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文檔簡介

1、本手冊為本公司與各供方之間緊密合作的規(guī)范性管理文件,也是雙方攜 手并進(jìn)的行動指南。 供方必須完全理解本手冊的全部內(nèi)容, 并嚴(yán)格遵照執(zhí)行為保證各供方能及時提供具有穩(wěn)定質(zhì)量、適宜價格的產(chǎn)品,并能周到地 服務(wù),以不斷滿足本公司的期望和要求,本著雙方能建立長期合作的、互惠 互利的、共同發(fā)展的戰(zhàn)略伙伴關(guān)系,本手冊主要闡明了本公司各外協(xié)、外購 件從產(chǎn)品初期開發(fā)至批量合格交付及后續(xù)的用戶服務(wù)整個過程中各供方必須 開展并完成的各項工作。此外,本手冊還明確了本公司對供方的選擇、考評、獎懲的原則和程序, 并規(guī)定了相應(yīng)的質(zhì)量損失賠償標(biāo)準(zhǔn)。同時要求各供方能通過過程控制的方法 來實現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的一致性和可靠性。為了盡可能

2、公開、公平、公正地對待每個供方,本公司專門成立了由總經(jīng)理親自掛帥,采購科、品管科、技術(shù)科、計劃科和生產(chǎn)科等相關(guān)人員組成的供方管理工作小組。主要負(fù)責(zé)供方的定點、撤點和變更審查、定期現(xiàn)場評 審、年度綜合考評、 優(yōu)秀供方的評定及其供貨份額和付款方式的確定等工作。 最后,本公司在此承諾: 原則上每年度只召開一次覆蓋所有供方的協(xié)作、 配套會議,遇特殊情況,則集中派員到供方處考察,同時本公司各相關(guān)職能 單位到訪人員將嚴(yán)格按照本手冊的規(guī)定對供方產(chǎn)品開發(fā)各階段的相關(guān)工作進(jìn) 行檢查和認(rèn)可。決不允許本公司人員隨意到訪,也不允許供方業(yè)務(wù)人員到本 公司隨意宴請相關(guān)人員。請各供方能予配合并相互監(jiān)督。目錄1 供方的選擇、

3、確定、撤銷管理1.1 供方選擇時機1.2 供方選擇原則1.3 供方選擇、確定程序1.3.1 擬定外協(xié)、外購件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級1.3.2 確定初選對象1.3.3 初選對象概況調(diào)查1.3.4 現(xiàn)場考察1.3.5 價格投標(biāo)1.3.6 商務(wù)談判1.3.7 選擇審批1.3.8 簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議1.3.9 樣品送樣及評價1.3.10 小批試制1.3.11 量產(chǎn)前現(xiàn)場評審1.3.12 確定審批1.3.13 供方確定認(rèn)定并歸類1.4 供方撤銷2 新產(chǎn)品開發(fā)管理2.1 產(chǎn)品重要度及其質(zhì)量特性的分類2.1.1 產(chǎn)品重要度分級2.1.2 產(chǎn)品特殊特性分類2.2 新產(chǎn)品技術(shù)文件管理2.2.1 本公司

4、直接提供的技術(shù)文件2.2.2 本公司委托供方設(shè)計的技術(shù)文件2.2.3 工程變更2.3 產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃2.4 新產(chǎn)品樣件管理2.4.1 供設(shè)計適用性檢驗用的樣品2.4.2 供產(chǎn)品 / 工藝符合性檢驗用的試生產(chǎn)樣品2.4.3 產(chǎn)品封樣樣件2.5 新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)支持3 質(zhì)量控制管理3.1 總體原則3.2 過程控制3.2.1 工藝過程控制3.2.2 生產(chǎn)設(shè)施控制3.3 成品控制3.3.1 成品檢驗3.3.2 成品包裝和運輸3.3.3 成品可追溯性標(biāo)識3.4 質(zhì)量問題處理3.5 質(zhì)量損失賠償3.5.1 質(zhì)量損失定義3.5.2 質(zhì)量損失賠償原則3.5.3 質(zhì)量損失賠償費用標(biāo)準(zhǔn)3.5.4 質(zhì)量賠償?shù)纳暝V4

5、 交付及服務(wù)管理4.1 交付4.1.1 產(chǎn)品交付保證措施4.1.2 成品檢具交付4.2 服務(wù)4.2.1 本公司未作要求的服務(wù)4.2.2 本公司有要求的服務(wù)5 供方綜合考評及獎懲5.1 供方年度綜合考評5.1.1 考評原則5.1.2 考評方法5.1.3 考評標(biāo)準(zhǔn)5.2 供方年度獎懲5.2.1 獎懲原則5.2.2 獎懲標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)程序1. 供方選擇、確定、撤銷管理1.1 供方選擇時機1.1.1 因本公司新產(chǎn)品開發(fā)、 產(chǎn)品更改需增加新的供方, 且已初步確定外協(xié)、 外購產(chǎn)品的工藝路線時。1.1.2 因本公司調(diào)整配套體系,需對在供產(chǎn)品增加新的供方時。1.1.3 原有供方因出現(xiàn)以下情況,產(chǎn)品供應(yīng)發(fā)生困難或存在

6、潛在危機時。a. 發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故 ;b. 多次不能及時交付產(chǎn)品 ;c. 生產(chǎn)能力已無法滿足本公司的要貨計劃;d. 已有的工藝手段已不能滿足本公司工藝文件所規(guī)定的規(guī)范 ;e. 其供貨價格已明顯失去競爭優(yōu)勢。1.1.4 因本公司內(nèi)部自制加工能力受限,需委外工藝協(xié)作或采購時。1.2 供方選擇原則1.2.1 備選供方必須經(jīng)本公司采購科、品管科、技術(shù)科先進(jìn)行企業(yè)概況調(diào)查,再經(jīng)現(xiàn)場考察合格,或 者為本公司顧客所指定的對象,且業(yè)績較好、質(zhì)量穩(wěn)定,有較完善的質(zhì)保體系作保證。1.2.2 備選供方在開發(fā)新產(chǎn)品或新工藝過程時,必須首先向本公司保證有能力開發(fā)和制造符合所有工 藝要求的產(chǎn)品,并具有相應(yīng)的供貨能力。

