軟件和補丁升級管理制度

1、密 級文檔編號:軟件和補丁升級管理制度中國電信云南公司運行維護部二。一一年八月文檔信息文檔名稱文檔密級文檔編號擬定人擬定時間審核人審核時間批準人批準時間版本控制版本號日期參與人員更新說明分發(fā)控制編R文檔權限與文檔的主要關系1存檔、讀取本文檔存檔2讀取必須按照本文檔的要求進行管理和使用34第 1章 概述第 1 為保證云南電信運營維護部所有計算機系統(tǒng)（包括主機服務器、存儲、 網(wǎng)絡設備、通信設備、個人計算機、系統(tǒng)軟件、應用軟件等）的正常運行，需要及時更新計算機系統(tǒng)的軟件補丁，特制定本制度。第 2 適用范圍：適用于云南電信運營維護部所轄范圍系統(tǒng)。第2章跟進和更新第3系統(tǒng)管理員負責跟進各產(chǎn)品的安全漏洞信

2、息和產(chǎn)品廠商發(fā)布的安全更新補丁信息。第4安全補丁根據(jù)其對應漏洞的嚴重程度分為三個級別：緊急補丁、重要補丁和一般補丁；緊急補丁必須在15 天內(nèi)完成加載，重要補丁必須在 30 天內(nèi)完成加載，一般補丁要求3 個月內(nèi)完整加載。第5系統(tǒng)管理員分別經(jīng)主管領導批準后采用公告和郵件形式向相關的業(yè)務系統(tǒng)管理員和分公司的信息系統(tǒng)管理部門通告安全補丁信息。第3章獲取第 6 系統(tǒng)管理員負責從正式渠道獲取軟件及安全補丁，正式渠道包括集團公司下發(fā)的、產(chǎn)品廠商提供的或從產(chǎn)品廠商網(wǎng)站下載的安全補丁。第 7 系統(tǒng)管理員負責對安全補丁進行完整性校驗，確保獲取的安全補丁軟件未被修改和可用。第 8 軟件及補丁升級加載之前必須經(jīng)過嚴格

3、的測試，嚴禁未經(jīng)測試直接在生產(chǎn)系統(tǒng)上加載。加載經(jīng)上級信息系統(tǒng)管理部門測試后下發(fā)的補丁可以不做測試。第 9 補丁測試的方式有兩種：實驗機測試和現(xiàn)網(wǎng)測試。實驗機測試必須進行，實驗機配置環(huán)境需要與現(xiàn)網(wǎng)環(huán)境盡可能一致，并考慮差異性帶來的風險；件允許的情況下（如有測試設備或備機）可以進行現(xiàn)網(wǎng)測試。第 10 補丁測試的內(nèi)容包括安裝測試、功能性測試、兼容性測試和回退測試：（一 ）安 裝測試主要測試補丁安裝過程是否正確無誤，補丁安裝后系統(tǒng)是否正常運行。（二 ）功 能性測試主要測試補丁是否對安全漏洞進行了修補。（三 ）兼 容性測試主要測試補丁加載后是否對應用系統(tǒng)帶來影響，業(yè)務是否可以正常運行。（四 ）回 退測試

4、主要包括補丁卸載測試、系統(tǒng)還原測試。第 11 補丁測試的工作由系統(tǒng)集成商或系統(tǒng)管理員負責實施。必須對補丁的現(xiàn)場測試和現(xiàn)網(wǎng)測試限定時間，測試完成后需要編寫詳細的測試報告，給出明確的測試結論。第 12系統(tǒng)管理員需要把補丁測試報告提交部門主管領導進行審核，審核通過后可以進行補丁加載和發(fā)布。第 13為確保系統(tǒng)集成商及時配合補丁的測試和安裝工作，需要通過合同的方式， 明確集成商的安全補丁測試和安裝責任，約束款至少應包括：實驗機測試環(huán)境的構建，在規(guī)定時間內(nèi)完成補丁測試，補丁加載，補丁加載失敗時的測試與分析，補丁與應用沖突時的系統(tǒng)改造和升級等工作。第 5章 安裝第 14 軟件補丁安裝前，系統(tǒng)管理員根據(jù)需要給

5、出應急措施建議，例如通過加強訪問控制、臨時關閉服務、加強安全審計等應急措施來加強網(wǎng)絡安全，各相關業(yè)務系統(tǒng)根據(jù)建議采取適當?shù)姆雷o措施，并加強對系統(tǒng)的監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)和報告安全事件。第 15 補丁加載前，必須向主管領導提交安全補丁測試報告、 安全補丁安裝計劃和實施方案、 安全補丁回退實施方案，經(jīng)審批通過后按計劃執(zhí)行，審批的周期應限制在2 個工作日內(nèi)，并盡量縮短。第 16 在補丁安裝前，必須做好數(shù)據(jù)備份工作，確保任何的操作都可回退，在到達回退時間補丁加載沒有完成時，啟動回退操作，保證業(yè)務的正 常運行。第 17 補丁加載必須安排在業(yè)務比較空閑的時間進行，對補丁加載的操作過程必須詳細記錄。同時必須維護已成功加載設備、未加載設備及加載失敗的設備清單。第 18 核心業(yè)務主機的補丁加載建議要求廠商工程師現(xiàn)場支持。第6章驗證第19補丁安裝完成后，業(yè)務系統(tǒng)管理員必需查看系統(tǒng)信息，確保安全補丁已經(jīng)成功加載。第20必須對加載補丁后的系統(tǒng)