公司三體系管理手冊(cè)

1、ABC工程有限公司Suzhou Huaanpu Electrical Engineering Co.,Ltd質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)依據(jù)：GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)GB/T24001-2004 標(biāo)準(zhǔn)OHSMS18001 : 2007 標(biāo)準(zhǔn)GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)文件編號(hào)：HAP/QEO-001版次狀態(tài)：A0編制：審核：批準(zhǔn)：2012-8-8 實(shí)施2008-8-8 發(fā)布ABC 工程有限公司發(fā)布章節(jié)名稱GB/T19001-2008對(duì)應(yīng)條款GB/T24001-2004對(duì)應(yīng)條款OHSMS18001 :2007對(duì)應(yīng)條款GB/T50430-2007對(duì)應(yīng)條款蟲(chóng)他頒布令3任命書(shū)4公司

2、概況5前后6第1章適用范圍1117第2章引用標(biāo)準(zhǔn)2228第3章術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)33339第4章管理體系總要求5.4.210第5章文件控制4.2.1/4.3.24.3.2第6章記錄控制4.2.44.5.44.5.313第7章管理職責(zé)5.5.1/5.5.24.4.14.4.114第8章目標(biāo)、指標(biāo)和管理力殺5.4.14.3.3/4.3.3第9章內(nèi)外部溝通5.5.3/4.4.34.4.3第10章管理評(píng)審19第11章資源管理64.4.24.4.220第12章投標(biāo)及合同管理7.2.1/4.4.64.4.6第13章施工策劃4.4.64.4.623第14章危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制策劃/4.3.14.

3、3.124第15章采購(gòu)4.4.64.4.625第16章施工過(guò)程控制4.4.64.4.627第17章應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)/4.4.74.4.7/30第18章監(jiān)視和測(cè)量8.2.3/4.5.14.5.1第19章內(nèi)部審核8.2.24.5.44.5.434第20章不合格、事故、事件控制4.5.24.5.235第21章數(shù)據(jù)分析36第22章糾正與預(yù)防措施4.5.24.5.238附錄A組織機(jī)構(gòu)圖39附錄B管理體系職能分配表附錄C主要管理體系職責(zé)附錄D管理體系過(guò)程圖附錄E程序文件和管理制度清單頒布令根據(jù) GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系 要求、GBT 50430-2007

4、工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范、GB/T24001-2004idt ISO14001:2004環(huán)境管理體系 規(guī)范及使用指南、OHSMS18001 : 2007職業(yè) 健康安全管理體系規(guī)范，結(jié)合公司實(shí)際情況予以修訂質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境 管理手冊(cè)。本手冊(cè)是公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理體系的綱領(lǐng)性文件，是公司全體員工在涉及質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的各項(xiàng)活動(dòng)中必須遵循的內(nèi)部法規(guī)， 是 公司對(duì)外提供質(zhì)量信任和環(huán)保承諾， 對(duì)內(nèi)保證員工的安全健康的依據(jù)。 公司各部門及 全體員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、切實(shí)貫徹執(zhí)行。在手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有意見(jiàn)、建議，應(yīng)及時(shí)與公司總經(jīng)理秘書(shū)室溝 通，總經(jīng)理秘書(shū)室也應(yīng)及時(shí)收集有

5、關(guān)意見(jiàn)以便適時(shí)補(bǔ)充、修改，使本手冊(cè)持續(xù)適宜、 充分和有效。ABC工程有限公司總經(jīng)理：日期：2012年8月8日任命書(shū)公司所屬各部門、各單位：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司管理體系 的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持，任命 同志擔(dān)任本公司管理者代表。其主要職責(zé)是：負(fù) 責(zé)按 GB/T19001-2008GB/T24001-2004OHSMS180012007、GB/T50430-2007 標(biāo)準(zhǔn)的要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)、職業(yè)健康安全意識(shí)的形成；協(xié)助總經(jīng)理做管理評(píng)審； 做好內(nèi)部審核的組織

6、工作； 就管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。同時(shí)任命 為公司員工代表，主要職責(zé)是： 員工安全問(wèn)題的聲訴； 員工職業(yè)安全、健康的保障。ABC有限公司總經(jīng)理：日期：2011年05月01日公司概況前言公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)（以下稱手冊(cè)）是整合型管理手冊(cè)，結(jié) 合公司實(shí)際運(yùn)行情況進(jìn)行修訂的。目的是通過(guò)各個(gè)管理體系的有效運(yùn)行和對(duì)適用法律 法規(guī)的遵守，使公司能夠持續(xù)地提供滿足顧客要求的產(chǎn)品，保證員工的健康和安全， 預(yù)防環(huán)境污染，并通過(guò)體系持續(xù)改進(jìn)的過(guò)程，不斷提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán) 境的管理水平，而達(dá)到使顧客、員工和社會(huì)滿意，同時(shí)也為順利通過(guò)第三方認(rèn)證以及 提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意

7、度，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力起到重要作用。本手冊(cè)規(guī)范性附錄有：附錄A公司行政組織機(jī)構(gòu)圖；附錄B管理職能分配表；附錄C主要管理體系職責(zé)。附錄D管理體系過(guò)程圖附錄E程序文件和管理制度清單本手冊(cè)相關(guān)文件：除手冊(cè)正文中各要素中所開(kāi)列的相關(guān)文件外，還有公司適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)起草人：本手冊(cè)審核人：本手冊(cè)批準(zhǔn)人：本手冊(cè)由公司總經(jīng)理秘書(shū)室負(fù)責(zé)解釋。第 1 章 適用范圍本手冊(cè)依據(jù)GB/T19001-2008 idt ISO9001:2008 質(zhì)量管理體系要求 、 GBT50430-2007 工 程 建 設(shè) 施 工 企 業(yè) 質(zhì) 量 管 理 規(guī) 范 、GB/T24001-2004idtISO14001:

8、2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南、 OHSMS18001 ： 2007 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)的模式向顧客或第三方提供關(guān)于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理能力的證實(shí)，是實(shí)施融合型管理體系的各部門以及從事這一活動(dòng)的每個(gè)員工必須遵守的最低限度的基本準(zhǔn)則。本手冊(cè)適用于送變電工程施工專業(yè)承包的質(zhì)量管理、環(huán)境管理和職業(yè)健康安全管理的控制。它包括：1 ）公司質(zhì)量/ 環(huán)境 / 職業(yè)健康安全管理體系的范圍，包括GB/T24001-2004 、OHSMS18001 ： 2007 的全部要求和GB/T50430-2007 、 GB/T19001-2008 的部分要求；不適用GB/T50430-2007 規(guī)范