7、1.2.3 備選供方必須有能力制訂、執(zhí)行和保證為本公司提供產(chǎn)品的質(zhì)量和可靠性的書面規(guī)程(產(chǎn)品圖 紙、工藝文件和檢驗文件、質(zhì)量保證手冊、材料規(guī)格、試驗報告等) 。1.2.4 備選供方為本公司供應(yīng)的產(chǎn)品價格必須具有一定的競爭優(yōu)勢或同等價格質(zhì)量優(yōu)勢明顯。1.2.5 對于本公司已經(jīng)批量出產(chǎn)產(chǎn)品的外協(xié)、外購件,原則上應(yīng)選擇兩家或兩家以上合格供方同時供 貨。1.3 供方選擇、確定程序1.3.1 擬定外協(xié)、外購件產(chǎn)品路線和產(chǎn)品特性等級 根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)計劃,由本公司技術(shù)科初步擬定外協(xié)、外購件產(chǎn)品工藝路線,并確定相應(yīng)產(chǎn)品的重 要度等級(分 A、B、C 三級,具體參見 2.1 產(chǎn)品特性及其工藝特性的分類 )。1.

8、3.2 確定初選對象 根據(jù)待外協(xié)或采購產(chǎn)品的性質(zhì)和工藝特性,優(yōu)先從已有合格方名錄中挑選優(yōu)秀供方,同時按選擇原 則再挑選 1-2 家有針對性的待開發(fā)供方作為備選對象。如已有合格供方正在提供類似的外協(xié)或采購 產(chǎn)品,且有生產(chǎn)能力的,可直接進(jìn)入到價格投標(biāo)。1.3.3 初選對象概況調(diào)查1.3.3.1 通過發(fā)“”或采取組織考察小組(通常由本公司采購科、品管科、技術(shù)科派員組成)主動上 門走訪的形式,對備選供方各方面的信息作進(jìn)一步深入了解,充分掌握供方的基本概況(主要包括 企業(yè)性質(zhì)、投資規(guī)模、員工人數(shù)、設(shè)備配置、現(xiàn)有產(chǎn)品的種類、價格和其生產(chǎn)能力以及相應(yīng)的質(zhì)量 保證體系等) ,并及時整理歸檔。1.332通過概況

9、調(diào)查,將符合條件的初定對象納入下步A、B級件現(xiàn)場考察和 C級件進(jìn)行商務(wù)談判的范疇。1.3.4 現(xiàn)場考察1.3.4.1 由本公司采購科組織、品管科為主、技術(shù)科參與,主要對備選供方進(jìn)行現(xiàn)場質(zhì)量體系評定。1.342 評定方法采用分項目現(xiàn)場評分的形式(見),標(biāo)準(zhǔn)如下:a. 1分:整個項目得到控制且完全滿足要求。b. 0.8分:整個項目得到控制,基本滿足要求,只存在較小的偏差。c. 0.6分:關(guān)鍵項目得到控制,大部分滿足要求。d. 0.4分:關(guān)鍵項目部分失控。e. ? 0.2分:關(guān)鍵項目失控,只有個別項目滿足要求。f. ? 0分:無任何控制。1.3.4.3 根據(jù)上述對各項項目打分結(jié)果計算總計得分:總計得

10、分在26分及以上者為評定合格,得分在17-25分者,待整改后重新考察。具體計算公式如下:總計得分=單個項目得分的總和1.3.5價格投標(biāo)經(jīng)對備選供方現(xiàn)場考察,成績評定為合格者,進(jìn)行相應(yīng)產(chǎn)品的投標(biāo)報價,價格作為下步商務(wù)談判的 依據(jù)。1.3.6 商務(wù)談判主要就本公司委托開發(fā)產(chǎn)品在開發(fā)周期、供貨價格、供貨數(shù)量以及質(zhì)量保證能力和出產(chǎn)能力上,雙 方進(jìn)行友好磋商1.3.7 初選審批在商務(wù)談判雙方達(dá)成一致共識的前提下,由本公司采購科填寫“”,經(jīng)品管科、技術(shù)科、采購科就 質(zhì)量、技術(shù)、價格等主要項目審核、會簽后報請公司總經(jīng)理予以審批。1.3.8簽訂開發(fā)協(xié)議和質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議經(jīng)本公司選擇審批通過后,雙方簽訂開發(fā)協(xié)議和

11、質(zhì)量、技術(shù)協(xié)議,并由本公司采購科發(fā)給相應(yīng)的正 式試制用圖及相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn),備選供方按要求組織樣件試制。1.3.9樣品送樣及評價1.3.9.1 備選供方按預(yù)定計劃向本公司免費提供每次不少于三件合格的委托開發(fā)產(chǎn)品的樣件,并隨附 全尺寸檢驗報告和相關(guān)的檢測、試驗報告。1.3.9.2 本公司品管科對樣品按級別進(jìn)行相應(yīng)的物理、理化、性能試驗和尺寸檢驗,并出具檢驗和試 驗報告,對其做出初步評價。1.3.9.3 本公司技術(shù)科根據(jù)品管科出具的檢驗和試驗報告,對樣品的合格與否進(jìn)行判定,并對其工藝 水平、外觀、關(guān)鍵尺寸等進(jìn)行綜合評價。1.3.9.4 樣品評價完成,由本公司采購科、品管科、技術(shù)科共同填寫“”,同時向備選

