關(guān)于對(duì)技術(shù)文件的更改和計(jì)量器具的完好率的標(biāo)準(zhǔn)化檢查報(bào)告

1、xin關(guān)于對(duì)技術(shù)文件的更改情況及計(jì)量器具的完好情況進(jìn)行抽查、驗(yàn)證的報(bào)告*部門(mén)報(bào)字201460120號(hào)通知 通報(bào) 申請(qǐng) 報(bào)告 計(jì)劃頁(yè) 數(shù) ：共 16 頁(yè)擬文日期 : 2014-2-25會(huì)簽人簽字*總：您好！根據(jù)本周的工作安排，*對(duì)技術(shù)文件的更改情況和計(jì)量器具的完好率進(jìn)行了抽查、驗(yàn)證。本次對(duì)圖紙管理員處2月份圖紙更改通知單的更改情況進(jìn)行抽查：主要抽查更改通知單中極易出現(xiàn)問(wèn)題的圖紙更改處。首先對(duì)計(jì)劃部存檔的圖紙進(jìn)行查看，后再到相關(guān)責(zé)任車(chē)間對(duì)同份的圖紙更改情況進(jìn)行核查，主要核查各相關(guān)圖紙管理員是否嚴(yán)格按圖紙更改通知單的內(nèi)容進(jìn)行更改，其次核查更改情況是否按統(tǒng)一的機(jī)械制圖標(biāo)準(zhǔn) “字體工整、筆畫(huà)清晰、排列整

2、齊、直線筆直”等方面執(zhí)行；其次，對(duì)金工車(chē)間量具室、金工總檢臺(tái)、焊接車(chē)間、拖拉機(jī)量具室等所存放的量具完好情況進(jìn)行了抽查，并核實(shí)每件量具是否持有相應(yīng)的有效合格證。一、 現(xiàn)將本次技術(shù)文件的具體抽查情況匯報(bào)如下：1、 驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為N*.6-2013-08-00*圖紙更改通知單中要求：W*-07-01-02-*-01橫座板，D3區(qū)，新增尺寸44。（未完，轉(zhuǎn)下頁(yè)）批示：批準(zhǔn)審核擬文主送：*總抄報(bào)：報(bào)告中的涉及部門(mén)存檔：*批準(zhǔn)時(shí)間：2014年 月 日 發(fā)放時(shí)間：2014年 月 日（接上頁(yè)）鈑金車(chē)間所改的圖紙?jiān)摷^所指位置極易出錯(cuò) 圖1-1 圖1-2 驗(yàn)證情況：已按要求改寫(xiě)到位。首先，根據(jù)圖紙更改通知單的

3、編號(hào)對(duì)計(jì)劃部蔡梅青處所存檔的圖紙進(jìn)行了查看。事先預(yù)測(cè)到：很可能因?yàn)榇笠舛鴮⒓^畫(huà)至上面一根線的內(nèi)側(cè)，實(shí)際圖紙要求：箭頭畫(huà)至下面一根線的內(nèi)側(cè)。檢查發(fā)現(xiàn)：雖按通知單要求對(duì)圖紙上的該處位置進(jìn)行了整改，但下方箭頭的位置并不明顯。后經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)，對(duì)原先的尺寸標(biāo)注箭頭進(jìn)行了描重。隨后到鈑金車(chē)間的圖紙存放處找到了該圖號(hào)的圖紙，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)仔細(xì)查看，更改的位置符合通知單要求，故判定已整改寫(xiě)到位。 注：美中不足的是所畫(huà)的線不直，不符合機(jī)械制圖的要求，建議用直尺描寫(xiě)。2、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為N*.6-2013-08-004*圖紙更改通知單中要求：W*.2*.1.3右側(cè)壁，序5中的數(shù)量9改為8，E3區(qū)的1125±1尺

