質(zhì)量管理體系審查表

1、質(zhì)量治理體系審核檢查表表碼:1受審核部門(mén)質(zhì)量治理部門(mén)審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001 : 2000?質(zhì)量治理體系要求?符合性范圍審核內(nèi)容是否1.是否制定了質(zhì)量方針并發(fā)布？2.是否與組織的宗旨相適應(yīng)？3.是否為組織提供制定和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)的框架？4.質(zhì)量方針的適應(yīng)性是否規(guī)定定期或不定期的評(píng)審和修訂？1.質(zhì)量目標(biāo)是否制定并發(fā)布？2.質(zhì)量目標(biāo)是否分解和落實(shí)？3.質(zhì)量目標(biāo)是否與質(zhì)量方針保持一致？1.是否明確各過(guò)程職能和崗位,其相互關(guān)系？2.部門(mén)之間溝通和聯(lián)絡(luò)的途徑是否清楚、接口是否明確？3.治理者其責(zé)任權(quán)限是否明確？受審核部門(mén)辦公室文件治理部門(mén)審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001 : 2000?質(zhì)量

2、治理體系要求?符合性范圍審核內(nèi)容是否是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信 ?是否了解本部門(mén)及自身的責(zé)任,內(nèi)部溝通方法及效果？是否編制了文件限制程序？質(zhì)量治理體系文件包括哪些？是否有說(shuō)明體系文件范圍的清單？文件的發(fā)放前是否批準(zhǔn),有誰(shuí)來(lái)批準(zhǔn),如何保證文件的適用 性？如何對(duì)文件審核和更新,更新的文件是否重新狄得批準(zhǔn)？文件的發(fā)放范圍如何確定？抽查假設(shè)附一文件發(fā)放是否簽收 ？文件修改狀態(tài)是否得到識(shí)別？如何保證文件的使用場(chǎng)合得到有效的受控版本？外來(lái)文件如何治理,是否可以做標(biāo)識(shí)？外來(lái)文件是否限制其 分發(fā)？作廢文件是否從使用現(xiàn)場(chǎng)及時(shí)撤回？保存

3、作廢文件的是否有標(biāo)識(shí),標(biāo)識(shí)是否清楚？能否預(yù)防非預(yù) 期使用？記錄的范圍是否滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求？有否記錄的清單對(duì)使用部門(mén)和保存期限做出規(guī)定？過(guò)期記錄如何處理？記錄是否有標(biāo)識(shí),如何檢索,是否便于追溯？糾正和預(yù)防舉措開(kāi)展情況及有效性？受審核部門(mén)人力資源/培訓(xùn)教育審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001 : 2000?質(zhì)量治理體系要求?符合性范圍審核內(nèi)容是否1.是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？1 .是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo)?2 .質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何,統(tǒng)計(jì)有否依據(jù),是否可信 ?1.是否了解本部門(mén)及自身的責(zé)任,內(nèi)部溝通方法及效果？1.是否識(shí)別從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員所必要的水平？包括特殊工種人員白水平、資格 .

4、1 .是否對(duì)人員水平的勝任情況進(jìn)行了考核？2 .人員的安排能否滿足質(zhì)量限制需要？3 .是否按需要提供培訓(xùn),包括質(zhì)量意識(shí)和水平或采取其他措施以滿足這些崗位需求？4 .培訓(xùn)是否有方案,實(shí)施情況如何？5 .如何評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性及評(píng)價(jià)所采取舉措的有效性？6 .是否保存有關(guān)教育、經(jīng)驗(yàn)、培訓(xùn)和資格認(rèn)定的記錄？受審核部門(mén)采購(gòu)部門(mén)審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001 : 2000?質(zhì)量治理體系要求?符合性范圍審核內(nèi)容是否是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？是否可信 ?是否了解本部門(mén)及自身的責(zé)任？?jī)?nèi)部溝通方法及效果？對(duì)采購(gòu)物資是否分類(lèi)治理 ？怎樣保證

5、采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定要求？是否制定選擇和評(píng)價(jià)供方和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)那么？評(píng)價(jià)結(jié)果及以后的跟進(jìn)舉措是否有記錄？是否明確了采購(gòu)的依據(jù)？其信息是否包括：1產(chǎn)品、程序、過(guò)程、設(shè)備、批準(zhǔn)的要求;2治理表達(dá)的要求;3人員資格的要求.組織是否識(shí)別了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證所需的活動(dòng)企些活動(dòng)是否得到了實(shí)施？當(dāng)組織到供方貨源處進(jìn)行驗(yàn)證活動(dòng)時(shí)是否在采購(gòu)資料中作出明確規(guī)定包括驗(yàn)證的產(chǎn)品放行方法？受審核部門(mén)設(shè)備部審核日期審核員審核依據(jù)ISO9001 : 2000?質(zhì)量治理體系要求?符合性范圍審核內(nèi)容是否是否了解組織的質(zhì)量方針及其內(nèi)涵？是否了解組織的質(zhì)量目標(biāo) ?質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況如何 ？統(tǒng)計(jì)有否依據(jù)？是否可信 ?是否了解本部門(mén)及自身的責(zé)任？?jī)?nèi)部溝通方法及效果？是否識(shí)別并提供滿足質(zhì)量限制的要求的根底設(shè)施？對(duì)生產(chǎn)過(guò)程的設(shè)備如何進(jìn)行限制？關(guān)鍵和重點(diǎn)設(shè)備有哪些？如何進(jìn)行設(shè)備認(rèn)可？設(shè)備有哪些保養(yǎng)和修理方案 ？執(zhí)行如何？設(shè)備、設(shè)備的維護(hù)活動(dòng)是否表達(dá)設(shè)施、設(shè)備對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度？到生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)抽查假設(shè)干設(shè)備,保養(yǎng)和運(yùn)作情況如何？設(shè)備所