產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序

1、產(chǎn)品防護(hù)和交付控制程序1 目的對產(chǎn)品的整個形成和最終完成交付過程進(jìn)行有效控制，規(guī)范防護(hù)、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付等活動，以防止直接或間接影響產(chǎn)品的質(zhì)量。2 范圍本程序規(guī)定產(chǎn)品防護(hù)、搬運(yùn)、貯存、包裝、保護(hù)和交付的基本要求，適用于對產(chǎn)品防護(hù)和交付的控制。3 職責(zé)3.1 生產(chǎn)制造部/ 生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中的物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)，負(fù)責(zé)產(chǎn)品的包裝工作。3.2 庫房 負(fù)責(zé)庫存物資的貯存管理，負(fù)責(zé)組織物資入庫和出庫的搬運(yùn)。3.3 供應(yīng)營銷部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付。3.4 技術(shù)部 負(fù)責(zé)包裝設(shè)計，負(fù)責(zé)編制必要的搬運(yùn)、包裝作業(yè)指導(dǎo)書 / 工藝守則。3.5 設(shè)備安全部 負(fù)責(zé)對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，保證設(shè)備能力滿足過程要求，保證

2、設(shè)備正常安全地運(yùn)行。3.6 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)入庫物資的驗收檢查及貯存過程中出現(xiàn)問題的復(fù)查工作。3.7 各部門做好所屬區(qū)域內(nèi)物資的保護(hù)。4 工作程序4.1 包裝要求4.1.1 技術(shù)部 應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品的特點(diǎn)以及環(huán)保、安全的要求制定產(chǎn)品包裝規(guī)范并對包裝進(jìn)行設(shè)計。 設(shè)計包裝時應(yīng)考慮在包裝物上設(shè)立必要的防護(hù)標(biāo)識， 如 “小心輕放” 、 “請勿倒置”、 “防潮” 、 “堆碼” 、 “防淋” “防壓”防護(hù)性標(biāo)識。4.1.2 包裝材料 / 箱入庫前由質(zhì)檢部驗收。4.1.3 生產(chǎn)制造部/生產(chǎn)車間 按包裝作業(yè)指導(dǎo)書 / 工藝守則的要求進(jìn)行包裝裝箱作業(yè)并做好適當(dāng)標(biāo)識。4.1.4 生產(chǎn)車間 包裝工在包裝過程中， 應(yīng)注意核對產(chǎn)品

3、合格證及認(rèn)證標(biāo)志； 保證產(chǎn)品外觀清潔、完整；按裝箱單核對裝箱配件及各種技術(shù)文件；包裝后加上正確的標(biāo)識。4.1.5 質(zhì)檢部 對包裝質(zhì)量進(jìn)行檢查。4.2 搬運(yùn)要求4.2.1 編制必要的搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書。4.2.2 生產(chǎn)制造部/ 生產(chǎn)車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中物資流轉(zhuǎn)的搬運(yùn)。產(chǎn)品所在現(xiàn)場的負(fù)責(zé)人，根據(jù)產(chǎn)品特點(diǎn)、天氣、環(huán)境等因素，配置適宜的搬運(yùn)工具，規(guī)定合理的搬運(yùn)方法。在搬運(yùn)作業(yè)過程中應(yīng)：a) 不得破壞包裝、防止跌落、磕碰、擠壓；b) 按包裝箱外標(biāo)識的要求進(jìn)行搬運(yùn)； 保持搬運(yùn)通道暢通； 搬運(yùn)過程中注意保護(hù)好產(chǎn)品，防止丟失或損壞；c) 在搬運(yùn)過程中保護(hù)產(chǎn)品標(biāo)識，防止產(chǎn)品標(biāo)識遭受損壞；d) 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序、入庫或出庫搬

4、運(yùn)，應(yīng)按規(guī)定辦理交接手續(xù)，保證正確無誤地送到指定的地點(diǎn)e) 車輛駕馳員應(yīng)具備車輛駕駛資格，并持證上崗。4.2.3 對搬運(yùn)人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)，以熟悉搬運(yùn)要求。4.3 貯存和保護(hù)4.3.1 貯存環(huán)境a) 庫房要求通風(fēng)、干燥、明亮、通暢。b) 庫房嚴(yán)禁煙火，配置適當(dāng)?shù)南榔鞑摹?.3.2 驗收入庫a) 入庫產(chǎn)品 ( 半成品、成品 ) 必須檢驗合格，產(chǎn)品標(biāo)識清楚、完整。庫房保管員應(yīng)核實(shí)交庫的產(chǎn)品的名稱、數(shù)量、規(guī)格型號，檢查產(chǎn)品的合格標(biāo)識，然后開具“入庫單”辦理入庫。b) 外購、外協(xié)物資到貨時，庫房保管員應(yīng)核對送來的貨物是否與“采購單”上所要求的品名、型號、規(guī)格、數(shù)量一致。c) 物資經(jīng)清點(diǎn)入庫后，應(yīng)當(dāng)在