9、的才條款要求；刪減GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)的條款要求。2 ）公司質(zhì)量/環(huán)境 /職業(yè)健康安全管理體系要求的所有程序文件和記錄；3 ） 對(duì)公司質(zhì)量/ 環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體所包括的過(guò)程順序和相互作用的表述；4 刪減的條款及理由本公司承建送變電工程施工專業(yè)承包，依據(jù)甲方/甲方指定的設(shè)計(jì)方提供的技術(shù)圖紙和 相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)組織施工，無(wú)權(quán)修改技術(shù)圖紙，不承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。公司質(zhì)量 /環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系刪減符合GB/T19001-2008 標(biāo)準(zhǔn)條款要求；不適用 GB/T50430-2007 規(guī)范的條款要求。第 2 章 引用標(biāo)準(zhǔn)下列文件中的條款通過(guò)本手冊(cè)的引用而成為本手冊(cè)的條款。凡是注

10、日期的引用文件其后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版本均不適用于本手冊(cè)，然而，鼓勵(lì)根據(jù)本手冊(cè)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可以使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本手冊(cè)。GB/T19000 2008質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19001 2008質(zhì)量管理體系要求GB/T50430 2007工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范OHSMS18001 2007 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T24001 2004 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南有關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量、安全生產(chǎn)、消防、職業(yè)衛(wèi)生、交通安全、特種設(shè)備及環(huán)境保護(hù)的 法律、法規(guī)和相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，詳見(jiàn)公司適用法律、法規(guī)及其他要求清單第 3 章

11、術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)術(shù)語(yǔ)和定義本手冊(cè)采用GB/T19001 2008 、 GB/T28001 2001 及 GB/T24001 2004標(biāo)準(zhǔn)所給出的術(shù)語(yǔ)和定義外，還采用以下術(shù)語(yǔ)和定義：3.1.1 顧客即：建設(shè)單位（業(yè)主）。工程建設(shè)項(xiàng)目法人。3.1.2 施工合同即：建設(shè)工程承包合同。是建設(shè)單位（發(fā)包方）與施工單位（承包方）為完成商定的建設(shè)工程，明確相互權(quán)利、義務(wù)關(guān)系的合同。3.1.3 施工組織設(shè)計(jì)用科學(xué)管理方法全面組織施工的技術(shù)資料，是組織施工的指導(dǎo)性文件。3.1.4 成品保證施工單位在工程驗(yàn)收前，對(duì)已完工工程項(xiàng)目不使其損壞所采取的防護(hù)措施。3.1.5 工程保修工程竣工交付使用后，在一定時(shí)間和范圍內(nèi)

12、，對(duì)由于施工原因造成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)進(jìn)行免費(fèi)修理。3.1.6 分部分項(xiàng)工程分部工程一般是指按單位工程的部位、構(gòu)件性質(zhì)、使用的材料或設(shè)備種類等不同而劃分的工程；分項(xiàng)工程一般是指按分部工程的施工方法，使用材料結(jié)構(gòu)構(gòu)件的規(guī)格等不同因素劃分的，用簡(jiǎn)單的施工過(guò)程就能完成的工程。3.1.7 隱蔽工程是指將被下一道工序或其它分項(xiàng)工程所掩埋、覆蓋， 而無(wú)法直接檢查的工程項(xiàng)目。3.1.8 顧客 指發(fā)包方、建設(shè)單位、業(yè)主、用戶、需方等。3.1.9 分供方 是指經(jīng)合同約定和發(fā)包單位認(rèn)可，從工程承包人承包的工程中承包部分工程的單位。縮寫(xiě)QMS ：質(zhì)量管理體系EMS:環(huán)境管理體系OHSMS ：職業(yè)健康安全管理體系第 4

13、章 管理體系總要求公司按 QMS 、 EMS、 OHSMS 、 GB/T50430 有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求建立整合型管理體系，形成管理手冊(cè)、管理體系程序及其他文件，加以實(shí)施和保持，并予以持續(xù)改進(jìn)。公司應(yīng)：a) 識(shí)別公司所有作業(yè)活動(dòng)過(guò)程、輔助服務(wù)過(guò)程,以及相關(guān)的環(huán)境因素和危險(xiǎn)源；b) 確定這些過(guò)程的順序和相互關(guān)系，進(jìn)行危險(xiǎn)源和環(huán)境因素評(píng)價(jià)，確定重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；c) 確定為確保過(guò)程有效運(yùn)作和控制所需要的準(zhǔn)則和方法，包括驗(yàn)收準(zhǔn)則和作業(yè)指導(dǎo)文件等，以及對(duì)重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素的控制措施和運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)；d) 確?？梢垣@得所必要的資源和信息，包括人員、技術(shù)、資金和設(shè)備等，以支持過(guò)程的運(yùn)作和對(duì)這些過(guò)程的監(jiān)控；

14、e) 對(duì)過(guò)程進(jìn)行測(cè)量、監(jiān)控和分析；f) 實(shí)施必要的措施，以實(shí)現(xiàn)過(guò)程策劃的結(jié)果和使過(guò)程持續(xù)改進(jìn)。公司將承包工程中的部分工程發(fā)給分包單位。分包單位應(yīng)具備相應(yīng)的資質(zhì)條件，公司對(duì)人員結(jié)構(gòu)、技術(shù)力量、施工能力等應(yīng)進(jìn)行評(píng)價(jià)和確認(rèn)，工程的主體結(jié)構(gòu)的施工， 由本公司自行完成不外包。公司應(yīng)確保對(duì)外包過(guò)程其實(shí)施控制或施加影響。司制定分包管理制度和對(duì)相關(guān)方施加影響控制程序等文件以及通過(guò)在與外包方的合同中明確其控制要求和方法。組經(jīng)理秘書(shū)室及人力資源部具體負(fù)責(zé)公司管理體系的策劃、建立、 調(diào)整、 完善和運(yùn)行監(jiān)督，以確保持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。各職能部門以及內(nèi)審員和全體員工都有權(quán)力和義務(wù)對(duì)體系的適宜性、充分性和有效性提出改進(jìn)建

15、議和意見(jiàn)。如果顧客有要求，工程施工在滿足法律法規(guī)要求的基礎(chǔ)上，還應(yīng)滿足顧客及相關(guān)方的質(zhì)量管理、職業(yè)健康管理和環(huán)境管理要求。第 5 章 文件控制總則對(duì)文件和法律法規(guī)進(jìn)行有效的控制，保證在使用處可獲得適用文件和法律法規(guī)的有效版本。職責(zé)5.2.1 總經(jīng)理秘書(shū)室負(fù)責(zé)行政公文、管理手冊(cè)、程序文件和法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的管理。5.2.2 各職能部門負(fù)責(zé)本職范圍內(nèi)的文件管理，識(shí)別適用的法律法規(guī)。5.2.3 文件持有者管理自行控制的文件。文件的控制范圍管理體系文件應(yīng)包括：a) 方針、目標(biāo)和指標(biāo)的文件化聲明；b) 管理手冊(cè)；c) 管理體系標(biāo)準(zhǔn)所要求的形成文件化的程序和管理制度；d) 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、合同、招投標(biāo)文件、項(xiàng)目

