科龍營(yíng)銷(xiāo)公司-業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)

1、K/3ERP系統(tǒng)科龍營(yíng)銷(xiāo)公司業(yè)務(wù)流程指導(dǎo)說(shuō)明書(shū)編制：科龍K/3項(xiàng)目組日期： 06.051.1.1 庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程分公司內(nèi)部倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥（1.4.1）營(yíng)銷(xiāo)分公司間調(diào)撥(1.4.2)調(diào)入方業(yè)務(wù)處理(1.4.2.2)調(diào)出方業(yè)務(wù)處理（1.4.2.1）1.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程1.1.1.1.1 分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05

2、-30 審核 日期-內(nèi)部調(diào)撥開(kāi)始分公司調(diào)撥申請(qǐng)調(diào)撥單物流專(zhuān)員2物流專(zhuān)員調(diào)出倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)1物流專(zhuān)員調(diào)入倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)結(jié) 束1.1.1.1.2 分公司內(nèi)部調(diào)撥業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司內(nèi)部庫(kù)存調(diào)撥業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 調(diào)出倉(cāng)出庫(kù)，調(diào)入倉(cāng)入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 物流專(zhuān)員確認(rèn)調(diào)入倉(cāng)入庫(kù)后在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專(zhuān)員 - 1.1.1.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程1.1.1.2.1 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理

3、、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥業(yè)務(wù)開(kāi)始分公司發(fā)貨申請(qǐng)12倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨物流專(zhuān)員采購(gòu)?fù)素泦呜?cái)務(wù)科結(jié) 束1.1.1.2.2 分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.2 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)出方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)?fù)嘶貑?物流專(zhuān)員 - 說(shuō)明：調(diào)出方視為向營(yíng)銷(xiāo)總部退貨，必須經(jīng)總部同意后才能調(diào)撥，同時(shí)數(shù)量體現(xiàn)在發(fā)貨匯表內(nèi)1.1.1.3 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程1.1.1.3.

4、1 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù) -功能域：采購(gòu)管理、倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-分公司間調(diào)撥調(diào)開(kāi)始調(diào)供方結(jié) 束發(fā)貨開(kāi)送貨單1驗(yàn)收入庫(kù)物流專(zhuān)員倉(cāng)管員23物流專(zhuān)員收貨匯總表物流專(zhuān)員采購(gòu)入庫(kù)單財(cái)務(wù)部開(kāi)發(fā)票545財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科核 銷(xiāo)發(fā)票錄入6憑證處理財(cái)務(wù)科1.1.1.3.2 分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：分公司間調(diào)撥調(diào)入方業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)收貨驗(yàn)收入庫(kù) 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員

5、物流專(zhuān)員統(tǒng)計(jì)采購(gòu)收貨單匯總表并報(bào)營(yíng)銷(xiāo)總部 物流專(zhuān)員 物流專(zhuān)員確認(rèn)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨后在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)收貨單 物流專(zhuān)員 財(cái)務(wù)人員在采購(gòu)管理中錄入采購(gòu)發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將采購(gòu)發(fā)票與采購(gòu)?fù)嘶貑芜M(jìn)行核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：調(diào)入方視為營(yíng)銷(xiāo)總部采購(gòu)入庫(kù)，必須經(jīng)總部同意后才能退貨1.1.2 售后換貨業(yè)務(wù)流程1.1.2.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程1.1.2.1.1 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-32結(jié) 束登記庫(kù)存臺(tái)帳售后部門(mén)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要

6、貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單（售后調(diào)入）物流部 物流部 倉(cāng)管員周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用開(kāi)始11.1.2.1.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員 物流專(zhuān)員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用 物流專(zhuān)員 售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 售后部門(mén) - 說(shuō)明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類(lèi)型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)

7、據(jù)采集；1.1.2.2 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程1.1.2.2.1 三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.2 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-銷(xiāo)售發(fā)票342財(cái)務(wù)科財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售出庫(kù)單核銷(xiāo)財(cái)務(wù)科結(jié) 束憑證處理財(cái)務(wù)科1三包機(jī)補(bǔ)差價(jià)開(kāi)始1.1.2.2.2 三包機(jī)換貨價(jià)差業(yè)務(wù)流程描述-業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)補(bǔ)差處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 財(cái)務(wù)人員收價(jià)差開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)售發(fā)票關(guān)聯(lián)生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 財(cái)務(wù)科

8、 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員將銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)核銷(xiāo) 財(cái)務(wù)科 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板作憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：銷(xiāo)售發(fā)票與銷(xiāo)售出庫(kù)單商品使用特殊商品換貨補(bǔ)差，銷(xiāo)售發(fā)票使用普通發(fā)票，紅字表示分公司補(bǔ)客戶(hù)價(jià)差，藍(lán)字表示客戶(hù)補(bǔ)分公司價(jià)差。1.1.2.3 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程1.1.2.3.1 三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.3 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-三包機(jī)換貨開(kāi)始售后換貨統(tǒng)計(jì)表1物流專(zhuān)員調(diào)撥單（周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入收入倉(cāng)位）結(jié) 束憑證處理財(cái)務(wù)科21.1.2.

