工廠物流管理制度

1、工廠物流管理制度1. 總 則1.1 倉(cāng)庫(kù)主要任務(wù)是：保管好庫(kù)存物資，做到數(shù)量準(zhǔn)確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務(wù)周到，降低費(fèi)用，加速資金周轉(zhuǎn)。1.2 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)用現(xiàn)代管理技術(shù)和 ABC分類法，不斷提高倉(cāng)庫(kù)管理水平。2. 物料倉(cāng)入庫(kù)管理2.1 管理職責(zé)：公司內(nèi)一切物資的入庫(kù)均應(yīng)遵守本制度的規(guī)定內(nèi)容和程序要求。倉(cāng)庫(kù)各倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員必須積極配合，遵照?qǐng)?zhí)行，任何物資入庫(kù)應(yīng)有相應(yīng)的手續(xù)、單據(jù)。倉(cāng)管員要親自同交貨人辦理交接手續(xù)，核對(duì)：A.送貨單是否按規(guī)定規(guī)范填寫（采購(gòu)單號(hào)/訂單號(hào)/委外加工單號(hào)，品名、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、單位等信息是否填寫規(guī)范齊備）。B.核對(duì)送貨單

2、內(nèi)容是否與物料采購(gòu)單、委外加工單等需求單據(jù)的內(nèi)容相匹配。C清點(diǎn)實(shí)物名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量是否與送貨單內(nèi)容一致。2.2 材料倉(cāng)入庫(kù)規(guī)定2.2.1 物資到倉(cāng)庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)親自同交貨人按“送貨單”、 “物資請(qǐng)購(gòu)單”辦理交接手續(xù)。驗(yàn)收時(shí)，嚴(yán)格按照“物資請(qǐng)購(gòu)單”和“送貨單” 收貨， 如發(fā)現(xiàn)品名、型號(hào)、 規(guī)格、 數(shù)量不符合、不齊全等現(xiàn)象時(shí)，以“物資請(qǐng)購(gòu)單”和“采購(gòu)單”為準(zhǔn)，嚴(yán)禁錯(cuò)收、多收，然后根據(jù)物資分類存放并填寫卡片，卡片的填寫必須包括：物料編碼、名稱、規(guī)格、型號(hào)和進(jìn)出數(shù)量。需要送入待檢區(qū)的物資倉(cāng)庫(kù)先暫入庫(kù)，用手工帳登記，待質(zhì)檢部門驗(yàn)收完畢后再ER叭帳。2.2.2 車間生產(chǎn)完工的產(chǎn)品必須及時(shí)辦理相關(guān)入庫(kù)

3、手續(xù)，嚴(yán)禁任何人員以任何理由直接從倉(cāng)庫(kù)以外部門領(lǐng)取產(chǎn)成品，因特殊原因需要從倉(cāng)庫(kù)以外部門領(lǐng)取成品的按 “物資出庫(kù)管理制度”第 2.2.3條規(guī)定執(zhí)行。2.2.3 車間入庫(kù)的產(chǎn)成品，必須要有質(zhì)檢部門的“檢驗(yàn)報(bào)告單”，方能接收產(chǎn)成品。經(jīng)過(guò)質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)管員方能辦理入庫(kù)手續(xù)，否則物資不得進(jìn)入合格品貨位，更不得投入使用2.3退庫(kù)物資的管理規(guī)定1.1.1 物資退庫(kù)的范圍1.1.1.1 生產(chǎn)余料如不繼續(xù)使用，應(yīng)在三天內(nèi)辦理退庫(kù)。1.1.1.2 物資發(fā)放過(guò)程中的錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)物資必須在一天內(nèi)退庫(kù)。1.1.1.3 車間小庫(kù)多余的積壓物資必須每月辦理一次退庫(kù)。1.1.1.4 工程余料或因項(xiàng)目計(jì)劃調(diào)整、設(shè)計(jì)變更不再需