4、寸取 圖2-1 圖2-2 圖2-3 圖2-4消，CD4區(qū)增定位尺寸392.5+1 0；驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位。經(jīng)核實(shí)，該圖號(hào)為巨龍的機(jī)架左側(cè)壁焊合。到老焊接車(chē)間辦公室找到了該份圖紙，經(jīng)仔細(xì)查看：以上三處均按圖紙通知單的要求進(jìn)行了改寫(xiě)，故判定已改寫(xiě)到位。3、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為*D-*A-13017、*D-*A-13036圖紙更改通知單中要求：對(duì)圖號(hào)為W*-150*.00（小倉(cāng)）、W*-150-0*00（大倉(cāng)）、*-150-03.00脫?？偝捎乙暎ㄒ唬┑募夹g(shù)要求第6項(xiàng)該通知單上的內(nèi)容進(jìn)行改寫(xiě)。由于需改寫(xiě)的文字較多，所以不在此作額外描述。驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位，但不規(guī)范（字跡隨意涂改）。針對(duì)上述圖號(hào)的圖紙

5、，由總裝車(chē)間的攪龍組提供了上述三份圖紙。經(jīng)查看，已按通知單的要求改寫(xiě)到位。但過(guò)程中發(fā)現(xiàn)：其中一份圖紙上的改寫(xiě)內(nèi)容出現(xiàn)較大程度的涂改改動(dòng)太隨意，畢竟這是一份技術(shù)文件，是車(chē)間執(zhí)行的標(biāo)準(zhǔn)，所以文件的規(guī)范性需引起重視。經(jīng)調(diào)查得知：由于總裝車(chē)間的圖紙管理員陳碩為新進(jìn)員工（任職時(shí)間不足一月），在謄寫(xiě)圖紙更改通知單上的內(nèi)容時(shí)，由于未認(rèn)真看清通知單上的內(nèi)容，導(dǎo)致漏寫(xiě)了“相鄰”兩字。后在原圖紙管理員馬林濤自查時(shí)發(fā)現(xiàn)，遂將原先改寫(xiě)的內(nèi)容劃去，在后面進(jìn)行了重新改寫(xiě)。故判定已改寫(xiě)到位。注：雖改寫(xiě)到位，但改寫(xiě)的內(nèi)容涂改隨意，不符合機(jī)械制圖的要求。內(nèi)容隨意涂改圖3-14、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為WD-1*-13036圖紙更改通知

6、單中要求：對(duì)WD-1*-01.00割臺(tái)總成圖紙中技術(shù)要求欄序號(hào)3的語(yǔ)句“用食指壓力時(shí)”后增加“約5KG力”文字；序號(hào)6中將語(yǔ)句“用手往外拉鏈條里邊中部時(shí)，鏈條能被拉起10-15mm”改為“使彈簧（01.40-01）相對(duì)深淺止動(dòng)板（01.40.13）的伸出量1-2mm。驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位。針對(duì)上述圖號(hào)的圖紙，找到了裝配割臺(tái)組的班組長(zhǎng)謝小榮。根據(jù)其提供的圖紙進(jìn)行了查看，經(jīng)仔細(xì)核對(duì)，所改寫(xiě)的內(nèi) 圖4-1 圖4-2容符合圖紙更改通知單的要求，故判定已改寫(xiě)到位。 注：上述所改寫(xiě)的內(nèi)容為技術(shù)部自身改寫(xiě)（該圖為新曬的圖紙），圖4-1、4-2上的改寫(xiě)內(nèi)容為工程師在圖紙底稿上改寫(xiě)。 5、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為N*6

