質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢策劃案

1、#公司三合一管理體系認(rèn)證咨詢策劃書二零零二年八月一、項(xiàng)目背景、目的和意義 31、1 項(xiàng)目背景 31、2 項(xiàng)目目的和意義 31、 2、 1 為什么要實(shí)施ISO9001 質(zhì)量管理體系 31、 2、 2 為什么要應(yīng)用信息化的手段來(lái)實(shí)施和運(yùn)行ISO9001 體系 41、2、3為什么要獲取管理體系認(rèn)證 4二、項(xiàng)目名稱 4三、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及認(rèn)證證書 4四、方案特點(diǎn) 4五、項(xiàng)目實(shí)施方案 51） 、項(xiàng)目總體實(shí)施方案 55、 1、1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排 55、1、2如何建立ISO9001質(zhì)量管理體系 65、1、3如何確保ISO9001質(zhì)量管理體系順利通過(guò)認(rèn)證 92） 、項(xiàng)目實(shí)施流程 105、2、1前期準(zhǔn)備 105、2、

2、2項(xiàng)目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿 115、2、3體系試運(yùn)行及調(diào)整 145、2、4正式運(yùn)作及系統(tǒng)評(píng)估與持續(xù)改進(jìn) 155、2、5認(rèn)證并維持證書 163） 、項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)方案 175、 3、1認(rèn)證咨詢項(xiàng)目 176、 3、2認(rèn)證咨詢項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)說(shuō)明 184） 、項(xiàng)目實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃 255） 、項(xiàng)目實(shí)施人力資源安排 285、5、1項(xiàng)目小組成員職責(zé) 285、5、2項(xiàng)目小組成員簡(jiǎn)介 29六、服務(wù)承諾 32七、 #公司須配合的事項(xiàng)及配合要點(diǎn) 327、1配合事項(xiàng) 327、2配合要點(diǎn) 33八、公司及案例介紹 338、1公司簡(jiǎn)介 338、2部份客戶列表 35附件一、 E-TECHISOMIS 系統(tǒng)簡(jiǎn)介 36附件二、

3、廣州天河軟件園管理委員會(huì)實(shí)施 ISO9001 常見(jiàn) 100個(gè)問(wèn)題解答 36附件三、 廣州天河軟件園管理委員會(huì)實(shí)施 ISO9001 的體會(huì)實(shí)施ISO9001： 2000 標(biāo)準(zhǔn)推動(dòng)軟件園服務(wù)管理上檔次、上水平 36附件四、博深公司認(rèn)證咨詢資質(zhì)證明 36、項(xiàng)目背景、目的和意義1、 1 項(xiàng)目背景1、 2 項(xiàng)目目的和意義實(shí)施 ISO9001 體系， 導(dǎo)入國(guó)際先進(jìn)的管理模式， 并獲得第三方審核認(rèn)證， 已成為當(dāng)今國(guó)際社會(huì)組織發(fā)展的普遍趨勢(shì)。對(duì)貴公司來(lái)說(shuō)更是管理模式的一次創(chuàng)新， 對(duì)促進(jìn)其發(fā)展和提高其美譽(yù)度起著積極的推動(dòng)作用。 因此， 貴公司實(shí)施上述體系并進(jìn)行認(rèn)證有以下意義：1、2、1為什么要實(shí)施ISO9001

4、質(zhì)量管理體系1) 實(shí)施 ISO 9001 體系， 能提高貴公司行政管理的流程化、程序化、規(guī)范化、科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化以及系統(tǒng)化的水平；切實(shí)有效地改善貴公司的投資軟環(huán)境；提升 #公司的總體形象和貴公司的綜合競(jìng)爭(zhēng)力；有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。ISO9001 體系要求組織以顧客滿意為目標(biāo)。#公司的行政管理服務(wù)等同于企業(yè)的 “產(chǎn)品” ， 區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民則等同于 “顧客” 。 企業(yè)要能夠長(zhǎng)久地發(fā)展下去，就必須保證其生產(chǎn)出售的產(chǎn)品能夠得到顧客滿意，從而在顧客中贏得良好的聲譽(yù)。 同樣， 要樹(shù)立#公司的良好形象，#公司提供的管理服務(wù)也必須贏得區(qū)內(nèi)企業(yè)和居民的滿意。ISO9001 體系是國(guó)際通行的標(biāo)準(zhǔn)管理模式。 由于

5、 ISO9001 體系的實(shí)施要求組織建立公開(kāi)、 受控、 規(guī)范、 有效的管理規(guī)則， 使用公開(kāi)、 規(guī)范的標(biāo)準(zhǔn)來(lái)進(jìn)行檢查，這樣的體系運(yùn)行方法，充分符合#公司的“公開(kāi)、公平、公正”的主導(dǎo)思想。同時(shí)， ISO9001 體系的實(shí)施十分有利于#公司實(shí)現(xiàn)“依法行政，從嚴(yán)治政，建設(shè)廉潔、勤政、務(wù)實(shí)、高效政府”這一目標(biāo)。此外， ISO9001 體系要求對(duì)工作進(jìn)行 “計(jì)劃 - 執(zhí)行檢查 - 改進(jìn)” 的持續(xù)改進(jìn)，有利于貴公司的可持續(xù)發(fā)展。1、 2、 2 為什么要獲取管理體系認(rèn)證通過(guò)第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)對(duì)#公司ISO9001 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行作出客觀、公正、權(quán)威的評(píng)價(jià)，為投資者、企業(yè)和居民提供了可以完全信賴的質(zhì)量管理信息；

6、獲得認(rèn)證注冊(cè)充分體現(xiàn)了貴公司的管理水平達(dá)到了國(guó)際水平， 將向社會(huì)展示良好 的政府形象。、項(xiàng)目名稱#公司ISO9001： 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證咨詢（以下簡(jiǎn)稱“認(rèn)證咨詢” ）三、認(rèn)證機(jī)構(gòu)及認(rèn)證證書廣東質(zhì)量體系認(rèn)證中心/ 國(guó)內(nèi)、國(guó)際互認(rèn)（中、英文版） ISO9001： 2000 版證書（認(rèn)證機(jī)構(gòu)由#公司指定，費(fèi)用由認(rèn)證機(jī)構(gòu)另行收?。Ｋ摹⒎桨柑攸c(diǎn)本計(jì)劃書提供了 ISO9001 體系認(rèn)證咨詢解決方案。主要特點(diǎn)如下：1） 充分考慮到貴公司與其他企業(yè)的差異并結(jié)合#公司自身特點(diǎn)；2） 具有豐富 ISO9001 認(rèn)證咨詢經(jīng)驗(yàn)且了解改行業(yè)運(yùn)作和#公司特點(diǎn)的咨詢顧問(wèn)團(tuán)隊(duì)專家來(lái)參與實(shí)施服務(wù)工作；3） 項(xiàng)目經(jīng)理有

7、豐富策劃和領(lǐng)導(dǎo)組織ISO 體系認(rèn)證咨詢的成功經(jīng)驗(yàn)。對(duì)#公司的職能和特點(diǎn)有全面的了解和深刻的體會(huì)，能夠協(xié)助策劃、實(shí)施出符合貴公司特點(diǎn)和需求的、有效且高效的 ISO9001 體系；4） 咨詢顧問(wèn)通過(guò)對(duì)幾十家著名企業(yè)的認(rèn)證咨詢，總結(jié)出一套既適合于企業(yè)/ 組織的體系實(shí)施和高效運(yùn)行，又適合于企業(yè)/ 組織發(fā)展需要的管理體系建立方法；且對(duì)跨國(guó)公司對(duì)于國(guó)內(nèi)貴公司投資環(huán)境的需求有全面的了解；此外，還主講過(guò)多次包括審核員、內(nèi)審員、研討會(huì)及各種培訓(xùn)課程，參與過(guò)“質(zhì)量環(huán)境一體化管理體系”等標(biāo)準(zhǔn)類教材的編寫工作；五、項(xiàng)目實(shí)施方案一）、項(xiàng)目總體實(shí)施方案5、1、1項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃安排第一階段：咨詢計(jì)劃進(jìn)度表：項(xiàng)目一第1月第2月

