商品質(zhì)量記錄的控制制度

1、規(guī)章制度示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-298編號：_商品質(zhì)量記錄的控制制度審核：_時間：_單位：_商品質(zhì)量記錄的控制制度用戶指南：該規(guī)章制度資料適用于管理中，通過編訂企業(yè)的章程、議事規(guī)則、生產(chǎn)經(jīng)營運作、監(jiān)督、員工的行為規(guī)范，再在運作中實踐得到不斷的完善，使經(jīng)營管理中議事有法可依。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。商品質(zhì)量記錄的控制制度一目的為證實商品質(zhì)量符合要求,質(zhì)量管理有效持續(xù)進行,對商品質(zhì)量記錄進行控制和管理。二范圍適用于質(zhì)量管理運行的控制。三、職責( 一 ) 質(zhì)量管理部負責企業(yè)質(zhì)量記錄的統(tǒng)一歸口管理。( 二 ) 各部門負

2、責相關(guān)質(zhì)量記錄的填寫、收集、歸檔。四、概述( 一 ) 質(zhì)量記錄的范圍包括商品從采購到銷售全過程及來自于供應(yīng)商的質(zhì)量記錄。( 二 ) 各使用部門根據(jù)需要提出質(zhì)量記錄表式,經(jīng)質(zhì)量管理部門負責審核, 總經(jīng)理批準后正式使用。( 三 ) 質(zhì)量記錄由各部門負責填寫,填寫質(zhì)量記錄時應(yīng)準確、完整、及時、真實,并有記錄人員簽字和記錄日期,滿足追溯要求。質(zhì)量記錄不允許隨意涂改。( 四 ) 質(zhì)量管理部負責編寫質(zhì)量記錄清單,報總經(jīng)理批準,有變動時應(yīng)及時整理。( 五 ) 各種質(zhì)量記錄應(yīng)由使用部門保存,年底后一個月內(nèi)集中到質(zhì)量管理部,由質(zhì)量管理部統(tǒng)一歸檔,保存期限為二年。( 六 ) 質(zhì)量記錄保管時,應(yīng)便于存取和檢索,當合

3、同有要求時,在商定期內(nèi),質(zhì)量記錄可提供顧客查詢。( 七 ) 質(zhì)量記錄應(yīng)存放在安全、適宜的環(huán)境中。五、記錄( 一 ) 質(zhì)量記錄清單篇2：TS16949程序文件:質(zhì)量記錄控制程序TS16949程序文件:質(zhì)量記錄控制程序目的:對質(zhì)量記錄進行控制和管理，提供產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定要求和質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)。范圍:適用于質(zhì)量體系所有相關(guān)的記錄。職責:31資料員負責質(zhì)量體系運行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的歸口管理。32各職能部門負責本部門所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄的控制。工作程序:41質(zhì)量記錄的傳遞與收集411質(zhì)量記錄以書寫文件或表格形式傳遞、保管。責任人填寫質(zhì)量記錄，字跡須端正清晰，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，不得用鉛筆填寫。記錄必須

4、有責任人簽名;有審批和批準欄的，必須有主管領(lǐng)導(dǎo)簽名。412如質(zhì)量記錄中涉及數(shù)據(jù)的更改，更改人應(yīng)在記錄單上簽署姓名或蓋章。413質(zhì)量記錄每月底由各部門質(zhì)量記錄管理員按類別收集，作好標識，妥善保存。42質(zhì)量記錄的編號421質(zhì)量記錄的編號和表式更改根據(jù)管理文件控制程序規(guī)定執(zhí)行。422對于有規(guī)律性的質(zhì)量記錄，量大面廣，可通過日期追溯，只規(guī)定代號。423對于不定期使用，用量小且無法按日期追溯控制的質(zhì)量記錄，除按規(guī)定的代號外，同時在記錄右上角手工編號：二位阿拉伯數(shù)字年代號。424對423中用量大的質(zhì)量記錄，除按規(guī)定代號外，在該記錄右上角打印記錄本身流水號。425如同一質(zhì)量記錄同時有幾個職能部門使用，在該記