4、用的物資，應(yīng)于工程或項(xiàng)目完成后十日內(nèi)退庫(kù)。1.1.1.5 生產(chǎn)的殘料、拆卸報(bào)廢設(shè)備或拆除工程臨時(shí)設(shè)施的舊料中有利用價(jià)值的部分，應(yīng)及時(shí)退庫(kù)。2.4 退庫(kù)物資的質(zhì)量管理倉(cāng)庫(kù)對(duì)退庫(kù)物資應(yīng)進(jìn)行驗(yàn)收，除清點(diǎn)數(shù)量，更要關(guān)注質(zhì)量，經(jīng)過(guò)使用的物資和作為產(chǎn)成品準(zhǔn)備銷售的物資，必須通知質(zhì)檢人員重新檢驗(yàn)，確認(rèn)合格后方能使用和銷售。2.5 日常辦公用品及輔助材料2.5.1 日常辦公用品由人事行政部統(tǒng)計(jì)統(tǒng)一申購(gòu)，倉(cāng)庫(kù)收貨后，人事 行政部統(tǒng)一領(lǐng)取、保管，各部門的領(lǐng)用發(fā)放由人事行政部進(jìn)行。2.5.2 生產(chǎn)輔助材料由生產(chǎn)部以月度為單位向倉(cāng)庫(kù)提供參考使用量，倉(cāng)庫(kù)參考生產(chǎn)使用量結(jié)合實(shí)際庫(kù)存提前備貨，以滿足生產(chǎn)需求。2.5.3 雜

5、項(xiàng)申購(gòu)物資：各申請(qǐng)使用部門在申請(qǐng)/購(gòu)單簽批完成后，必須交一聯(lián)給備件倉(cāng)庫(kù)作為倉(cāng)庫(kù)收貨及發(fā)放物資給使用部門的憑證，否則倉(cāng)庫(kù)有權(quán)拒絕發(fā)放物資直到手續(xù)完整。2.6 固定資產(chǎn)（設(shè)備）類物資外購(gòu)設(shè)備到后，由質(zhì)管部、工程部組織有關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收，按照訂貨合同，檢查到貨數(shù)量、設(shè)備名稱、型號(hào)規(guī)格。裝箱質(zhì)量驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)，并通知使用部門及時(shí)組織開(kāi)箱驗(yàn)收。開(kāi)箱后，要按照設(shè)備裝箱單逐一清點(diǎn)主機(jī)、輔機(jī)、 隨機(jī)附件、工具和各種技術(shù)文件（包括出廠合格證、精度檢驗(yàn)單、使用說(shuō)明書等），并填寫設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收單。若驗(yàn)收不合格，工程部負(fù)責(zé)查詢，并配合供應(yīng)部門向供貨單位聯(lián)系索賠。2.7 物資入庫(kù)的其他相關(guān)規(guī)定2.7.1 因生產(chǎn)需要

6、而直接進(jìn)入裝配車間的外購(gòu)物資或已完工的委托加工材料，必須同時(shí)辦理入庫(kù)手續(xù)和出庫(kù)手續(xù)，以準(zhǔn)確反映企業(yè)的物流量。2.7.2 緊急材料入庫(kù)時(shí)，若倉(cāng)庫(kù)尚未收到“采購(gòu)單”，倉(cāng)管員應(yīng)與采購(gòu)和使用部門進(jìn)行確認(rèn)，確認(rèn)無(wú)誤后方可辦理入庫(kù)，并跟進(jìn)相關(guān)人員將手續(xù)補(bǔ)全。2.7.3 公司規(guī)定了庫(kù)存儲(chǔ)備定額的物資，當(dāng)采購(gòu)量超出最高儲(chǔ)備時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)先向主管請(qǐng)示匯報(bào)同意后方可辦理入庫(kù)。2.7.4 對(duì)因體積、外型幾何尺寸等原因無(wú)法正常存放的物資，在到貨時(shí)，倉(cāng)管員必須親自到現(xiàn)場(chǎng)辦理驗(yàn)收手續(xù)。2.7.5 為了提高工作效率，滿足 ERP運(yùn)行要求，準(zhǔn)確反應(yīng)即時(shí)庫(kù)存對(duì) 入庫(kù)物資的檢驗(yàn)要求規(guī)定如下：2.7.5.1 屬易識(shí)別的物資驗(yàn)收工作，