5、庫房臺賬、 “物資標(biāo)識(收發(fā))卡”上登記。d) 對于待檢和不合格物資必須采取隔離措施，以免誤用。4.3.3 存放與保管a) 物品保管應(yīng)合理存放， 做好物資的維護(hù)保養(yǎng)， 做好對物資的 “十防工作” ， 即防腐、 防銹、防塵、防盜、防火、防爆、防水、防潮、防震、防磨。b) 能上架的物品最好上架貯存。上架貯存應(yīng)上輕下重，以保持貨架穩(wěn)固。c) 不能上架的物品，按規(guī)定的區(qū)域堆放。d) 貨架分區(qū)、分類排放整齊。e) 外觀相似的產(chǎn)品避免相鄰擺放，擺放要便于清點(diǎn)和搬運(yùn)。f) 庫房堆放的物品應(yīng)按規(guī)定碼放，其堆放高度以不損傷物品、不使貨架變形為宜。g) 貯存物品應(yīng)分類別、入庫日期進(jìn)行必要的隔離和標(biāo)識，以便先進(jìn)先出

6、。h) 易損物品、危險物品、顧客提供的物品設(shè)專區(qū)擺放，并給予醒目標(biāo)識。i) 對有貯存期限要求的物品，應(yīng)明確標(biāo)識有效期，保證先入先出。j) 按物品分類建立臺賬。帳、卡、物一致，不一致時應(yīng)按規(guī)定進(jìn)行調(diào)整。k) 庫房保管員應(yīng)經(jīng)常查看庫存物品，做好物品的定期盤點(diǎn)工作。盤點(diǎn)或日常檢查中發(fā)現(xiàn)物品有異常時（如超過貯存期限或變質(zhì)）及時通知質(zhì)檢部復(fù)檢，根據(jù)檢驗結(jié)果采取相應(yīng)處理措施。4.3.4 超過檢驗有效期的物資的處理a） 公司規(guī)定金屬件的檢驗期為 6 個月， 其他物資的檢驗期為 12 個月 （允許± 1 個月的誤差） 。b） 超過檢驗有效期的物資，需由質(zhì)檢部復(fù)檢，并加貼新的標(biāo)識。c） 定期盤點(diǎn)或日常

7、檢查時，應(yīng)注意應(yīng)注意庫存品的檢驗有效期，如從標(biāo)識卡上發(fā)現(xiàn)超期，應(yīng)通知質(zhì)檢部復(fù)檢。4.3.5 退料補(bǔ)料、呆料廢料的處理按有關(guān)規(guī)定。4.3.6 出庫a） 生產(chǎn)用物資的發(fā)放庫房根據(jù)“生產(chǎn)計劃 / 生產(chǎn)通知單”進(jìn)行備料，生產(chǎn)車間憑“領(lǐng)料單”從庫房領(lǐng)料。b） 其他內(nèi)部物資的發(fā)放領(lǐng)料部門填寫“領(lǐng)（補(bǔ)）料單”交庫房，庫房對“領(lǐng)（補(bǔ)）料單”核實(shí)后發(fā)料。c） 向外發(fā)貨供應(yīng)營銷部根據(jù)銷售計劃和顧客合開具“調(diào)撥單”同組織發(fā)運(yùn)。庫房應(yīng)在發(fā)出的商品（產(chǎn)品）上做好發(fā)貨標(biāo)識（如目的地標(biāo)識） 。產(chǎn)品發(fā)運(yùn)出庫，供應(yīng)經(jīng)營部應(yīng)按規(guī)定填寫產(chǎn)品出庫單，庫房保管員按出庫單所列品種型號、規(guī)格、數(shù)量發(fā)貨，庫房保管員及發(fā)運(yùn)人應(yīng)在出庫單上簽字。