8、第3月第4月第5月第6月A階段前期準(zhǔn)備第二階段第三階段項(xiàng)目方案確立，文件初稿定稿體系試運(yùn)行及調(diào)整第四階段正式運(yùn)作及系統(tǒng)評(píng) 估與持續(xù)改進(jìn)-而2、成立ISO9001 貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室由 #公司主管擔(dān)任領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，#公司和部門主要領(lǐng)導(dǎo)參加領(lǐng)導(dǎo)小組，抽調(diào)各局 （部門） 的骨干組成強(qiáng)有力的貫標(biāo)辦公室， 任命#公司的管理者代表,可由管理者代表?yè)?dān)任貫標(biāo)辦公室主任。3、 ISO9001 質(zhì)量管理體系宣貫動(dòng)員大會(huì)宣布經(jīng)批準(zhǔn)的 #公司實(shí)施ISO9001 體系的計(jì)劃安排，動(dòng)員 #公司全體工作人員積極參與ISO9001 體系的實(shí)施，公布負(fù)責(zé)實(shí)施認(rèn)證咨詢的顧問(wèn)公司。5、1、2如何建立ISO9001質(zhì)量管理體系在#

9、公司的項(xiàng)目上，關(guān)鍵在于將ISO9001 與貴公司實(shí)際融合起來(lái)，形成有效的管理體系。文件建立將按照 ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)結(jié)構(gòu)進(jìn)行設(shè)計(jì)，共分為四層文件。第一層：質(zhì)量手冊(cè)；第二層：程序文件；第三層：作業(yè)文件（國(guó)家/行業(yè) / 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、法律法規(guī)、質(zhì)量計(jì)劃等） ；第四層：管理體系中所涉及的記錄。5、 1、 2、 2 ISO9001 質(zhì)量管理體系的策劃與設(shè)計(jì)4 .質(zhì)量目標(biāo) 1|7.質(zhì)量手冊(cè)115 .質(zhì)量指標(biāo) 1 8.程序及作業(yè)指導(dǎo)書i- W5、1、2、1建立完整、有效且高效的ISO9001質(zhì)量管理體系首先將協(xié)助#公司了解國(guó)家和地方有關(guān)法律、法規(guī)，然后系統(tǒng)地調(diào)查影響內(nèi)、 外質(zhì)量控制因素，在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)

10、上，設(shè)計(jì)和建立有效的質(zhì)量管理體系。 并且在分配質(zhì)量管理體系要素、配置資源方面要進(jìn)行深入探討，使質(zhì)量管理體系 符合實(shí)際情況且達(dá)到如下五項(xiàng)原則：符合性一一符合ISO9001版質(zhì)量管理體系要求，符合實(shí)際運(yùn)作和服務(wù)特性。有效性一一程序盡可能避免不合理的環(huán)節(jié)，以提高工作效率為原則，直接達(dá) 到預(yù)期目標(biāo)。有操作性一一體系不應(yīng)因人而異，應(yīng)易懂易操作，為基層的人員所掌握。協(xié)調(diào)性一一質(zhì)量管理體系文件要求分層次，咨詢顧問(wèn)會(huì)幫助貴公司做到各層 文件間的橫向和縱向的接口，部門與部門之間的接口，任何一個(gè)活動(dòng)都可追 溯到ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)的要求，體現(xiàn)其邏輯性和系統(tǒng)性。有持續(xù)改進(jìn)一一采用過(guò)程方法（計(jì)劃-執(zhí)行-檢查-改進(jìn)P

11、-D-C-A）改進(jìn)組織 質(zhì)量管理體系的有效性和效率。咨詢顧問(wèn)小組將對(duì)每一部門現(xiàn)時(shí)的運(yùn)作進(jìn)行深入了解， 在此基礎(chǔ)上明確各業(yè)務(wù)的特性， 結(jié)合組織的管理基礎(chǔ)和背景， 咨詢顧問(wèn)小組將依據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求在應(yīng)用上進(jìn)行專門研究、策劃與設(shè)計(jì)。重點(diǎn)考慮：1.1 質(zhì)量承諾與服務(wù)內(nèi)容的相容性；1.2 顧客需求的識(shí)別與評(píng)審；1.3 建立與顧客及內(nèi)部的溝通方式；1.4 人力資源的管理1.5 員工培訓(xùn)以及培訓(xùn)有效性評(píng)價(jià)；1.6 生產(chǎn)、服務(wù)的策劃、運(yùn)行、驗(yàn)證和確認(rèn)；1.7 相關(guān)部門的協(xié)調(diào)；1.8 供應(yīng)商的評(píng)價(jià)、選擇與控制；1.9 生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程的控制與監(jiān)控；1.10 現(xiàn)場(chǎng)管理；1.11 測(cè)量和監(jiān)視；1.12 對(duì)顧客信

12、息的反饋，包括服務(wù)質(zhì)量投訴的反應(yīng)及處理；1.13 對(duì)顧客滿意度評(píng)審；1.14 測(cè)量分析和改進(jìn)1.15 不符合控制；1.16 生產(chǎn)、服務(wù)過(guò)程出現(xiàn)問(wèn)題時(shí)的處理、糾正和預(yù)防；1.17 資料統(tǒng)計(jì)、分析(包括與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的分析)與決策；1.18 內(nèi)部審核；1.19 管理評(píng)審。5、 1、 2、 3 重點(diǎn)要素的設(shè)計(jì)舉例1、關(guān)于“質(zhì)量管理體系策劃”的設(shè)計(jì)1)確定組織的質(zhì)量方針、目標(biāo)；2)識(shí)別組織的質(zhì)量管理體系所需的過(guò)程，過(guò)程順序及相互作用；3)確定對(duì)組織質(zhì)量管理體系過(guò)程有效運(yùn)行和控制的方法；4)建立、實(shí)施、保持測(cè)量分析組織的質(zhì)量管理體系；5)持續(xù)改進(jìn)組織的質(zhì)量管理體系，以確定其符合、有效、充分性。2、關(guān)于“服務(wù)

13、過(guò)程控制”的設(shè)計(jì)1) 確定過(guò)程流程圖2) 確定生產(chǎn)、服務(wù)的關(guān)鍵性3) 確定過(guò)程控制的關(guān)鍵點(diǎn)及其參數(shù)4) 確定表述作業(yè)規(guī)范的格式5) 服務(wù)記錄和可追溯性6) 評(píng)估適宜的服務(wù)設(shè)備和過(guò)程能力7) 項(xiàng)目計(jì)劃的落實(shí)與跟蹤8) 項(xiàng)目設(shè)備的維護(hù)和保養(yǎng)9) 特殊過(guò)程的人員鑒定10) ) 服務(wù)質(zhì)量的監(jiān)視、測(cè)量和分析方法5、1、3如何確保ISO9001質(zhì)量管理體系順利通過(guò)認(rèn)證#公司獲得ISO9001 質(zhì)量管理體系的認(rèn)證，在進(jìn)行認(rèn)證時(shí)是以產(chǎn)品、服務(wù)為主線來(lái)展開(kāi)整個(gè)質(zhì)量管理體系活動(dòng)， 目的是規(guī)范企業(yè)的整個(gè)質(zhì)量管理、 分析和 改進(jìn)流程，提高產(chǎn)品的質(zhì)量水平和競(jìng)爭(zhēng)能力。在認(rèn)證咨詢的過(guò)程中， 咨詢顧問(wèn)小組將在整個(gè)咨詢服務(wù)過(guò)程

14、和體系建立過(guò)程中充分考慮到#公司的特殊性，在質(zhì)量管理體系的建立中著重于以下三個(gè)步驟，以確保 ISO9001 質(zhì)量管理體系順利認(rèn)證機(jī)構(gòu)認(rèn)證：5、 1、 3、 1 質(zhì)量管理因素的識(shí)別和評(píng)價(jià)分別對(duì)內(nèi)部和相關(guān)方質(zhì)量管理因素進(jìn)行調(diào)查和識(shí)別，由 #公司各部門及其下屬單位按要求在部門自身的活動(dòng)中識(shí)別，然后由咨詢顧問(wèn)小組和推進(jìn)小組進(jìn)行匯集和審核，最終確定內(nèi)部質(zhì)量管理因素，并根據(jù)本身的工作性質(zhì)和特點(diǎn)，確定相關(guān)方的質(zhì)量管理因素。針對(duì)內(nèi)部和相關(guān)方質(zhì)量管理因素，采用不同的方法分別進(jìn)行評(píng)價(jià)。6、 1、 3、 2 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)體系的策劃在實(shí)施初始的質(zhì)量管理評(píng)審之后， 根據(jù)評(píng)審結(jié)果結(jié)合#公司的總體規(guī)劃、現(xiàn)有技術(shù)和人員素質(zhì)等情況

