管理評(píng)審輸入材料

1、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況報(bào)告本所按照 實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行 以來，管理體系工作已步入了辦事按程序、工作依文件、過程有記錄、 結(jié)果有考核的文件化、制度化和標(biāo)準(zhǔn)化的管理道路。20212021 年度的管理體系運(yùn)行，各部門都能嚴(yán)格按照質(zhì)量手冊(cè)、 程序文件的規(guī)定對(duì)管理 體系進(jìn)行有效的運(yùn)行，通過采購控制、資源配置、檢測(cè)管理，不符合 工作的控制以及采取必要的糾正和預(yù)防措施，各項(xiàng)管理工作逐步完 善。具備了實(shí)施質(zhì)量方針的條件和能力，為提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)、顧客 要求的檢測(cè)報(bào)告，持續(xù)提高檢測(cè)工作；標(biāo)準(zhǔn)滿意的效勞；帶來合理增 長的效益創(chuàng)造了必備的條件。目前組織機(jī)構(gòu)和職能分配是合理的， 職責(zé)

2、到位權(quán)限清晰，資源能 夠保證管理體系正常運(yùn)行，全體職工通過培訓(xùn)尤其專業(yè)技能培訓(xùn)、 崗 位操作培訓(xùn)和平安培訓(xùn)使職工的質(zhì)量管理意識(shí)得到進(jìn)一步提高。實(shí)行嚴(yán)格管理，設(shè)備建檔和定人專職的管理，平安文明檢測(cè)進(jìn)一 步強(qiáng)化，員工樹立了良好的質(zhì)量意識(shí)，并營造了良好的企業(yè)形象。管 理體系運(yùn)行今年以來未發(fā)生平安事故， 實(shí)現(xiàn)了質(zhì)量責(zé)任事故為零，未 發(fā)生大的質(zhì)量事故，體系運(yùn)行到目前沒有顧客投訴和抱怨。過去一年來，本所制定的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)得以實(shí)現(xiàn)， 管理體 系符合實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么?標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)行是有效的、充分 的、適宜的。最后，我再次要求各部門負(fù)責(zé)人要戒驕戒躁、進(jìn)一步加 強(qiáng)管理，確保管理體系持續(xù)有效的運(yùn)行。1

3、 / 11政策和程序的適用性情況主要考慮根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)那么制定的一系列政策和工作程序是否符合 我所的實(shí)際和特點(diǎn)。本所的管理體系按？實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)那么？標(biāo)準(zhǔn)制定，質(zhì)量手冊(cè)共 5 5 章 4242 條，程序文件 3939 個(gè)，覆蓋了準(zhǔn)那么的各種要素。編制的作 業(yè)指導(dǎo)書，適用于本所的檢測(cè)工作。今年我所按方案認(rèn)真組織職工進(jìn)行質(zhì)量手冊(cè)和程序文件的培訓(xùn) 和學(xué)習(xí)。職工對(duì)手冊(cè)的理解更加深刻，運(yùn)用更加熟練，保證了檢測(cè)數(shù) 據(jù)的可靠性和真實(shí)性。質(zhì)量管理體系文件管理手冊(cè)包含了第一局部總那么，7 7 條、 第二部 分引用法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和術(shù)語， 第三局部質(zhì)量方針、目標(biāo)及承諾、3 3 條, 第四局部管理要求、1212 條，第

4、五局部技術(shù)要求、9 9 條。這些文件是技 術(shù)所按準(zhǔn)那么制定的內(nèi)部政策，是檢測(cè)工作的指導(dǎo)性文件，適用于檢測(cè) 工作的全過程，全體職工必須遵照?qǐng)?zhí)行。程序文件 3939 個(gè)，系質(zhì)量管理手冊(cè)的實(shí)施性操作文件，其內(nèi)容覆 蓋了檢測(cè)、效勞控制、記錄、管理和內(nèi)部審核、人員及培訓(xùn)、數(shù)據(jù)及 報(bào)告、量值溯源、預(yù)防及改良等程序文件。我們認(rèn)為我所按準(zhǔn)那么制定的體系政策和程序文件及其作業(yè)指導(dǎo) 書，是符合我所檢驗(yàn)工作的特點(diǎn)，能夠覆蓋檢測(cè)工作的全過程，不但 能使檢測(cè)工作有序進(jìn)行，確保檢測(cè)質(zhì)量，確保第三方的公正性，而且2 / 11能夠保證各種相關(guān)行業(yè)政策、國家標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，是可行的，也是能夠 適應(yīng)本所檢測(cè)業(yè)務(wù)的。同時(shí)也具有可持續(xù)性

