質(zhì)量、食品安全管理體系運(yùn)行總結(jié)報(bào)告

1、*田糖業(yè)有 限公司文件編號(hào):PK-G-02-2021 品控部審核： 編寫日期：二0一一年一月六日*糖業(yè) 質(zhì)量、食品平安治理體系運(yùn)行報(bào)告我公司于 2021 年 3 月份通過了 GB/T 19001-2021/ISO9001:200& GB/T22000-2006/ISO22000:2005兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)治理體系認(rèn)證.近一年來,公司 認(rèn)真組織落實(shí)質(zhì)量、食品平安治理體系建設(shè)工作部署,以強(qiáng)化內(nèi)審和持續(xù)改 進(jìn)為工作重點(diǎn),大力開展質(zhì)量、食品平安治理體系內(nèi)部審核及改良活動(dòng),確 保質(zhì)量、食品平安方針的貫徹落實(shí)和質(zhì)量、食品平安目標(biāo)的實(shí)現(xiàn),體系得到 了持續(xù)改良和有效運(yùn)行.通過認(rèn)證以來,公司實(shí)施了一次內(nèi)審及治理評(píng)

2、審,健全了自我完善機(jī)制, 實(shí)現(xiàn)了持續(xù)改良.現(xiàn)將認(rèn)證以來質(zhì)量、食品平安治理體系運(yùn)行情況報(bào)告如下：一、公司質(zhì)量、食品平安方針及各部門質(zhì)量目標(biāo)執(zhí)行情況由公司制定并發(fā)布和執(zhí)行的質(zhì)量、食品平安方針及目標(biāo),堅(jiān)持了 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的理念,明確了公司開展質(zhì)量、食品平安治理的指 導(dǎo)思想和根本準(zhǔn)那么,表達(dá)了持續(xù)改良質(zhì)量、食品平安治理體系有效性 的要求.公司的質(zhì)量、食品平安目標(biāo)是對(duì)質(zhì)量、食品平安方針中顧客 的期望和需求的進(jìn)一步展開,既追求高水平,又保證能夠?qū)崿F(xiàn).經(jīng)過近一年來的運(yùn)行,治理體系有關(guān)的人員已能夠準(zhǔn)確地理解公司的 質(zhì)量、食品平安方針及目標(biāo),并在各項(xiàng)質(zhì)量、食品平安活動(dòng)中貫徹執(zhí)行, 及時(shí)地糾正偏離質(zhì)量、食品平

3、安方針的現(xiàn)象.2021/2021榨季,公司目標(biāo)完成情況較好：入榨甘蔗量達(dá)569275.82噸, 白砂糖一級(jí)品率高達(dá)94.23%,等折白砂糖產(chǎn)率高達(dá)14.06%,顧客滿意度達(dá) 98%.2021/2021榨季質(zhì)量、食品平安目標(biāo)將比上一年度提升到另一個(gè)高度, 現(xiàn)在是實(shí)施目標(biāo)的初始階段,公司各部門都制定了目標(biāo)分解考核表,品控 部根據(jù)其目標(biāo)完成情況分別進(jìn)行了考核,并制定相應(yīng)的考核表,2021年12月份考核結(jié)果全部合格.二、文件治理和執(zhí)行情況近一年來,根據(jù)公司實(shí)際情況,對(duì)體系局部文件進(jìn)行更新,使之適合本 榨季的生產(chǎn)特點(diǎn).生產(chǎn)部與壓榨車間、澄清車間、成糖車間進(jìn)行充分的溝通、 協(xié)作,對(duì)生產(chǎn)記錄進(jìn)行修改,使之更

4、為完善,可追溯性更強(qiáng),所有輔助材料、 成品包裝袋,都能夠追溯.生產(chǎn)部負(fù)責(zé)起草 2021/2021榨季生產(chǎn)工藝指標(biāo)、 串水串汽流程、擦罐糖流程等,經(jīng)治理者代表審批后,下發(fā)到各部門.生產(chǎn) 部起草2021/2021榨季生產(chǎn)方案,經(jīng)治理者代表審核,最高治理者批準(zhǔn)后, 下發(fā)到各部門.品控部做好體系文件和記錄的歸口治理、 登記下發(fā),對(duì)文件 編寫、審核、批準(zhǔn)發(fā)放、更改等全過程實(shí)施限制,做到文件保管嚴(yán)格受控, 以防喪失和損壞.各部門工作中嚴(yán)格執(zhí)行文件精神,全體員工嚴(yán)格遵守公司制定的各項(xiàng) 規(guī)章制度,做到分工明確,獎(jiǎng)懲嚴(yán)明.三、人力資源治理工作情況為了到達(dá)公司所有從事與質(zhì)量、食品平安有關(guān)人員的水平能夠到達(dá)要 求相