5、錄右上角注明文件分發(fā)號。43質(zhì)量記錄的歸檔與貯存431質(zhì)量記錄由該記錄職能部門歸檔，發(fā)至其他部門的質(zhì)量記錄由收文部門歸檔。432質(zhì)量記錄最短的貯存期限如下：44質(zhì)量記錄的保管和處理：441相關(guān)質(zhì)量記錄的格式裝訂成冊，統(tǒng)一存放。442各部門應(yīng)把質(zhì)量記錄保存在干燥和安全的地方，避免損壞、變質(zhì)或丟失。443質(zhì)量記錄可用磁盤、磁帶形式保存，但必須要有備份，作好標識，并異地妥善保存。444質(zhì)量記錄不外借，如顧客需要則按顧客要求經(jīng)管理者代表審批才可提供原稿或復(fù)印件。445保管期滿后的質(zhì)量記錄由資料員填寫文件銷毀清單，經(jīng)管理者代表審批后，由資料員負責銷毀。如需保留，須由該部門領(lǐng)導(dǎo)提出申清，經(jīng)管理者代表審批后

6、，由該部門質(zhì)量記錄保管者在封面上標識過期保存字樣，予以保存。45質(zhì)量記錄如需換版，則在換版后的記錄上標識修改狀態(tài)，第一次修改為1，以此類推，原質(zhì)量記錄自然作廢，如需保留，則在該記錄上標識作廢保留字樣。相關(guān)文件:51QS/TSB20501-20xx質(zhì)量體系文件和資料控制程序52QS/TSB20502-20xx技術(shù)文件和資料控制程序相關(guān)記錄:見清單。質(zhì)量記錄保存規(guī)定表職能部門 質(zhì)量記錄 保存年限質(zhì)量管理體系QMS資料 質(zhì)量體系運行記錄 5統(tǒng)計技術(shù) 5質(zhì)檢部 檢驗和試驗/檢驗報告 3/15不合格品控制 3技術(shù)部 技術(shù)文件和資料 同技術(shù)檔案保存期限一致設(shè)備有關(guān)資料 與設(shè)備使用期限一致工裝記錄 現(xiàn)行生產(chǎn)

7、服務(wù)期加一日歷生產(chǎn)部 生產(chǎn)計劃及生產(chǎn)有關(guān)報表 3采購部 采購訂單及修訂單 現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年業(yè)務(wù)部 銷售合同 現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年服務(wù)有關(guān)資料 與業(yè)務(wù)關(guān)系保持一致生產(chǎn)件批準文件 現(xiàn)行生產(chǎn)服務(wù)期加一日歷年計量室 檢測設(shè)備記錄 與檢測設(shè)備使用期限一致財務(wù)部 培訓(xùn)記錄 與職工在職期一致篇3：施工質(zhì)量記錄管理制度施工質(zhì)量記錄管理制度1目的為確保施工質(zhì)量記錄符合國家有關(guān)檔案管理規(guī)定，做到準確、齊全、規(guī)范，特制定本規(guī)定。本制度僅包含施工質(zhì)量檢驗記錄的管理，不包括其它文件資料的管理。2施工質(zhì)量記錄作用2.1施工質(zhì)量記錄是工程建設(shè)質(zhì)量活動的行為規(guī)范，是質(zhì)量體系有效運行的指導(dǎo)。2.2質(zhì)量記錄是證明工程

8、質(zhì)量是否達到規(guī)范要求的記載，反映出工程的質(zhì)量水平，是質(zhì)量體系有效運行的證據(jù)，也是工序質(zhì)量動態(tài)管理的記錄。2.3利用質(zhì)量記錄數(shù)據(jù)，可分析現(xiàn)存質(zhì)量水平，找出其質(zhì)量的薄弱環(huán)節(jié)和質(zhì)量問題，從而為提高工程質(zhì)量提出決定依據(jù)。同時記錄數(shù)據(jù)為用戶安全生產(chǎn)、經(jīng)濟運行提供指導(dǎo)和參考。3施工質(zhì)量記錄的規(guī)范性要求3.1.要有系統(tǒng)性，能反映工程建設(shè)全過程各個環(huán)節(jié)的質(zhì)量情況。施工質(zhì)量記錄要做到“凡事有據(jù)可查”。3.2.要有真實性和可追溯性，以標準、規(guī)范的要求為前提，數(shù)據(jù)來自基層的基礎(chǔ)原始資料，經(jīng)真實的檢驗和試驗作依據(jù)。3.3.要符合檔案的規(guī)范性。3.3.1納入歸檔施工質(zhì)量記錄的紙張應(yīng)(包括軟件、照片)規(guī)范一致，一律采用A

