上海電力公司運營成本指標

1、福利費福利費材料（日常運行）材料（日常運行）分公司運營成本分公司運營成本“分公司運營成本分公司運營成本”指標的進一步分解指標的進一步分解: :管理費用管理費用工資工資差旅費差旅費辦公費用辦公費用招待費招待費辦公室搶修資金搶修資金維護資金（設備）維護資金（設備）非電維護資金非電維護資金辦公室：控制總額度每個部室：控制部門預算辦公室施工、運行設備辦公室、物業(yè)上海市電力公司市區(qū)供電公司1總收入主營收入三產(chǎn)收入售電收入營業(yè)外收入應收實收外損賠償反竊電違約金應收電費余額電費回收率平均電價（具體見分解指標）售電量（具體見分解指標）上海市電力公司市區(qū)供電公司22003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 三產(chǎn)收入久隆分

2、公司、騰隆分公司、騰隆子公司完成當年產(chǎn)值指標完成報表產(chǎn)值、利潤應收帳款處理全面實施單項成本預控，確保單項工程毛利上海市電力公司市區(qū)供電公司32003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 營業(yè)外收入反竊電違約金外損賠償外力破壞賠償計量設備賠償率反違章用電普查率動遷地塊反竊電違約金舉報處理的及時率反竊電查處違約金指標上海市電力公司市區(qū)供電公司42003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 電費電費回收回收應收電費余額預收款調(diào)整額度電費回收率度中量電費回收率小量電費回收率大量電費回收率三期電費托收額的合理性帳務變更及時性大用戶抄表正性大用戶電費托收率上海市電力公司市區(qū)供電公司52003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 平均電價正確

3、執(zhí)行電價政策分時電價的執(zhí)行利率的調(diào)整執(zhí)行情況基本電費的執(zhí)行情況電價正確實行情況查處違章用電低價高用查處率其他違章用電查處居民分時表安裝與開通率中量分時表安裝率兩部制電價執(zhí)行率收取銅鐵損用戶的信息準確性監(jiān)察巡視無功計量裝置的準確性客戶信息變更的及時性客戶數(shù)據(jù)與現(xiàn)場信息的一致性上海市電力公司市區(qū)供電公司62003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 售電量計量裝置準確率抄表管理故障及時修復率加快業(yè)擴接電率倍率表計用電普查的正確性、及時性監(jiān)察下場制度的執(zhí)行率、有效性計算機程序與信息更正及時性、正確性用戶內(nèi)部故障及時修復電網(wǎng)故障及時修復線損供電可靠性管理線損技術(shù)線損高壓用戶故障及時修復普通用戶故障搶修承諾兌現(xiàn)實抄

4、率、出帳率、零電量管理上海市電力公司市區(qū)供電公司72003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 管理線損抄表用電管理表計、倍率正確用戶節(jié)能設備運用反竊電出帳率抄表正確率實抄率上海市電力公司市區(qū)供電公司82003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 安全事故率安全事故率安全事故率安全事故率: :完成安全指標完成安全指標兩票合格率車隊交通安全車隊交通安全工作票操作票重傷事故次數(shù)0營銷、運行、調(diào)度、久隆、騰隆輕傷事故次數(shù)1設備重大事故次數(shù)0火災事故次數(shù)0有責交通事故次數(shù)0誤調(diào)度誤操作事故次數(shù)0電網(wǎng)事故次數(shù)0輸電事故次數(shù)0有責外包隊伍死亡事故次數(shù)0外破事故不大于3起變電設備事故1起輸電障礙1起10KV一類障礙不大于6起設備運

5、行部不大于3起市場營銷部不大于3起10KV二類障礙不大于36起設備運行部不大于23起市場營銷部不大于13起不停電外破不大于8起運行、調(diào)度營銷、運行、調(diào)度營銷、運行、調(diào)度營銷、運行、久隆、騰隆運行運行變電障礙1起運行營銷,運行,久隆,調(diào)度安全考試合格率營銷、運行、調(diào)度、久隆、騰隆上海市電力公司市區(qū)供電公司92003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 規(guī)定時間內(nèi)規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率業(yè)擴接電率“規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率規(guī)定時間內(nèi)業(yè)擴接電率”指標的進一步分解指標的進一步分解: :工程竣工結(jié)算轉(zhuǎn)資階段工程竣工結(jié)算轉(zhuǎn)資階段方案設計方案設計計劃的合理性計劃的執(zhí)行情況營銷營銷管理管理工程實施、裝表工程實施、裝表流程梳理及方