5、應(yīng)崗位的要求,我們?cè)鰪?qiáng)了對(duì)公司員工的培訓(xùn)工作,以滿足規(guī)定的要 求.具體工作如下：1、對(duì)特殊崗位人員安排到專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行技能的培訓(xùn), 并經(jīng)過統(tǒng)一測試, 取得專業(yè)技能上崗證書,其合格率到達(dá) 100%.2、對(duì)崗位員工進(jìn)行崗位、現(xiàn)場衛(wèi)生、設(shè)備維護(hù)、食品平安知識(shí)等方面 的培訓(xùn),不斷提升員工的操作水平、質(zhì)量意識(shí)、食品平安意識(shí),經(jīng)現(xiàn)場操 作、口頭問答等考核,合格率達(dá)100%.3、組織專業(yè)技術(shù)人員到其他制糖企業(yè)進(jìn)行參觀、學(xué)習(xí),提升自身的技 術(shù)水平及治理水平.四、設(shè)備、設(shè)施治理1、設(shè)備的治理在檢修期間,各部門根據(jù)榨季設(shè)備運(yùn)行情況以及設(shè)備解體檢查情況制 定設(shè)備檢修驗(yàn)收方案,并按方案進(jìn)行檢修,以及設(shè)備驗(yàn)收,層層把關(guān),

6、確保設(shè)備運(yùn)行到達(dá)最正確狀態(tài).在開榨前進(jìn)行為期三天的設(shè)備聯(lián)動(dòng)試機(jī),做好設(shè)備巡查,做到及時(shí)發(fā) 現(xiàn)問題,及時(shí)處理問題.在榨季期間,根據(jù)各臺(tái)套設(shè)備運(yùn)行情況,增強(qiáng)對(duì)設(shè)備的巡查力度,確 保設(shè)備平安運(yùn)行.2、設(shè)施的治理生產(chǎn)部對(duì)廠區(qū)道路、廠房等設(shè)施進(jìn)行鑒定,并起草施工工程,報(bào)生產(chǎn) 副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施,保證設(shè)施得到有效的維護(hù)、正常使用.五、物資采購質(zhì)量限制1、對(duì)采購、外加工零配件/設(shè)備的驗(yàn)收嚴(yán)格執(zhí)行采購、外加工零配件/設(shè)備的驗(yàn)收制度.對(duì)采購大型配件、設(shè) 備,以及外加工零配件到貨后,生產(chǎn)部先進(jìn)行驗(yàn)收,符合要求前方能入庫.2、嚴(yán)格限制原輔材料、包裝袋的采購質(zhì)量本著“生產(chǎn)治理,源頭抓起的治理意識(shí),對(duì)收購的

7、甘蔗、采購的磷 酸等原輔材料以及成品包裝袋的質(zhì)量進(jìn)行嚴(yán)格限制.1制定?甘蔗農(nóng)藥化肥施用治理規(guī)定?,農(nóng)務(wù)部根據(jù)相關(guān)要求對(duì)農(nóng)戶進(jìn) 行宣傳、教育,并進(jìn)行監(jiān)控農(nóng)戶所使用的農(nóng)藥、化肥施用情況,保證甘蔗未 受到污染.甘蔗質(zhì)檢崗位對(duì)甘蔗品種、新鮮度進(jìn)行鑒定,保證收購甘蔗質(zhì)量.2根據(jù)要求對(duì)采購的食品級(jí)磷酸、食品級(jí)硫磺、石灰、絮凝劑等原輔 材料及包裝袋進(jìn)行索證、進(jìn)貨驗(yàn)收,如發(fā)現(xiàn)有不合格品,立即進(jìn)行退貨處 理,保證采購質(zhì)量符合要求,預(yù)防不合格品進(jìn)入流程.六、生產(chǎn)治理情況1、嚴(yán)格限制工藝指標(biāo),保證產(chǎn)品質(zhì)量、食品平安嚴(yán)格監(jiān)控各崗位工藝指標(biāo),并隨時(shí)抽查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況.生產(chǎn)部生產(chǎn)調(diào) 度、各車間主任嚴(yán)格監(jiān)控各崗位工藝指標(biāo)