9、3或A4兩種幅面。3.3.2外來資料紙張不一致的，采用粘帖方式統(tǒng)一成A3或A4紙幅面。3.3.3書寫材料要規(guī)范。筆墨不易褪色，應(yīng)采用碳素墨水或藍黑墨水書寫，不得采用鉛筆、圓珠筆、純藍墨水、紅色墨水、復(fù)寫紙等書寫。3.3.4表格格式要規(guī)范。各項目工地要根據(jù)所承擔工程項目的屬性，按照國家和相關(guān)行業(yè)規(guī)定的表格格式規(guī)范印制，不得采用復(fù)印方式。凡國家或行業(yè)規(guī)程標準有統(tǒng)一規(guī)定的表格，不得另行制作樣式。國家或相關(guān)行業(yè)無規(guī)定的，由公司工程管理部統(tǒng)一制作，或經(jīng)工程管理部同意。印制的表格其邊框要符合規(guī)范要求。3.3.5字跡通順工整，內(nèi)容完整，簽證齊全，計量單位規(guī)范統(tǒng)一，歸類編目科學(xué)合理，出版清晰。簽字應(yīng)簽全名，不

10、得潦草無法辨別，不得采用計算機打印簽名的方式。歸檔資料不得隨意涂改，需改動的數(shù)據(jù)采取劃改的方式，空缺的欄目采取畫斜線或填寫“無此項”。歸檔立卷按單位工程、分部工程、專業(yè)或系統(tǒng)立卷，卷內(nèi)不得有重復(fù)文件。成冊裝訂應(yīng)采用打孔線繩裝訂，并剔除金屬物。復(fù)印件、傳真件不能作為原件移交。3.4工程合同中或工程開工前要與建設(shè)單位或上級檔案管理部門明確竣工資料移交的份數(shù)，原則上移交建設(shè)方原件、復(fù)印件各一份，移交公司檔案室復(fù)印件一份，但單位工程、工程竣工驗收簽證、重要的施工驗收記錄要原件移交公司檔案室，有條件的單位應(yīng)做到全部施工質(zhì)量記錄原件移交公司檔案室。裝訂和編目方式按國家檔案管理規(guī)定進行，建設(shè)單位或上級檔案管

11、理部門有特殊規(guī)定的，按特殊規(guī)定執(zhí)行。3.5質(zhì)量記錄要圖文并貌、簡捷明了。國家或行業(yè)統(tǒng)一表格不能詳盡反映實物數(shù)據(jù)的，應(yīng)繪制圖表，繪制的質(zhì)量記錄圖表要符合工程制圖的規(guī)范性。要注重收集工程建設(shè)中與質(zhì)量有關(guān)的聲像資料，聲像資料的拍攝、剪輯、歸檔、移交要符合聲像資料管理的規(guī)定。3.6各項目部在辦理單位工程及工程竣工驗收簽證時，各簽證單位除有關(guān)人員簽字外，并蓋各單位印章，以原件移交公司檔案室。3.7由我司發(fā)包施工的工程，其歸檔移交的施工質(zhì)量記錄中要以我公司的企業(yè)名稱，不得出現(xiàn)分包單位的名稱。3.8質(zhì)量記錄要及時形成，妥善保管，按合同要求及時移交。4施工質(zhì)量記錄的分級、分類管理4.1公司工程部負責施工質(zhì)量記

12、錄的歸口管理，負責各級各部門施工質(zhì)量記錄編寫、收集、歸檔工作的指導(dǎo)、監(jiān)督與考核。公司各專業(yè)分公司承擔施工的小工程，由公司工程部負責施工質(zhì)量記錄指導(dǎo)、監(jiān)督、審查與考核，公司一級項目部或機構(gòu)健全的項目工地，由項目工程部負責施工質(zhì)量記錄的指導(dǎo)、監(jiān)督、審查與考核。4.2公司檔案室：負責施工質(zhì)量記錄的歸檔、保存、開發(fā)利用的管理工作，并對資料的規(guī)范性進行指導(dǎo)。4.3項目工地資料室負責施工質(zhì)量記錄成冊后的接收、匯總，編制竣工移交資料目錄，工程竣工時按有關(guān)途徑向上級檔案管理部門及時、完整移交竣工資料，辦理交接簽證4.4項目工地各職能部門：在各自的業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，參加施工質(zhì)量記錄的編寫，負責管理職能范圍內(nèi)相關(guān)施工質(zhì)