15、，著手進(jìn)行質(zhì)量管理體系的策劃。首先制定質(zhì)量管理方針、目標(biāo)，組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)、體系文件結(jié)構(gòu)等。在質(zhì)量管理方針中要體現(xiàn)#公司作為政府職能部門的特點(diǎn)。在組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)方面，根據(jù)對(duì)所屬各部門的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)劃分和管理制度有效性評(píng)審的結(jié)果，對(duì)各部門的職責(zé)進(jìn)行合理劃分，明確各部門的服務(wù)職能。5、1、 3、 3 質(zhì)量管理體系文件的編制根據(jù) ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)對(duì)體系文件結(jié)構(gòu)提出要求，著重抓好程序文件、 指導(dǎo)性文件的編制工作。二）、項(xiàng)目實(shí)施流程5、2、1前期準(zhǔn)備內(nèi)容：了解管理層戰(zhàn)略意圖，對(duì)質(zhì)量體系的期望與各管理部門訪談目的：使質(zhì)量體系與貴公司的戰(zhàn)略目標(biāo)保持一致成立項(xiàng)目小組內(nèi)容：指派管理者代表，項(xiàng)目小組主管及成員

16、 目的：形成橫向協(xié)調(diào)，確保體系順利導(dǎo)入并運(yùn)作方針、目標(biāo)聲明內(nèi)容：再次重申質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)目的：全員為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)成功而努力質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)內(nèi)容:目的:培訓(xùn)質(zhì)量意識(shí)，ISO9001標(biāo)準(zhǔn)簡(jiǎn)介使項(xiàng)目小組勝任工作，全體員工確立質(zhì)量意識(shí)ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)ISO9001:標(biāo)準(zhǔn)解釋，與實(shí)施建議目的：使文檔編寫小組能勝任體系文件編寫工作。內(nèi)容：規(guī)定組織結(jié)構(gòu)并形成文件確立組織結(jié)構(gòu)目的：確立各部門、各階段的權(quán)責(zé)及各部門工作過(guò)程要求確立溝通模式內(nèi)容：確立各部門間，上下階層間對(duì)體系運(yùn)行時(shí)溝通方式 目的：保證信息暢通，體系順利運(yùn)作5、2、2項(xiàng)目調(diào)整、方案確立、文件初稿定稿內(nèi)容：調(diào)查貴公司內(nèi)部資源情況，市場(chǎng)

17、/服務(wù)模式 目的：為確立切實(shí)咨詢，及培訓(xùn)需求打下基礎(chǔ)內(nèi)容：調(diào)查貴公司現(xiàn)有文件狀況目的：了解文件與實(shí)行運(yùn)作的符合性過(guò)程調(diào)查內(nèi)容：調(diào)查業(yè)務(wù)/服務(wù)過(guò)程目的：確立流程的運(yùn)作和重點(diǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估內(nèi)容：分析了解咨詢過(guò)程中的困難 目的：確立解決困難的方法差距評(píng)估內(nèi)容：評(píng)估文件與運(yùn)作，文件與標(biāo)準(zhǔn)，運(yùn)作與標(biāo)準(zhǔn)的差距 目的：找出改進(jìn)的方向咨詢方案內(nèi)容：建立咨詢方案及時(shí)間進(jìn)度表 目的：確立如何進(jìn)一步完善并運(yùn)行體系內(nèi)容：建立方案解決困難目的：使系統(tǒng)咨詢順利進(jìn)行方案評(píng)審內(nèi)容：提交方案與中層管理者及員工討論，獲得員工承諾 目的：保證方案順利實(shí)施管理層決策內(nèi)容：提報(bào)方案給高層管理者目的：使方案與管理者意圖一致評(píng)估與調(diào)整內(nèi)容：對(duì)前

18、一階段工作回顧目的：更好的進(jìn)入下一階段，預(yù)防失敗于未然體系構(gòu)架培訓(xùn)內(nèi)容：體系文件的組成及編寫要點(diǎn) 目的：勝任文件的編寫工作確立文件接口內(nèi)容：確定文件間關(guān)聯(lián)之處目的：使各文件保持一致性確保文件結(jié)構(gòu)內(nèi)容：確立文件架構(gòu)的組成目的：為文件體系化做好基礎(chǔ)框架文件建立內(nèi)容：主干支持性文件的建立目的：為建立及展開(kāi)過(guò)程文件提供指引過(guò)程文件展開(kāi)內(nèi)容：將系統(tǒng)展開(kāi)為一個(gè)個(gè)過(guò)程目的：文件細(xì)化與實(shí)際工作一致內(nèi)容：將過(guò)程內(nèi)容文件化文件修改目的：規(guī)范過(guò)程及人員的工作內(nèi)容：文件符合性及實(shí)用性評(píng)審文件會(huì)審目的：確保質(zhì)量體系文件的符合與實(shí)用5、2、3體系試運(yùn)行及調(diào)整運(yùn)行前培訓(xùn)內(nèi)容：質(zhì)量體系發(fā)布運(yùn)行，員工需熟悉體系文件中的質(zhì)量管理

19、活動(dòng)要求 目的：使文件在ISOMIS體系化運(yùn)作，確保體系有效執(zhí)行內(nèi)容：質(zhì)量體系文件在組織內(nèi)全面建立、運(yùn)行。 目的：通過(guò)實(shí)際運(yùn)作，以檢驗(yàn)文件的可操作性。內(nèi)容：文件學(xué)習(xí)、指導(dǎo)運(yùn)行目的：了解文件要求、記錄要求；內(nèi)容：文件運(yùn)行效果評(píng)估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性內(nèi)容：必要的組織機(jī)構(gòu)調(diào)整、資源調(diào)整、文件調(diào)整 目的：優(yōu)化形成文件的管理體系，確保管理效果實(shí)現(xiàn);5、2、5 認(rèn)證并維持證書第二次內(nèi)審內(nèi)容：文件運(yùn)行效果評(píng)估目的：保證文件執(zhí)行的有效性及合適性內(nèi)容：對(duì)不合格項(xiàng)進(jìn)行原因分析; 目的：防止再發(fā)生；內(nèi)容：了解顧客意見(jiàn)、產(chǎn)品符合性、趨勢(shì)、糾正、預(yù)防情況目的：評(píng)審體系的充分性、適宜性及有效性；方針、目標(biāo)實(shí)

20、現(xiàn)情況。提交認(rèn)證資料內(nèi)容：提交質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、公時(shí)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、許可證等給認(rèn)證機(jī)構(gòu) 目的：便于認(rèn)證機(jī)構(gòu)了解公司、進(jìn)行文件審核認(rèn)證計(jì)劃確定內(nèi)容：與認(rèn)證機(jī)構(gòu)確定審核計(jì)劃 目的：做好認(rèn)證準(zhǔn)備工作認(rèn)證實(shí)施內(nèi)容：認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)審核目的：使認(rèn)證機(jī)構(gòu)獲得需要的證據(jù)，以便于判斷是否滿足標(biāo)準(zhǔn)。內(nèi)容：使認(rèn)證機(jī)構(gòu)關(guān)閉不符合報(bào)告證書獲得目的：獲得證書內(nèi)容：頒證典禮頒證典才L目的：激勵(lì)士氣及向社會(huì)、顧客證明質(zhì)量保證能力內(nèi)容：定期回訪、信息反饋目的：半年內(nèi)，免費(fèi)提供 ISO9001咨詢服務(wù)及長(zhǎng)期提供培訓(xùn)優(yōu)惠項(xiàng)目;三)、項(xiàng)目實(shí)施詳細(xì)方案5、3、1認(rèn)證咨詢項(xiàng)目ISO9001認(rèn)證咨詢項(xiàng)目過(guò)程在舁 廳P咨詢階段項(xiàng)目人日一體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)