16、施工組織設(shè)計(jì)、項(xiàng)目管理細(xì)則、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、表式等；e) 法律法規(guī)、上級(jí)/地方文件、業(yè)主/顧客文件等外來(lái)文件；f) 管理體系所要求的記錄。5.3.1 根據(jù)公司的規(guī)模和活動(dòng)的類型、過(guò)程及其相互作用的復(fù)雜程度及人員的能力，管理體系文件分四個(gè)級(jí)別：1管理體系手冊(cè)2程序文件或管理制度3技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度4運(yùn)行記錄5.3.2 手冊(cè)公司制定并保持質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理手冊(cè)，內(nèi)容包括：a）體系的范圍，包括任何刪減或不適用的具體內(nèi)容和理由；b）為管理體系編制的形成文件的程序或管理制度，并對(duì)其引用，以提供查詢相關(guān)文件的途徑；c）管理體系過(guò)程及其相互作用的描述。文件的控制要求5.4.1 公司

17、制定并實(shí)施文件控制程序，程序規(guī)定以下所需的控制：a）在文件發(fā)布實(shí)施前進(jìn)行審批，確保文件的適宜性和充分性；b）必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并重新獲得批準(zhǔn)；c）明確并及時(shí)獲得質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)范；d）確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到有效識(shí)別；e）確保在使用場(chǎng)所，尤其是對(duì)體系運(yùn)行起關(guān)鍵作用的崗位都能得到和使用適用 文件的有效版本；e）確保文件保持清晰、易于識(shí)別和檢索；f）確保外來(lái)文件得到正確識(shí)別和控制其分發(fā)；g）防止作廢文件的非預(yù)期使用；因某種原因或目的，要保留已作廢的文件，應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)臉?biāo)記；h）文件的保管應(yīng)注意防火、防水、防盜、防鼠害蟲(chóng)蛀、防霉變；對(duì)電子文件

18、應(yīng) 做好備份，并且注意防病毒侵害。電子文件保管總經(jīng)理秘書(shū)室至少每年一次刻錄光盤。5.4.2法律、法規(guī)與其他要求為保證公司及時(shí)獲得最新的法律、法規(guī)及其他要求，公司建立并保持法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序，規(guī)定建立獲得最新法律、法規(guī)和其他要求的渠道，確保公司范圍內(nèi)所有活動(dòng)符合法律、法規(guī)和其他要求。a） 公司總經(jīng)理秘書(shū)室是法律、法規(guī)和其他要求控制程序的主控部門，確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的適用性和符合性，編制 “公司適用法律、 法規(guī)和其他要求清單”，及時(shí)傳遞至公司各職能部門和管理層。b） 各職能部門隨時(shí)關(guān)注國(guó)家、地方及各級(jí)管理部門的法律、法規(guī)和其他要求的變化，獲得最新版本，并及時(shí)傳遞給總經(jīng)理秘書(shū)室。

19、支持性文件HAP/CX-01 文件控制程序HAP/CX-03 法律法規(guī)及合規(guī)性評(píng)價(jià)控制程序第 6 章 記錄控制總則對(duì)記錄的形成、標(biāo)識(shí)、保存、檢索和處置進(jìn)行有效管理，以提供產(chǎn)品符合要求，安全環(huán)境績(jī)效提高、體系有效運(yùn)行的證據(jù)。職責(zé)2.2.1 總經(jīng)理秘書(shū)室負(fù)責(zé)記錄表式的統(tǒng)一管理，記錄歸檔及歸檔后的檢索、貯存和處置，負(fù)責(zé)編制記錄表式的編碼規(guī)定，負(fù)責(zé)與管理體系運(yùn)行有關(guān)記錄的控制管理工作。2.2.2 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的記錄控制，包括記錄形成、收集、整理、臨時(shí)保存等。6.3 控制要求公司制定并實(shí)施HAP/CX-02 記錄控制程序。記錄控制應(yīng)做到：a）記錄應(yīng)明確標(biāo)識(shí)，具備對(duì)相關(guān)活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)的可追溯

20、性；b ）記錄應(yīng)妥善保存和管理，使之便于查閱；避免損壞、變質(zhì)或遺失；c）各部門應(yīng)定期整理、編目、組卷、歸檔和移交，質(zhì)量安全部按工程檔案管理制度規(guī)定建立檔案；d ）記錄的管理應(yīng)符合檔案管理的相關(guān)規(guī)定，超過(guò)保管期限的記錄可由記錄保管部門按照規(guī)定處置。支持性文件HAP/CX-02 記錄控制程序HAP/ZD-01 工程檔案管理制度第 7 章 管理職責(zé)總則管理職責(zé)包括公司最高管理者的承諾、公司方針、組織機(jī)構(gòu)，以及各部門在管理體系中的職責(zé)和權(quán)限，并在公司內(nèi)進(jìn)行溝通，以保證管理體系的有效運(yùn)行。管理承諾為使公司建立和實(shí)施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性，公司最高管理者承諾：a）把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，確保員工健康安全和

21、預(yù)防環(huán)境污染作為公司的管理方向；b ）制定公司的管理方針和目標(biāo)；c） 向公司全體員工傳達(dá)滿足顧客、保證員工健康安全預(yù)防環(huán)境污染及遵守法律、法規(guī)要求的重要性；d） 至少每年進(jìn)行一次管理評(píng)審，以確保管理體系的適宜性、充分性和有效性；f） 根據(jù)管理體系運(yùn)行的要求和工程施工的具體需要，確定并提供必要的資源。為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，經(jīng)理采取如下措施：7.3.1 增強(qiáng)理念：將“增強(qiáng)顧客滿意”的理念明確地納入本公司的質(zhì)量方針中，“使顧客滿意”成為了本公司中長(zhǎng)期上下一致貫徹的服務(wù)宗旨（詳見(jiàn)手冊(cè)頒布令） ，并要求全體員工全面理解實(shí)施；同時(shí)在層層展開(kāi)的質(zhì)量目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通過(guò)定期的評(píng)價(jià)來(lái)驗(yàn)

22、證是否達(dá)到要求。7.3.2 重視信息：本公司在工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的要求和顧客的信息反饋， 并予以理解，確保將顧客的要求在合同中體現(xiàn)和滿足，并隨時(shí)修正和改進(jìn)自身的管理水平。7.3.3 處理投訴：如果顧客對(duì)工程施工和服務(wù)有不滿意，本公司需要按照顧客滿意度評(píng)價(jià)控制程序的要求持續(xù)改進(jìn)。方針7.4.1 最高管理者負(fù)責(zé)組織制訂、評(píng)審和修訂公司的管理方針，并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施；總經(jīng)理秘書(shū)室協(xié)助最高管理者進(jìn)行方針的制訂、評(píng)審、修訂、發(fā)布工作。7.4.2 方針內(nèi)容及含義（ 1 ）質(zhì)量方針：科學(xué)管理建優(yōu)質(zhì)工程一流服務(wù)保顧客滿意其含義：“科學(xué)管理 建優(yōu)質(zhì)工程” 體現(xiàn)了公司的經(jīng)營(yíng)宗旨，同時(shí)也為公司制定和評(píng)審