8、完成情況,生產(chǎn)部工藝技術(shù)員定期抽 查工藝指標(biāo)執(zhí)行情況,最高治理者、治理者代表每日巡查各車間生產(chǎn)情況.通 過嚴(yán)格監(jiān)控,各崗位穩(wěn)定限制生產(chǎn)工藝指標(biāo),保證產(chǎn)品質(zhì)量、食品平安.2、協(xié)調(diào)汽、水、電、物料平衡生產(chǎn)調(diào)度協(xié)調(diào)好生產(chǎn)過程中的汽、水、電、物料四大平衡,使得生產(chǎn) 均衡、穩(wěn)定,保證產(chǎn)品質(zhì)量,同時(shí)降低標(biāo)煤耗.七、HCCP方案實(shí)施情況1、穩(wěn)定限制中和硫熏要求對(duì)關(guān)鍵限制點(diǎn)嚴(yán)格根據(jù)檢測頻次要求進(jìn)行檢測,為了保證中和硫 熏強(qiáng)調(diào)限制穩(wěn)定,以及降低清汁殘硫量,要求中和磷酸值每小時(shí)檢測一次, 預(yù)灰PH值除了采用在線檢測外,中和崗位每 30分鐘人工檢測一次,中和 硫熏強(qiáng)度每30分鐘檢測一次,中和PH值采用在線檢測及不定

9、時(shí)進(jìn)行人工 檢測,一旦發(fā)現(xiàn)工藝指標(biāo)有偏離,馬上采取糾正舉措,并加大檢測頻次, 以此來穩(wěn)定工藝指標(biāo),保證產(chǎn)品質(zhì)量、食品平安.2、做好篩分檢查工作成品從分蜜到裝包,經(jīng)過了 10道除鐵器,能大幅度降低了成品中水不 溶物含量,同時(shí)對(duì)分類篩崗位人員進(jìn)行培訓(xùn),按要求做好篩網(wǎng)檢查及外來 摻雜物的監(jiān)控,保證食品平安.3、嚴(yán)格限制縫包針的領(lǐng)用,做好裝包檢查工作對(duì)裝包崗位人員的縫包針領(lǐng)用嚴(yán)格限制,并要求回收,預(yù)防斷針進(jìn)入 成品糖中而影響食品平安.定期檢查氣缸螺母、彈簧,預(yù)防其掉落入成品 糖中,保證食品平安.八、前提方案及操作性前提方案實(shí)施情況1、對(duì)外圍衛(wèi)生的治理及道路、廠房等設(shè)施的維護(hù)1各部門/車間按所劃分的清潔

10、區(qū)域進(jìn)行清潔以及草坪的維護(hù)、保養(yǎng).2定期清掃廠區(qū)道路,對(duì)有損壞的廠區(qū)道路及時(shí)維護(hù),保證道路整潔、暢通 3對(duì)廠房的門、窗等設(shè)施進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)有損壞的及時(shí)更換.2、做好設(shè)備、管路的清潔工作1榨季前一個(gè)月對(duì)物料箱、蒸發(fā)罐、加熱器、煮糖罐、助晶箱等進(jìn)行 除銹,并由車間、生產(chǎn)部進(jìn)行除銹質(zhì)量驗(yàn)收.2開榨前10天對(duì)設(shè)備、現(xiàn)場進(jìn)行射水、清掃工作.3開榨前幾天對(duì)設(shè)備、管路進(jìn)行串水串汽工作,消毒、清潔設(shè)備及管路.4開榨初期成糖車間按“擦罐糖流程要求對(duì)煮糖罐、種子箱、助晶 箱、分蜜機(jī)等設(shè)備、管路進(jìn)行擦罐,使得管路、設(shè)備得到進(jìn)一步清潔.3、對(duì)在制品、產(chǎn)品的防護(hù)嚴(yán)格要求,保證食品平安1所有用于檢測的糖汁必須用桶裝好,倒