21、備階段1顧客現(xiàn)狀及需求分析不計(jì)2質(zhì)量體系診斷33推行工作準(zhǔn)備1二基礎(chǔ)培訓(xùn)階段4ISO9001培訓(xùn)、理解與實(shí)施25質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì)16質(zhì)量現(xiàn)狀調(diào)查/法律法規(guī)確認(rèn)17策劃建立局效率文件體系19ISO9001內(nèi)部審核1三體系設(shè)計(jì)階段10組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)111職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì)不計(jì)12、業(yè)務(wù)流程的設(shè)計(jì)113體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì)114體系文件編寫培訓(xùn)1四體系建立階段15體系十件編寫現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)416宙杳修訂立件(1)117絹如文件討論118修訂攵件(2)119* J 1 * *7十件審批和得布不計(jì)五體系實(shí)施階段20體系if件分布、體系1云行以動(dòng)吊不計(jì)21休率十件伏旃培洵2-22-休率十件;云行指導(dǎo)和檢

22、杳623v 11 11 J J 1-11 1 ' I22L.-L-L十件話用性修訂（3）224管干甲旦培訓(xùn)1六體系評(píng)價(jià)與改善階段25簞一*內(nèi)部后量審核勿的講426顧客滿章度測(cè)量評(píng)估分析227"、1r ipy AiAQL 沙 u 中.> i i i-ii簞一冷內(nèi)部后帚審杉到第用的井128封i|jf;l u p沙人上色 中，I次，以及工管押評(píng)宙114-29-日AEB葉中體系糾正及改進(jìn)4七評(píng)審認(rèn)證準(zhǔn)備30符合性審核431以證準(zhǔn)備培訓(xùn).認(rèn)證后改講指導(dǎo)不計(jì)5、3、2認(rèn)證咨詢項(xiàng)目?jī)?nèi)容詳細(xì)說(shuō)明（1） .第一階段：體系設(shè)計(jì)準(zhǔn)備階段（13）1. 顧客需求及現(xiàn)狀分析了解顧客需求，除了要求通

23、過(guò)認(rèn)證外，還包括對(duì)內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)劃分、 業(yè)務(wù)流程改進(jìn)、員工管理意識(shí)、管理成本等方面的需求以作為管理體系策劃的依 據(jù)，通過(guò)對(duì)#蚣司現(xiàn)狀的初步了解，初步?jīng)Q定為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所需要的時(shí)間、內(nèi)容 及初步方案.2. 質(zhì)量體系診斷為進(jìn)一步確定管理體系的詳細(xì)方案.咨詢顧問(wèn)小組將根據(jù) ISO9001標(biāo)準(zhǔn)對(duì) #公司#蚣司現(xiàn)有管理體系進(jìn)行細(xì)致的全范圍診斷，以全面詳細(xì)地了解 #蚣 司的業(yè)務(wù)流程、部門和活動(dòng)之間的接口，在診斷的基礎(chǔ)上，提出改進(jìn)建議并進(jìn)行 詳細(xì)的體系改進(jìn)的設(shè)計(jì)方案。診斷過(guò)程將側(cè)重于內(nèi)部管理的組織職責(zé)、 權(quán)限及流程安排的合理性、現(xiàn)有文 件標(biāo)準(zhǔn)的符臺(tái)性、現(xiàn)有文件實(shí)施的符合性及實(shí)施的程度、部門運(yùn)作接口的順暢度、

24、 現(xiàn)存的質(zhì)量問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)以及外部顧客所關(guān)心的問(wèn)題和抱怨.3. 推行工作準(zhǔn)備根據(jù)診斷結(jié)果，咨詢顧問(wèn)小組將協(xié)助#公司進(jìn)行ISO9001推行工作的準(zhǔn)備 包括書面任命管理者代表，規(guī)定管理者代表的職責(zé)，成立ISO9001領(lǐng)導(dǎo)小組（由 #公司主任領(lǐng)導(dǎo)的部門領(lǐng)導(dǎo)以上成員組成）及 ISO9001貫標(biāo)辦公室（管理者代 表領(lǐng)導(dǎo)的部門責(zé)任人員組成），ISO9001領(lǐng)導(dǎo)小組及貫標(biāo)辦公室（推進(jìn)小組）可 以不作為#公司內(nèi)部組織的常設(shè)機(jī)構(gòu)而作為項(xiàng)目小組。準(zhǔn)備階段推進(jìn)小組需要 收集#蚣司現(xiàn)有運(yùn)作的有關(guān)文件和記錄為體系分析與設(shè)計(jì)做準(zhǔn)備.必要時(shí)，根據(jù)#蚣司的文化特點(diǎn)，在咨詢顧問(wèn)小組的輔導(dǎo)下，#蚣司組織 召開(kāi)ISO9001導(dǎo)入動(dòng)

25、員大會(huì)，營(yíng)造實(shí)施ISO9001的氣氛提出各職能部門及員工 的要求，初步建立規(guī)范#蚣司管理的意識(shí)。（2） .第二階段：基礎(chǔ)培訓(xùn)階段（4 9）為保證培訓(xùn)的效果， 我們選派高水平的培訓(xùn)教師 (國(guó)家注冊(cè)審核員培訓(xùn)教師)為確保培訓(xùn)的有效性，培訓(xùn)課程將包括：a) ISO 9001標(biāo)準(zhǔn)基本內(nèi)容b) ISO 9001體系整合培訓(xùn)c) 初始質(zhì)量評(píng)審/ 法規(guī)法規(guī)d) 體系的建立與保持e) 體系文件編寫培訓(xùn)f )質(zhì)量管理體系審核g) 結(jié)合質(zhì)量管理體系診斷結(jié)果，從#公司實(shí)際運(yùn)作的過(guò)程特點(diǎn)導(dǎo)入ISO9001管理意識(shí),而不是生硬地對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)講解；h) 正規(guī)的培訓(xùn)教材；i )以多樣化的形式導(dǎo)入各種案例，幫助對(duì)教學(xué)內(nèi)容的理解。

26、j )對(duì)于內(nèi)部質(zhì)量審核員的培訓(xùn)，我們將統(tǒng)一組織進(jìn)行正式的考試， 以證明接受培訓(xùn)人員已符合規(guī)定的要求， 具有承擔(dān)內(nèi)部質(zhì)量審核的能力 對(duì)于考試合格的人員， 我們將發(fā)給國(guó)內(nèi)和國(guó)外認(rèn)證機(jī)構(gòu)所承認(rèn)的培訓(xùn)合格的證明文件(3) . 第三階段：體系設(shè)計(jì)階段(10-16)10 ISO9001 體系設(shè)計(jì)根據(jù) ISO9001 要求，在#公司的項(xiàng)目上，關(guān)鍵在于將ISO9001 能夠與現(xiàn)狀有機(jī)地融合起來(lái)， 形成有效管理體系。 滿足 ISO9001 的要求， 并對(duì)其自有的特殊性，建立文件。11 . 質(zhì)量方針和目標(biāo)的設(shè)計(jì)最高管理者應(yīng)制定質(zhì)量方針，并在相關(guān)職能和各層次上建立質(zhì)量目標(biāo)、指標(biāo)，咨詢顧問(wèn)小組將根據(jù)體系診斷的結(jié)果，輔

27、導(dǎo)制定適合于#公司的總體質(zhì)量目標(biāo)及各職能、各層次的目標(biāo)。目標(biāo)可以每年加以修訂，并分解到各個(gè)部門。質(zhì)量方針在質(zhì)量手冊(cè)中加以描述。質(zhì)量目標(biāo)在釘板或以另外的文件方式加以發(fā)布，并且每年在#公司召開(kāi)的管理評(píng)審會(huì)議上對(duì)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)估并制定下一年度的質(zhì)量目標(biāo)。12 組織結(jié)構(gòu)的設(shè)計(jì)我們將根據(jù)診斷結(jié)果、#公司的發(fā)展要求及管理風(fēng)格與高層管理人員一起討論并確定#公司的組織結(jié)構(gòu)，目標(biāo)是建立一個(gè)扁平、高效、暢順、低成本運(yùn)作的構(gòu)架，必要時(shí)運(yùn)用組織結(jié)構(gòu)重組的管理原則對(duì)現(xiàn)有的構(gòu)架進(jìn)行適當(dāng)?shù)母?，以適應(yīng)管理體系有效運(yùn)作的需要。13 職能分配和職位職責(zé)的設(shè)計(jì)根據(jù)制定的#公司組織結(jié)構(gòu)圖，及對(duì) #公司現(xiàn)有的體系的分析將各部門

