電力稽查工作實(shí)施細(xì)則doc

1、*供電公司稽查工作實(shí)施細(xì)則、稽查工作目的為強(qiáng)化公司系統(tǒng)營銷工作的監(jiān)督和檢查，堵塞漏洞，強(qiáng) 化約束機(jī)制，維護(hù)企業(yè)正當(dāng)利益，保護(hù)用戶用電的合法權(quán)益，減少營銷過程中 的各種不規(guī)范行為，防止企業(yè)經(jīng)營效益流 失，規(guī)范營銷稽查行為。二、稽查工作依據(jù)中華人民共和國電力法、中華人民共和國合同法供電營業(yè)規(guī)則、用電檢查管理辦法、供用電監(jiān)督管理辦 法、*和電力行業(yè)有關(guān)規(guī)章制度。、稽查組織機(jī)構(gòu)成立稽查工作領(lǐng)導(dǎo)小組: 組長: 副組長:成員:稽查領(lǐng)導(dǎo)小組辦公司設(shè)在市場營銷部,*兼任辦公室主任，*為辦公室副主任，*、*為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)稽查工作的組織安排、監(jiān)督檢查工作。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)聯(lián)系、具體實(shí)施稽查工作。、稽查

2、工作職責(zé)市供電分公司市場營銷部管理所屬縣級公司的稽查工作，其主要職責(zé):貫徹落實(shí)集團(tuán)公司稽查有關(guān)制度和文件。制定稽查工作實(shí)施細(xì)則。按照集團(tuán)公司稽查工作要求，制定稽查工作計(jì)劃。（四）組織開展定期稽查和專項(xiàng)稽查。（五）按期完成集團(tuán)公司規(guī)定的稽查目標(biāo)任務(wù)。（六）指導(dǎo)、監(jiān)督所屬各縣分公司開展稽查工作。（七）監(jiān)督被稽查單位整改落實(shí)情況，并形成書面材科，再規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)集團(tuán)公司審計(jì)稽查部。（八）完成上級交辦的其他稽查任務(wù)。各縣級供電分公司稽查工作職責(zé):（一）貫徹落實(shí)集團(tuán)公司及市供電分公司稽查有關(guān)制度和文件。（二）制定本單位稽查工作實(shí)施細(xì)則。制定稽查工作計(jì)劃，并按時(shí)組織實(shí)施日?；楣ぷ鳌＃ㄋ模┌雌谕瓿墒泄╇姺?/p>

3、公司規(guī)定的稽查目標(biāo)任務(wù)，并形成書面材料按時(shí)上報(bào)市公司市場營銷部。（五）完成上級交辦的其他稽查任務(wù)。四、稽查工作內(nèi)容（一）電費(fèi)稽查:電費(fèi)的抄、核、收及上解情況。監(jiān)督落實(shí)電費(fèi)回收管理責(zé)任制，重點(diǎn)跟蹤大宗工業(yè)用戶電費(fèi)回收，季節(jié)性、 臨時(shí)性用戶電費(fèi)回收情況，以及電費(fèi)回收過程中的弄虛作假等行為。2） 電價(jià)稽查：對電價(jià)分類是否準(zhǔn)確；基本電費(fèi)和力調(diào)電費(fèi)收取情況；維管費(fèi)提取情況；各種基金及附加費(fèi)征收情況；小水 電、伴生氣發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)和過網(wǎng)費(fèi)的收取標(biāo)準(zhǔn)情 況；延售電價(jià)、協(xié)議電 價(jià)、差別電價(jià)、優(yōu)待電價(jià)的執(zhí)行情況；自用電電價(jià)執(zhí)行情況等。3） 線損稽查：線損資料的完整性和準(zhǔn)確性；線損統(tǒng)計(jì)的準(zhǔn)確性和真實(shí)性。4） 計(jì)量管