5、。技術(shù)所是一個(gè)面向社會(huì)的技術(shù)效勞性機(jī)構(gòu)，效勞主要表達(dá)在用戶 需求的滿足和檢測(cè)質(zhì)量的保障。為了滿足用戶的各種需求，就要不斷 提高白身檢測(cè)能力，不斷運(yùn)用新技術(shù)、新工藝，不斷改善檢測(cè)環(huán)境等， 同時(shí)全體員工要提高效勞意識(shí)。 這就不但要求要有制度保障，還要不 斷提高全體員工素質(zhì)。在這種方針和理念的指導(dǎo)下我所在廣闊用戶中 享有良好的聲譽(yù)，也取得了一定的社會(huì)效益。綜上所述本所的管理體系文件，遵循的政策和程序是充分而有效 的，貫徹也是有力的，是符合準(zhǔn)那么要求的。3 / 11資源配置管理及需求情況報(bào)告在人員方面，結(jié)合本所的實(shí)際情況，制定了年度培訓(xùn)方案?， 按方案組織員工培訓(xùn)，并在年終組織了考核，考核結(jié)果均為合格

6、。在 每月召開的例會(huì)上，所長要求每名員工要熱愛單位，珍惜崗位。利用 業(yè)余時(shí)間努力學(xué)習(xí)，鉆研技術(shù)，勇于創(chuàng)新。根據(jù)人員培訓(xùn)控制程序?的要求，我們編制并順利實(shí)施了員工 培訓(xùn)方案，對(duì)培訓(xùn)的有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。質(zhì)量檢驗(yàn)工作要求越來越嚴(yán)格，所以在業(yè)余時(shí)間，我們加強(qiáng)了白 學(xué)和互相學(xué)習(xí)，特別是檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法，提高技術(shù)能力，保證了數(shù)據(jù) 質(zhì)量。近幾年來，政府對(duì)我所籌建的安徽省水泥及制品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)中 心大力支持，共投入資金 10001000 萬元。近幾年來，通過公開招聘擇優(yōu)錄用等形式，共招聘高校畢業(yè)生5 5人，其中本科三人，碩士研究生 2 2 人，滿足本機(jī)構(gòu)開展需要。通過這些工作，優(yōu)化資源配置和管理，提高了技術(shù)機(jī)構(gòu)

7、的檢驗(yàn)?zāi)?力。4 / 11檢測(cè)工作開展及質(zhì)量控制情況報(bào)告管理體系運(yùn)行以來，檢驗(yàn)室逐步標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)在，各項(xiàng)檢驗(yàn)、檢測(cè) 工作嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，重要設(shè)備制定了操作規(guī)程，定期對(duì)檢測(cè)設(shè)備實(shí) 施維護(hù)保養(yǎng)和期間核查，組織人員進(jìn)行了能力驗(yàn)證和比對(duì)， 及時(shí)處理 客戶的投訴和申訴，有效保證了檢測(cè)工作的準(zhǔn)確性和公正性。20212021 年檢測(cè)室做了如下工作：1 1截止目前，共完成 143143 組產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作，客戶均對(duì)我所的 的效勞效率和數(shù)據(jù)質(zhì)量反響滿意。2 2制定了設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)方案，并組織有效實(shí)施，確保了檢測(cè)設(shè) 備完好率達(dá) 100%100%3 3按期間核查程序?制定了期間核查方案，按方案組織實(shí)施 了核查，對(duì)核查結(jié)果進(jìn)

8、行了評(píng)價(jià)，確保了設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)的可信度。4 4平安管理得到落實(shí)，20212021 年未發(fā)生平安事故。5 5通過日常監(jiān)督記錄說明，檢驗(yàn)人員按標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施檢測(cè)，檢驗(yàn)室 內(nèi)務(wù)管理得到有效落實(shí)。6 6通過良好的效勞和準(zhǔn)確的檢測(cè)，得到了廣闊客戶的認(rèn)可，無 顧客投訴。通過這些工作證明我所的管理體系運(yùn)行是根本符合的、根本有效的。5 / 11管理和監(jiān)督人員的報(bào)告在日常檢測(cè)工作中，質(zhì)量監(jiān)督員對(duì)以下工程：執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、方法、程序、規(guī)程是否標(biāo)準(zhǔn)；儀器設(shè)備完好狀況：溯源、標(biāo)識(shí)是否準(zhǔn)確完 整；使用記錄是否正確填寫；環(huán)境內(nèi)務(wù)是否符合程序、標(biāo)準(zhǔn)要求； 檢測(cè)人員是否持證上崗；原始記錄、檢測(cè)報(bào)告是否完整，符合規(guī) 定；有無不合格工作等方面

9、每月至少進(jìn)行兩次檢查。每月兩次對(duì)檢測(cè)環(huán)境及平安管理檢查，檢查工程包括：消防 器材是否合格、放置合理；三廢處理是否正確、合理；毒品、危 險(xiǎn)品存放是否正確、手續(xù)齊備；實(shí)驗(yàn)室是否整潔、衛(wèi)生；儀器設(shè) 備是否配置合理；檢測(cè)結(jié)束后，水、電、氣、門、窗是否關(guān)閉； 檢測(cè)人員著裝是否標(biāo)準(zhǔn)；檢測(cè)室是否存在與檢測(cè)無關(guān)的活動(dòng)及物 品；是否存在不合格工作等。從日常監(jiān)督的情況來看，根本上都能按規(guī)定做好，未發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重的 違規(guī)行為，本所能嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)， 準(zhǔn)確、標(biāo)準(zhǔn)地開展檢測(cè)工作，檢驗(yàn)記錄、檢驗(yàn)結(jié)果及報(bào)告完整標(biāo)準(zhǔn)， 并按要求存檔。從日常監(jiān)督的結(jié)果證明我所的管理體系運(yùn)行是根本符合的、根本有效的。6 /