7、-2013-09-00*J圖紙更改通知單中要求：在W3*-07-06-00防塵蓋 、W*-07（Q）-*-00防塵蓋圖紙中，取消件4、件5，件6和件7中的數(shù)量21均改為17。 驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位，但直線不規(guī)范，需用直尺描寫(xiě)。針對(duì)該圖號(hào)的圖紙，找到了總裝車(chē)間操縱組的班組長(zhǎng)張榮忠，由其提供上述兩份圖紙。經(jīng)仔細(xì)查看，如下圖5-1，均按通知單中的項(xiàng)目改寫(xiě)到位，故判定已改寫(xiě)到位。注：圖紙管理員所畫(huà)“直線”呈曲線狀，與機(jī)械制圖的要求不符。圖5-1 6、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為4*4-09002圖紙更改通知單中要求：對(duì)4L*4.1.7割臺(tái)裝配圖的D6區(qū)相關(guān)墊片形狀進(jìn)行改動(dòng)，如圖6-1、6-2； 驗(yàn)證情況：總裝車(chē)間

8、未改寫(xiě)到位。首先對(duì)計(jì)劃部存檔的圖紙改寫(xiě)情況進(jìn)行了查看，經(jīng)將改寫(xiě)的內(nèi)容與通知單仔細(xì)核對(duì)后，確定蔡梅青所改寫(xiě)的內(nèi)容符合圖紙更改通知單的要求。后對(duì)總裝車(chē)間所改寫(xiě)的內(nèi)容進(jìn)行了需改動(dòng)的地方 圖6-1 原圖紙 圖6-2 通知單改寫(xiě)錯(cuò)誤 圖6-3 總裝改寫(xiě)的內(nèi)容（錯(cuò)誤） 圖6-4 整改后的內(nèi)容（正確）查看，發(fā)現(xiàn)由新員工陳碩改寫(xiě)的內(nèi)容（圖6-3）與通知單上的內(nèi)容不符，并及時(shí)通知了原先的圖紙管理員馬林濤進(jìn)行了確認(rèn)，后用涂改液進(jìn)行了再次改動(dòng)，復(fù)檢時(shí)符合通知單上的要求，如圖6-4。 7、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為N*1.6-2013-09-005*圖紙更改通知單中所畫(huà)直線不規(guī)范 圖7-1 圖7-2所畫(huà)直線不規(guī)范 圖7-3 圖

9、7-4要求：對(duì)W2.*-04-01-*-00左側(cè)板焊合，對(duì)序號(hào)4、D3區(qū)焊縫、指引線4三處按通知單內(nèi)容進(jìn)行改寫(xiě)；驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位，但不規(guī)范（未用直尺描寫(xiě)）。針對(duì)該圖號(hào)找到了焊接車(chē)間負(fù)責(zé)加工左側(cè)板焊合的班組糧倉(cāng)組，并由班組長(zhǎng)馮亮亮提供了該份圖紙。經(jīng)對(duì)該圖紙的改動(dòng)位置進(jìn)行仔細(xì)核查后，如圖7-27-4，均按照?qǐng)D紙更改通知單的要求改寫(xiě)到位，但圖紙管理員所畫(huà)的直線彎曲，與機(jī)械制圖的畫(huà)圖要求不符，故判定已改寫(xiě)到位。 8、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為N*1.6-2013-09-005WJJ圖紙更改通知單中要求：對(duì)WD.2MA脫?？偝蓤D紙中技術(shù)要求的序號(hào)7的內(nèi)容“WD.2*-25風(fēng)扇B型皮帶2條放備件箱”改為“WD.

10、2*-87風(fēng)扇B型皮帶A2條放備 圖8-1 圖8-2 圖8-3 圖8-4 件箱”；序號(hào)14的備注內(nèi)容“放備件箱”取消；序號(hào)74的備注欄增添“放備件箱”；驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位。根據(jù)該圖號(hào)找到了總裝車(chē)間的班組長(zhǎng)束夕芳，由其提供了該圖號(hào)的圖紙。經(jīng)將圖紙的更改內(nèi)容與通知單的要求進(jìn)行仔細(xì)核對(duì)后，確認(rèn)該改寫(xiě)內(nèi)容符合通知單的要求，故判定已改寫(xiě)到位。 9、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為N*1.6-2013-09-005WJJ圖紙更改通知單中要求：對(duì)WD.2*.1.9排草罩焊合中E7區(qū)、E13、H13的3處焊縫標(biāo)識(shí)按通知單要求進(jìn)行改寫(xiě)； 圖9-1 圖9-2 驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位。根據(jù)該圖號(hào)確定為焊接車(chē)間機(jī)架組，遂從圖紙管理室