12、供方通報評價 結(jié)論。1.3.9.5 樣品評價結(jié)論為不合格者,備選供方應(yīng)按本公司的整改要求,重新組織送樣,并由本公司進(jìn) 行再評價。對同一產(chǎn)品提供的樣品連續(xù)三次評價不合格者,取消其備選資格。1.3.10小批試制1.3.10.1 樣品評價合格后,供方按本公司采購科下達(dá)的小批要貨計劃組織試生產(chǎn),并按以下條件進(jìn)行小批試制:a. 試生產(chǎn)工藝、檢驗文件及工裝、刀、刃、量、檢具已基本具備(工藝裝備配置應(yīng)達(dá)到80鳩上)。b. 提交的綜合檢具已經(jīng)本公司品管科檢測合格。c. A級件產(chǎn)品的可靠性試驗報告已符合本公司的要求。1.3.10.2 對于A級、B級件,在小批試制過程必須分兩批供本公司進(jìn)行產(chǎn)品試裝,其數(shù)量分別是:

13、第 一批50200臺套,第二批 200 500臺套。1.3.11量產(chǎn)前現(xiàn)場評審1.3.11.1量產(chǎn)現(xiàn)場評審前,供方必須根據(jù)小批試制及產(chǎn)品試裝反饋信息進(jìn)行整改,并根據(jù)提供產(chǎn)品的重要度,向本公司提交以下PPAP批準(zhǔn)資料:序號要 求提供產(chǎn)品重要度等級A級B級C級1零件提交保證書VVV2證明產(chǎn)品實行過程質(zhì)量穩(wěn)定的相關(guān)文件,如CP PFD FMEA KCC和檢驗規(guī)范VV3材料、性能試驗結(jié)果VV4尺寸結(jié)果VV5樣品產(chǎn)品(新產(chǎn)品試制)VVV6專用檢具(公司需要時)VV1.3.11.2 在供方按時提交規(guī)定的PPAP批準(zhǔn)資料后,本公司組建供方評審小組到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行現(xiàn)場量產(chǎn)評審,主要評審供方的技術(shù)文件、再外協(xié)

14、件的控制與檢驗、內(nèi)部加工過程控制、出廠成品質(zhì) 量控制及生產(chǎn)能力保證等方面。1.3.11.3 現(xiàn)場評審主要采取評分制形式,其具體的內(nèi)容、要求和方法詳見附表1“供應(yīng)商現(xiàn)場評價報告”。1.3.11.4 經(jīng)現(xiàn)場評定,得分在 26分以上的,確定為現(xiàn)場評審已通過,可以推薦為合格供方。1.3.11.5 經(jīng)現(xiàn)場評定,得分在 17分以下的,確定為現(xiàn)場評審未通過。對評審未通過的供方,本公司 采購科將要求供方進(jìn)行整改,并在供方完成整改后進(jìn)行復(fù)審。對不能在規(guī)定期限內(nèi)達(dá)到本公司要求 的供方,本公司將考慮重新選擇。1.3.12 確定審批經(jīng)現(xiàn)場評定,推薦為合格供方,且提交的PPAP批準(zhǔn)資料已獲批準(zhǔn)的,由本公司采購科填寫“”

15、,經(jīng)品管科、技術(shù)科、采購科會簽后報總經(jīng)理審批。1.3.13供方確定認(rèn)定并歸類1.3.13.1 推薦的確定供方經(jīng)總經(jīng)理審批通過后,即由本公司采購科將之列入合格供方名冊,并向供方下發(fā)確定認(rèn)定通知。同時簽訂批量供貨合同,納入正常管理范疇。1.3.13.2根據(jù)供方提供產(chǎn)品的等級或提供安全件所占的份額,確定供方類別。序號A類供方B類供方C類供方1全部提供安全件產(chǎn)品全部提供B級件產(chǎn)品全部提供C級件產(chǎn)品2提供安全件產(chǎn)品的品種占 總品種的20%A上提供B級件產(chǎn)品的品種占總品 種到50%以上3年配套額在200萬元以上年配套額在60-200萬元之間年配套額在60萬兀以下1.4供方撤銷1.4.1供方在日常供貨時未能

16、按本公司原先約定的事項,出現(xiàn)下列情況時將撤消合格供方:a. 發(fā)生重大產(chǎn)品質(zhì)量事故;b. 經(jīng)常不能按計劃及時交付產(chǎn)品;c. 對下達(dá)的要貨計劃無法滿足,生產(chǎn)能力跟不上本公司需求;d. 供應(yīng)的產(chǎn)品價格無法與市場競爭,失去優(yōu)勢。1.4.2撤銷不合格供方,由本公司采購科填寫“”,經(jīng)品管科、技術(shù)科會簽后報總經(jīng)理審批。2. 新產(chǎn)品開發(fā)管理2.1產(chǎn)品重要度及其質(zhì)量特性的分類2.1.1產(chǎn)品重要度分級根據(jù)產(chǎn)品在實際使用過程中,其質(zhì)量水準(zhǔn)對整車安全性能、使用性能造成不同程度的影響,將產(chǎn)品 分為安全件(A級)、重要件(B級)、普通件(C級)。產(chǎn)品重要度分級按照下列原則在圖紙及其他技 術(shù)文件中標(biāo)出:2.1.1.1安全件

17、(A級):指零件、部件或總成的一項或多項質(zhì)量特性,在發(fā)生功能性缺陷或故障的情 況下,將直接影響整車安全性能,或產(chǎn)品在未得到有效保證前提下,將導(dǎo)致人身安全事故。2.1.1.2 重要件(B級):指零件、部件或總成的一項或多項質(zhì)量特性,偏離技術(shù)規(guī)定后,將造成整車 使用功能的下降或重大經(jīng)濟損失。2.1.1.3 普通件(C級):指零件、部件或總成的質(zhì)量特性偏離技術(shù)規(guī)定后,將造成整車使用時一般性 功能缺陷或故障。2.1.2產(chǎn)品特殊特性分類根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量特性在實際使用過程中對產(chǎn)品重要度的影響,將產(chǎn)品質(zhì)量特性分為安全/法規(guī) 性;$,、配合/功能性(),產(chǎn)品質(zhì)量特性在圖紙及其他技術(shù)文件中標(biāo)出。2.2新產(chǎn)品技術(shù)文件