8、供應(yīng)營銷部應(yīng)對發(fā)出商品（產(chǎn)品）實(shí)施監(jiān)控，每次商品（產(chǎn)品）發(fā)出，供應(yīng)營銷部應(yīng)記錄該批商品（產(chǎn)品）的分布方向（顧客） 。d） 貯存物品的發(fā)放應(yīng)貫徹 “先進(jìn)先出” 的原則。e） 庫房向生產(chǎn)車間發(fā)出有條件接收 / 緊急放行 / 讓步接受物品時，應(yīng)開出有條件接收/緊急放行 / 讓步接受物品使用通知單給生產(chǎn)車間、質(zhì)檢部、生產(chǎn)制造部。f） 發(fā)料后原則上要求當(dāng)日消賬，當(dāng)憑證較多、發(fā)貨集中，應(yīng)在兩天內(nèi)消賬完畢。4.3.7 物資進(jìn)出時，庫房應(yīng)填寫好庫房臺賬，并做好“物資標(biāo)識（收發(fā)）卡” 。a） 物資進(jìn)貨時，應(yīng)在臺賬上說明進(jìn)入貨物的供應(yīng)商、入庫日期、貨物批號（可能時） 。b） 生產(chǎn)物料發(fā)放時，根據(jù)需要，在臺賬上說明

9、發(fā)出物料的供應(yīng)商、入庫日期、貨物批號（可能時）c) 向外發(fā)貨時，應(yīng)在臺賬上說明商品(產(chǎn)品)的去向。4.3.8 庫房外的其他部門應(yīng)對所屬區(qū)域內(nèi)的物品采取適當(dāng)?shù)谋Ｗo(hù)措施，包括隔離、分類存放、維護(hù)等，使產(chǎn)品不會損壞、丟失、或錯用。4.4 交付4.4.1 供應(yīng)營銷部負(fù)責(zé)交付控制，對每次產(chǎn)品交付應(yīng)記錄，對交付過程進(jìn)行跟蹤監(jiān)督，以確保交付質(zhì)量。合同要求時，公司對產(chǎn)品的保護(hù)要延續(xù)到交付目的地。4.4.2 本公司送貨時，應(yīng)做到合理堆放，規(guī)格正確，不遺漏數(shù)量，不搞野蠻運(yùn)輸和裝卸。4.4.3 委托外部運(yùn)輸時，應(yīng)對運(yùn)輸單位的質(zhì)量保證能力進(jìn)行驗證，明確保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量的責(zé)任；應(yīng)注意與運(yùn)輸單位辦好貨物的交接手續(xù)。4.5 .

10、 交付后的活動4.5.1 供應(yīng)營銷部 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的售后服務(wù)，技術(shù)部、質(zhì)檢部、電工車間配合。供應(yīng)營銷部負(fù)責(zé)：a) 負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)產(chǎn)品服務(wù)工作；b) 負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)絡(luò)，妥善處理顧客投訴，保存相關(guān)記錄；c)負(fù)責(zé)按CDM.QP.16顧客滿意度測量程序規(guī)定，對顧客滿意程度進(jìn)行測量，確定顧客的需求和潛在需求；d) 建立顧客檔案，詳細(xì)記錄其名稱、地址、電話、聯(lián)系人及訂購每批產(chǎn)品的型號、規(guī)格和數(shù)量；整理了解顧客的定貨傾向，及時做好供貨準(zhǔn)備；e) 利用與顧客的交往，主動向顧客介紹公司產(chǎn)品，提供宣傳資料，解答顧客提問。4.5.2 咨詢、產(chǎn)品維修服務(wù)a) 對顧客面談、信函、電話、傳真等方式的咨詢，供應(yīng)營銷部負(fù)責(zé)解答記錄，暫時未能解答的，應(yīng)詳細(xì)記錄并會同相關(guān)部門研究后予以答復(fù)；b) 電工車間負(fù)責(zé)產(chǎn)品維修服務(wù)，記錄服務(wù)狀況，并將產(chǎn)品維修服務(wù)中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題向相關(guān)部門通報。c) 對交付的產(chǎn)品，當(dāng)規(guī)定需要技術(shù)服務(wù)人員到現(xiàn)場技術(shù)培訓(xùn)、跟蹤服務(wù)時，應(yīng)作好人員的配備及現(xiàn)場組織工作，以滿足顧客要求。d) 當(dāng)顧客對產(chǎn)品備件或配件有要求時，公司應(yīng)按顧客要求予以提供。5 支持性文件65.1 CDM.QP.01文件控制程序；5.2 CDM.QP.02記錄控制