28、的職位職能進(jìn)行分配，確定與管理體系要求有關(guān)的部門職位職能分配表 。對(duì)職能進(jìn)行初步分配以后，各職位需要規(guī)定詳細(xì)具體的職責(zé)、權(quán)限及關(guān)系，形成 #公司系統(tǒng)的職位說(shuō)明書。通常由上一級(jí)規(guī)定下一級(jí)的職責(zé)權(quán)限，因此可以由上一級(jí)職位的人員來(lái)編制所管轄的范圍的職位說(shuō)明或由#公司辦公室進(jìn)行統(tǒng)一視定。職位說(shuō)明書屬于#公司內(nèi)部的體系文件應(yīng)按照文件控制的要求進(jìn)行管理，通常按照第三級(jí)文件（作業(yè)指導(dǎo)書）進(jìn)行控制?；蛑苯釉谫|(zhì)量手冊(cè)中加以描述（建議將質(zhì)量和環(huán)境職位職能分配寫成一個(gè)文件） 。14 體系文件構(gòu)架的設(shè)計(jì)按常規(guī)體系文件通常設(shè)計(jì)成四層構(gòu)架包括：第一層 質(zhì)量手冊(cè)（QUALITY MANAUL分別描述#蚣司的質(zhì)量方針、目標(biāo)、

29、組織結(jié)構(gòu)、部門或職位職責(zé)、質(zhì)量體系要求的描述（按照 ISO9001； 2000 要求） ，質(zhì)量手冊(cè)使用對(duì)象為#公司管理層。第二層：程序文件（PROCEDURE描述質(zhì)量體系要求的活動(dòng)流程及方法，根據(jù) #公司職能范圍的劃分及規(guī)模，形成一定數(shù)量的程序文件，程序文件的使用對(duì)象為相關(guān)部門的操作人員及管理人員。第三層：作業(yè)指導(dǎo)書（WORINSTRUCT1。N描述具體活動(dòng)的內(nèi)容或方法，作為第二層程序文件的支持文件。作為第三層次文件。第四層：記錄及表格（FORM） ：記錄使用的格式，按照體系要求實(shí)施過(guò)程中需要保留的記錄通常需要設(shè)計(jì)相應(yīng)的表格，表格的使用對(duì)象為具體的操作人員。文件的編制將融合#公司已有的且己經(jīng)運(yùn)

30、作良好的文件規(guī)定要求，如現(xiàn)有的文檔規(guī)格的要求等， 以保證與過(guò)往運(yùn)作的良好接口。 同時(shí)對(duì)規(guī)定不合適的要求，利用實(shí)施ISO9001機(jī)會(huì)進(jìn)行全面的系統(tǒng)的改進(jìn)。15 業(yè)務(wù)流程（程序運(yùn)作流程）的設(shè)計(jì)根據(jù)體系診斷的結(jié)果，分析#公司現(xiàn)有的流程，尤其對(duì)流程中常出現(xiàn)的問(wèn)題如接口不暢、 接口斷點(diǎn)， 尤其是內(nèi)部常見(jiàn)的不合格現(xiàn)象等。 以保證咨詢顧問(wèn)小組提出的體系流程能體現(xiàn)#公司的管理風(fēng)格和特點(diǎn)，并有針對(duì)性地改進(jìn)，最終實(shí)現(xiàn)相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程的簡(jiǎn)化、 灣晰。高效的運(yùn)作。 根據(jù)設(shè)計(jì)的業(yè)務(wù)流程來(lái)編制具體的程序內(nèi)容。(4) . 第四階段：體系建立階段(17-21)16 體系文件編寫現(xiàn)場(chǎng)輔導(dǎo)根據(jù)確定的部門職位職能分配表選定文件編寫人員

31、 制定文件編制計(jì)劃規(guī)定文件編寫的具體要求，顧問(wèn)將輔導(dǎo)確定包括手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件編號(hào)的方法及統(tǒng)一的格式要求及完成第一稿的具體時(shí)間要求。根據(jù)第二階段體系設(shè)計(jì)的結(jié)果確定需要制定的文件清單。包括程序文件清單、 作業(yè)指導(dǎo)書清單， 并將需要制定的所有文件規(guī)定編寫責(zé)任部門及具體的責(zé)任人。 顧問(wèn)將按照部門對(duì)每一位負(fù)責(zé)文件編寫的人員需要編制的每一份文件進(jìn)行具體的輔導(dǎo)， 以保證能夠在較短的時(shí)間內(nèi)一次性制定出具有良好的操作性、 接口性、協(xié)調(diào)性的文件，并且確保根據(jù)體系診斷的結(jié)果，對(duì)己經(jīng)發(fā)生的不合格或#公司的薄弱環(huán)節(jié)有針對(duì)性地建立監(jiān)控程序。使#公司在建立ISO9001 體系的同時(shí)，內(nèi)部管理能夠得到整

32、體改善。按照 ISO9001 要求， 除了質(zhì)量手冊(cè)外， 咨詢顧問(wèn)小組將輔導(dǎo)編寫的第二層程序文件。第三層作業(yè)指導(dǎo)書：將根據(jù)#公司服務(wù)的特點(diǎn)、復(fù)雜性有針對(duì)性地編制。第四層表格： 將在編制程序文件時(shí)一并設(shè)計(jì)并作為程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的支持文件，文件編制的順序會(huì)根據(jù)#公司的管理現(xiàn)狀(包括現(xiàn)有的文件情況)來(lái)確定，根據(jù)體系診斷的結(jié)果，如果#公司各項(xiàng)活動(dòng)的運(yùn)作流程已經(jīng)比較合理和規(guī)范的情況下，通常采用的方法是：1) 確定#公司部門職位職能分配表；2) 確定文件清單(程序和作業(yè)指導(dǎo)書) ；3) 編制文件編寫計(jì)劃，根據(jù)部門職位職能分配表確定文件編制部門及具體編寫人；4) 確定文件編號(hào)方法和文件編寫格式；5) 確定

33、程序運(yùn)作流程圖；6) 根據(jù)流程圖完成程序文件和表格的編寫；7) 編制作業(yè)指導(dǎo)書；8) 編制質(zhì)量手冊(cè)。17. 審查修訂文件（ 01）程序文件和表格編寫完成后， 咨詢顧問(wèn)小組將對(duì)文件進(jìn)行第一次審查， 包括：審查文件的完整性和覆蓋性；審查文件與標(biāo)準(zhǔn)的符合性；審查文件的可操作性；審查文件之間的接口與協(xié)調(diào)性。咨詢顧問(wèn)小組將在文件上直接修訂并指出修訂原因，將修訂后的文件提交給原文件編寫人并對(duì)修改的具體方法進(jìn)行獨(dú)立輔導(dǎo)。作業(yè)指導(dǎo)書編寫完成后顧問(wèn)將再次對(duì)該類文件進(jìn)行審查，審查的重點(diǎn)為文件的可操作性以及程序文件與作業(yè)指導(dǎo)書的接口與協(xié)調(diào)性。18. 組織文件討論文件修訂完成后， 咨詢顧問(wèn)小組將組織管理者代表、 各有