18、管理2.2.1本公司直接提供的技術(shù)文件2.2.1.1 產(chǎn)品由本公司技術(shù)科通過采購科向供方直接提供產(chǎn)品圖紙、相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及所需的特殊技術(shù) 要求等技術(shù)文件,并按需要及時更新這些文件。2.2.1.2 供方接到相應(yīng)技術(shù)文件后,應(yīng)保證它們在產(chǎn)品開發(fā)及生產(chǎn)中正確使用,并應(yīng)將這些技術(shù)文件 妥善保存,一旦本公司對有關(guān)技術(shù)文件進(jìn)行更新,供方也應(yīng)及時更新,并將被替代的文件及時返回 本公司,以確保技術(shù)文件的時效性。2.2.1.3對本公司提供的所有技術(shù)文件,未經(jīng)本公司許可,均不得以任何方式提供給第三者。2.2.2本公司委托供方設(shè)計的技術(shù)文件2.2.2.1 對于一些專用件,根據(jù)實際情況,可由本公司提供實樣委托供方設(shè)計,

19、供方先根據(jù)實物及本 公司的具體要求,測繪設(shè)計圖紙、編制相應(yīng)的技術(shù)要求,遞交本公司技術(shù)科確認(rèn),由本公司轉(zhuǎn)化后 作為正式圖紙予以下發(fā)。2.2.3 工程變更2.2.3.1 事先未得到本公司的正式書面許可,供方不得對產(chǎn)品進(jìn)行工程變更。供方由于內(nèi)部加工原因 而想對產(chǎn)品進(jìn)行更改時,必須提交更改申請報告,并附上必要的更改說明性資料或試驗報告。2.2.3.2 供方只有在收到本公司書面批準(zhǔn)意見后才能進(jìn)行更改,并將產(chǎn)品更改前的庫存狀況、更改的 執(zhí)行日期及更改后的供貨日期,書面通知本公司采購科。223.3 供方必須對產(chǎn)品和工藝過程(材料、工藝等)的所有更改保持更改生效日期的記錄。223.4 在更改不涉及圖紙?zhí)柕那闆r

20、下,對于更改產(chǎn)品的首次發(fā)貨,供方必須通過在發(fā)貨文件(包裝 箱、裝箱單、質(zhì)量合格證書)上標(biāo)明“更改”字樣以示區(qū)別。2.3產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃2.3.1供方在與本公司簽訂開發(fā)新產(chǎn)品的開發(fā)協(xié)議及技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議后,必須預(yù)先開展產(chǎn)品質(zhì)量先期 策劃工作,并及時編制控制計劃,報本公司核準(zhǔn)。2.3.2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃是對整個開發(fā)過程的總體策劃,至少要涵蓋以下內(nèi)容:a. 供方為本公司新開發(fā)的產(chǎn)品清單b. 生產(chǎn)進(jìn)度計劃表c. 產(chǎn)品圖紙/標(biāo)準(zhǔn)清單d. 工藝流程圖e. 試生產(chǎn)控制計劃f. 子供方及零部件/材料清單g. 設(shè)備、工裝、模具清單h. 專用檢具、檢測設(shè)備清單i. 產(chǎn)品PPM目標(biāo)值2.3.3供方編制的控制計劃必須概

21、括所供產(chǎn)品的所有檢驗和控制手段,按最低要求應(yīng)考慮以下內(nèi)容:a. 被控制的工藝過程階段;b. ? 零件/過程標(biāo)號;c. ? 過程名稱 / 操作描述;d. ? 機器 / 裝置 / 夾具 / 工裝;e. ? 產(chǎn)品 / 過程特性;f. ? 產(chǎn)品 / 過程規(guī)范 / 公差;g. 評價測量技術(shù);h. 樣本容量頻率;i. 控制方法;j. 反應(yīng)計劃。2.4 新產(chǎn)品樣件管理2.4.1 供設(shè)計適用性檢驗用的樣品 對在本公司原型設(shè)計階段且圖紙未最終確認(rèn)的產(chǎn)品,供方根據(jù)本公司擬定的設(shè)計要求或提供的參考 實樣,予以制備和提交樣品。這些樣品可不必由專用的生產(chǎn)設(shè)備或工藝過程來進(jìn)行生產(chǎn),可由供方 自主決定采用何種方式制作。2.

22、4.2 供產(chǎn)品 / 工藝符合性檢驗用的試生產(chǎn)樣品 對本公司正式下達(dá)產(chǎn)品圖及標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品,供方所提供的樣品必須是用于該產(chǎn)品批量生產(chǎn)的設(shè)備和工 藝過程的試制品,且供方必須提供完整的試驗和檢驗報告,對有性能試驗要求的還應(yīng)提交相應(yīng)的可 靠性試驗報告2.4.3 產(chǎn)品封樣樣件2.4.3.1 對諸如顏色、外觀等不能在圖紙或標(biāo)準(zhǔn)中充分表達(dá)或指出的產(chǎn)品,需要供方提供產(chǎn)品封樣樣 件。2.4.3.2 產(chǎn)品封樣樣件由本公司品管科統(tǒng)一管理, 對已通過產(chǎn)品認(rèn)可的產(chǎn)品經(jīng)做標(biāo)記或貼掛識別卡后, 其中之一將返還給供方。2.4.3.3 在驗收檢查過程中,產(chǎn)品與要求的符合性是通過與產(chǎn)品封樣樣件的對比來確定的,涉及產(chǎn)品 封樣樣件所代表

23、的產(chǎn)品特性出現(xiàn)更改時,必須更換產(chǎn)品封樣樣件。同樣,對于那些易腐蝕、易老化 或存放周期有影響的產(chǎn)品封樣樣件應(yīng)按期進(jìn)行更新。2.5 新產(chǎn)品開發(fā)技術(shù)支持2.5.1 供方在新產(chǎn)品開發(fā)過程中,必須嚴(yán)格按本公司提供的技術(shù)文件進(jìn)行生產(chǎn),按雙方認(rèn)可簽訂的開 發(fā)協(xié)議和技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議要求予以實施。2.5.2 本公司將對供方新產(chǎn)品開發(fā)的全過程進(jìn)行監(jiān)控,并給予必要的技術(shù)支持。2.5.3 如供方在開發(fā)過程中存在較大的困難,本公司可以安排有關(guān)技術(shù)、質(zhì)量及相關(guān)專業(yè)人員對供方 在產(chǎn)品開發(fā)過程中存在的難點進(jìn)行技術(shù)咨詢、幫助和指導(dǎo),供方應(yīng)根據(jù)情況支付一定數(shù)額的技術(shù)咨 詢費用。3. 質(zhì) 量 管 理3.1 總體原則3.1.1 供方應(yīng)

