[調(diào)研報(bào)告]綜合管理評審報(bào)告

1、.北京首拓汽車濾清器制造有限公司綜合管理部質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告自推行與建立ISO/TS16949：2009質(zhì)量管理體系以來，本部門已運(yùn)行13個(gè)多月，各方面都有一定的提高和收獲。本部門在各方人員的幫助下，熟悉、掌握了ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)，并根據(jù)本公司的具體情況編制了經(jīng)營計(jì)劃管理程序管理評審程序質(zhì)量成本管理程序人力資源管理程序產(chǎn)品防護(hù)程序等文件。我部門嚴(yán)格按照ISO/TS16949：2009標(biāo)準(zhǔn)，對管理層的文件做了相應(yīng)的管理。本部門人員經(jīng)過培訓(xùn)理解了本公司的質(zhì)量方針、目標(biāo)，清楚了自己的崗位職責(zé)與權(quán)限。在以產(chǎn)品生產(chǎn)為中心，以顧客要求為前提，以持續(xù)改進(jìn)為出發(fā)點(diǎn)，我部門一切按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行

2、質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行。一、已完成的項(xiàng)目：1、按照產(chǎn)品防護(hù)及管理程序，依據(jù)“標(biāo)識和可追溯性控制文件”，綜合管理部對倉庫里每批產(chǎn)品都進(jìn)行了唯一性標(biāo)識，并培訓(xùn)庫房管理人員正確填寫各種產(chǎn)品、半成品以及原材料的標(biāo)識卡。使產(chǎn)品、半成品、材料等都能符合“標(biāo)識和可追溯性控制文件”的要求。自實(shí)施質(zhì)量管理體系以后，現(xiàn)場整潔有序，產(chǎn)品、半成品、材料堆放整齊，排列有序，并且有卡片批號標(biāo)識隨時(shí)能追溯，而且?guī)旆楷F(xiàn)場實(shí)施定置定位管理，改變工作中過去那種亂擺亂放，用時(shí)亂找的習(xí)慣，提高了庫房的管理水平?，F(xiàn)各項(xiàng)已基本達(dá)到要求，但仍需進(jìn)一步改善。2、按照人力資源管理程序，年初制定“招聘計(jì)劃”，“年度培訓(xùn)計(jì)劃”，同時(shí)根據(jù)管理過程中

3、的需要制定了“試用人員評核表”、 “培訓(xùn)授課實(shí)施計(jì)劃”、“新員工轉(zhuǎn)崗、頂崗培訓(xùn)表”“員工個(gè)人培訓(xùn)檔案”“員工崗位素質(zhì)評價(jià)表” “員工績效考核表” “員工離職/辭退建議及評審報(bào)告”并對重要資料進(jìn)行了記錄。在管理過程中要求對員工的轉(zhuǎn)崗頂崗進(jìn)行培訓(xùn)，對每位員工的崗位能力實(shí)施培訓(xùn)考核，這樣就加強(qiáng)了員工在各個(gè)崗位中的工作適應(yīng)能力，以及工作效率，現(xiàn)已基本符合要求。3、按照質(zhì)量成本管理程序制作了“月度質(zhì)量成本分析統(tǒng)計(jì)報(bào)表”，“內(nèi)部損失廢品、返工返修、停工損失、數(shù)量偏差、新產(chǎn)品未達(dá)要求損失、質(zhì)量事故處理損失等統(tǒng)計(jì)表”“外部損失退貨、索賠、產(chǎn)品降價(jià)等報(bào)表”，“質(zhì)量成本分析報(bào)告”同時(shí)對年度質(zhì)量成本制定了計(jì)劃，在1

4、6949質(zhì)量體系實(shí)施過程中，已基本符合公司要求。我部還將質(zhì)量成本中的內(nèi)部損失、外部損失進(jìn)行了圖標(biāo)分析，以確保各部門及管理層更好的利用質(zhì)量成本的分析，調(diào)整管理策略。4、按照經(jīng)營計(jì)劃管理程序以及公司的經(jīng)營戰(zhàn)略制定了19個(gè)公司級質(zhì)量目標(biāo)，34個(gè)部門級質(zhì)量目標(biāo)，并對各部門監(jiān)管的公司及部門質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行了監(jiān)控及考核。通過對各部門的監(jiān)控及考核，更能有效地了解到公司的整體運(yùn)營情況，從而快速有效的修改適合本公司的質(zhì)量目標(biāo)。并為公司的整體發(fā)展方向提供了良好基礎(chǔ)。5、按照管理評審程序執(zhí)行公司的管理評審，并制定了“管理評審計(jì)劃”以及“管理評審會議記錄”，使公司內(nèi)部的管理評審快速而有效的進(jìn)行。6、二、需改進(jìn)的項(xiàng)目1、庫

5、房現(xiàn)場定制管理達(dá)不到要求，庫房以后要加大對定制管理的力度嚴(yán)格執(zhí)行產(chǎn)品防護(hù)程序，合理區(qū)分不同產(chǎn)品的擺放位置、加大產(chǎn)品標(biāo)識得清晰化管理，并落實(shí)負(fù)責(zé)人。由綜合管理部牽頭負(fù)責(zé)庫房的具體整改，在8月20日前完善庫房現(xiàn)場的定制管理。2、有兩位新員工的培訓(xùn)以及一位老員工的轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)未及時(shí)作出書面形式的記錄，由綜合管理部補(bǔ)齊新員工及老員工的書面培訓(xùn)，同時(shí)要加大對這方面工作的管理力度。3、資料收集不完全致使11年4-5月份的質(zhì)量成本報(bào)告未能及時(shí)填報(bào)，應(yīng)由責(zé)任人繼續(xù)收集相關(guān)數(shù)據(jù)，于11年8月15日前提交質(zhì)量成本報(bào)告。4、公司質(zhì)量目標(biāo)未能得到及時(shí)有效的監(jiān)控，應(yīng)由責(zé)任部門對公司級質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控，更加堅(jiān)實(shí)質(zhì)量目標(biāo)對公司發(fā)展的基礎(chǔ)作用三、 建議：1、庫房的定制管理需進(jìn)一步改善，望公司協(xié)助庫房整理工作及統(tǒng)一配備標(biāo)識卡，使庫房的現(xiàn)場管理更加完善。2、能及時(shí)配備彩色噴墨打印機(jī)，使公司的質(zhì)量目標(biāo)得到及時(shí)有效的監(jiān)控。3、能擴(kuò)建一處15 平方米左右的培訓(xùn)中心，增加投影議，聽課桌椅等設(shè)施。定期對全廠不同層次人員組織培訓(xùn)，提升企業(yè)的整體人員素質(zhì)。 總之，我部門人員將以