星物資采購管理規(guī)定

1、零星物資采購管理規(guī)定試行版發(fā)放編號：生效日期：1目的標(biāo)準(zhǔn)公司物資統(tǒng)一預(yù)算、采購、調(diào)配等管理，降低采購本錢，保護(hù)公司利益。2適用范圍本規(guī)定適用于公司的零星物資采購管理。3定義零星物資包括非生產(chǎn)低值低耗物資、勞保用品和其它生產(chǎn)用零星物資等。非生產(chǎn)低值低耗物資包括辦公用品、辦公家具等。勞保用品包括工作服、工作鞋、平安帽、口罩、手套等。其他生產(chǎn)用零星物資包括鐵線、化工材料、五金器材、水電耗材、設(shè)備配件、工具、量具。4職責(zé)綜合管理部根據(jù)國家勞動保護(hù)法管理規(guī)定及公司規(guī)定，負(fù)責(zé)制定勞保用品的標(biāo)準(zhǔn)化配置。負(fù)責(zé)零星物資的采購及流程的辦理，包括采購價格商談，負(fù)責(zé)組織招標(biāo)，負(fù)責(zé)采購合同的擬訂和報批。財務(wù)部負(fù)責(zé)零星物

2、資預(yù)算的審核；負(fù)責(zé)招標(biāo)評審、采購價格和合同的審批。職能部門各職能部門指定通用物資聯(lián)絡(luò)人，負(fù)責(zé)匯總本部門月度需求方案，并于每月25號按照相關(guān)流程向綜合管理部提報采購申請，同時維護(hù)好庫存物資臺賬。各職能部門負(fù)責(zé)按照綜合管理部的要求建立物資庫存臺帳。綜合管理部將不定期檢查各部門的庫存物資管理臺帳。當(dāng)常用物資庫存低于半個月的庫存量時，應(yīng)立即向管理部提出采購申請。如未及時提出申請造成到位時間的延誤由申請部門負(fù)責(zé)。各職能部門負(fù)責(zé)辦理辦公設(shè)備的申請、驗收和領(lǐng)用手續(xù)。為不影響業(yè)務(wù)開展，緊急物資可由各職能部門自行采購。緊急物資指：申請部門因關(guān)鍵設(shè)備或配件緊急損壞導(dǎo)致生產(chǎn)系統(tǒng)停機(jī)或存在重大平安隱患需緊急采購物資進(jìn)

3、行更換和修理的特殊采購任務(wù)。如不能描述清楚規(guī)格型號或不屬于部門通用物資的物品由職能部門派相關(guān)人員與采購 員一同實施采購。5.采購工作流程圖流程標(biāo)準(zhǔn)說明及期量標(biāo)準(zhǔn)10組織驗收入庫倉管員對供給商送達(dá)的貨物進(jìn)行驗收入庫。倉管員即時11領(lǐng)用倉管員通知需求部門領(lǐng)用所需物資。倉管員1日6附那么本制度解釋權(quán)屬于公司綜合管理部。7.相關(guān)文件序 號流程塊文字說明負(fù)責(zé)人期量標(biāo)準(zhǔn)附件1.采購申請 表附件2.外購實物 驗收單附件3.部門物資 庫存清 單附件1:附件2:外購實物 驗收單附件3:部門物資 庫存清 單01米購申請1、申請部門根據(jù)部門下個月預(yù)算及需求，提岀 采購申請。申請物資必須詳細(xì)注明申請采購 的名稱、型號

4、、規(guī)格、數(shù)量和需求日期。2、除緊急采購物資外，申請部門每月25日后提岀的申請統(tǒng)一延后至下個月25日再統(tǒng)一采購。3、申請部門將申請物資發(fā)給米購員進(jìn)行米購前 期工作，詢價議價結(jié)束后，采購員將預(yù)算價 格反應(yīng)給申請部門聯(lián)絡(luò)人。申請部門聯(lián)絡(luò)人每月25日前或急需即時 提交02部門領(lǐng)導(dǎo)審核詢價結(jié)束后，申請部門聯(lián)絡(luò)人提交申請部門經(jīng)理 審批。申請部門經(jīng)理1日03公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批申請部門聯(lián)絡(luò)人向分管公司領(lǐng)導(dǎo)提交米購申請 表，分管公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)具體情況審批。公司領(lǐng)導(dǎo)1日04綜合管理部審核1、綜合管理部根據(jù)申請部門需求，審核請購單 是否注明采購物資的名稱、型號、規(guī)格、數(shù) 量和需求日期。對注明不詳細(xì)造成采購物資 不適用的，責(zé)任由申請部門承當(dāng)。2、綜合管理部采購員根據(jù)需求進(jìn)行詢價議價。 申請部門必須和采購員確認(rèn)所需物資的適用 性。綜合管理 部采購員4日，如第一 次采購物資 或重要物資 看具體情況 而定05價格審核財務(wù)部根據(jù)初步詢價結(jié)果進(jìn)行審核。財務(wù)部會計2日06財務(wù)總監(jiān)審批財務(wù)總監(jiān)根據(jù)核價情況進(jìn)行審批財務(wù)總監(jiān)1日07下達(dá)米購 訂單1、綜合管理部采購員根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)審批結(jié)果開展采 購工作。2、對供給商下達(dá)米購訂單。單件物資米購金額 大于1500元的原那么上需簽訂合同。綜合管理 部采購員2日，簽訂合 同需看審批 進(jìn)度而定08向財務(wù)申 請借款綜合管理部采購員根據(jù)采購具體情況向財務(wù)申 請借款。綜合管理 部采購員/ 財