11、中找到了該份圖紙，經(jīng)將圖紙上的改寫(xiě)內(nèi)容與通知單上的內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，確定改寫(xiě)的內(nèi)容符合通知單要求，故判定已改寫(xiě)到位； 10、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為W*-2013-02-020圖紙更改通知單中要求：對(duì)W*40*B.21.114過(guò)橋殼體中的2處位置進(jìn)行改寫(xiě)，如圖10-110-2； 圖10-1 原圖紙的內(nèi)容 圖10-2 通知單的內(nèi)容 圖10-3 圖10-4 驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位。根據(jù)該圖號(hào)的圖紙，找到了拖加工中心車(chē)間的班組長(zhǎng)（徐煜），由其提供了更改后的圖紙。經(jīng)仔細(xì)核查后，如圖11-111-4，確定改寫(xiě)的內(nèi)容符合通知單的要求，故判定已改寫(xiě)到位。12、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為W*T-2013-02-018圖紙更改通知單中

12、要求：對(duì)WDT404B.21.001離合器總成中的兩處內(nèi)容進(jìn)行改動(dòng)，如圖12-1；驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位。針對(duì)離合器總成圖紙的改動(dòng)情況，首先在計(jì)劃部楊芳處核查圖紙上的改寫(xiě)情況，經(jīng)與圖紙單核對(duì)后，確定改寫(xiě)的內(nèi)容符合要求。后到拖總裝車(chē)間的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)圖紙的改寫(xiě)情況進(jìn)行了核實(shí)，確認(rèn)符合要求，故判定已改寫(xiě)到位。 圖12-1 通知單的內(nèi)容 圖12-2 圖紙上改寫(xiě)的內(nèi)容 13、驗(yàn)證項(xiàng)目：編號(hào)為W*-2013-02-014圖紙更改通知單中要求：對(duì)W*400.46.011、W*400.46.012安全架左、右撐管焊合件，要求按通知單的內(nèi)容對(duì)兩張圖紙進(jìn)行改寫(xiě)，如圖13-1； 驗(yàn)證情況：已改寫(xiě)到位。針對(duì)上述兩份圖號(hào)，

13、首先對(duì)拖拉機(jī)計(jì)劃部存檔的圖紙進(jìn)行了核查，發(fā)現(xiàn)改寫(xiě)的內(nèi)容非常標(biāo)準(zhǔn)、清晰，經(jīng)圖管員張淑麗講述，由于該部分改寫(xiě)的內(nèi)容比較復(fù)雜，為保證萬(wàn)無(wú)一失，遂通知了周工親自對(duì)圖紙進(jìn)行了改寫(xiě)，經(jīng)仔細(xì)核對(duì)：所改寫(xiě)的內(nèi)容符合通知單的要求。后到新廠房拖拉機(jī)班組，由班組長(zhǎng)朱永紅提供了以上兩份圖紙，經(jīng)仔細(xì)核對(duì)：發(fā)現(xiàn)圖紙上改寫(xiě)的內(nèi)容與通知單不符。而明細(xì)欄的改寫(xiě)人仍為技術(shù)部的周工，遂第一時(shí)間聯(lián)系了工程師周工。經(jīng)周工到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行核實(shí)后，最終確定“圖紙更改通知單”上的示意圖存在微小偏差?？紤]到圖中的短線為投視圖，對(duì)產(chǎn)品的質(zhì)量不產(chǎn)生影響，故本次不予以深入追究，判定已改寫(xiě)到位。（后附13-213-3系列圖片）注：建議技術(shù)部在后續(xù)擬定圖紙更