9、3.2 三包機(jī)換貨業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.3 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：三包機(jī)換貨處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 物流專(zhuān)員根據(jù)售后換貨統(tǒng)計(jì)表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專(zhuān)員 調(diào)撥單處理過(guò)程中，周轉(zhuǎn)機(jī)只輸入發(fā)出倉(cāng)位，換回產(chǎn)品只輸入 收入倉(cāng)位。 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：該調(diào)撥單同時(shí)相當(dāng)于一張出庫(kù)單與一張入庫(kù)單。1.1.2.4 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程1.1.2.4.1 等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.4 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2

10、001-05-30 審核 日期-等級(jí)品入庫(kù)開(kāi)始產(chǎn)品定級(jí)售后23定級(jí)統(tǒng)計(jì)表售后財(cái)務(wù)科憑證處理結(jié) 束4調(diào)撥單物流專(zhuān)員1.1.2.4.2 等級(jí)品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.1.4 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：等級(jí)品入庫(kù)處理業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后部門(mén)產(chǎn)品定級(jí) 售后部門(mén) 售后部門(mén)統(tǒng)計(jì)已定級(jí)商品 售后部門(mén) 物流專(zhuān)員月末根據(jù)售后換貨定級(jí)匯總表在倉(cāng)存管理中錄入調(diào)撥單 物流專(zhuān)員 財(cái)務(wù)人員根據(jù)憑證模板生成機(jī)制憑證 財(cái)務(wù)科 - 說(shuō)明：1、調(diào)撥單以待處理品出庫(kù)，新定級(jí)產(chǎn)品入庫(kù)，即待處理品只錄入發(fā)貨倉(cāng)位，新定級(jí)產(chǎn)品只錄入收貨倉(cāng)位；1.1.2.

11、5 售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程1.1.2.5.1 售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.2.5 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-售后定級(jí)品調(diào)入中轉(zhuǎn)倉(cāng)業(yè)務(wù)開(kāi)始32結(jié) 束登記庫(kù)存臺(tái)帳售后部門(mén)倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨售后要貨申請(qǐng)售后調(diào)撥單（售后調(diào)入）物流部 物流部 倉(cāng)管員11.1.2.5.2 周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.2.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：周轉(zhuǎn)機(jī)售后領(lǐng)用業(yè)務(wù)-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 倉(cāng)庫(kù)根據(jù)發(fā)貨證明單發(fā)貨物 物流專(zhuān)員 倉(cāng)管員

12、物流專(zhuān)員確認(rèn)發(fā)貨后作調(diào)撥單視為售后部門(mén)領(lǐng)用 物流專(zhuān)員 售后部門(mén)登記換貨臺(tái)帳 售后部門(mén) - 說(shuō)明：1、售后換貨新商品換出先視為售后部門(mén)領(lǐng)用，月末根據(jù)換貨匯總表對(duì)已換回并定級(jí)部分出庫(kù)商品在K/3系統(tǒng)中作其他出庫(kù)單進(jìn)行核算；2、其他出庫(kù)單需要注明出庫(kù)類(lèi)型為售后換貨，已便于憑證模板及報(bào)表數(shù)據(jù)采集；1.1.3 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程1.1.3.1 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.3.3.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程-功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-退貨代管開(kāi)始退貨申請(qǐng)分公司1驗(yàn)收入庫(kù)售后2售后代管物資入庫(kù)單43售后售后產(chǎn)品定級(jí)代

13、管物資出庫(kù)單結(jié) 束1.1.3.1.1 售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程描述業(yè)務(wù)流程編號(hào)：1.3.3.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：售后收銷(xiāo)售退貨代管處理流程-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-序號(hào) 處 理 說(shuō) 明 責(zé)任單位 責(zé)任人 - 售后根據(jù)已審核后退貨申請(qǐng)，對(duì)退回產(chǎn)品驗(yàn)收入庫(kù) 售后 售后驗(yàn)收入庫(kù)后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資入庫(kù)單 售后 售后對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行定級(jí) 售后 售后產(chǎn)品定后，在倉(cāng)存管理中錄入代管物資出庫(kù)單 售后 - 1.2 其他業(yè)務(wù)1.2.1 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程1.2.1.1 總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程圖- 業(yè)務(wù)流程圖編號(hào)：1.4.1 業(yè)務(wù)名稱(chēng)：總部直發(fā)客戶(hù)銷(xiāo)售業(yè)務(wù) -功能域：倉(cāng)存管理-編制：陳尚全 日期：2001-05-30 審核 日期-總部直發(fā)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始收款入帳客服專(zhuān)員申請(qǐng)總部發(fā)貨22營(yíng)銷(xiāo)總部發(fā)貨財(cái)務(wù)科1財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售出庫(kù)單（根據(jù)申請(qǐng)單開(kāi)銷(xiāo)售出庫(kù)單）分公司3修改銷(xiāo)售出庫(kù)單及銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)科銷(xiāo)售發(fā)票（根據(jù)銷(xiāo)售出庫(kù)單關(guān)聯(lián)生成）啟下頁(yè)承上頁(yè)客服專(zhuān)員錄入銷(xiāo)售出庫(kù)單（差異部分）采購(gòu)收貨單物流專(zhuān)員月末客戶(hù)收貨確認(rèn)？4Y5N財(cái)務(wù)科發(fā)票日期修改至下月客服專(zhuān)員