7、應(yīng)在到2小時(shí)內(nèi)完成。2.7.5.2 需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，應(yīng)在到貨一個(gè)工作日內(nèi)完成。2.8 庫(kù)存物資的賬物管理2.8.1 在物資的保管過(guò)程中，必須建立和健全賬物檔案，及時(shí)掌握和反映公司在經(jīng)營(yíng)過(guò)程對(duì)物資的需、供、領(lǐng)、耗、存的動(dòng)態(tài)變化情況，發(fā)揮倉(cāng)儲(chǔ)管理對(duì)物流狀況的耳目作用。當(dāng)發(fā)現(xiàn)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)某些物資接近最低儲(chǔ)備時(shí)，要及時(shí)通知供應(yīng)部門組織進(jìn)貨，發(fā)現(xiàn)庫(kù)存物資超儲(chǔ)積壓時(shí)，要通知供應(yīng)部門及時(shí)處理。2.8.2 要實(shí)現(xiàn)對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資的動(dòng)態(tài)控制管理，做到賬目清楚、賬物相符，且能快速反映情況，提高工作效率，對(duì)物資的進(jìn)、出、存情況通過(guò)財(cái)務(wù)軟件進(jìn)行動(dòng)態(tài)記錄。每次的物資出、入與增減都必須及時(shí)將單據(jù)數(shù)據(jù)錄入系統(tǒng)，以保持帳物相符。

8、3. 物資出庫(kù)管理3.1 目的作用：企業(yè)加強(qiáng)對(duì)物資出庫(kù)的控制管理，是保證物資流動(dòng)合理性，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)計(jì)劃性的必要手段。把好了物資出庫(kù)關(guān)口，有利于物資資源得到正確使用，能夠控制人為流失，保障全局利益，促使生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)按計(jì)劃、有序地進(jìn)行。使物資出庫(kù)管理規(guī)范化，避免管理混亂現(xiàn)象發(fā)生，提高工作效率。3.2 管理職責(zé)：公司倉(cāng)庫(kù)所有存儲(chǔ)物資的領(lǐng)用發(fā)放和銷售出庫(kù)及其他各種情況的發(fā)貨，均應(yīng)按照本制度的規(guī)定要求和管理程序進(jìn)行。倉(cāng)庫(kù)各倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格把關(guān)，與之相關(guān)的各業(yè)務(wù)職能部門和人員，應(yīng)積極配合并遵照?qǐng)?zhí)行。財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施督導(dǎo)與責(zé)任考核。3.3 物資出庫(kù)應(yīng)辦理的手續(xù)及相關(guān)規(guī)定3.3.1 各部門領(lǐng)用物料，必

9、須填制“領(lǐng)料單”，填寫“領(lǐng)料單”時(shí)必須正確填寫，銷售/任務(wù)單號(hào)、領(lǐng)用部門、物料編號(hào)、物料名稱、規(guī)格型號(hào)、單位、領(lǐng)用數(shù)量，如果不是生產(chǎn)計(jì)劃用料須備注領(lǐng)用原因、用途， “領(lǐng)料單”要有發(fā)料人、領(lǐng)用人、審批人簽字簽字確認(rèn)，原則上不接受代簽，代簽應(yīng)授權(quán)，簽名必須全名，字跡必須清晰可辨，單據(jù)不能隨意更改，若特殊情況更改時(shí)必須在更改處由更改人簽全名、日期確認(rèn)，對(duì)填寫不符合規(guī)定的 “領(lǐng)料單”倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。3.3.2 倉(cāng)管人員應(yīng)嚴(yán)格按照 “先辦領(lǐng)用手續(xù)后發(fā)貨”的程序進(jìn)行發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。3.4 生產(chǎn)急件領(lǐng)用規(guī)定3.4.1 根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況需要從倉(cāng)庫(kù)以外部門直接領(lǐng)用零件