23、質(zhì)量目標(biāo)提供了框架。貫徹現(xiàn)代企業(yè)的管理理念，運(yùn)用科學(xué)的管理手段規(guī)范公司的管理形成持續(xù)改進(jìn)的管理體系，才能持續(xù)提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品建設(shè)優(yōu)質(zhì)工程。“一流服務(wù) 保顧客滿意” 體現(xiàn)了公司以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的管理承諾。以一流的服務(wù)贏得顧客信任，以優(yōu)質(zhì)的工程滿足顧客的需求，并力爭(zhēng)超越顧客期望，才全面控制施工風(fēng)險(xiǎn) 確保員工健康安全 共同建造綠色家園能樹(shù)立良好的企業(yè)形象，在競(jìng)爭(zhēng)激烈的社會(huì)市場(chǎng)中立穩(wěn)腳跟，拓展市場(chǎng)，服務(wù)社會(huì)。2 ）職業(yè)健康安全和環(huán)境方針：安全第一以人為本保護(hù)環(huán)境其含義：“安全第一 全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)” 闡明公司職業(yè)健康安全總目標(biāo)安全第一， 是指在所有活動(dòng)中應(yīng)當(dāng)將安全放在首位，當(dāng)其它工作與安全發(fā)生矛盾時(shí)應(yīng)首先

24、考慮確保安全。公司作為施工型企業(yè)，識(shí)別、判斷并全面控制施工風(fēng)險(xiǎn)，是貫徹國(guó)家安全第一預(yù)防為主的安全方針的具體行動(dòng)。“以人為本 確保員工健康安全” 體現(xiàn)以人為本的先進(jìn)的管理思想，避免職業(yè)健康安全問(wèn)題所造成的直接和間接損失，保障員工健康安全，改善員工與企業(yè)之間的互信關(guān)系，增強(qiáng)企業(yè)凝聚力?！氨Ｗo(hù)環(huán)境 共同建造綠色家園” 表明公司在提高經(jīng)濟(jì)效益的同時(shí)，也勇于承擔(dān)社會(huì)責(zé)任和義務(wù)。公司在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中不僅要關(guān)注自然環(huán)境，也應(yīng)關(guān)注社會(huì)環(huán)境，盡可能節(jié)約不可逆資源，避免過(guò)度消耗，減少對(duì)人類生存環(huán)境的破壞，共同創(chuàng)建綠色家園。公司全體員工都樹(shù)立起自覺(jué)、主動(dòng)保護(hù)環(huán)境的意識(shí)，并在工作、生活等活動(dòng)中付諸行動(dòng)。7.4.3 方

25、針的控制要求a）方針應(yīng)形成文件，并通過(guò)各種溝通和宣傳形式確保其傳達(dá)到公司全體員工，使 每個(gè)員工都能理解并認(rèn)識(shí)到其在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理方面的責(zé)任和義務(wù)，并在各自的工作中認(rèn)真貫徹執(zhí)行。b ）方針可隨時(shí)為相關(guān)方所獲取。相關(guān)方應(yīng)包括：顧客、監(jiān)理、供方、員工和公司項(xiàng)目所在地周圍的社區(qū)等。c)當(dāng)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)和(或)管理體系內(nèi)、外條件發(fā)生較大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí) 對(duì)方針進(jìn)行修訂。d )為確保公司方針的持續(xù)適宜性，公司每年結(jié)合管理評(píng)審對(duì)方針組織一次評(píng)審，必要時(shí)對(duì)其進(jìn)行修訂。e)方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、修訂等按文件控制的要求進(jìn)行控制。組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限7.4.1 公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖，見(jiàn)附錄A。7.4.

26、2 公司的職能分配見(jiàn)附錄B。7.4.3 公司各部門的主要體系管理職責(zé)見(jiàn)附錄C。7.4.4 為建立、 實(shí)施一體化管理體系,使之有效和高效運(yùn)行,由本公司經(jīng)理任命一名管理者代表，不論其在其它方面職責(zé)如何，都具有以下職責(zé)和權(quán)限：a) 確保管理體系的建立、實(shí)施和保持；b) 向公司總經(jīng)理報(bào)告管理體系的運(yùn)行情況和任何改進(jìn)的需求；c) 領(lǐng)導(dǎo)公司的內(nèi)部體系審核工作；d) 確保在公司內(nèi)促進(jìn)滿足顧客和其他相關(guān)方要求的意識(shí)；e) 負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)公司與管理體系有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)；f) 不斷提高公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效。必要時(shí)，工程項(xiàng)目可設(shè)立項(xiàng)目管理者代表。第 8 章 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案總則以方針為框架，在公司職能

27、部門建立與方針保持一致的目標(biāo)、指標(biāo)， 必要時(shí)建立管理方案，并組織有效實(shí)施和監(jiān)督，以實(shí)現(xiàn)公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的追求。職責(zé)8.2.1 公司總經(jīng)理批準(zhǔn)公司目標(biāo)。8.2.2 公司管理者代表負(fù)責(zé)批準(zhǔn)公司的管理方案。8.2.3 總經(jīng)理秘書(shū)室負(fù)責(zé)組織制定公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境的目標(biāo)、指標(biāo)，并監(jiān)督其實(shí)施。8.2.4 各項(xiàng)目和有關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)公司的目標(biāo)進(jìn)行分解和展開(kāi)，制定與職能相關(guān)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，組織實(shí)施和監(jiān)督，以保證公司目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)?？刂埔?.3.1 目標(biāo)、管理方案的制定依據(jù)a)董事會(huì)下達(dá)的各項(xiàng)指令性、指導(dǎo)性計(jì)劃和任務(wù)；b )財(cái)務(wù)、運(yùn)行及經(jīng)營(yíng)等狀況；c)公司的目標(biāo)，在方針給定的框架內(nèi)

28、展開(kāi)；d )法律、法規(guī)及其它要求；e) 本公司的重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；f) 相關(guān)方的要求。8.3.2 目標(biāo)及管理方案的制定a) 目標(biāo)應(yīng)以管理方針為框架，內(nèi)容與方針保持一致，并可測(cè)量，適宜時(shí)應(yīng)盡可能量化，不能量化的細(xì)化， 以進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)審。目標(biāo)應(yīng)形成文件，應(yīng)按文件控制程序的規(guī)定發(fā)布，傳達(dá)到所有相關(guān)的員工，并可為相關(guān)方獲取。 b ) 每年年底，總經(jīng)理秘書(shū)室根據(jù)目標(biāo)制定的依據(jù)起草公司下一年度的目標(biāo)，經(jīng)公司管理層討論，總經(jīng)理批準(zhǔn)；各部門應(yīng)對(duì)公司年度目標(biāo)進(jìn)行分解和展開(kāi)，制定與職能相關(guān)的目標(biāo)和指標(biāo)，并設(shè)定完成期限，以保證目標(biāo)的落實(shí)和實(shí)現(xiàn)。c)為確保公司年度目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司總經(jīng)理秘書(shū)室會(huì)同生產(chǎn)技術(shù)

