加工商現(xiàn)場稽核管理獎懲制度

1、1.目的為確保加工商有效運行，流程規(guī)范化和制度的落實，監(jiān)督加工商按體系、流程和制度作業(yè)，保證制造的產(chǎn)品 滿足客戶要求，特制定本制度。2. 范圍本制度適用于久森所有外發(fā)加工商。3. 定義（無）4. 職責與權(quán)限4.1 SI ：稽核加工商所有員工和管理和品質(zhì)人員按章正確操作和執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件之職責 , 并對違反程 序文件、SOP操作、標準崗位作業(yè)指導(dǎo)書，5S管理原則，工藝文件等依實際情況填寫稽核表并如成電子檔通報給加工商廠長和總經(jīng)理。4.2品保部：依據(jù)品質(zhì)程序文件、工藝文件、SOI操作、檢驗標準等對生產(chǎn)現(xiàn)場進行監(jiān)督管控，并通報于生產(chǎn)主管、 SI 、廠長。4.3 生產(chǎn)部：協(xié)助并執(zhí)行本制度的有效落實

2、，對獎懲員工進行教育或表彰。4.5 其它部門： 協(xié)助本制度的正常運行。5. 管理內(nèi)容5.1 稽核內(nèi)容5.1.1 因生產(chǎn)部未按相關(guān)文件執(zhí)行造成批次性不良（含產(chǎn)品、包材等 ） ，導(dǎo)致直接經(jīng)濟損失超過萬元以上 時，給予直接責任人和生產(chǎn)負責人 200500元/次樂捐；5.1.2不按工藝（QC控制圖）或標準作業(yè)指導(dǎo)書、標準崗位等標準作業(yè),5S管理原則，分別給予作業(yè)員、IPQC組長等20元/次樂捐，同樣的問題超過三次（含三次）以上給予車間主管50元/次經(jīng)濟樂捐，主管級以下（含主管級）管理人員指示員工不按工藝、控制計劃或SOP等標準作業(yè)，每次給予 50元樂捐，由此出現(xiàn)批質(zhì)量事故時（500pcs），給予責任組

3、長、主管各 100元/次樂捐；5.1.3工藝用錯，當班生產(chǎn)組長罰款 50元/次，IPQC未發(fā)現(xiàn)問題,IPQC人員處50元/次樂捐；所有造成批質(zhì) 量事故時，直接責任人樂捐 100元/次，當班生產(chǎn)、品質(zhì)主管各樂捐 50元/次；5.1.4 私自修改工藝參數(shù)對當事人給予處罰：第一次樂捐 100元，當事人樂捐 80元，當班組長樂捐 20元； 第二次樂捐 200元，當事人樂捐 170元，當班組長樂捐 30元；第三次對該員工做開除處理。若無法確定 當時人則分別對當班主管、組長各樂捐 50元，同時對于發(fā)現(xiàn)私自修改工藝參數(shù)者進行獎勵（樂捐總和的 10%）且由此產(chǎn)生的返工將不計工時；注：工藝參數(shù)修改條件和權(quán)限 a

4、.現(xiàn)場出現(xiàn)異常，品質(zhì)部開出IPQC巡檢不合格記錄或品質(zhì)異常分析 報告，工程人員可根據(jù)實際情況，在給出的臨時措施中對工藝參數(shù)以和操作手法進行合理調(diào)整； b. 在進行工藝改善的實踐過程中，需要臨時調(diào)整工藝參數(shù)；進行新材料、新產(chǎn)品試產(chǎn)需臨時調(diào)整工藝參數(shù) 的；因設(shè)備異常，需要對工藝參數(shù)進行臨時調(diào)整的。以上均需久森工藝工程師和SI工程師現(xiàn)場指導(dǎo)；5.1.5 首檢、自檢、巡檢的執(zhí)行5.1.5.1 依首件檢驗管理制度需做首件項目，設(shè)備部做好設(shè)備調(diào)試并由品質(zhì)確認產(chǎn)品O!后才能批量生 產(chǎn)；若未經(jīng)品質(zhì)首檢確認便進行生產(chǎn)，作業(yè)員處以 20元/次、當班生產(chǎn)組長處以 50元/ 次樂捐，造成嚴重 損失時處主管 50元/

5、次樂捐，當月超出 2次不改者給予開除；5.1.5.2 因生產(chǎn)作業(yè)員在生產(chǎn)過程中未進行自檢而造成產(chǎn)品降級/報廢w 30pcs作業(yè)員樂捐20元/次；31-60pcs，作業(yè)員樂捐50元/次；61-120pcs，作業(yè)員樂捐100元/次，生產(chǎn)組長樂捐50元/次；150pcs按5.1.8.9 處理；5.1.5.3 IPQC 、作業(yè)員未和時進行首巡檢或首巡檢做假時，第一次給予50元/ 次的樂捐，屢教不改者或由此產(chǎn)生批質(zhì)量事故時給予換崗或開除處理；5.1.5.4 對生產(chǎn)部未留有現(xiàn)場記錄，少一份員工樂捐20元/次，組長 50元/次、主管 100元/ 次。5.1.6 品質(zhì)異常處理的執(zhí)行5.1.6.1 原材料來料標