10、、配件的可引用本規(guī)定。3.4.2 需要領(lǐng)用生產(chǎn)急件時(shí)由需求部門填寫領(lǐng)料單，在備注欄注明為“急件” 字樣并注明需求時(shí)間，填寫完畢及相關(guān)人員簽字后交倉(cāng)庫(kù)。3.5 “領(lǐng)料單”一式三份，一聯(lián)由領(lǐng)用部門留存，作為其物資消耗的考核依據(jù)；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作成本核算的依據(jù)；一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為登記 庫(kù)存物資實(shí)物賬的依據(jù)。3.6 屬于個(gè)人所用的物資，應(yīng)由其本人親自到倉(cāng)庫(kù)辦理領(lǐng)取手續(xù)；屬于集中公用的物資，應(yīng)由相關(guān)負(fù)責(zé)人辦理領(lǐng)用手續(xù)。3.7 商品貨物出庫(kù)時(shí)，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)開(kāi)具“商品（委外加工）出庫(kù)單”。出庫(kù)單一式四份，一聯(lián)交客戶或發(fā)運(yùn)人；一聯(lián)交大門保衛(wèi)人員；一聯(lián)交財(cái)務(wù)部門作財(cái)務(wù)結(jié)（核） 算用； 一聯(lián)留倉(cāng)庫(kù)作為登記實(shí)物賬的依據(jù)。3.

11、8 對(duì)于一切手續(xù)不全或無(wú)手續(xù)的提貨、領(lǐng)料事項(xiàng)，倉(cāng)管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。3.9 生產(chǎn)備料3.9.1 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃及排程，需要倉(cāng)庫(kù)提前準(zhǔn)備物料以縮短領(lǐng)料時(shí)間快速上線生產(chǎn)的，必須在計(jì)劃生產(chǎn)提前2 個(gè)工作日將領(lǐng)用單據(jù)、信息遞交到倉(cāng)庫(kù)，倉(cāng)庫(kù)以此作為備料的準(zhǔn)確信息和依據(jù)，并在一個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)實(shí)際庫(kù)存物料情況作好備料工作，庫(kù)存物料數(shù)量不能滿足生產(chǎn)的， 責(zé)任倉(cāng)管員必須和采購(gòu)進(jìn)行溝通確認(rèn)，如采購(gòu)確認(rèn)欠缺物料能在實(shí)際生產(chǎn)日期前到庫(kù)則正常備料并跟進(jìn)采購(gòu)欠料事宜，若采購(gòu)確認(rèn)欠料無(wú)法在實(shí)際生產(chǎn)日期前到庫(kù)的倉(cāng)管員不備料，并將信息及時(shí)準(zhǔn)確反饋給生產(chǎn)領(lǐng)用部門，以便生產(chǎn)領(lǐng)用部門有時(shí)間及時(shí)作出生產(chǎn)調(diào)整。4. 物資的儲(chǔ)存管理4.

12、1 物資的儲(chǔ)存保管，原則上應(yīng)以物資的屬性、特點(diǎn)和用途規(guī)劃設(shè)置倉(cāng)庫(kù)，并根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的條件考慮劃區(qū)分工，體積大、吞吐量大的考慮落地堆放，體積小的用貨架存放，落地堆放以分類的次序排列編號(hào)，上架物料應(yīng)分類以庫(kù)位存放。4.2 物資堆放的原則：在堆垛合理、安全可靠的前提下，根據(jù)貨物特點(diǎn)，必須做到過(guò)目見(jiàn)數(shù)，檢點(diǎn)方便，成行成列，文明整齊。4.3 倉(cāng)庫(kù)管理員對(duì)庫(kù)存、代保管、待檢驗(yàn)材料以及設(shè)備、容器和工具等負(fù)有經(jīng)濟(jì)責(zé)任。做到人各有責(zé)，物各有主，事事有人管。倉(cāng)庫(kù)物資如有損失、貶值、報(bào)廢、盤贏、盤虧等，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)報(bào)告主管，分析原因，查明責(zé)任，按規(guī)定辦理報(bào)批手續(xù)。未經(jīng)批準(zhǔn)一律不準(zhǔn)擅自處理。4.4 保管物資要根據(jù)其自然屬性