34、關(guān)部門的領(lǐng)導(dǎo) （必要時(shí)合部門領(lǐng)導(dǎo)以上職位） 、文件編寫人員對(duì)程序文件和表格以及涉及多部門的作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行討論重點(diǎn)包括：文件中規(guī)定的職責(zé)權(quán)限；文件中涉及各部門和職位的運(yùn)作要求；文件運(yùn)作流程涉及的部門和職位的接口；文件的可操作性。19. 修訂文件（ 02）文件討論完成后，咨詢顧問(wèn)小組將指導(dǎo)對(duì)文件進(jìn)行第二次修訂，對(duì)討論過(guò)程中提出的問(wèn)題， 如文件的可操作性和運(yùn)作部門及職位的接口， 如果能夠取得一致意見(jiàn)可以直接進(jìn)行更改， 如果對(duì)具體的運(yùn)作職責(zé)尚不能取得共識(shí) 咨詢顧問(wèn)小組將通過(guò)與#公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行溝通協(xié)助解決出現(xiàn)的問(wèn)題，確保文件在實(shí)施階段能夠得以有效順利運(yùn)行。20. 文件審批和發(fā)布文件第二次修訂完成后，顧問(wèn)將

35、指導(dǎo)對(duì)程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、表格等文件的審核、 批準(zhǔn)和發(fā)放工作，具體操作將按照已經(jīng)編制的相關(guān)的文件控制程序進(jìn)行， 文件審批后按照文件中規(guī)定的發(fā)放方法進(jìn)行分發(fā)， 填寫文件發(fā)放記錄， 作好 發(fā)放標(biāo)識(shí)。通常全套程序文件將發(fā)放到每個(gè)相關(guān)部門的主管及相關(guān)的使用人員，作業(yè)指導(dǎo)書分發(fā)到使用部門的主管， 表格樣本將保留在使用部門， 需要大批量使用的表格按照表格控制的要求作好相應(yīng)的編號(hào)和版本標(biāo)識(shí)后進(jìn)印刷。（五） 、第五階段體系實(shí)施階段（21-25）21. 體系運(yùn)行總動(dòng)員體系文件正式實(shí)施前將組織對(duì)所有與實(shí)施相關(guān)的人員進(jìn)行一次動(dòng)員， 目的是營(yíng)造#公司運(yùn)行ISO9001 的整體氣氛，建立按照文件要求實(shí)施的意識(shí)，咨詢顧

36、問(wèn)小組將講述如何建立按照文件實(shí)施的意識(shí)及體系運(yùn)行的總體要求， #公司最高管理者應(yīng)講明#公司實(shí)施ISO9001 的決心和各部門的配合要求以引起各層人員的重視。22. 體系實(shí)施培訓(xùn)（見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃）體系正式運(yùn)行后（或在文件批準(zhǔn)后） ，咨詢顧問(wèn)小組將對(duì)各部門主任科員以上人員進(jìn)行一次集中培訓(xùn)， 對(duì)各部門實(shí)施的要求和方法進(jìn)行講解， 詳見(jiàn)培訓(xùn)方 案。23. 體系文件運(yùn)行指導(dǎo)和檢查體系運(yùn)行過(guò)程中， 咨詢顧問(wèn)小組將按照咨詢計(jì)劃的安排分別對(duì)各部門文件實(shí)施人員進(jìn)行輔導(dǎo) , 輔導(dǎo)的重點(diǎn)將是部門中常見(jiàn)的問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)和部門的交叉接口，將指出文件實(shí)施中可能出現(xiàn)的問(wèn)題以及處理的對(duì)策，協(xié)調(diào)各部門的運(yùn)作，理順運(yùn)作流程，并和#公司

37、有關(guān)人員一起制定具體的實(shí)施工作計(jì)劃，明確步驟和方法。文件化體系運(yùn)行一個(gè)月后 在正式的內(nèi)部質(zhì)量審核前，咨詢顧問(wèn)小組將對(duì)各部門的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，檢查結(jié)果將形成書面文件提交#公司有關(guān)部門進(jìn)行相應(yīng)的改進(jìn)。24. 文件適用性修訂（ 03）根據(jù)體系運(yùn)行檢查的結(jié)果以及各部門文件實(shí)施的情況， 將組織安排對(duì)文件進(jìn)行第三次修訂, 此次修訂將主要考慮經(jīng)過(guò)一段時(shí)間運(yùn)作后發(fā)現(xiàn)的文件中無(wú)法執(zhí)行或不具有可操作性的內(nèi)容進(jìn)行適用性修改，使文件更適用于#公司的運(yùn)作。修訂過(guò)程將第一次按照文件控制程序中關(guān)于文件更改的要求進(jìn)行， 包括更改后的審批和版本更改以及對(duì)作廢版本進(jìn)行標(biāo)識(shí)或回收。25. 管理層培訓(xùn)（見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃）體系實(shí)施階段，咨

38、詢顧問(wèn)小組將對(duì)#公司管理層人員（部門主任科員以上） 進(jìn)行一次培訓(xùn)， 主要目的是使管理層了解有關(guān)的文件要求及體系評(píng)價(jià)的要求，為質(zhì)量體系的評(píng)價(jià)作準(zhǔn)備。（六） . 第六階段體系評(píng)價(jià)和改善階段（27-31）26. 內(nèi)部質(zhì)量審核（ 01）# 公司質(zhì)量體系正式運(yùn)行后咨詢顧問(wèn)小組將根據(jù)體系檢查的結(jié)果決定何時(shí)開(kāi)展內(nèi)部質(zhì)量審核， 指導(dǎo)#公司具備審核員資格的人員對(duì)#公司的質(zhì)量體系運(yùn)行情況進(jìn)行審核。審核過(guò)程將嚴(yán)格按照#公司的內(nèi)部質(zhì)量審核程序文件執(zhí)行包括：指定人員、制訂內(nèi)審計(jì)劃、編制審核檢查表、實(shí)施內(nèi)審、編寫不合格報(bào)告和審核報(bào)告、 制定糾正措施、 跟蹤和驗(yàn)證糾正措施的有效性。 第一次內(nèi)申將直接由咨詢顧問(wèn)小組負(fù)責(zé)， 講

39、授審核員現(xiàn)場(chǎng)審核方法和技巧 并指導(dǎo)實(shí)施上述各項(xiàng)活動(dòng)。27. 顧客滿意度測(cè)量和分析（主要針對(duì)質(zhì)量管理體系）體系運(yùn)作正常后，根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求將對(duì)顧客的滿意度進(jìn)行測(cè)量和分析，作為外部評(píng)價(jià)的一種方法了解體系實(shí)施的效果， 測(cè)量分析的過(guò)程將在顧問(wèn)的指導(dǎo)下按照體系文件的要求進(jìn)行， 包括設(shè)計(jì)評(píng)估指標(biāo)、 確定評(píng)估方法、 評(píng)估方案和調(diào)查表、實(shí)施評(píng)估以及對(duì)評(píng)估結(jié)果進(jìn)行分析并實(shí)施改進(jìn)。28. 管理評(píng)審根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求， 咨詢顧問(wèn)小組將協(xié)助#公司管理層對(duì)建立的體系進(jìn)行一次管理評(píng)審，管理評(píng)審將以會(huì)議的方式進(jìn)行，內(nèi)容將包括：質(zhì)量方針、目標(biāo)和環(huán)境管理方案的適宜性：依據(jù)內(nèi)審的結(jié)果、服務(wù)的質(zhì)量、顧客滿意度調(diào)查結(jié)果、客戶投訴情況， 評(píng)價(jià)體

40、系的有效性； 依據(jù)體系運(yùn)行狀況， 講價(jià)所提供資源的充分程度；依據(jù)體系有效性狀況來(lái)決定應(yīng)采取的糾正和預(yù)防措施。咨詢顧問(wèn)小組將指導(dǎo) # 公司對(duì)管理評(píng)審采取一系列的后續(xù)糾正和改進(jìn)工作。29. 內(nèi)部質(zhì)量審核（ 02）第一次內(nèi)部質(zhì)量審核且不合格及糾正措施有效性驗(yàn)證完成后，將進(jìn)行第二次內(nèi)部質(zhì)量審核， 并覆蓋第一次審核中無(wú)法實(shí)施的項(xiàng)目如內(nèi)部質(zhì)量審核及管理評(píng)審的審核，同時(shí)對(duì)第一次發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)檢查，以確保體系能夠有效運(yùn)作。30. 體系糾正及改進(jìn)根據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核的結(jié)果、管理評(píng)審的結(jié)果、顧客滿意度測(cè)量分析的結(jié)果、顧客投訴的情況以及質(zhì)量成本分析的有關(guān)數(shù)據(jù)。顧問(wèn)將指導(dǎo)對(duì)#蚣司內(nèi)部的管理體系進(jìn)行全面改進(jìn)，包括，