6、識不清或來料沒經(jīng)品質(zhì)人員檢驗確認直接上線生產(chǎn)，第一次給予組長50元樂捐，第二次給予 組長100元樂捐，主管50元/樂捐；電芯來料標識不清或來料沒經(jīng)IPQC僉驗合格章，直接上線生產(chǎn)第一次給予組長 20元/ 次樂捐，第二次給予組長50 元/次樂捐，主管 50元/次樂捐；屢教不改者給予開除；5.1.6.2 當產(chǎn)品已經(jīng)出現(xiàn)不符合標準要求或沒按工藝文件執(zhí)行并導(dǎo)致嚴重不良或致命缺陷時，品質(zhì)人員要求生產(chǎn)即刻糾正或改善，生產(chǎn)不予改善時，視情況給予相關(guān)責任人（組長/主管）50100元樂捐，導(dǎo)致批量 性不良時給予責任人開除或降級處理；5.1.6.3 對于現(xiàn)場品質(zhì)問題的分析 改善,未按承諾時間內(nèi)完成改善的 , 第一

7、次給予責任人警告并和時糾正 , 兩 次以上 （含兩次 ）則給予 50元/次樂捐 , 一個月內(nèi)相關(guān)人員累計超過三次 （含三次 ），給予部門負責人 100元 / 次樂捐；5.1.6.4 產(chǎn)品未按產(chǎn)品狀態(tài)進行標識轉(zhuǎn)序、未貼IPQC確認相應(yīng)檢驗狀態(tài)標簽紙轉(zhuǎn)序時，當月第一、二次給予轉(zhuǎn)出產(chǎn)品工序和接收產(chǎn)品工序轉(zhuǎn)序員、組長各處以50元/ 次樂捐，當月累計三次和以上給予責任主管連帶50元 / 次樂捐；5.1.6.5 產(chǎn)品混型號或不同狀態(tài)的產(chǎn)品混放在一起時，第一次給予警告并需立即糾正，第二次分別給予作業(yè)人員和組長、主管等管理人員各20元/ 次樂捐，當月內(nèi)連續(xù)三次以上給予責任組長、主管各50元/ 次樂捐。5.1.

8、6.6 未經(jīng)相關(guān)人員確認私自報廢產(chǎn)品w10pcs每次20元，21-50pcs每次50元，51-100pcs每次100元，> 100pcs樂捐200元處理.5.1.6.7 ECN 執(zhí)行結(jié)果存在嚴重品質(zhì)隱患，如：更改前產(chǎn)品沒有按要求標識或隔離責任人每次100元樂捐 .5.1.6.8 私自批量性降級 /報廢（報廢數(shù)量 500pcs-1000pcs ）責任組長、主管 / 50 元/次；5.1.6.9 工程部（SOP）出錯，制訂人：20元/份、審核人：50元/份、批準人：100元/份；5.1.7.0 過期工藝未和時上交，第一次給予口頭警告，兩次以上給予加工商10元/每份，當月內(nèi)三次以上對組長、主管

9、處 50元/ 次樂捐；5.1.7.1 以生產(chǎn)線為單位每月進行評比，問題最多產(chǎn)線進行100300元樂捐；5.2 獎勵5.2.1 和時發(fā)現(xiàn)文件異常并經(jīng) SI 確認，能避免給公司造成經(jīng)濟損失的個人和單位，給予50元 300元/ 次獎勵。522如在線來料檢驗過程中，和時發(fā)現(xiàn)來料不良并經(jīng)SI確認，能避免給公司造成經(jīng)濟損失的個人和單位,給予50元100元/次獎勵；5.2.3在作業(yè)過程中能和時發(fā)現(xiàn)或杜絕質(zhì)量隱患或避免批量性不良，避免給公司造成重大經(jīng)濟損失的單位和 個人，經(jīng)久森研發(fā)、品質(zhì)確認分別給予100500元/次獎勵；5.2.4作業(yè)員/IPQC自發(fā)地向上司提出行之有效的改善建議，經(jīng)實施確認（久森研發(fā)、品控

10、SI確認）能提高品質(zhì)狀況與生產(chǎn)效率獎勵100300元；5.2.5 一季度未發(fā)現(xiàn)工程文件問題，給于制訂人、審核人和批準人每人100元/次的獎勵；5.2.6以生產(chǎn)線為單位每月進行評比，問題最少的產(chǎn)線進行獎勵888元；5.3本文件自批準之日開始生效實施。5.3.1對上述處理結(jié)果經(jīng)調(diào)查為事實時，人力資源部負責通報并落實;5.3.2以上獎懲項目不與績效重復(fù)考核；5.4管理流程違犯處罰/獎勵條款上述各條款加工商各級人員獎懲通知單SI稽 核表1rSI現(xiàn)場稽核表SI稽核人員SI稽核表SI每日稽核1現(xiàn)場開獎懲通知單獎懲通知單加工商各級人員獎懲通知單4每日電郵通報稽核表SI現(xiàn)場稽核表各部門負責人、SI現(xiàn)場稽核表報加工商廠長'獎懲通知單加工商負責人獎懲通知單i人事部執(zhí)行獎懲獎懲通知單人事部負責人工資單廠長每周通報