13、，考慮儲(chǔ)存的場(chǎng)所和保管常識(shí)處理，加強(qiáng)保管措施；同類物資堆放，要考慮先進(jìn)先出發(fā)貨方便，留有回旋余地。4.5 倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格保衛(wèi)制度，禁止非本庫(kù)人員擅自入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁煙火，特殊情況如施工等須電焊等操作時(shí)須得到安全負(fù)責(zé)人同意，并做好安全防范措施。4.6 倉(cāng)管員要認(rèn)真做好倉(cāng)庫(kù)的安全工作，經(jīng)常巡視倉(cāng)庫(kù)，做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危險(xiǎn)隱患，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)匯報(bào)。4.7 倉(cāng)管員應(yīng)嚴(yán)格按照物資出入庫(kù)管理規(guī)定的操作細(xì)則執(zhí)行物資的出入庫(kù)，因違章操作造成倉(cāng)庫(kù)物資短缺，或帳實(shí)不符的，責(zé)任倉(cāng)管員應(yīng)負(fù)管理和因此而引起的經(jīng)濟(jì)責(zé)任。4.8 倉(cāng)庫(kù)對(duì)所有物資平時(shí)組織循環(huán)盤點(diǎn)、每月25 日為月度盤點(diǎn)，對(duì)盤點(diǎn)出現(xiàn)差異的必須查明原因，

14、落實(shí)責(zé)任，保障庫(kù)存數(shù)據(jù)的精準(zhǔn)。5. 附則ERP系統(tǒng)試運(yùn)行期間，財(cái)務(wù)部考慮到部分流程的可操作性和執(zhí)行效率，特編制了以“應(yīng)收”與“應(yīng)付”為基準(zhǔn)的臨時(shí)流程規(guī)定，現(xiàn)將其收錄到倉(cāng)庫(kù)管理制度附則，以便在ERP系統(tǒng)試運(yùn)行期間，成為指導(dǎo)倉(cāng)庫(kù)各業(yè)務(wù)窗口人員根據(jù)系統(tǒng)要求執(zhí)行操作的標(biāo)準(zhǔn)。5.1 應(yīng)收會(huì)計(jì)：5.1.1 沒(méi)有確定客戶的銷售訂單，用佳德士作為客戶下銷售訂單。產(chǎn)品入倉(cāng)后由成品倉(cāng)手工關(guān)閉該訂單，發(fā)貨時(shí)營(yíng)銷部直接錄入出貨通知單。5.1.2 出貨通知單由營(yíng)銷部和外貿(mào)部負(fù)責(zé)錄入銷售單價(jià)。5.1.3 應(yīng)收客戶的運(yùn)輸費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)費(fèi)等要錄入費(fèi)用發(fā)票，同時(shí)選擇對(duì)應(yīng)的銷售發(fā)票。5.1.4 銷售鏡片、配件等原材料和半成

15、品，由成品倉(cāng)填寫調(diào)撥單，原材料配件倉(cāng)在ERP系統(tǒng)上錄入調(diào)撥單。5.1.5 對(duì)形象店的發(fā)貨用調(diào)撥單，營(yíng)銷部不用錄入出貨通知單，應(yīng)錄入調(diào)撥單，由財(cái)務(wù)初審后打印送貨單。月底根據(jù)形象店的收發(fā)存匯總表錄入一張銷售出庫(kù)單。5.1.6 一筆收入月底無(wú)法確認(rèn)客戶，先入“未定客戶”5.1.7 外貿(mào)部下達(dá)銷售訂單時(shí)要把鏡片等配件一起下達(dá)，外貿(mào)部要根據(jù)銷售訂單下推出貨通知單，如有贈(zèng)送的物品在銷售訂單沒(méi)有錄入， 應(yīng)單獨(dú)錄入出貨通知單， 要收款的由外貿(mào)部錄入單價(jià)和幣別；不用收款的由財(cái)務(wù)錄入單價(jià)0.01 元和人民幣。5.1.8 營(yíng)銷部錄入出貨通知單時(shí)如有不收款的贈(zèng)送品不能單獨(dú)下 單，應(yīng)和收款的出貨通知單一起下單。5.1.