24、建立健全有效的質(zhì)量保證體系, 原則上應(yīng)通過經(jīng)認(rèn)可的第三方認(rèn)證機構(gòu)的ISO9001:2000認(rèn)證。3.1.2供方交付產(chǎn)品的質(zhì)量必須滿足我公司規(guī)定的產(chǎn)品PPM目標(biāo)值的要求。3.1.3 供方所供產(chǎn)品的主要原材料、主要外購件和工序協(xié)作件的供貨狀態(tài)必須報經(jīng)本公司確認(rèn)、備案。3.1.4供方所供產(chǎn)品的 PPAP犬態(tài)需發(fā)生變更時必須預(yù)先向本公司品管科提出書面申請(零件提交保證書),經(jīng)本公司批準(zhǔn)后,方可實施變更。3.1.5 我公司顧客指定的供方,不能免除其產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任。3.2 過程控制3.2.1 工藝過程控制3.2.1.1 供方為確保向本公司提供質(zhì)量可靠的產(chǎn)品,必須根據(jù)產(chǎn)品的要求編制相應(yīng)的工藝文件和檢驗 文件

25、,并按要求予以有效地實施。3.2.1.2 供方的技術(shù)和質(zhì)量文件應(yīng)包含產(chǎn)品所有特性的控制手段及檢驗要求,包括與工藝過程穩(wěn)定性 有關(guān)的檢查頻度及所選擇的檢測、試驗設(shè)備和檢查方法。3.2.1.3 為保證制造和裝配過程處于受控犬態(tài),使過程的所有關(guān)鍵特性處于控制之中,供方必須對工藝參數(shù)實施有效的動態(tài)監(jiān)控,具體應(yīng)采用過程統(tǒng)計技術(shù)和 / 或過程連續(xù)監(jiān)控記錄等方法。3.2.2 生產(chǎn)設(shè)施控制3.2.2.1 供方實施的生產(chǎn)工藝流程和使用的生產(chǎn)設(shè)備,必須使生產(chǎn)的產(chǎn)品能夠達(dá)到規(guī)定的質(zhì)量要求, 通過測量關(guān)鍵特性的工藝過程能力 Cp、Cpk 進(jìn)行評價。3.2.2.2 供方必備的檢具、量具和檢驗設(shè)備必須齊全且狀態(tài)完好,以保

26、證產(chǎn)品在制造過程中的所有階 段均能符合產(chǎn)品特性要求。檢驗設(shè)備的精度和校驗必須按書面維護(hù)規(guī)程執(zhí)行。如果供方不具備某些 檢查和試驗所必要的設(shè)備,供方必須向本公司采購科告知無法檢查的特性以及準(zhǔn)備委托試驗的合格 實驗室的名稱,并向本公司相關(guān)部門提交試驗報告副本,必要時,試驗報告副本必須與質(zhì)量合格證 書等文件一起提交,并在規(guī)定時限內(nèi)保存好原始試驗文件。3.2.2.3 當(dāng)本公司需要時,供方必須能表明在批量供貨前,試驗所得出的資料和檢驗設(shè)備早已投入到 有效使用中。3.3 成品控制3.3.1 成品檢驗3.3.1.1 供方在產(chǎn)品完工后,必須按本公司確認(rèn)的產(chǎn)品圖紙及技術(shù)、質(zhì)量協(xié)議中規(guī)定的驗收條件,對 產(chǎn)品進(jìn)行成品

27、入庫檢驗,并按要求作好標(biāo)識。3.3.1.2 對有試驗和特殊檢測要求的產(chǎn)品,供方還需對其進(jìn)行必要的可靠性試驗和性能試驗、特殊特 性檢測,并出具相應(yīng)的試驗或檢測報告。3.3.1.3 對所有發(fā)交本公司的產(chǎn)品,在出廠時,供方必須予以出廠復(fù)檢,并出具質(zhì)量檢驗跟單。3.3.2 成品包裝和運輸3.3.2.1 產(chǎn)品包裝方法的選擇可能對產(chǎn)品質(zhì)量有重大影響。供方有責(zé)任向本公司咨詢,并按要求使用 能保證所有產(chǎn)品無損壞地到達(dá)其目的地的包裝方法。包裝應(yīng)做到牢固、防撞擊、防護(hù)與隔離,能起 到有效保護(hù)產(chǎn)品的作用。3.3.2.2 對已確定的包裝方法的任何改動必須事先獲得本公司的書面許可。3.3.2.3 產(chǎn)品運輸時,供方必須采

28、取可靠的運輸方式,謹(jǐn)防產(chǎn)品的磕、碰、傷等現(xiàn)象發(fā)生。3.3.3 成品可追溯性標(biāo)識3.3.3.1 對于在本公司技術(shù)文件上有可追溯性標(biāo)識要求的產(chǎn)品,供方必須按以下方式進(jìn)行處理:a. 用相應(yīng)的文件來規(guī)定可追溯性標(biāo)識的方法 。b. 用相關(guān)的工藝過程來控制產(chǎn)品的特性,以便保證100%的合格性。c. 建立相關(guān)制度,能明確地標(biāo)記出制造日期、檢查工號、檢查日期、所用材料批號等,并能對每 一批產(chǎn)品作確切的跟蹤。3.3.3.2 對于本公司在技術(shù)文件上未作特別要求的其它產(chǎn)品, 供方也應(yīng)自覺地做好相應(yīng)的追溯性標(biāo)識, 以便本公司需要時能對產(chǎn)品的形成過程實現(xiàn)跟蹤追溯。3.4 質(zhì)量問題處理3.4.1 供方所供產(chǎn)品在本公司進(jìn)行