10、 11內(nèi)、外常工作報(bào)告按照評(píng)審準(zhǔn)那么?第 4.104.10 條款的要求，根據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件的規(guī)定，20212021 年 1111 月 5 5 日至 1111 月 7 7 日進(jìn)行了本年度內(nèi)部質(zhì)量審 核，查出了 5 5 個(gè)根本符合項(xiàng),8,8 個(gè)不合格項(xiàng)。責(zé)任部門對(duì)此均落實(shí)了 整改。通過本次內(nèi)部質(zhì)量審核，我們可以得出以下的審核結(jié)論與意見：1 1、按評(píng)審準(zhǔn)那么?建立的管理體系，對(duì)貫徹本所現(xiàn)階段的質(zhì)量方針、實(shí)現(xiàn)現(xiàn)階段的質(zhì)量目標(biāo)是適宜的。2 2、本所管理體系的運(yùn)行是根本符合的、根本有效的。3 3、審核中沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格和區(qū)域性不合格。7 / 11糾正和預(yù)防措施分析報(bào)告20212021 年 1111

11、 月 5 5 日至 1111 月 7 7 日進(jìn)行的內(nèi)部質(zhì)量審核中，查出了5 5 個(gè)根本符合項(xiàng),8,8 個(gè)不合格項(xiàng)。相關(guān)部門認(rèn)真進(jìn)行了整改，經(jīng)驗(yàn)證，不合格項(xiàng)整改符合要求，說明了所采取的糾正措施是根本符合的。 這 些問題產(chǎn)生的主要原因，一是對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)領(lǐng)會(huì)不夠，二是由于部門 負(fù)責(zé)人工作較忙、疏忽而產(chǎn)生的。希望各部門加強(qiáng)管理，在糾正和預(yù)防措施實(shí)施中要舉一反三， 對(duì) 相關(guān)的不符合項(xiàng)也同樣進(jìn)行糾正整改，這樣將會(huì)使沒有檢查出的不合 格項(xiàng)得到糾正整改或使?jié)撛诘牟缓细癫粫?huì)產(chǎn)生。 質(zhì)量管理體系的運(yùn)行 是長期的管理工作，要保證體系持續(xù)有效的運(yùn)行，各部門及相關(guān)人員 應(yīng)加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)、準(zhǔn)那么、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件的學(xué)習(xí)，及

12、時(shí)更新知識(shí)， 以確保質(zhì)量體系持續(xù)有效的運(yùn)行。8 / 11實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證情況實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)和能力驗(yàn)證是考察本所人員操作水平， 提高專業(yè)技 能的良好途徑，有于本機(jī)構(gòu)面臨試驗(yàn)室搬遷等諸多原因， 本機(jī)構(gòu)本年 度參加省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織的化肥質(zhì)量檢驗(yàn)?zāi)芰︱?yàn)證，驗(yàn)證結(jié)果合 格，平時(shí)各檢驗(yàn)室均安排了內(nèi)部比照試驗(yàn)，試驗(yàn)結(jié)果良好。9 / 11工作量與工作類型的變化情況本審核年度工作類型沒有改變，但是由于大的經(jīng)濟(jì)形式不好，業(yè) 務(wù)開展困難，但是總的業(yè)務(wù)量沒有下降，但是明年大的經(jīng)濟(jì)形勢(shì)不容 樂觀，加上定期監(jiān)督檢驗(yàn)收費(fèi)取消，工作壓力會(huì)加大， 20212021 年我們 爭取省水泥中心能投入運(yùn)行，這是我們工作的一個(gè)增長點(diǎn)。顧客反響情況包括顧客投訴、抱怨和滿意度評(píng)價(jià)本機(jī)構(gòu)歷來重視顧客訴求，不斷提高效勞質(zhì)量，本審核周期除了 一起投訴報(bào)告單不能及時(shí)反響的投訴外 經(jīng)核實(shí)，是郵政投遞不 及時(shí)，沒有其他投訴，本機(jī)構(gòu)的效勞效率一直受到各行業(yè)的好評(píng)。上次管理評(píng)常跟蹤驗(yàn)證報(bào)告10 / 11上次管理評(píng)審中發(fā)現(xiàn)的問題均得到及時(shí)整改，跟蹤效果良好，本 次內(nèi)審中沒有發(fā)現(xiàn)持續(xù)不合格情況，說明質(zhì)量體系運(yùn)行良好。有關(guān)本所的檢測(cè)、過程