13、量記錄的收集、匯總、竣工后的分類成冊等工作，經(jīng)審查合格的資料在工程竣工時完整地向項目工地移交。4.5各專業(yè)分公司：在各自工作范圍內(nèi)對工程施工中應(yīng)形成的施工質(zhì)量記錄負責編寫、整理，并向有關(guān)職能部門及時移交。4.6各工程分包單位：負責工程合同范圍施工質(zhì)量記錄的編寫、收集、匯總工作，合同項目竣工后規(guī)范、完整、準確地向我公司發(fā)包單位或協(xié)調(diào)管理單位移交。4.7為保證施工質(zhì)量記錄的準確、完整、規(guī)范，各部門及專業(yè)分公司要對本單位的資料指定專人管理，建立總清單，各類別的資料建立分目錄，保持質(zhì)量記錄的清晰，便于查閱和檢索。5.建筑工程施工質(zhì)量記錄建筑施工質(zhì)量記錄的范圍為與工程建設(shè)有關(guān)的重要活動、記載工程建設(shè)主要

14、過程和現(xiàn)狀、具有保存價值的各種載體的文件。具體包含：a)工程準備階段文件(立項文件;建設(shè)用地、征地、拆遷文件;勘察、測繪、設(shè)計文件;招投標文件;開工審批文件;財務(wù)文件);b)施工文件(建筑工程);c)竣工圖(建筑工程竣工圖;);d)竣工驗收文件(工程竣工總結(jié);竣工驗收紀錄;財務(wù)記錄);a)建筑原材料及構(gòu)件出廠合格證、試驗報告;b)建筑原材料及構(gòu)件進貨檢驗記錄、試驗報告、缺陷處理記錄;c)鋼筋跟蹤管理臺帳，水泥、混凝土跟蹤管理記錄;d)建構(gòu)筑物定位放線測量記錄，沉降觀測記錄;e)施工項目中間檢查驗收記錄、隱蔽工程簽證;f)各分項、分部、單位工程質(zhì)量檢查驗收記錄，質(zhì)量評定記錄，交接驗收記錄;g)施

15、工過程中質(zhì)量問題分析、處理、結(jié)論性文件;h)工程竣工報告，竣工驗收報告,工程技術(shù)總結(jié);6.施工質(zhì)量記錄的形成和收集6.1各職能管理部門在工程開工前按行業(yè)質(zhì)量檢查驗收規(guī)程、標準編制質(zhì)量記錄清單，作為施工質(zhì)量記錄編寫、收集的依據(jù)。6.2施工質(zhì)量記錄隨項目施工同步形成，資料填寫完畢、簽證齊全后原件交職能部門保存。6.3質(zhì)量記錄的數(shù)據(jù)要做到真實、準確，驗收的數(shù)據(jù)以最終驗收核準的數(shù)據(jù)為準;經(jīng)返工返修處理后的項目，在重新驗收合格后，保存處理前后的記錄。6.4要做好工程聲像資料的拍攝、收集、歸檔工作，將具有針對性的聲像資料完整地向有關(guān)部門移交。6.5在各單位工程和整個工程竣工后，負責施工單位要認真組織編寫工

16、程總結(jié)和專題性的技術(shù)總結(jié)，由項目部組織對編寫質(zhì)量進行審核，符合要求后歸檔移交。6.6質(zhì)量記錄的傳遞方式應(yīng)遵循：公司內(nèi)部形成的記錄自下而上的原則，外來質(zhì)量記錄自上而下的原則，其原件均應(yīng)匯集到對口職能部門。7施工質(zhì)量記錄的歸檔、裝訂、竣工移交7.1施工質(zhì)量記錄按質(zhì)量記錄清單分類保存，以免紊亂;7.2資料歸檔要分類合理，符合有關(guān)檔案管理規(guī)定。各部門應(yīng)按此歸類原則將相關(guān)資料匯集到對口職能部門;需在不同部門、不同卷冊中歸檔的同一份資料，應(yīng)注明原件的所在。7.3按工程合同協(xié)議所明確的移交份數(shù)制作復(fù)印件。7.4工程竣工后，各部門認真組織做好竣工資料的成冊工作，完成后統(tǒng)一交項目工地資料室(未設(shè)置資料室的，由項目部指定負責的部門和人員)7.5項目工地資料室統(tǒng)一接收，建立竣工資料清單，由項目部組織公司各專業(yè)人員進行自查，自檢合格后通知建設(shè)單位或上級檔案管理部門驗收，驗收合格后及時辦理交接手續(xù)。8.施工質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理8.1各職能部門在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)做好質(zhì)量記錄的監(jiān)督管理工作，對參加編寫，負責接收保存的人員進行指導(dǎo)，以確保質(zhì)量記錄符合規(guī)定要求。8.2接收人員在接收資料時，要審核