16、9 新開(kāi)發(fā)的樣品成品倉(cāng)不用錄入 ERP系統(tǒng)，審批流程按以前的方 式不變（即手工填寫出貨通知單），用庫(kù)存發(fā)出樣品審批流程同上。財(cái)務(wù)在其他應(yīng)收單核算。5.1.10 符合條件出貨的不用手寫的出貨申請(qǐng)單，不符合條件的必須 手寫的出貨申請(qǐng)單經(jīng)岑總審批。5.1.11 因?yàn)橥赓?gòu)頭盔而發(fā)出配件：營(yíng)銷部ER晾統(tǒng)錄入發(fā)貨通知單， 和正常產(chǎn)品銷售流程相同；原材料倉(cāng)ERP系統(tǒng)錄入調(diào)撥單，和銷售半成品流程相同。在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商）以及產(chǎn)成品編碼。5.1.12 有部分產(chǎn)品（主要是國(guó)產(chǎn)夏盔）因銷售時(shí)鏡片經(jīng)常調(diào)換，因 此要按頭盔和鏡片分5.1.12.1 編碼要分開(kāi)頭盔和鏡片5.1.12.2

17、銷售訂單、出貨通知單、產(chǎn)品入庫(kù)單、銷售出庫(kù)單全部要 分開(kāi)頭盔和鏡片。5.2應(yīng)付會(huì)計(jì)：5.2.1 半成品委外加工5.2.1.1 委外加工出庫(kù)時(shí)，根據(jù)采購(gòu)部門的委外任務(wù)單原材料倉(cāng)填寫手工委外加工出庫(kù)單，ERP系統(tǒng)錄入領(lǐng)料單，ERP系統(tǒng)不打印，電 子表格不打印。5.2.1.2 委外加工入庫(kù)時(shí)，ERP系統(tǒng)錄入“產(chǎn)品入庫(kù)單”，部門選擇 委外部，要電子表格打印單據(jù)委外加工入庫(kù)單5.2.2 在制品委外加工5.2.2.1 出庫(kù)時(shí)原材料倉(cāng)根據(jù)采購(gòu)部門的委外任務(wù)單填寫手工出倉(cāng)單（注明：委外），ERP系統(tǒng)不錄入，電子表格不打印。5.2.2.2 入庫(kù)時(shí)ERP系統(tǒng)不錄入，電子表格不打印，手工填寫收料單。5.2.3 玻璃

18、鋼殼體5.2.3.1 平時(shí)根據(jù)玻璃鋼車間的交接單復(fù)印一份給原材料倉(cāng)，原材料倉(cāng)負(fù)責(zé)錄入“產(chǎn)成品進(jìn)倉(cāng)單”和“領(lǐng)料單”。5.2.3.2 月底由原材料倉(cāng)啊芳協(xié)助玻璃鋼車間盤點(diǎn)，根據(jù)盤點(diǎn)表錄入“盤點(diǎn)調(diào)整單”，下月初錄入“盤點(diǎn)調(diào)整單”（紅字） 。5.2.4 上交財(cái)務(wù)單據(jù)5.2.4.1 外購(gòu)材料入庫(kù)：外購(gòu)入庫(kù)單、采購(gòu)訂單、送貨單應(yīng)一起交到財(cái)務(wù)。5.2.4.2 委外半成品入庫(kù)：委外任務(wù)單、委外入庫(kù)單（電子表格打?。⑺拓泦螒?yīng)一起交到財(cái)務(wù)。5.2.4.3 委外在制品入庫(kù)：委外任務(wù)單、手工收料單、送貨單一起交到財(cái)務(wù)。5.2.5 委外加工應(yīng)付款在其他應(yīng)付單項(xiàng)目核算。5.2.6 半成品倉(cāng)有原材料（收發(fā)組）5.2.7 外購(gòu)產(chǎn)成品5.2.7.1 營(yíng)銷部辦理請(qǐng)購(gòu)手續(xù)5.2.7.2 采購(gòu)部ERP系統(tǒng)錄入采購(gòu)訂單5.2.7.4在編碼上要增加客戶和供應(yīng)商的編碼（既是客戶又是供應(yīng)商） 以及產(chǎn)成品編碼。5.2.7.5增加外購(gòu)產(chǎn)成品的編碼電子版文檔，可直接編輯。希望對(duì)