29、驗收、裝配、加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品,供方必須及時補貨。3.4.2 供方產(chǎn)品在本公司 (包括本公司顧客) 現(xiàn)場發(fā)生質(zhì)量問題后, 供方必須及時安排應(yīng)急解決措施。 重大問題省內(nèi) 24 小時內(nèi),省外 48 小時內(nèi)必須派人到現(xiàn)場處理并及時解決。3.4.3 供方必須重視本公司的質(zhì)量信息反饋,并按本公司要求及時返回詳細(xì)的原因分析和整改措施。 本公司在未收到供方的書面整改措施之前,有權(quán)對供方產(chǎn)品拒收,并在供方下次供貨時驗證其整改 程度。3.4.4 經(jīng)抽樣檢驗,供方產(chǎn)品被判為不合格的,本公司視不合格性質(zhì)做出返工、讓步接收、退貨或就 地銷毀等處置,供方應(yīng)及時予以配合。3.4.5 對供方不合格產(chǎn)品原則上本公司不作讓

30、步接收處理。如特殊需要,且不合格產(chǎn)品經(jīng)本公司組織 評審,并經(jīng)本公司顧客批準(zhǔn)后,方可作讓步接收。3.4.6 對直接影響產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量、使用性能、明顯降低使用可靠性且無法通過返修、返工達(dá)到合格的 零件,本公司作就地銷毀處理,供方應(yīng)及時親臨銷毀現(xiàn)場。3.4.7 供方同一產(chǎn)品連續(xù) 3 次接收抽樣檢驗不合格,或出現(xiàn)批質(zhì)量問題,或出現(xiàn)本公司顧客反饋重大 質(zhì)量問題的,本公司要求供方限期整改,并有權(quán)在整改期間暫停供方供貨。整改結(jié)束,由本公司組 織評審小組到供方生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)行復(fù)查、驗證。合格后,繼續(xù)供貨,但減少供貨份額。不合格者,取消供方資格。3.4.8 本公司對供方的不合格舊件原則上只保存 20天,若超出期限,將

31、由本公司全權(quán)處理。 100 元以 下的不合格件原則上不作返回。3.5 質(zhì)量損失賠償3.5.1 質(zhì)量損失定義 是指由于供方產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定的要求, 在入庫驗收、 制造或 / 和售后服務(wù)過程中所造成的所有經(jīng) 濟損失。3.5.2 質(zhì)量損失賠償原則3.5.2.1 凡因供方提供的產(chǎn)品存在質(zhì)量缺陷而造成本公司的質(zhì)量損失均由供方承擔(dān)。質(zhì)量損失的賠償 直接從本公司應(yīng)付供方的貨款額或供方在本公司設(shè)立的綜合質(zhì)量保證金中扣除。3.5.2.2 本公司在供方產(chǎn)品入庫驗收中發(fā)現(xiàn)不合格時,應(yīng)及時通知供方來人挑選。如供方不能及時派 人,則由本公司全數(shù)檢驗或加倍檢驗,為此,供方應(yīng)承擔(dān)檢驗費用。3.5.2.3 在本公司制造過程

32、中發(fā)現(xiàn)不合格時,按以下原則賠償:a. 作報廢處理的,供方應(yīng)承擔(dān)報廢產(chǎn)品損失、相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應(yīng)的加工損失費等; b . 報廢零件用合格品調(diào)換的,供方必須及時用合格品調(diào)換,最遲必須在下批送貨時用已經(jīng)檢驗合 格的產(chǎn)品調(diào)換,并承擔(dān)相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失以及相應(yīng)的加工損失費等;c. 作返工處理的,供方應(yīng)承擔(dān)返工費、相關(guān)聯(lián)產(chǎn)品的損失及相應(yīng)的加工損失費等;3.5.2.4 在本公司售后服務(wù)過程中發(fā)現(xiàn)不合格時, 供方應(yīng)承擔(dān)用戶 ( 包括直接用戶、 中間用戶、 最終用 戶 ) 索賠費、信譽損失費、驗證處理費及相應(yīng)的加工損失費等;3.5.2.5 供方所供產(chǎn)品因不合格由本公司作讓步接收的,按以下原則賠償:a. 不合

33、格為一般項目者( B、C 類項目 ), 扣除供方當(dāng)批貨款的 5%(鑄、鍛件毛坯為 1%);b. 不合格為重要項目者(A類項目和特殊特性要求項目),扣除供方當(dāng)批貨款的10%c. 屬本公司工藝協(xié)作加工產(chǎn)品,經(jīng)本公司檢驗而作讓步接收的,檢驗費按供方加工費的10%予以扣罰。3.5.2.6 供方未及時供貨而導(dǎo)致本公司停工的,供方應(yīng)承擔(dān)本公司的停工損失費。3.5.2.7 因供方產(chǎn)品質(zhì)量不合格而導(dǎo)致本公司產(chǎn)品交付延誤的,供方承擔(dān)相關(guān)的損失。3.5.2.8 供方所供的產(chǎn)品重復(fù)發(fā)生同一質(zhì)量問題的,供方應(yīng)按以上賠償原則加倍賠償質(zhì)量損失。3.5.2.9 因供方對本公司反饋的質(zhì)量信息沒有按要求答復(fù)或原因分析、糾正措施

34、不到位的,每次扣罰100 元。3.5.2.10 供方所供產(chǎn)品在本公司進(jìn)貨驗收、裝配、加工過程或顧客使用中發(fā)現(xiàn)不合格,供方除承擔(dān)相 關(guān)的質(zhì)量損失外,本公司還將根據(jù)不合格情況對供方進(jìn)行罰款處理。3.5.3 質(zhì)量損失賠償費用標(biāo)準(zhǔn)3.5.3.1 檢驗費用( Ft ):本公司檢驗所發(fā)生的費用。Ft= 檢驗時間X 20元/小時.人3.532返工費(Fr):本公司不合格品返工(含挑選)所發(fā)生的費用。Fr=不合格品數(shù)量X單件返工工時X10元/小時.人當(dāng)返工費難以用上述公式計算時,另行商定。3.5.3.3 加工損失費(Fp):本公司因供方所供產(chǎn)品的質(zhì)量原因而加工不合格品所發(fā)生的費用。Fp=不合格品數(shù)量X(零件價