4、理稽查：關(guān)口電能表計(jì)量情況，售電關(guān)口電能計(jì)量裝置的安裝、周期檢定、輪換和故障處理，電能表周檢計(jì)劃及其完成情況，計(jì)量裝置封表率是否達(dá)到100%等。五）合同稽查：供用電合同的簽訂、合同形式與條款、簽訂程序、履行、變更及檔案管理情況的稽查。六） 客戶管理稽查?？蛻艚?jīng)理負(fù)責(zé)制的實(shí)施情況；整套服務(wù)和其他增值服務(wù)開展情況；授牌客戶檔案建立管理情況。七）客戶服務(wù)稽查：營銷服務(wù)流程和整套服務(wù)方案的建立實(shí)施完善情況；營業(yè)窗口環(huán)境、營銷服務(wù)流程各環(huán)節(jié)人員的服務(wù)行 為,服務(wù)時(shí)限、96789客戶服務(wù)系統(tǒng)的稽查；有償服務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目落實(shí)及超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)現(xiàn)象的稽查。（八）電力市場管理有關(guān)指標(biāo)稽查。檢查市場占有率、報(bào)裝接電率、人均

5、用電量、客戶滿意率及客戶丟失率等。（九）對電監(jiān)局轉(zhuǎn)辦、領(lǐng)導(dǎo)交辦、集團(tuán)公司委托、客戶投訴事項(xiàng)進(jìn)行稽查。五、稽查工作形式與要求（一）稽查主要分為日?；椤ｍ?xiàng)稽查。以日?；闉橹?，專項(xiàng)稽查為輔。（二）日常稽查實(shí)行計(jì)劃管理,采取定期稽查方式，隨機(jī)抽查的方法進(jìn)行。每年年初，按照集團(tuán)公司稽查工作的計(jì)劃要求，制 定實(shí)施計(jì)劃；各縣級供電分公司的稽查年度計(jì)劃中明確縣級定期稽查的 供電所名單（要求對未被省、市兩級稽查的所有供電所進(jìn)行稽查）（三）專項(xiàng)稽查根據(jù)營銷重點(diǎn)工作需要或日常稽查中發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)不定期組織開展。每年至少組織一次專項(xiàng)稽 查。專項(xiàng)稽 查結(jié)束后，應(yīng)及時(shí)統(tǒng)計(jì)、分析、總結(jié)、對存在的問題提出整改建議，形

6、成專項(xiàng)稽查報(bào)告。（四）稽查結(jié)果的使用?；榻Y(jié)果要體現(xiàn)在如何為領(lǐng)導(dǎo)決策提供有價(jià)值的建議上，做到稽查建議的提出充分考慮實(shí)際情況，具 有可操作性和借鑒性，保證稽查發(fā)現(xiàn)的問題和形 成的成果性報(bào)告能切實(shí) 推動(dòng)相關(guān)單位完善制度、規(guī)范管理、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、提高效益。（五）各縣分公司根據(jù)稽查開展情況，每月月底前將本月稽查月度報(bào)表上報(bào)市分公司市場營銷部，每年6月10日,12月1日前將半年、全年稽查工作總結(jié)上報(bào)市分公司市場營銷部。六、稽查工作紀(jì)律一）稽查人員必須實(shí)行持證上崗制度。在實(shí)施現(xiàn)場稽查時(shí)，稽查人員應(yīng)出示稽查證和相關(guān)稽查文件資料。二）稽查中發(fā)現(xiàn)的問題，稽查人員不得直接進(jìn)行糾正。三） 遵守被稽查單位保衛(wèi)、保密規(guī)定。四）不得直接代替他人操作電氣設(shè)備，不得干預(yù)被查單位的正常生產(chǎn)經(jīng)營工作。5） 必須遵紀(jì)守法，依法辦事，廉潔奉公，不徇私舞弊，不以權(quán)謀私。六）稽查人員不得接受被查單位的宴請。七） 被查單位及有關(guān)人員應(yīng)積極配合，并根據(jù)稽查人員要求，如實(shí)提供相關(guān)資料，回答有關(guān)詢問，協(xié)助稽查人員工作。八）被稽查單位負(fù)責(zé)安排好稽查人員的食宿,費(fèi)用由稽查單位承擔(dān)。七、監(jiān)督及考核一）各單位要加強(qiáng)對稽查工作的監(jiān)督和考核，并制定相關(guān)制度。（二）各單位要建立和完善本單位稽查統(tǒng)