29、部對(duì)年度的管理方案進(jìn)行策劃，提出公司的年度管理方案清單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)。d ) 公司各職能部門根據(jù)批準(zhǔn)的管理方案清單，負(fù)責(zé)分管范圍的管理方案的制定，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。管理方案應(yīng)文件化，明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的職責(zé)，應(yīng)包括實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的組織和技術(shù)措施，如資金預(yù)算、時(shí)間進(jìn)度安排、完成期限及其他必要的資源。8.3.3 目標(biāo)及管理方案的實(shí)施a) 目標(biāo)及管理方案中具體措施的責(zé)任部門/責(zé)任人負(fù)責(zé)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)實(shí)施措施，并對(duì)實(shí)施情況進(jìn)行記錄，必要時(shí)提供支持性的實(shí)施記錄。對(duì)于經(jīng)常性的或周期性的措施，應(yīng)每月進(jìn)行一次記錄。 b ) 目標(biāo)及管理方案實(shí)施過(guò)程所需的資源由實(shí)施部門的主管領(lǐng)導(dǎo)協(xié)調(diào)解決。8.3.4 監(jiān)測(cè)及有效性

30、評(píng)審a) 各部門負(fù)責(zé)各自職責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)及管理方案實(shí)施情況的測(cè)量和監(jiān)測(cè)，包括實(shí)施過(guò)程中的監(jiān)督和檢查。如發(fā)現(xiàn)有不切實(shí)際的管理方案，應(yīng)及時(shí)調(diào)整。b ) 總經(jīng)理秘書(shū)室結(jié)合內(nèi)審和日常監(jiān)督，對(duì)公司和有關(guān)部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 的完成情況進(jìn)行總結(jié)，對(duì)未完成者進(jìn)行原因分析，將結(jié)果提交管理評(píng)審。8.3.5 目標(biāo)及管理方案的修改出現(xiàn)下列情況時(shí)，應(yīng)對(duì)目標(biāo)及管理方案進(jìn)行修改，修改后的目標(biāo)及管理方案按文件控制程序進(jìn)行控制。a) 活動(dòng)、施工項(xiàng)目、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生重大變化；b) 適用的法律法規(guī)的要求發(fā)生變化；c) 當(dāng)管理方案由于客觀條件變化而達(dá)不到目標(biāo)要求或無(wú)法實(shí)施時(shí)，有關(guān)部門應(yīng)向總經(jīng)理秘書(shū)室反映，總經(jīng)理秘書(shū)室

31、應(yīng)及時(shí)進(jìn)行調(diào)整或向最高管理者匯報(bào)，由最高管理者協(xié)調(diào)解決。d) 管理評(píng)審提出修改要求。8 4 支持性文件HAP/CX-04目標(biāo)、指標(biāo)管理方案控制程序HAP/CX-08管理評(píng)審控制程序第 9 章 內(nèi)外部溝通總則為了管理體系的有關(guān)信息得到及時(shí)地交流與協(xié)商，確保公司內(nèi)外部不同的層次和職能之間進(jìn)行有效的溝通，對(duì)溝通的范圍、內(nèi)容、方式、頻次等作了詳細(xì)的規(guī)定。職責(zé)9.2.1 管理者代表負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)內(nèi)外部信息溝通；9.2.2 公司各職能部門和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)與分管職能有關(guān)管理體系信息的內(nèi)外部溝通工作。9.2.3 工會(huì)代表員工與公司管理層和各職能部門進(jìn)行保護(hù)勞動(dòng)者合法權(quán)益方面的溝通與交流工作?？刂埔?.3.1 溝通的信

32、息至少包括：公司方針、目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)情況；公司管理體系運(yùn)行情況；產(chǎn)品和過(guò)程的信息；重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素；法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)以及顧客和相關(guān)方的要求；質(zhì)量、職業(yè)健康安全事故及環(huán)境污染等。9.3.2 溝通的方式主要有：會(huì)議、電話、文件、報(bào)表、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)、華業(yè)通訊、華業(yè)熱線、口頭協(xié)商與交流、電子郵件、傳真、工作聯(lián)系單等多種形式。9.3.3 對(duì)于職業(yè)健康安全管理，公司員工應(yīng)： 參與方針和程序的制定及評(píng)審； 參與商討影響工作場(chǎng)所的職業(yè)健康安全的任何變化； 參與職業(yè)健康安全事務(wù)； 了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全的員工代表和管理者代表。支持性文件總則為確保管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，公司每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審

33、。職責(zé)10.2.1 公司總經(jīng)理組織和主持管理評(píng)審，批準(zhǔn)管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告。10.2.2 管理者代表負(fù)責(zé)審核管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，協(xié)助公司總經(jīng)理組織管理評(píng)審。10.2.3 公司各有關(guān)部門負(fù)責(zé)提供與管理評(píng)審輸入有關(guān)的信息。10.2.4 總經(jīng)理秘書(shū)室負(fù)責(zé)匯總與管理評(píng)審有關(guān)的輸入信息，編制管理評(píng)審計(jì)劃和報(bào)告，編制改進(jìn)措施計(jì)劃，并對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。10.2.5 責(zé)任部門負(fù)責(zé)存在問(wèn)題的糾正，分析原因、編制并實(shí)施糾正或預(yù)防措施?？刂埔?0.3.1 管理評(píng)審一般每年一次，適時(shí)可增加頻次。10.3.2 一般以會(huì)議的形式進(jìn)行管理評(píng)審，參加人員為公司最高管理者、管理者代表、員工代表、各職能部門和項(xiàng)

34、目負(fù)責(zé)人，需要時(shí)，可邀請(qǐng)其他人參加。10.3.3 管理評(píng)審的輸入至少應(yīng)包括以下信息：a) 質(zhì)量、安全、環(huán)境方針、目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況；b) 內(nèi)外部審核和合規(guī)性評(píng)價(jià)結(jié)果；c) 相關(guān)方的反饋，包括抱怨或投訴；d) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和相關(guān)方要求的符合性；e) 不符合、事故、事件、預(yù)防和糾正措施的落實(shí)情況；f) 前一次管理評(píng)審的改進(jìn)措施的落實(shí)情況；g) 可能影響管理體系的變更，包括客觀環(huán)境的變化；h) 對(duì)當(dāng)前管理體系的總體評(píng)價(jià)和改進(jìn)的建議。10.3.4 管理評(píng)審的輸出至少應(yīng)包括與以下方面有關(guān)的任何決定和措施：a) 對(duì)管理體系的總體評(píng)價(jià)；b) 管理體系及其過(guò)程有效性的改進(jìn)；c) 與顧客和其他相關(guān)方要求有關(guān)的產(chǎn)品