41、制訂工作目標(biāo)及評(píng)價(jià)方法，定期評(píng)定、分析不足、 進(jìn)行改進(jìn)。（七）、第七階段：評(píng)審認(rèn)證階段（31-32）31. 預(yù)評(píng)審咨詢顧問(wèn)小組將模擬認(rèn)證機(jī)構(gòu)評(píng)審的方式對(duì)#公司的運(yùn)作體系進(jìn)行一次正式的預(yù)評(píng)審，評(píng)審過(guò)程將覆蓋#蚣司所有相關(guān)部門及體系要求，通過(guò)全面的 檢查發(fā)現(xiàn)存在的不合格并及時(shí)糾正為正式申請(qǐng)認(rèn)證作準(zhǔn)備并確保一次性通過(guò)認(rèn) 證。32. 認(rèn)證準(zhǔn)備培訓(xùn)咨詢顧問(wèn)小組將在#公司正式認(rèn)證前一周對(duì)#蚣司有關(guān)人員講解正式認(rèn) 證的過(guò)程、認(rèn)證的方法、不合格判定及如何應(yīng)對(duì)認(rèn)證機(jī)構(gòu)提出的有關(guān)問(wèn)題以便作 好認(rèn)證的心理準(zhǔn)備。四）、項(xiàng)目實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃為保證質(zhì)量管理體系的順利認(rèn)證和持續(xù)有效的運(yùn)行，要從一開(kāi)始就對(duì)不同層次的工作人員進(jìn)行相

42、應(yīng)的分層次的培訓(xùn)，使其具備相應(yīng)的質(zhì)量管理體系的意識(shí)和 技能，以滿足質(zhì)量管理體系運(yùn)行的需要。重點(diǎn)要抓好宣傳發(fā)動(dòng)工作和骨干人員的 培訓(xùn)工作，對(duì)各部門確定的內(nèi)審員進(jìn)行相關(guān)的培訓(xùn)， 使其獲得內(nèi)審員資格，并加 強(qiáng)針對(duì)全員的強(qiáng)化培訓(xùn)。以保證認(rèn)證及運(yùn)行的順利進(jìn)行。培訓(xùn)課程及內(nèi)容課程課程內(nèi)容參加人員時(shí) 問(wèn)一 .ISO9001 基礎(chǔ)知識(shí)宣傳、動(dòng)員1、ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)宣傳、貫徹、動(dòng)員；2、 ISO9001基礎(chǔ)知識(shí)宣貫，講解ISO9001的發(fā)展、ISO9001對(duì)組織的作用，基本的推導(dǎo)方全體人員2H式，以及第二方審核來(lái)歷等，使全員了解 ISO9001的基本內(nèi)容和要求。二.ISO9001 系列標(biāo)準(zhǔn)相 關(guān)知識(shí)及領(lǐng)

43、導(dǎo)作用宣講1、宣講標(biāo)準(zhǔn)ISO9001、ISO14001的相互關(guān)系和 作用，以及本組織在推導(dǎo)ISO9001的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) 的引用和參考，使組織相關(guān)人員逋盤透徹理解 ISO9001系列標(biāo)準(zhǔn)，真正建立一個(gè)有效的質(zhì)量 管理體系。闡述領(lǐng)導(dǎo)在系統(tǒng)建立和維持及持續(xù) 改進(jìn)的重要作用。組織內(nèi)各 層領(lǐng)導(dǎo)人 員、ISO 辦人員、 質(zhì)量管理 體系文件 編寫人員1H三.ISO9001 推行基本理 念與方式講解診斷中所發(fā)現(xiàn)的不符合ISO9001的問(wèn)題及 改善對(duì)策，使全體干部明確目前的問(wèn)題及努 力方向；講解本組織ISO9001實(shí)施推行計(jì)劃及顧問(wèn)師、 貴組織及各部門之配合要求，使大家能明確 取證工作要求，全力配合，順利完成目標(biāo)。

44、全體人員2H四.ISO9001 標(biāo)準(zhǔn)條款說(shuō) 明及推動(dòng)執(zhí) 行方法結(jié)合貴組織實(shí)際運(yùn)作情況及診斷中所發(fā)現(xiàn)的問(wèn) 題，按ISO9001條款逐條宣講各條款內(nèi)容及要 求，以及宣講各要素的實(shí)施方法，使相關(guān)人員 能結(jié)合實(shí)際工作透徹了解。ISO9001標(biāo)準(zhǔn)及通用的實(shí)施手法，以確保貴組 織正確有效地實(shí)施ISO9001標(biāo)準(zhǔn)。ISO辦人 員、質(zhì)量 環(huán)境一體 化系文件 編寫12H五.ISO9001 文件編寫培訓(xùn)宣講質(zhì)量管理體系文件編寫的作用，具體宣講 質(zhì)量環(huán)境手冊(cè)、程序手冊(cè)、程序文件、工作文 件的編寫，包括：文件的格式、編排、內(nèi)容、風(fēng)格、各級(jí)文件的層次劃分及相關(guān)文件的接口 等。（在義件編寫程序顧問(wèn)師還在現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)）ISO辦

45、人 員、質(zhì)量 管理體系 文件編寫 人員8H六.軟件在ISO9001 中的 應(yīng)用1實(shí)施ISO9001質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)米用計(jì)算機(jī)化帶來(lái)的好處；2 ISOMIS系統(tǒng)的適宜性；3 ISOMIS系統(tǒng)提供土要功能介紹。全體人員2H七.ISOMIS 中質(zhì)量管理 體系文件建 立操作培訓(xùn)1建立組織的組織架構(gòu)；2定義各質(zhì)量管理體系文件的實(shí)現(xiàn)流程；3質(zhì)量管理體系文件的分發(fā)操作；4質(zhì)量管理體系文件的改版操作。ISO辦人 員、質(zhì)量 管理體系 文件編寫 人員、系 統(tǒng)維護(hù)人 員4H八.ISOMIS 中質(zhì)量記錄 建立操作培1質(zhì)量記錄表格內(nèi)容設(shè)定；2質(zhì)量記錄表格的審批操作；3質(zhì)量記錄表格的權(quán)限定義；ISO辦人員、質(zhì)量 管理體系

46、8H訓(xùn)4質(zhì)量記錄表格的排版操作；5質(zhì)量記錄表格中設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)的功能培訓(xùn)；文件編寫 人員、系 統(tǒng)維護(hù)人 員九.ISO9001 實(shí)施前總動(dòng) 員培訓(xùn)在質(zhì)量管理體系文件編制完成，試運(yùn)行前進(jìn)行 一次總動(dòng)員，在動(dòng)員會(huì)上宣講ISO9001文件的 作用，試運(yùn)行實(shí)施中遵循的原則及注意事項(xiàng)， 最好要求各部門主管在動(dòng)員會(huì)上述職，表明全 面按文件實(shí)施的態(tài)度，以造成全面運(yùn)行的聲勢(shì)， 使ISO9001文件在組織通順地實(shí)施。全體人員1H十.質(zhì)量環(huán)境 手冊(cè)、程序文 件實(shí)施前培 訓(xùn)在質(zhì)量管理體系文件編制完成后，試運(yùn)行前對(duì)相關(guān) 人員進(jìn)行文件內(nèi)容培訓(xùn)1,使各部門主管了解本部門 所涉及的程序文件有多少，以及準(zhǔn)確掌握涉及的程 序文件中哪