35、格的50%)3.5.3.4 停工損失費 (Fs) :因供方提供不合格品或未及時供貨所引起的停工損失。Fs=停工人數(shù)X停工時間X 10元/小時.人3.5.3.5 驗證處理費 (Fv) :本公司因協(xié)調(diào)處理不合格品和因雙方對產(chǎn)品質(zhì)量發(fā)生爭議而進(jìn)行調(diào)查、取 證、分析等發(fā)生的費用。Fv=Fv1+Fv2+Fv3其中 Fv1: 本公司和其他相關(guān)調(diào)查人員工時費(按 30 元/小時. 人)Fv2:本公司和其他相關(guān)調(diào)查處理人員旅差費Fv3:產(chǎn)品質(zhì)量驗證費。如產(chǎn)品檢測、化驗以及可靠性檢驗和其他試驗費用。3.536信譽損失(Fc):因供方產(chǎn)品質(zhì)量原因?qū)е卤竟绢櫩头答佡|(zhì)量問題,影響本公司信譽的,供方每次賠償(Fc)

36、10004000元;由于供方產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任引起本公司用戶投訴、嚴(yán)重影響本公司信 譽或?qū)е滤劳霭踩鹿实?,每次賠償(Fc) 5000100000元。3.537 用戶索賠費(Fu):由于供方的不合格品已流入市場,引起本公司用戶索賠的費用,由供方全 額承擔(dān)。3.5.3.8 罰款處理:根據(jù)不合格情況,每次罰款 10005000元。3.5.4 質(zhì)量賠償?shù)纳暝V3.5.4.1 本公司通過采購科將賠償要求(見 “”)通知供方后,如有異議,供方可在1 5個工作日內(nèi)以書面形式向本公司品管科申訴或在 15個工作日內(nèi)前來本公司確認(rèn),否則視同默認(rèn)。3.5.4.2 本公司品管科收到供方的質(zhì)量賠償申訴書后,應(yīng)立即組織本公司有

37、關(guān)部門作進(jìn)一步的調(diào)查分 析,并出具分析結(jié)果,同時通過采購科書面通知供方。3.5.4.3 如供方仍有異議,則可在 5 天內(nèi)向本公司所在地仲裁機構(gòu)申請仲裁。敗訴方承擔(dān)仲裁所發(fā)生 的一切費用。4. 交付及服務(wù)管理4.1 交付4.1.1 產(chǎn)品交付保證措施4.1.1.1 凡屬本公司量產(chǎn)的產(chǎn)品,供方應(yīng)建立儲備定額,定額標(biāo)準(zhǔn)不低于采購科要求。4.1.1.2 供方應(yīng)根據(jù)本公司采購計劃,按照準(zhǔn)時、均勻、同步原則,確定當(dāng)月(或當(dāng)周)的發(fā)運計劃, 經(jīng)公司同意后再執(zhí)行。4.1.1.3 供方發(fā)交產(chǎn)品到指定地點, 應(yīng)確保交付時間的準(zhǔn)時性, 包裝質(zhì)量的完好性, 產(chǎn)品數(shù)量的正確 性;凡因包裝破損或包裝不規(guī)范引起計數(shù)困難等原因

38、造成的缺件,由供方承擔(dān)。4.1.1.4 供方應(yīng)確保交付產(chǎn)品標(biāo)識清楚,包裝數(shù)量的規(guī)格應(yīng)參照本公司總成裝配或發(fā)運單位來確定, 在滿足產(chǎn)品對包裝的要求下, 包裝設(shè)計應(yīng)考慮盡可能節(jié)約包裝材料, 可再生利用, 減少包裝廢棄物。4.1.1.5 供方應(yīng)提供與本公司規(guī)格一致的木托板、標(biāo)準(zhǔn)貨籠等器具,確保交付產(chǎn)品裝卸方便、運輸安 全,按過目知數(shù)要求擺放產(chǎn)品。4.1.1.6 若不能按期交付,供方必須提前向本公司提出延期供貨申請,并對不能按期交付進(jìn)行原因分 析,采取糾正措施。征得同意后,方可按確認(rèn)的日期、數(shù)量發(fā)交。4.1.1.7 當(dāng)本公司有要求時,供方應(yīng)建立計算機信息系統(tǒng),方便生產(chǎn)進(jìn)度監(jiān)控,及時收發(fā)要貨計劃和 發(fā)運

39、計劃。4.1.2 成品檢具交付 凡本公司要求供方對所供產(chǎn)品須配成品檢具的,在批量試生產(chǎn)前必須向本公司提供成品檢具(包括 檢具圖紙) ,經(jīng)本公司驗收合格方可投入使用,以統(tǒng)一檢驗基準(zhǔn)和檢測方法。4.2 服務(wù)4.2.1 本公司未作要求的服務(wù)4.2.1.1 供方應(yīng)制定有針對性的用戶服務(wù)規(guī)定,并組織實施。4.2.1.2 供方應(yīng)不定期走訪用戶,主要就所供產(chǎn)品的裝配狀況、產(chǎn)品外觀、包裝質(zhì)量、交貨期、服務(wù) 質(zhì)量、交貨價格等方面征求用戶意見,開展顧客滿意度調(diào)查,每年不少于二次,在此基礎(chǔ)上有針對 性的持續(xù)改進(jìn)。4.2.1.3 供方售后服務(wù)人員應(yīng)常親臨用戶生產(chǎn)現(xiàn)場,及時掌握所供產(chǎn)品的使用情況,主動解決相關(guān)的 偶發(fā)問