11、入廢水溝里經(jīng)生化池處理后 排放,嚴(yán)禁倒入流程中.2制定?玻璃制品治理制度?,嚴(yán)格限制玻璃制品進(jìn)入生產(chǎn)車間內(nèi).3制定?化學(xué)藥品治理制度?,建立化學(xué)試劑入庫、出庫、領(lǐng)用臺(tái)賬. 嚴(yán)格限制領(lǐng)用量,預(yù)防化學(xué)試劑被誤用、濫用.對(duì)有毒有害化學(xué)品的治理 采用雙人雙鎖治理制度,并有出入庫記錄.4制定?裝包間治理制度?,所有進(jìn)入裝包間的人員必須走消毒通道, 按裝包間要求進(jìn)行著裝.5裝包間、糖袋間裝有紫外線殺菌燈,每天按要求進(jìn)行消毒并記錄.6裝包間內(nèi)安裝溫濕度表,采用四臺(tái)空調(diào)進(jìn)行溫濕度限制.7從壓榨車間到成品糖包裝,共安裝有 11道除鐵器,并按要求定期清 理、記錄,有效地防護(hù)在制品、產(chǎn)品的平安.8制定?機(jī)制糖出入倉

12、治理?,按要求對(duì)成品糖進(jìn)行貯存、防護(hù),預(yù)防 成品糖受到污染.9制定?操作性前提方案?,對(duì)生產(chǎn)用水、產(chǎn)品接觸面、員工健康等方 面都有詳細(xì)的規(guī)定,并嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)要求.10對(duì)于接觸半成品、成品的煮糖崗位、分蜜崗位、振梢崗位、振篩崗 位、裝包崗位人員都要求進(jìn)行健康體檢,取得健康證前方可上崗,由此加 大了對(duì)產(chǎn)品的防護(hù)力度.九、糾正、預(yù)防舉措的實(shí)施情況對(duì)于內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)的問題均通過原因分析,制定糾正舉措,并得到 了有效實(shí)施.2021年元月公司進(jìn)行了年度內(nèi)審,內(nèi)審中共開具 8項(xiàng)不合格報(bào)告,但 是均為稍微不合格項(xiàng),對(duì)此各相關(guān)部門及時(shí)進(jìn)行整改.十、持續(xù)改良方面公司堅(jiān)持以企業(yè)價(jià)值最大化為經(jīng)營理念,不斷提升對(duì)自身的

13、要求,遵循 治理體系的續(xù)改良原那么,加大對(duì)固定資產(chǎn)的投資,僅 2021年度投入檢修、 技改的資金高達(dá)2400多萬元,用于改善設(shè)備性能、生產(chǎn)條件等.如：加鋪 綠化草皮,2#鍋爐改造為蔗渣爐,局部物料箱襯不銹鋼板,安裝一套赤砂糖 裝包稱、12臺(tái)成品輸糖廊軸流通風(fēng)機(jī),增加一臺(tái)乙糖分蜜機(jī)、搬運(yùn)叉車, 更換兩套中和硫熏器、兩套糖漿硫熏器、一臺(tái)硫磺爐冷卻器、一臺(tái)快速沉降 器、4條榨機(jī)底輻等,這些舉措對(duì)穩(wěn)定產(chǎn)品質(zhì)量,保證食品平安發(fā)揮著非常 重要的作用.十一、體系改良建議1、增強(qiáng)各部門治理人員專業(yè)知識(shí)培訓(xùn),提升業(yè)務(wù)水平.2、增強(qiáng)各車間生產(chǎn)人員的培訓(xùn)工作,不斷提升操作水平.3、增強(qiáng)各部門之間的溝通及信息反應(yīng).4、增強(qiáng)人力資源的治理工作,堅(jiān)持以人為本的治理理念1保證人員配備到位,尤其是隨著設(shè)備自動(dòng)限制程度不斷提升,儀表 室人員配備不齊全,開展工作難度大.2調(diào)發(fā)動(dòng)工積極性,提升員工的工作效率,增強(qiáng)員