14、改通知單時(shí)，對(duì)于通知單上每一個(gè)符號(hào)都要做到與實(shí)物相一致。二、關(guān)于部分車(chē)間計(jì)量器具的檢查：本次主要對(duì)金工車(chē)間計(jì)量器具存放室、金工車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)、焊接車(chē)間班組員工的卷尺的完好性進(jìn)行了檢查。對(duì)于精確的計(jì)量器具，一方面查看量具的是否存在缺件或刻度磨損的現(xiàn)象，另一方面用量塊對(duì)量具進(jìn)行校驗(yàn)，同時(shí)還對(duì)量具合格證的管理進(jìn)行了查看。對(duì)于焊接卷尺的檢查，主要對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)操作工使用的卷尺進(jìn)行了抽查，主要查看卷尺是否存在刻度模糊、卷尺頭變形、刻度不準(zhǔn)的現(xiàn)象。同時(shí)，焊接車(chē)間部分班組也在利用生產(chǎn)淡季這一時(shí)間段對(duì)車(chē)間內(nèi)的卷尺進(jìn)行了全面檢查、更換。綜合本次的檢查情況來(lái)看，未發(fā)現(xiàn)不合格的地方。三、各車(chē)間晨會(huì)開(kāi)展情況的驗(yàn)證：10月1

15、0日參加了裝配車(chē)間*組的晨會(huì)；晨會(huì)主持人：*晨會(huì)時(shí)間：7:40至7:55實(shí)際應(yīng)到人數(shù)：46人實(shí)際參會(huì)人數(shù)：45人遲到人數(shù)：1人（*）會(huì)議主要內(nèi)容：1、 針對(duì)即將進(jìn)行的縱軸流生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行宣貫：由于班組內(nèi)大部分人員為外調(diào)人員對(duì)裝配工藝不熟悉，所以要求所有人員在裝配過(guò)程中必須嚴(yán)格按工藝進(jìn)行裝配，遇到問(wèn)題及時(shí)請(qǐng)教老員工，做好自檢；2、 上班紀(jì)律：上班期間除報(bào)缺件的人員以外，不得出現(xiàn)到處篡崗的現(xiàn)象，以便車(chē)間在生產(chǎn)過(guò)程中遇到問(wèn)題時(shí)能夠及時(shí)找到責(zé)任人等；3、 晨會(huì)紀(jì)律：凡晨會(huì)期間無(wú)故遲到的，一律按遲到處理。今天遲到的人員必將受到考核，望其他人員引以為戒；正式生產(chǎn)時(shí)間：8：00分綜合評(píng)價(jià)：晨會(huì)聲音響亮，內(nèi)容全

16、面，無(wú)交頭接耳現(xiàn)象。會(huì)后檢查：對(duì)老裝配線上的裝配質(zhì)量進(jìn)行了檢查，主要檢查操縱部位零部件的裝配是否違反工藝，是否有大力敲擊的現(xiàn)象等，未發(fā)現(xiàn)不合格的地方。四、綜合分析：從本次主要對(duì)技術(shù)文件改寫(xiě)情況的檢查來(lái)看，共抽查了13個(gè)項(xiàng)目，2項(xiàng)不符合機(jī)械制圖的畫(huà)圖要求不規(guī)范，1項(xiàng)出現(xiàn)改錯(cuò)，合格率為92.30%。過(guò)程中主要發(fā)現(xiàn)圖紙管理員在改圖紙更改通知單的過(guò)程中隨意性較大，所畫(huà)的直線不直呈彎曲狀、字體不工整等；同時(shí)，在發(fā)現(xiàn)所改的內(nèi)容比較復(fù)雜或不確定時(shí)，必須及時(shí)請(qǐng)教技術(shù)部工程師進(jìn)行確認(rèn)（這一點(diǎn)拖拉機(jī)計(jì)劃部做得比較到位），望各車(chē)間、部門(mén)的圖紙管理員能夠引起重視。機(jī)械制圖標(biāo)準(zhǔn) “字體工整、筆畫(huà)清晰、排列整齊、細(xì)實(shí)線筆

