì)造成的 損失后果C分別分為若干等級(jí)，并賦予一定的相應(yīng)分值，危險(xiǎn)程度D為三者乘積，也分為若干等級(jí)。針對(duì)某種特定的作業(yè)條件，恰當(dāng)?shù)剡x取L、E、C的值，根據(jù)相乘后的積確定危險(xiǎn)程度的級(jí)別，以對(duì)于不同的級(jí)別采取不同的控制對(duì)策。D值大，說明該系統(tǒng)危險(xiǎn)大，需要增加安全控制措施或減少發(fā)生事故的可能性，或減少人體暴露于危險(xiǎn)環(huán)境中的頻繁程度，直至風(fēng) 險(xiǎn)等級(jí)降低到允許范圍內(nèi)。a. L-發(fā)生事故的可能性:分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故的可能性10完全可以預(yù)料6相當(dāng)可能3可能，

7、但不經(jīng)常1可能性小，完全意外0.5很不可能，可以設(shè)想0.2極/、可能0.1實(shí)際不可能b. E-暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度:分?jǐn)?shù)值暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻繁程度10連續(xù)槌路6每天工作時(shí)間內(nèi)暴露3每周一次，或偶然暴露2每月一次暴露1每年幾次暴露0.1非常罕見地暴露c. C-發(fā)生事故產(chǎn)生的后果:分?jǐn)?shù)值發(fā)生事故產(chǎn)生的后果100大災(zāi)難，許多人死亡40災(zāi)難，數(shù)人死亡15非常嚴(yán)重，一人死亡7重大，致殘3嚴(yán)重，重傷1引人注目，需要救護(hù)d. D-危險(xiǎn)性分值：D=» EX C.分?jǐn)?shù)值危險(xiǎn)程度320極其危險(xiǎn)160320高度危險(xiǎn)70 160顯著危險(xiǎn)20 70一般危險(xiǎn)<20稍有危險(xiǎn)b）危險(xiǎn)性D> 70的因

8、素，評(píng)定為重大危險(xiǎn)源，列入重大危險(xiǎn)源清單。6.2.3 用上述兩種方法對(duì)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)，形成危險(xiǎn)源辨識(shí)評(píng)價(jià)表和重大危險(xiǎn)源清單。6.3 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)步驟6.3.1 安全環(huán)保部組織工會(huì)、生產(chǎn)保障中心、保衛(wèi)部、工程管理部根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的兩種方法 對(duì)危險(xiǎn)源清單逐條分析，確定重要危險(xiǎn)源，并匯總成公司級(jí)危險(xiǎn)源清單后下發(fā)。6.3.2 對(duì)符合GB18218重大危險(xiǎn)源辨識(shí)中的危險(xiǎn)物質(zhì)（爆炸性物質(zhì)、易燃性物質(zhì)、活性 化學(xué)物質(zhì)和有毒物質(zhì)）超過其臨界量的重大危險(xiǎn)源經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由安全環(huán)保部報(bào)市 安全主管部門備案，并建立檔案，定期進(jìn)行評(píng)價(jià)、監(jiān)測(cè)。6.3.3 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)將公司級(jí)危險(xiǎn)源評(píng)價(jià)結(jié)果傳送給相關(guān)單位，作為建立目標(biāo)、指

9、標(biāo)、 理方案和運(yùn)行控制程序、應(yīng)急救援預(yù)案的依據(jù)。7 危險(xiǎn)源的更新當(dāng)公司的活動(dòng)（包括新、改、擴(kuò)建項(xiàng)目）、產(chǎn)品或服務(wù)、法律法規(guī)、供應(yīng)方、承包方、設(shè)備、設(shè)施或工藝、技術(shù)、材料、等發(fā)生變化或更新時(shí)，須按危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)價(jià)程序進(jìn)行危險(xiǎn)源的辨識(shí)和評(píng)價(jià)。將修正后的重大危險(xiǎn)源清單下發(fā)到各單位（ 企業(yè) ） 。8 風(fēng)險(xiǎn)控制8.1 風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定原則：按下列等級(jí)順序選擇控制措施：8.1.1 直接措施。生產(chǎn)設(shè)備本身應(yīng)具有本質(zhì)安全性能，不出現(xiàn)任何事故后危害。8.1.2 間接措施。為生產(chǎn)設(shè)備安裝一種或者多種安全防護(hù)裝置，最大限度預(yù)防、控制事故或危害的發(fā)生。8.1.3 指示性措施。采用檢測(cè)報(bào)警裝置、警示標(biāo)志等措施，警告、提

10、醒人員注意，以便采取相應(yīng)當(dāng)對(duì)策措施或緊急撤離危險(xiǎn)場(chǎng)所。8.1.4 如前幾項(xiàng)措施仍不能避免事故、危害發(fā)生，采用安全操作規(guī)程、安全教育、培訓(xùn)和個(gè)體防護(hù)用品等措施來預(yù)防、減弱系統(tǒng)的危險(xiǎn)、危害程度。8.2 風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定。8.2.1 安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)重要危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)控制措施的制定8.2.2 對(duì)公司重要危險(xiǎn)源采取制定目標(biāo)和管理方案、運(yùn)行控制程序及應(yīng)急救援預(yù)案三個(gè)途徑進(jìn)行有效控制與管理，8.2.3 各單位領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)熟知本單位重要危險(xiǎn)源及其控制途徑， 重要危險(xiǎn)源崗位作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位重要危險(xiǎn)源性質(zhì)及其控制措施。8.3 各單位對(duì)本單位的危險(xiǎn)源清單中，已經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出 3、 4、 5 級(jí)的危險(xiǎn)源，對(duì)公司管理制度、

11、安全技術(shù)操作規(guī)程、本單位制定的管理規(guī)定等現(xiàn)有控制措施的效果進(jìn)行評(píng)價(jià)并制訂改進(jìn)具體措施，對(duì)其分別進(jìn)行控制與管理。8.4 各單位將本單位危險(xiǎn)源清單及控制措施， 告知相應(yīng)崗位作業(yè)人員， 崗位作業(yè)人員應(yīng)熟知本崗位危險(xiǎn)源性質(zhì)及其控制措施。8.5 凡被列入重大、重要危險(xiǎn)源的單位，實(shí)行三級(jí)安全管理控制，即：8.5.1 所在班組危險(xiǎn)源的安全檢查表每天每班檢查1 次。8.5.2 車間（科）危險(xiǎn)源的安全檢查表每周檢查 1次。8.5.3 公司安全管理部危險(xiǎn)源的安全檢查表每月檢查1次（保衛(wèi)部負(fù)責(zé)檢查重大危險(xiǎn)源的消防工作）9記錄保存9.1 各單位填報(bào)的危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)調(diào)查表、危險(xiǎn)源清單由本單位自存1份9.2 公司的危險(xiǎn)源清單及有關(guān)記錄由