35、和服務(wù)的改進(jìn)；d) 資源的需求。10.3.5 總經(jīng)理秘書(shū)室在管理評(píng)審會(huì)議后應(yīng)形成評(píng)審報(bào)告。對(duì)存在的問(wèn)題編制改進(jìn)措施計(jì)劃，并對(duì)改進(jìn)措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)價(jià)。10.3.6 各有關(guān)職能部門針對(duì)需要改進(jìn)的問(wèn)題，制訂并實(shí)施改進(jìn)措施。支持性文件HAP/CX-08 管理評(píng)審控制程序第 11 章 資源管理總則公司應(yīng)提供必要的資源，以確保公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的有效建立、實(shí)施和保持。職責(zé)11.2.1 公司最高管理者負(fù)責(zé)公司各類資源的策劃、配置、提供和管理。11.2.2 公司人力資源部為人力資源的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織人員能力需求的識(shí)別、確定，人員調(diào)配及培訓(xùn)工作。11.2.3 公司各部門負(fù)責(zé)各自

36、資源需求的識(shí)別、調(diào)配和管理。管理要求11.3.1 資源提供公司需求的資源主要包括：人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、專項(xiàng)技能及財(cái)力。公司根據(jù)發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃策劃、識(shí)別、確定公司所需的各類資源，并組織落實(shí)；對(duì)具體的工程項(xiàng)目通過(guò)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)確定并提供工程所需的資源，并根據(jù)工程施工的進(jìn)展情況，對(duì)資源進(jìn)行及時(shí)的補(bǔ)充或調(diào)整，以保證：a) 實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系；b) 滿足顧客要求，提高顧客滿意程度；c) 提高施工安全管理和員工健康水平，使員工滿意，增加企業(yè)的凝聚力；d) 通過(guò)實(shí)施污染預(yù)防，提高員工的社會(huì)責(zé)任感，為社會(huì)做出貢獻(xiàn)。11.3.2 人力資源11.3.2.1 公司建

37、立并保持人力資源控制程序、 安全教育培訓(xùn)制度、 員工績(jī)效考核制度，規(guī)定了對(duì)從事影響工程要求符合性的人員，及可能對(duì)環(huán)境生產(chǎn)重大影響以及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全人員的確定條件和控制要求，確保所有崗位人員能夠滿足要求并能勝任其工作。11.3.2.2 人力資源部是公司人力資源控制的主控部門。負(fù)責(zé)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)四個(gè)方面考慮員工的任職條件，編制 崗位職務(wù)說(shuō)明書(shū)確定各崗位的能力和任職要求，包括：專業(yè)技能、所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格、能力和工作經(jīng)歷等。通過(guò)對(duì)人員的調(diào)查、培訓(xùn)、考核或分析，判斷其能力，安排其從事適宜的崗位工作，以確保其能夠承擔(dān)起體系規(guī)定的職責(zé)。11.3.2.3 根據(jù)需要

38、進(jìn)行培訓(xùn)，包括公司組織的培訓(xùn)及部門內(nèi)部培訓(xùn)。通過(guò)培訓(xùn)使員工能意識(shí)到自己所從事工作對(duì)管理體系運(yùn)行的重要性和各種活動(dòng)之間的關(guān)聯(lián)性，建立激勵(lì)機(jī)制，鼓勵(lì)員工為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。11.3.2.4 培訓(xùn)完成后，應(yīng)根據(jù)培訓(xùn)的性質(zhì)、方式、時(shí)間等，采取適當(dāng)?shù)姆椒▽?duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定培訓(xùn)的有效性。11.3.2.5 建立員工培訓(xùn)檔案，保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷過(guò)程的適當(dāng)記錄。11.3.3 基礎(chǔ)設(shè)施公司建立施工機(jī)具管理制度、 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序等文件，以確定、提供并維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和主要相關(guān)方要求所需要的設(shè)施。這些設(shè)施包括：a) 建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的公用事業(yè)設(shè)備；b) 構(gòu)成公司固定資產(chǎn)的設(shè)備；c) 計(jì)

39、算機(jī)硬件、軟件；d) 施工機(jī)具；e) 低值易耗品；f) 支持性服務(wù)，如運(yùn)輸和通訊。11.3.4 工程項(xiàng)目所需施工機(jī)械，由生產(chǎn)技術(shù)部在項(xiàng)目管理計(jì)劃中提出所需計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后，通過(guò)內(nèi)部調(diào)撥、購(gòu)置、自制的方式進(jìn)行配置，實(shí)行租賃使用，進(jìn)場(chǎng)后進(jìn)行了校驗(yàn)，新購(gòu)置的設(shè)備要進(jìn)行試運(yùn)轉(zhuǎn)，檢驗(yàn)合格后使用。確保基設(shè)備滿足工程質(zhì)量、環(huán)境和健康安全要求?，F(xiàn)場(chǎng)施工機(jī)械、施工設(shè)備按施工機(jī)具管理制度的規(guī)定進(jìn)行配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、操作、檢修和維護(hù)。外租的機(jī)械按租憑合同的約定執(zhí)行。11.3.5 施工前應(yīng)對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行驗(yàn)收，并保存驗(yàn)收記錄，根據(jù)規(guī)定施工機(jī)具需確定安裝或拆卸方案時(shí)，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施，安裝后的施工機(jī)具經(jīng)驗(yàn)

40、收合格后方可使用。11.3.6 監(jiān)測(cè)和測(cè)量設(shè)備由項(xiàng)目經(jīng)理在項(xiàng)目管理計(jì)劃中按確定的監(jiān)視和測(cè)量的活動(dòng)，提出必須配備設(shè)備的計(jì)劃，按規(guī)定的程序報(bào)批后配置，并按 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序、安全工器具管理制度進(jìn)行管理。11.3.7 工作環(huán)境公司應(yīng)及時(shí)識(shí)別為實(shí)現(xiàn)符合要求的產(chǎn)品所需的工作環(huán)境因素，并進(jìn)行有效的管理。它們包括：a) 人的因素，如心理素質(zhì)、精神狀態(tài)、身體狀況、人際關(guān)系等；b) 物的因素，如溫度、濕度、噪聲、衛(wèi)生、氣候等。11.3.8 公司生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部是工作環(huán)境的主控部門，負(fù)責(zé)對(duì)施工環(huán)境、公司辦公環(huán)境的過(guò)程控制。生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)所在施工場(chǎng)所的施工環(huán)境的確認(rèn)和管理。11.3.9 生產(chǎn)技術(shù)部在施工