47、些內(nèi)容屬本部門的職責(zé)，了解同其它部 門的配合要求，使各部門主管掌握本部門表單使用 的方法和要求，并培訓(xùn)各部門主管如何將本部門所 需執(zhí)行的文件要求貫徹到本部門各相關(guān)崗位，使試 運(yùn)行前組織各部門能明確文件規(guī)定內(nèi)容及所需履 行的職責(zé)，以確保質(zhì)量管理體系文件的肩效運(yùn)行。組織內(nèi)各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人 員、ISO 辦人員、 質(zhì)量管理 體系文件 編寫人員8H內(nèi)審員 培訓(xùn)對(duì)組織內(nèi)部門骨干或干部進(jìn)行內(nèi)審培訓(xùn)，結(jié)合 組織實(shí)際宣講內(nèi)審的作用、意義、內(nèi)審的程序 及方法，包括如何編寫檢查表，如何開(kāi)首末次 會(huì)議，如何進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，如何追蹤檢證不符 合項(xiàng)，如何寫內(nèi)審總結(jié)報(bào)告，以及分析及現(xiàn)場(chǎng) 審核模擬，使受培訓(xùn)人員全面掌握內(nèi)審方法和

48、技巧，在顧問(wèn)師的指導(dǎo)下，在今后的實(shí)踐中內(nèi) 審員能全面獨(dú)立開(kāi)展內(nèi)審，能徹底找出組織不 符合ISO9001的問(wèn)題，并能全面指導(dǎo)組織改善， 以保證組織ISO9001系統(tǒng)的持續(xù)肩效性。組織各部 門骨干或ISO辦人員14H十二.認(rèn)證前 魚貫動(dòng)員在認(rèn)證機(jī)構(gòu)來(lái)公司審核前進(jìn)行認(rèn)證前宣貫動(dòng) 員，在動(dòng)員會(huì)上宣講認(rèn)證公司審核的作用及意 義，簡(jiǎn)介認(rèn)證公司審核的方式，宣講如何配合 好審核的方法，以及審核中的注意事項(xiàng)，使全 員或干部對(duì)審核充滿信心，有效地配合認(rèn)證公 司審核，確保順利通過(guò)認(rèn)證。全體人員1H十三.認(rèn)證前 應(yīng)審培訓(xùn)培訓(xùn)如何接待認(rèn)證公司審核員，陪同審核員注 急事項(xiàng)，應(yīng)審技巧，如何及時(shí)整改好/、符合項(xiàng)， 使審核員在

49、審核中能體會(huì)到貴組織質(zhì)量管理體 系完善及持續(xù)改善的能力，不僅僅使貴組織能 一次通過(guò)認(rèn)證而且使審核員對(duì)貴組織質(zhì)量管理 體系維持和改善的能力也充滿信心。組織內(nèi)各 級(jí)領(lǐng)導(dǎo)人 員、ISO 辦人員1H五） 、項(xiàng)目實(shí)施人力資源安排5、 5、 1 項(xiàng)目小組成員職責(zé)項(xiàng)目經(jīng)理： 負(fù)責(zé)整個(gè)項(xiàng)目的策劃和管理協(xié)調(diào)、實(shí)施監(jiān)控，確保項(xiàng)目按計(jì)劃完成；項(xiàng)目副經(jīng)理： 協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理工作，確保體系文件編寫切合#公司的實(shí)際情況和滿足#公司的實(shí)際要求；認(rèn)證咨詢小組：咨詢組長(zhǎng)： 負(fù)責(zé) ISO9001/14001 貫標(biāo)工作方案及工作計(jì)劃的制定；負(fù)責(zé)組織現(xiàn)狀調(diào)查及報(bào)告；負(fù)責(zé)組織體系的策劃及編寫輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織體系的審核工作；負(fù)責(zé)工作階段評(píng)審，

50、及時(shí)調(diào)整工作方式保證計(jì)劃按時(shí)完成；負(fù)責(zé)輔導(dǎo)組織內(nèi)審、管理評(píng)審工作的開(kāi)展；負(fù)責(zé)對(duì)天河區(qū)環(huán)保局提出的問(wèn)題進(jìn)行解決；咨詢顧問(wèn)： 負(fù)責(zé)組織體系的策劃及編寫輔導(dǎo)；負(fù)責(zé)組織體系的審核工作；負(fù)責(zé)工作階段評(píng)審，及時(shí)調(diào)整工作方式保證計(jì)劃按時(shí)完成；負(fù)責(zé)輔導(dǎo)組織內(nèi)審、管理評(píng)審工作的開(kāi)展；培訓(xùn)講師： 負(fù)責(zé) ISO9001 貫標(biāo)工作中培訓(xùn)課程；5、 5、 2 項(xiàng)目小組成員簡(jiǎn)介段珊珊： 項(xiàng)目經(jīng)理高級(jí)咨詢顧問(wèn)。 高級(jí)工程師，監(jiān)理工程師， ISO9000 國(guó)家注冊(cè)主任審核員,ISO14000國(guó)家注冊(cè)審核員,OHSAS1800國(guó)家注冊(cè)審核員， 同時(shí)兼任廣東認(rèn)證中心審核員 中質(zhì)協(xié)質(zhì)量保證中心審核員，目前已經(jīng)為不同行業(yè)三十多家企業(yè)

51、提供了ISO900Q ISO14000等咨詢服務(wù)，如：廣東粵海房地產(chǎn)有限公司（麗江花園） 廣東公路勘察設(shè)計(jì)院 廣州恒茂建設(shè)監(jiān)理廣州石油化工設(shè)計(jì)院 廣東省廣建工程監(jiān)理有限公司廣州建智投資顧問(wèn)有限公司民航中南空管工程公司穗通冷氣裝飾工程總公司 廣州長(zhǎng)運(yùn)汽車公司 廣日電梯工業(yè)有限公司廣州郵政總局茂名電白建總廣州火電工程總公司廣州市東山國(guó)稅局茂名港口公司郵政速遞公司佛山移動(dòng)通信廣州市設(shè)計(jì)院工程建設(shè)總公司汕頭移動(dòng)通信有限公司輕工部廣州設(shè)計(jì)院廣東省石化設(shè)計(jì)院 廣州中人中原工程公司 水利部黃委設(shè)計(jì)院水利部湖南設(shè)計(jì)院 水利部珠委設(shè)計(jì)院 廣東省郵電規(guī)劃設(shè)計(jì)院 廣州市市政總公司 廣東省建設(shè)集團(tuán)公司 廣州廣汽集團(tuán)

52、省電局中試所 佛山移動(dòng)通信有限責(zé)任公司等。陳偉強(qiáng)： 項(xiàng)目副經(jīng)理高級(jí)咨詢顧問(wèn) 。碩士，高級(jí)工程師，經(jīng)濟(jì)師，全國(guó)青聯(lián)第八屆委員， 中國(guó)青年科技工作者協(xié)會(huì)會(huì)員， 廣東省青聯(lián)第七屆委員，廣州市第十屆十一屆人大代表，廣州市青聯(lián)第九屆第十屆常委，廣州市青年組織家協(xié)會(huì)第六屆 七屆常務(wù)理事， 廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)貴公司科協(xié)第二屆委員及技術(shù)引進(jìn)咨詢?cè)u(píng)議委員會(huì)委員， 中國(guó)管理科學(xué)研究院特邀研究員。 1991 2000年在廣州經(jīng)濟(jì)技術(shù)貴公司從事招商引資企業(yè)籌建和企業(yè)管理工作，對(duì)#公司的職能和特點(diǎn)有全面的了解和深刻的體會(huì)。曾在多家大型外資企業(yè)擔(dān)任總經(jīng)理職務(wù)，從1994 年開(kāi)始至今親自主持過(guò)多家大型企業(yè)ISO9000的認(rèn)證工作，1995年參加 由聯(lián)合國(guó)經(jīng)濟(jì)研究所所長(zhǎng) Dr.Thomas HLee主講為期7天的TQMg訓(xùn)I,對(duì)企業(yè)管理及ISO9001 質(zhì)量管理體系有深刻的認(rèn)識(shí)和深厚的功底， 被多個(gè)大型外資企業(yè)長(zhǎng)期聘為企業(yè)管理顧問(wèn)。李德育 ： 認(rèn)證咨詢小組 組 長(zhǎng)、 高級(jí)咨 詢顧 問(wèn) 。 ISO9000 國(guó)家 注冊(cè)審 核員,ISO14000國(guó)家注冊(cè)審核員，從事質(zhì)量工作有二十多年，同時(shí)兼任中國(guó)船級(jí)社質(zhì)量認(rèn)證中