40、題,每月填寫“用戶服務(wù)報告”,并經(jīng)用戶簽字驗證。4.2.1.4 針對用戶反饋或供方自行發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題信息,供方應(yīng)在每月底予以統(tǒng)計,每季度計算PPM值(退貨不合格數(shù)) ,并進(jìn)行分析。4.2.2 本公司有要求的服務(wù)4.2.2.1 供方必須對本公司以電話或傳真方式反饋的問題,及時在“用戶意見反饋單”上予以登記, 并及時進(jìn)行處理,反饋處理結(jié)果。4.2.2.2 進(jìn)貨檢驗時發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題,原則上供方不得在本公司內(nèi)進(jìn)行處理,否則需承擔(dān)所造成的損 失;不屬供方責(zé)任需對產(chǎn)品改進(jìn)的,本公司將提供免費幫助服務(wù)。4.2.2.3 一般質(zhì)量問題,供方自接本公司反饋的質(zhì)量信息后,應(yīng)按本公司要求的期限及時提供原因分 析和整改

41、措施,必要時派員到現(xiàn)場進(jìn)行處理。4.2.2.4 重大質(zhì)量問題, 供方必須在 24 小時內(nèi)向本公司答復(fù)應(yīng)急措施, 并派員到本公司指定的現(xiàn)場進(jìn) 行處理。4.2.2.5 供方應(yīng)根據(jù)本公司要求,以售后服務(wù)的形式提供備品備件。4.2.2.6 提供工序協(xié)作服務(wù)的供方,每月應(yīng)編制統(tǒng)計報表并提交二份,結(jié)算日期與本公司同步。5. 供方綜合考評及獎懲5.1 供方年度綜合考評5.1.1 考評原則5.1.1.1 本公司每年按供方評定細(xì)則規(guī)定,及時編制供方現(xiàn)場評審計劃,并按計劃每年一次對供方進(jìn) 行等級評價,等級分為 A、B、C、D 四個等級,并不定期對供方的質(zhì)量保證體系、實物質(zhì)量和交付能 力進(jìn)行監(jiān)督抽查。5.1.1.2

42、 本公司可隨時對供方進(jìn)行現(xiàn)場產(chǎn)品質(zhì)量抽查,供方不得以任何理由拒絕,本公司的驗證既不 能免除供方向本公司及時提供可接收產(chǎn)品的責(zé)任,也不能排除其后本公司對所供產(chǎn)品的拒收。5.1.1.3 本公司對供方現(xiàn)場評審的主要內(nèi)容為過程控制與手段、工藝規(guī)范、檢具量具配置、使用等, 具體參見“附表 1 供應(yīng)商現(xiàn)場評價報告”。5.1.1.4 對于已取得 QS9000質(zhì)量體系認(rèn)證證書的供方,在進(jìn)貨檢驗合格的基礎(chǔ)上,可免于現(xiàn)場審核, 但需實施供貨業(yè)績評價5.1.2 考評方法5.1.2.1 對供方進(jìn)行考評, 由本公司組建專門的考評小組, 主要考查供方的質(zhì)量保證能力、 生產(chǎn)能力、 交付能力、價格水平及信譽度等內(nèi)容。5.1.

43、2.2 對供方的考評方法采用各單項考評和綜合考評相結(jié)合的方式予以實施。主要有現(xiàn)場質(zhì)保體系 等級考評、實物質(zhì)量等級考評、供貨業(yè)績考評和綜合考評。5.1.3 考評標(biāo)準(zhǔn)5.1.3.1 現(xiàn)場質(zhì)保體系等級考評本公司通過對供方現(xiàn)場審核, 根據(jù)供方質(zhì)保體系實際滿足要求的程度, 對附表 1“供應(yīng)商現(xiàn)場評價報 告”中的項目,按標(biāo)準(zhǔn)逐項進(jìn)行打分,并以得分高低按以下標(biāo)準(zhǔn)確定供方質(zhì)保體系考評結(jié)論及等級:A 級(合格):得分為 37-43 。B 級(合格):得分為 26-36 。C 級(合格需改進(jìn)) :得分為 17-25 。D 級(不合格):得分為 16以下。5.1.3.2 實物質(zhì)量等級考評A 級(合格) :經(jīng)在本公司

44、及供方現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查均無缺陷,且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合 格率為 100%。B 級(合格) :經(jīng)在本公司及供方現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查無缺陷,且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格 率為 98%以上。C級(合格需改進(jìn)):經(jīng)在本公司及供方現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查一般項存在缺陷且總項數(shù)小于2項(含),同時供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為96%以上(含)。D 級(不合格) :經(jīng)在本公司及供方現(xiàn)場實物質(zhì)量抽查一般項存在缺陷且總項數(shù)大于2 項,且供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率為96%以下。5.1.3.3 供貨業(yè)績考評a. 供方交付產(chǎn)品的合格率(以本公司品管科的質(zhì)量統(tǒng)計報表為準(zhǔn))在98以上為合格,否則為不合格。b. 供方產(chǎn)品

45、交付及時率 (以本公司采購科的供方供貨業(yè)績記錄表為準(zhǔn)) 為 100者合格, 否則不 合格。c. 供方服務(wù)到位率(以本公司發(fā)出的“供貨質(zhì)量反饋單”和要求供方前來處理質(zhì)量問題或有關(guān)事宜的實現(xiàn)程度來評價)不低于95者為合格,否則不合格。5.1.3.4 綜合考評為了更真實、客觀、全面地反映供方的總體狀況,分別從供方的質(zhì)量保證能力、生產(chǎn)/交付能力、服務(wù)能力以及提供產(chǎn)品的價格水平等方面建立相應(yīng)的供方綜合評價指標(biāo),并根據(jù)各供方的實際供貨情況,逐一予以評價打分,最后結(jié)合各指標(biāo)重要度權(quán)數(shù),得出其綜合考評得分。供方的綜合考評得分由本公司采購科按季、按年予以統(tǒng)計,并及時向各供方通報。其各評價指標(biāo)的評價打分標(biāo)準(zhǔn)如下:A. 質(zhì)量保證能力(得分范圍為 0-100 分;權(quán)數(shù)為 0.35 )a)?供方所供產(chǎn)品一次入庫批次合格率x100作為得分基數(shù)。b)本公

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