6、案建議用戶用電的及時性“兩個3”要求生產(chǎn)副所經(jīng)營副所經(jīng)營副所上海市電力公司市區(qū)供電公司102003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 規(guī)定時間業(yè)擴接電率營銷管理受理報表內(nèi)部訂單正確率裝表及時率內(nèi)部訂單發(fā)送及時兩次受理執(zhí)行率報表的正確性按要求期限制訂報表業(yè)務流程正確率訂單編碼正確率計量接線正確率對外承諾執(zhí)行率上海市電力公司市區(qū)供電公司112003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 方案設計方案設計方案設計的合理性設計的及時性10KV高壓供電不超15個工作日 臨時施工用電不超10個作日380V低壓供電不超7個作日配電站電氣（一次）不超15個作日配電站進出線不超20個作日差錯率小于1.5% 工詢申請辦理后及時答復。校核

7、工詢方案及時批復上海市電力公司市區(qū)供電公司122003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 工程項目完工程項目完成情況成情況“工程項目完成情況工程項目完成情況”指標的進一步分解指標的進一步分解: :工程竣工結(jié)算轉(zhuǎn)資階段工程竣工結(jié)算轉(zhuǎn)資階段方案設計方案設計方案設計的合理性(總工)方案的督促實施（生產(chǎn)副所）計劃的合理性計劃的執(zhí)行情況工程實施工程實施返工率差錯率流程梳理及方案建議“兩個3”要求生產(chǎn)副所經(jīng)營副所工程項目投資完成率工程項目完成率工程項目竣工結(jié)算率上海市電力公司市區(qū)供電公司132003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 新建變電新建變電站負載率站負載率新建變電站負載率新建變電站負載率: :營銷營銷調(diào)度調(diào)度熱情受

8、理負荷平衡規(guī)劃規(guī)劃方案合理性設計正確性運行方式確認上海市電力公司市區(qū)供電公司142003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 遙控動作正確率遙控動作正確率按周減載容量投入按周減載容量投入率率調(diào)度生產(chǎn)調(diào)度生產(chǎn)遙控投運率遙控投運率短期負荷預測準確短期負荷預測準確率率遠動確保所有遙控裝置完好可投遠動確保所有遙控裝置完好可投調(diào)度組負責審核需投遙控設備線路名稱調(diào)度組負責審核需投遙控設備線路名稱設備運行部負責一次設備的完好可控設備運行部負責一次設備的完好可控遠動負責遠動負責SCADASCADA系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性系統(tǒng)數(shù)據(jù)的正確性負荷預測兼職負責該項工作的準確、及時負荷預測兼職負責該項工作的準確、及時遠動確保遙控裝置動作正

9、確遠動確保遙控裝置動作正確調(diào)度組負責遙控過程正確性調(diào)度組負責遙控過程正確性調(diào)度組協(xié)助數(shù)據(jù)收集、分析調(diào)度組協(xié)助數(shù)據(jù)收集、分析設備運行部確保被選擇線路可正常投運設備運行部確保被選擇線路可正常投運繼保整定專職根據(jù)地調(diào)下發(fā)容量負責確定減載線路名稱繼保整定專職根據(jù)地調(diào)下發(fā)容量負責確定減載線路名稱上海市電力公司市區(qū)供電公司152003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 “客戶滿意度客戶滿意度”、“形象美譽度形象美譽度”指標的進一步分解指標的進一步分解: :初訪息訴率客戶滿意度客戶滿意度形象美譽度形象美譽度職工違法犯罪率 行風查測評滿意度調(diào)查客戶投訴率工程施工窗口（規(guī)范、優(yōu)質(zhì)服務）用戶抄表對測評標準的理解、掌握搶修（

10、用戶、電網(wǎng)）與政府主管部門的溝通辦公室、市場營銷及相關(guān)部室（調(diào)度、運行、施工）市場營銷及相關(guān)部室：流程、信息的及時反饋辦公室：行風、信訪用戶（經(jīng)營副所）電網(wǎng)（生產(chǎn)副所）黨辦、安技經(jīng)營副所上海市電力公司市區(qū)供電公司162003埃森哲版權(quán)所有，嚴格保密 “現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效”、“戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設成效成效”指標的進一步分解指標的進一步分解: :績效管理體系（領(lǐng)導層）現(xiàn)有管理體系的現(xiàn)有管理體系的持續(xù)完善成效持續(xù)完善成效戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設戰(zhàn)略執(zhí)行能力建設成效成效貫標（所長）方針目標展開（分管領(lǐng)導）ERP試點項目的推進 （分管領(lǐng)導）班組建設（生產(chǎn)副所）經(jīng)理辦公室有班組的部室，建議可結(jié)合班組行為規(guī)范推進管代上海