17、直”四、閉環(huán)項(xiàng)： 1、驗(yàn)證項(xiàng)目：沃得農(nóng)機(jī)監(jiān)報(bào)字【2013】60924號(hào)關(guān)于對(duì)*報(bào)告中整改項(xiàng)1、由工藝科*負(fù)責(zé)下發(fā)以下三種工裝制作計(jì)劃：W1.8-*06-*-00撥禾輪、W2.0B-*-01-04-*-00撥禾輪、W1.8-*-06-*-00撥禾輪；計(jì)劃下發(fā)責(zé)任人：* 完成時(shí)間：2014-2-20工裝制作責(zé)任人：* 完成時(shí)間：2014-2-25驗(yàn)證情況：第一條已執(zhí)行到位，第二條將在后續(xù)工作中驗(yàn)證。對(duì)于焊接工裝制作計(jì)劃事項(xiàng)已由工藝科*進(jìn)行了下發(fā)，文件編號(hào)為2013-9130-088專(zhuān)用工藝裝配設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)， 任務(wù)書(shū)中已對(duì)上述三副工裝制作計(jì)劃進(jìn)行了編排，故判定已執(zhí)行到位，后附任務(wù)書(shū)復(fù)印件。 2、驗(yàn)證項(xiàng)

18、目：針對(duì)在驗(yàn)證過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題：建議質(zhì)量專(zhuān)員在后續(xù)制定整改項(xiàng)時(shí)必須考慮整改項(xiàng)的實(shí)際操作意義，務(wù)必將整改項(xiàng)的內(nèi)容描述清楚。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的個(gè)別性問(wèn)題可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)、培訓(xùn)、警示；對(duì)于部分具有代表性、典型性或節(jié)點(diǎn)時(shí)間內(nèi)整改不了的等問(wèn)題可制定整改項(xiàng)限期執(zhí)行或長(zhǎng)期關(guān)注，以防類(lèi)似問(wèn)題重復(fù)發(fā)生。責(zé)任人：*執(zhí)行時(shí)間：長(zhǎng)期執(zhí)行驗(yàn)證情況：已按整改項(xiàng)執(zhí)行。本次驗(yàn)證了由質(zhì)量專(zhuān)員擬文的沃得集團(tuán)質(zhì)報(bào)字【2013】20131006號(hào)關(guān)于對(duì)貨場(chǎng)整機(jī)抽查質(zhì)量評(píng)審報(bào)告中部分整改項(xiàng)為“針對(duì)上述第1條至第7條問(wèn)題，由履帶機(jī)項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人*負(fù)責(zé)牽頭組織各相關(guān)部分的技術(shù)人員逐條核對(duì)，并對(duì)改進(jìn)的及時(shí)完善圖紙，落實(shí)在下批次600臺(tái)037批次中實(shí)施”，責(zé)任人：*，完成時(shí)間：接收?qǐng)?bào)告后3天內(nèi)逐條書(shū)面回復(fù)改進(jìn)、落實(shí)情況、“針對(duì)第5條撥禾輪用手轉(zhuǎn)動(dòng)后，撥禾輪偏心板與三只滾輪只有一只接觸偏心板內(nèi)圈，要求裝配工藝增加裝配過(guò)程中對(duì)滾輪與偏心板接觸不少于兩只滾輪的調(diào)整要求”，責(zé)任人：魯加法，完成時(shí)間：立即。從上述制定的整改項(xiàng)內(nèi)容來(lái)看，擬寫(xiě)人均對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行量化