41、組織設(shè)計(jì)中明確文明施工標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)、安全施工措施，并在施工過(guò)程中組織實(shí)施，總經(jīng)理秘書(shū)室對(duì)生產(chǎn)技術(shù)部的施工環(huán)境管理監(jiān)督檢查。11.3.10 生產(chǎn)技術(shù)部在施工過(guò)程中，對(duì)粉塵、 固體廢棄物、污水排放和噪聲實(shí)施控制。支持性文件HAP/CX-10 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序HAP/ZD-02 安全教育培訓(xùn)制度HAP/ZD-03 員工績(jī)效考核制度HAP/ZD-04 施工機(jī)具管理制度HAP/ZD-05 安 全 工 器 具 管 理制度HAP/ZD-06 文 明 施 工 衛(wèi) 生 管 理 制 度HAP/WI-01 崗位職責(zé)說(shuō)明書(shū)12 章 投標(biāo)及合同管理總則充分識(shí)別和理解產(chǎn)品的要求，對(duì)投標(biāo)和合同工作進(jìn)行規(guī)范

42、管理，是滿足顧客和其他相關(guān)方要求的前提。職責(zé)12.2.1 最高管理者負(fù)責(zé)做出投標(biāo)決策，領(lǐng)導(dǎo)、協(xié)調(diào)和監(jiān)督投標(biāo)工作。11.2.2 營(yíng)銷部負(fù)責(zé)公司投標(biāo)、合同的簽訂及管理的工作。11.2.3 其他職能部門配合投標(biāo)及合同簽訂和管理?？刂埔?2.3.1 營(yíng)銷部應(yīng)建立內(nèi)外部信息溝通渠道，廣泛收集市場(chǎng)信息，包括施工項(xiàng)目、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的實(shí)力、報(bào)價(jià)水平等，進(jìn)行分析后，提出可行性分析報(bào)告，報(bào)公司決策層決策，確定是否參加投標(biāo)。12.3.2 營(yíng)銷部在投標(biāo)過(guò)程中通過(guò)對(duì)招標(biāo)文件、合同草案等進(jìn)行分析，識(shí)別、確定并評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求，必要時(shí)通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞脚c顧客進(jìn)行溝通，以獲取必要的信息。與產(chǎn)品有關(guān)的要求包括：a) 顧客在投標(biāo)文

43、件、合同草案中規(guī)定的要求，包括對(duì)交付和交付后活動(dòng)的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明確規(guī)定，但規(guī)定或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的法律和法規(guī)要求；d) 公司確定的其他附加要求。12.3.3 在投標(biāo)文件發(fā)出前應(yīng)對(duì)投標(biāo)文件進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審，經(jīng)評(píng)審后的投標(biāo)文件由公司法定代表人或法定代表授權(quán)委托人簽發(fā)。通過(guò)評(píng)審，保證：a) 產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b) 與顧客不一致的要求，經(jīng)過(guò)協(xié)商已經(jīng)得到解決；c) 公司有能力履行合同。12.3.4 公司在合同簽訂前也應(yīng)對(duì)產(chǎn)品的要求進(jìn)行確定并進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審，評(píng)審的方式、內(nèi)容可根據(jù)產(chǎn)品要求是否變化采取不同的評(píng)審方式：a) 如與投標(biāo)中確定的產(chǎn)品要求相比沒(méi)有變化，不需要重復(fù)

44、評(píng)審；b) 如產(chǎn)品要求發(fā)生變化，合約部應(yīng)在原評(píng)審的基礎(chǔ)上組織對(duì)變化的部分進(jìn)行補(bǔ)充評(píng)審；c) 對(duì)不是通過(guò)招投標(biāo)方式獲得的工程，營(yíng)銷部組織相關(guān)部門識(shí)別和確定與產(chǎn)品相關(guān)的要求并組織評(píng)審。12.3.5 各類評(píng)審均應(yīng)保存評(píng)審以及采取相應(yīng)措施的記錄。12.3.6 在合同履行過(guò)程中，產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)組織對(duì)變更進(jìn)行評(píng)審，對(duì)相關(guān)文件進(jìn)行修改，并通知到相關(guān)人員。12.3.7 相關(guān)部門及人員應(yīng)掌握合同的要求并保存相關(guān)記錄,應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履約情況進(jìn)行分析和記錄,并用于質(zhì)量改進(jìn).支持性文件HAP/CX-12 投標(biāo)及合同管理程序第 13 章 施工策劃總則針對(duì)每個(gè)具體的工程項(xiàng)目，開(kāi)工前都應(yīng)對(duì)項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，產(chǎn)品實(shí)

45、現(xiàn)過(guò)程的策劃應(yīng)與公司管理體系其他過(guò)程的要求相一致。職責(zé)13.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目經(jīng)理和各相關(guān)職能部門共同編制項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，并最終審核項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。必要時(shí)，各相關(guān)部門可參與會(huì)審。13.2.2 公司總工負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)。13.2.3 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)在本項(xiàng)目的貫徹實(shí)施和必要時(shí)的修改?？刂埔?3.3.1 策劃時(shí)應(yīng)確定下述適用的內(nèi)容：a) 項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)和產(chǎn)品要求；b) 職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)及相應(yīng)的管理要求；c)針對(duì)產(chǎn)品、職業(yè)健康安全與環(huán)境管理要求，確定過(guò)程、文件和資源的需求；d )產(chǎn)品要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)控、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)及驗(yàn)收準(zhǔn)則；e)針對(duì)職業(yè)健康安全與環(huán)

46、境管理所要求的監(jiān)視和測(cè)量活動(dòng)，以及管理績(jī)效準(zhǔn)則； f)為管理體系滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。13.3.2 策劃的結(jié)果形成項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)，必要時(shí)還有質(zhì)量計(jì)劃的形式。13.3.3 對(duì)于工程檢修項(xiàng)目，可以根據(jù)顧客提供的檢修文件包進(jìn)行補(bǔ)充和完善，經(jīng)確認(rèn)后形成策劃結(jié)果。相關(guān)文件HAP/CX-11 項(xiàng)目施工組織設(shè)計(jì)編制和管理程序第 14 章 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素的辨識(shí)、評(píng)價(jià)與控制策劃總則通過(guò)對(duì)公司所有活動(dòng)過(guò)程中存在的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素進(jìn)行充分的識(shí)別與評(píng)價(jià)，制定適宜的控制措施，作為預(yù)先進(jìn)行安全環(huán)境控制的基礎(chǔ)。職責(zé)14.2.1 生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)與危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制有關(guān)的計(jì)劃的管理。14.2

47、.2 各職能部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制的策劃及控制措施的制定和實(shí)施。14.2.3 施工技術(shù)人員負(fù)責(zé)組織作業(yè)過(guò)程的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)、評(píng)價(jià)和控制，負(fù)責(zé)編制 RCP 表；施工班組負(fù)責(zé)實(shí)施RCP 表的規(guī)定要求?？刂埔?4.3.1 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)應(yīng)確保其充分性，辨識(shí)的對(duì)象應(yīng)覆蓋公司所有部門和項(xiàng)目部，覆蓋所有管理和作業(yè)活動(dòng)，所有可造成的人員傷害、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染和其它意外事故，包括：1) 常規(guī)和非常規(guī)的活動(dòng)；2) 所有進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員的各種相關(guān)活動(dòng)；3) 施工現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)的所有設(shè)備和設(shè)施(包括相關(guān)方提供的)。14.3.2 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)對(duì)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素辨識(shí)

