內(nèi)江中區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年部門整體支出績效報告

1、內(nèi)江市市中區(qū)疾病預(yù)防控制中心2018年部門整體支出績效報告一、部門（單位）概況（一）內(nèi)江市市中區(qū)疾病預(yù)防控制中心系內(nèi)江市市中區(qū)衛(wèi)計局下屬財政全額撥款的正科級事業(yè)單位。（二）機(jī)構(gòu)主要職能主要職能為轄區(qū)人民健康提供防疫保障。疾病監(jiān)測：傳染病監(jiān)測、地方病監(jiān)測、寄生蟲病監(jiān)測、慢性 非傳染性病監(jiān)測、疾病與生命死因統(tǒng)計；疾病預(yù)防研究：統(tǒng)計病學(xué)調(diào)查研究、疾病流行規(guī)律研究、影響健康 因素研究，疾病防治學(xué)策略與對策研究、疾病防治效果評價研究；疾病預(yù)防與控制：疫情處理、傳染病與慢 性非傳染性疾病控制、計劃免疫、消毒殺蟲滅鼠、健康教育、健康促進(jìn)、疾病預(yù)測、飲用水衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、 公共場所衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)測、職業(yè)衛(wèi)生和有關(guān)健

2、康產(chǎn)品預(yù)防性監(jiān)測、經(jīng)常性衛(wèi)生質(zhì)量監(jiān)督監(jiān)測；突發(fā)衛(wèi)生事件處 理、衛(wèi)生宣傳與健康教育、衛(wèi)生防疫培訓(xùn)等。（三）人員概況。1. 編制情況。本單位總編制為61人，其中事業(yè)編制 61人。2、 實(shí)有人員。有在職人員55人，事業(yè)人員55人，現(xiàn)有退休人員42人（其中事業(yè)人員42人） 單位聘用人員14人，其中區(qū)委政府批準(zhǔn)聘用 2人，單位自聘12人。單位負(fù)擔(dān)其他人員：遺屬人員 1人。二、部門財政資金收支情況（一）部門財政資金收入情況。2017年區(qū)疾控中心收入決算總額為 2582.97萬元。上年結(jié)轉(zhuǎn)695.64萬元（主要為基建撥款），其中 財政撥款收入為1133.71萬元,事業(yè)收入845.10萬元，其他收入604.1

3、6萬元（主要為基建及非財政來源疾 病預(yù)防控制項(xiàng)目撥款）。（二）部門財政資金支出情況。2017年區(qū)疾控中心支出決算總額為 2193.61萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出 123.30萬元，醫(yī)療衛(wèi) 生與計劃生育支出2014.39萬元，住房保障支出 49.09萬元，節(jié)能環(huán)保支出 6.83萬元，年末結(jié)轉(zhuǎn)1085.00 萬元（主要為基建項(xiàng)目撥款）。三、部門財政支出管理情況（一）預(yù)算編制情況。區(qū)疾控中心嚴(yán)格按照市、區(qū)預(yù)算編制要求，按時完成了基礎(chǔ)信息、項(xiàng)目庫的報送工作，完成基礎(chǔ)信息 的更新，按時完成預(yù)算編制并提交部門預(yù)算草案。預(yù)算編制中，特別注意對預(yù)算編制準(zhǔn)確性的把握，并嚴(yán)格 按照要求進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行調(diào)整。 部門

4、預(yù)算在財政部門批復(fù)后及時填報，預(yù)算公示報表報財政審核后在政府信息公開網(wǎng)上公示。（二）執(zhí)行管理情況。1、部門預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度情況2017年區(qū)疾控中心嚴(yán)格按照部門預(yù)算進(jìn)度進(jìn)行支出。嚴(yán)格按照省、市、區(qū)級項(xiàng)目實(shí)施方案要求及時實(shí) 施。2、中期評估2017年區(qū)疾控中心嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)度要求進(jìn)行了中期評估。3、 節(jié)能降耗及“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算執(zhí)行情況等。2017年財政補(bǔ)助公用經(jīng)費(fèi)較 2016年有明顯降幅。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款預(yù)算數(shù)22.61萬元，其中：因公出國（境）經(jīng)費(fèi) 0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 20.00萬元。2017年“三公”經(jīng)費(fèi)支出數(shù)為 22.61萬元，其中：因公出國（

5、境）經(jīng)費(fèi)0萬元，公務(wù)接待費(fèi)2.61萬元（主要用于接待省、市、區(qū)各級各部門工作檢查）。公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)20.00萬元（主要用于實(shí)現(xiàn)疾病預(yù)防控制職能用油費(fèi)、車輛維修費(fèi)、過路費(fèi)等）。（三）綜合管理情況。1. 政府采購實(shí)施情況：嚴(yán)格按照政府采購計劃和預(yù)算進(jìn)行政府采購。2. 資產(chǎn)管理情況：所有單位的國有資產(chǎn)全部納入國有資產(chǎn)系統(tǒng)管理。在規(guī)定時間內(nèi)完成資產(chǎn)清查任務(wù)，及時更新資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)。及時提交分析報告，對資產(chǎn)變動情況作出了說明。3. 內(nèi)部控制情況：內(nèi)部控制制度健全完整并執(zhí)行良好。在2017年度內(nèi)未有因內(nèi)控制度不健全或執(zhí)行不到位，造成單位出現(xiàn)廉政風(fēng)險或發(fā)生重大責(zé)任事故的情況。4.信息公開情況：在

6、規(guī)定的時間內(nèi)按區(qū)財政局的通知要求對部門預(yù)算和決算及績效評價信息進(jìn)行公開。5. 政府性債務(wù)管理：區(qū)疾控中心在2017年暫無政府性債務(wù)。6. 非稅收入執(zhí)收：區(qū)疾控中心嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)于非稅收入的相關(guān)規(guī)定做到應(yīng)繳盡繳。7.2018年區(qū)疾控中心接受了會計師事務(wù)所對2016-2017年度賬務(wù)的專項(xiàng)審計并對存在的問題進(jìn)行整改。（四）整體績效。本單位嚴(yán)格按照預(yù)算法、會計法的相關(guān)規(guī)定，對財政資金進(jìn)行合理使用，預(yù)算支出在保障本 單位工作運(yùn)轉(zhuǎn)、履行職能職責(zé)上整體情況良好。全區(qū)重點(diǎn)傳染病四、評價結(jié)論及建議（一）評價結(jié)論。本單位整體支出及項(xiàng)目支出嚴(yán)格按照規(guī)定執(zhí)行，無違反財經(jīng)紀(jì)律的事項(xiàng)發(fā)生，確保了本單位日常工作的順利開展。（二）存在問題。由于我區(qū)財力緊張，導(dǎo)致部分疫苗款及項(xiàng)目資金的支付不及時，影響了部分藥品供應(yīng)的連續(xù)性。（三）改進(jìn)建議：一是遵循先有預(yù)算、后有支出的原則，加強(qiáng)財務(wù)