電商供應(yīng)鏈采購管理(共3頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上 3 電商公司采購部管理條例一. 總則 為加強采購管理，提高采購工作效率，制定本制度。所有采購人員及相關(guān)人員，須按照本制度開展工作。采購總監(jiān)對采購部人員進(jìn)行管理與考核。二. 部門職責(zé) 1. 負(fù)全公司的采購工作,涉及采購計劃的制定與實施，包括供應(yīng)商的開發(fā)，采購合同的制定.簽署與實施，保障供應(yīng)鏈的健康穩(wěn)定，控制缺貨率，對SKU的數(shù)量豐富及優(yōu)化，優(yōu)化采購物料價格，提高公司的資金周轉(zhuǎn)率與商品的競爭力。 2.參與所采購商品的銷售策略的制定，包括定價與促銷活動。三. 采購人員職責(zé) 采購部人員分為采購總監(jiān)，采購員，采購助理 采購部人員必須遵守公司利益至上的原則，維護(hù)公司利益，秉承產(chǎn)

2、品適合.質(zhì)量合格.供貨穩(wěn)定.價格最優(yōu)的選取方式方法，為公司選取最優(yōu)質(zhì)合作供應(yīng)商。1.負(fù)責(zé)全公司所有商品的采購（含日常辦公用品）。2.負(fù)責(zé)新貨品的開發(fā).評估.引進(jìn)。3負(fù)責(zé)采購合同的簽署與實施。4.負(fù)責(zé)制定貨物入庫驗收標(biāo)準(zhǔn)的制定。5.負(fù)責(zé)維護(hù)供應(yīng)商關(guān)系，為公司爭取更多資源。6.配合殘次品的調(diào)換工作。7.配合庫存盤點的計劃與實施。8配合銷售部門對商品的定價與促銷活動。四.工作流程 4.1 新品流程 4.1.1自營團(tuán)隊由團(tuán)隊運營提出申請，由公司總經(jīng)辦確認(rèn)后，交新品采購專員采購。新品的單款采購金額一般不超過人民幣叁佰元（300.00）。 4.1.2 孵化團(tuán)隊由運營提交申請，并提供所需款式鏈接，由采購經(jīng)理

3、確認(rèn)，交新品采購專員采購，并且在采購單證上做提需標(biāo)識，由財務(wù)做費用處理。4.1.3 新品每周一召開“上新會”，由團(tuán)隊運營或美工領(lǐng)取并做好交接記錄，如遺失或損壞，由財務(wù)部扣取費用。4.1.4 新品在最后交接到采購部時，由采購部交接給倉庫入庫。4.1.5 新品在大貨后通知上架，原則上不可以用樣品試銷。4.2 在庫貨品申購流程4.2.1 采購物料申請由倉庫庫存管理員提需，并在ERP上制定物料需求單，采購員初審并生成訂單，交采購總監(jiān)審核并報總經(jīng)理審批。4.2.2 營銷團(tuán)隊提出異常物料需求，由運營經(jīng)理向倉庫主管報需，由倉庫主管做單并報采購主管審核，總經(jīng)理審批通過后方可做單采購，并做銷售監(jiān)控。4.3 固定

4、資產(chǎn)與日常用品采購流程4.3.1 固定資產(chǎn)與辦公用品由人事部申請，制釘釘采購申請單，由總經(jīng)辦審核通過后，由采購部選擇采購方式并采購。4.3.2 生產(chǎn)與倉庫日常小金額用品，由相關(guān)管理人員發(fā)出釘釘申請，總經(jīng)辦審核通過后，由采購總監(jiān)指定人員采購。4.3.3 公司所有大宗物品（伍萬元以上的）的采購必須經(jīng)采購經(jīng)理報總經(jīng)理審核，董事會審批通過后方可通過流程制訂單采購或做招標(biāo)采購，并做全程監(jiān)控。五. 采購跟單流程 5.1 采購員在ERP接收到采購申請后，應(yīng)用于當(dāng)天完成采購訂單的制定，并聯(lián)系好供應(yīng)商，下達(dá)采購訂單。 5.2 采購員在訂單下達(dá)后應(yīng)該詢問供應(yīng)商什么時候能發(fā)出貨物，并要求供應(yīng)商按照公司的表格填寫送貨

5、單證。5.3 采購員在訂單下達(dá)后，應(yīng)在ERP上填寫到貨計劃，如廠家暫無貨或已經(jīng)下架，應(yīng)及時與申請人員溝通，確認(rèn)產(chǎn)品是否下架或?qū)ふ移渌娲a(chǎn)品。5.4采購員在下達(dá)訂單后應(yīng)當(dāng)在3天內(nèi)跟蹤物流信息，并在跟單日志中備注物流信息。5.5 采購的物料如果非緊缺物品，不得采用順風(fēng)快遞到付款與德邦到付款等類似物流（廠家含物流費用除外）5.6.除非有必要采購員不得隨意更改采數(shù)量與生產(chǎn)廠家，重大供應(yīng)商的更換必須報采購總監(jiān)審批。六. 采購付款6.1采購員在網(wǎng)絡(luò)上訂購公司銷售物品，應(yīng)該在當(dāng)天完成訂單，訂單完成后，在備注內(nèi)標(biāo)綠，并且通知財務(wù)部付款。6.2 采購員在采購在網(wǎng)絡(luò)上訂購辦公用品，應(yīng)該在當(dāng)天完成，訂單完成后，在

6、訂單上備注內(nèi)標(biāo)綠，并統(tǒng)計金額，備注釘釘請購申請碼，通知財務(wù)部付款。6.3 現(xiàn)金購買的物品，由采購員制單費用報銷，采購總監(jiān)審核，并報總經(jīng)辦審批，交財務(wù)部核對無誤后報銷。七. 月采購合同的訂立 7.1 采購合訂立應(yīng)當(dāng)采用公司專用合同，蓋合同章，并報副本給財務(wù)部。 7.2 當(dāng)供應(yīng)商要求簽訂特殊合同，必須報采購總監(jiān)審批。7.3 采購合同原則上由采購總監(jiān)簽名訂立，如采購總監(jiān)不在公司，必須電話請示后，如果采購總監(jiān)同意簽訂，由指定人員蓋章簽訂，并填好采購印章使用表。7.4 合同簽訂時供應(yīng)商應(yīng)當(dāng)提供法人身份證與營業(yè)執(zhí)照.銀行開戶資料。八. 月結(jié)供應(yīng)商與大供應(yīng)商管理 8.1 月結(jié)供應(yīng)商的對帳必需在每月8號前結(jié)束，不按公司要求對帳的，當(dāng)月不得再次與其對帳，有特殊要求的必須得到采購總監(jiān)的同意。8.2 月結(jié)對帳結(jié)束后，由指定人員做月結(jié)款項匯表，并報采購總監(jiān)審核，由采購總監(jiān)報財務(wù)部與總經(jīng)辦。8.3 大供應(yīng)商商由采購總監(jiān)指定采購跟單人員，跟單人員負(fù)責(zé)對該客戶所有賬務(wù)。8.4 跟單人員協(xié)助下單人員跟蹤該公司所有產(chǎn)品的交期.質(zhì)量。九. 物料驗收9.1物料的數(shù)量驗收必需跟據(jù)訂單號碼.訂單數(shù)量來驗收。9.2 物料的質(zhì)量必須與樣品一至，不一至?xí)r不得在系統(tǒng)驗收。9.3 物料的質(zhì)量和數(shù)量與訂單不一至?xí)r，應(yīng)及時與廠家溝通.核實，確認(rèn)是否退貨