48、的結(jié)果，采用科學(xué)的方法，評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素給組織所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)大小，并確定是否可允許，公司每年確定并發(fā)布重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素清單。14.3.3 風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃對(duì)于重大危險(xiǎn)源和重要環(huán)境因素應(yīng)制定相應(yīng)的控制措施計(jì)劃，控制措施計(jì)劃適宜時(shí)應(yīng)包括技術(shù)措施和管理措施。風(fēng)險(xiǎn)控制措施應(yīng)與作業(yè)活動(dòng)的危險(xiǎn)等級(jí)和性質(zhì)相適應(yīng)，并考慮公司和項(xiàng)目對(duì)職業(yè)健康安全危險(xiǎn)和環(huán)境因素的控制經(jīng)歷和現(xiàn)有控制能力。14.3.4 風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃實(shí)施結(jié)果的監(jiān)測(cè)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃實(shí)施過(guò)程和結(jié)果的績(jī)效進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)測(cè)，并及時(shí)糾正存在的問(wèn)題，保證控制措施計(jì)劃實(shí)施的有效性。14.3.5 更新危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)公司在不斷發(fā)展，外部社會(huì)、

49、顧客對(duì)公司的要求以及法律法規(guī)要求也在變化，因此危險(xiǎn)源、環(huán)境因素以及風(fēng)險(xiǎn)也會(huì)由于內(nèi)外部的變化而變化。公司一般于每年初辨識(shí)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素，并確定、發(fā)布重大危險(xiǎn)源及重要環(huán)境因素控制計(jì)劃清單。支持性文件HAP/CX-06 環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)控制程序HAP/CX-07 危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制程序第 15 章 采購(gòu)總則公司對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行控制，建立并保持工程物資采購(gòu)控制程序、 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備管理制度和分包管理制度，以確保采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求、交付和服務(wù)等方面符合規(guī)定要求。采購(gòu)的物資、工程和選用的勞務(wù)應(yīng)滿足顧客的要求，同時(shí)滿足公司對(duì)職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的要求。職責(zé)15.2.1 綜合管理部是

50、物資采購(gòu)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)供方的能力評(píng)價(jià)、質(zhì)量跟蹤和重新評(píng)價(jià)等工作。15.2.2 生產(chǎn)技術(shù)部是公司工程分包工作的歸口管理部門。15.2.3 人力資源部是勞務(wù)采購(gòu)工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)對(duì)勞務(wù)供方的能力評(píng)價(jià)、選擇和質(zhì)量跟蹤等工作。15.2.4 各職能部門負(fù)責(zé)審核職責(zé)范圍內(nèi)的資源需求計(jì)劃。15.2.5 各部門提出采購(gòu)需求和要求。控制要求15.3.1 評(píng)價(jià)和選擇供方15.3.1.1 對(duì)工程質(zhì)量以及職業(yè)健康安全與環(huán)境有影響的供方，或顧客有要求時(shí)，在實(shí)施采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，在評(píng)價(jià)合格的基礎(chǔ)上，選擇合適的供方。應(yīng)保存評(píng)價(jià)的結(jié)果及其他有關(guān)記錄。15.3.1.2 公司根據(jù)對(duì)供方的評(píng)價(jià)結(jié)果，分別建立

51、工程、物資和勞務(wù)合格供方名錄。15.3.1.3 生產(chǎn)技術(shù)部、綜合管理部每年組織對(duì)供方進(jìn)行考核，每?jī)赡赀M(jìn)行重新評(píng)價(jià)。對(duì)于發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問(wèn)題的供方，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)拇胧?，包括終止合同、取消其合格供方資格。15.3.1.4 遇特殊情況需實(shí)施緊急采購(gòu)時(shí)，應(yīng)獲得相關(guān)規(guī)定的批準(zhǔn)。15.3.2 采購(gòu)文件15.3.2.1 各部門應(yīng)以書(shū)面的形式提出采購(gòu)需求，采購(gòu)需求中應(yīng)包含必要信息，包括供方的資質(zhì)、能力、經(jīng)歷、管理水平，產(chǎn)品的數(shù)量、型號(hào)、技術(shù)要求、質(zhì)量要求，以及健康安全環(huán)境保護(hù)等方面的要求等。15.3.2.2 各職能部門應(yīng)結(jié)合公司的實(shí)際情況，在統(tǒng)籌協(xié)調(diào)的前提下對(duì)采購(gòu)需求進(jìn)行審核。15.3.2.3 采購(gòu)歸口管理部門根據(jù)采

52、購(gòu)需求編制采購(gòu)計(jì)劃和采購(gòu)合同等文件。15.3.2.4 采購(gòu)文件經(jīng)過(guò)規(guī)定的審核和批準(zhǔn)后方能實(shí)施。15.3.3 采購(gòu)的驗(yàn)證15.3.3.1 歸口管理部門應(yīng)組織各職能部門對(duì)供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行規(guī)定的驗(yàn)證，合格后才能接收。15.3.3.2 需要時(shí)，公司可到供方現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)證，但應(yīng)在采購(gòu)文件中對(duì)驗(yàn)證的安排和交付方法作出規(guī)定。15.3.3.3 當(dāng)顧客提出在供方現(xiàn)場(chǎng)或本公司的施工現(xiàn)場(chǎng)對(duì)供方提供的物資、工程實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，公司應(yīng)對(duì)驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作出規(guī)定。15.3.4 分包管理15.3.4.1 分包過(guò)程依照分包管理制度的規(guī)定進(jìn)行，此制度明確各管理層次和部門在分包管理活動(dòng)中的職責(zé)和權(quán)限，對(duì)分包方實(shí)施管理。應(yīng)按

53、照總承包合同的約定，依法訂立分包合同。15.3.4.2 應(yīng)在分包項(xiàng)目實(shí)施前對(duì)從事分包的有關(guān)人員進(jìn)行了分包工程施工或服務(wù)要求的交底，審核批準(zhǔn)分包方編制的施工或服務(wù)方案，并據(jù)此對(duì)分包方的施工或服務(wù)條件進(jìn)行確認(rèn)和驗(yàn)證，包括：1 、確認(rèn)分包方從業(yè)人員的資格與能力；2 、驗(yàn)證分包的主要材料、設(shè)備和設(shè)施。3 5.3.4.3 對(duì)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)監(jiān)督和指導(dǎo)應(yīng)符合分包管理制度的規(guī)定和分包合同的內(nèi)容的約定。公司應(yīng)對(duì)分包方的施工和服務(wù)過(guò)程進(jìn)行控制，包括：1 、對(duì)分包方的施工和服務(wù)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督和檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)提出整改要求并跟蹤復(fù)查；2 、公司應(yīng)對(duì)分包方的履約情況進(jìn)行評(píng)價(jià)并保存記錄，作為重新評(píng)價(jià)、選擇分包方和改進(jìn)分包管理工作的依據(jù)。15.3.