產(chǎn)品品質(zhì)Excursion作業(yè)制度(15頁)

1、產(chǎn)品品質(zhì)Excursion作業(yè)辦法一、背景目前廠內(nèi)推行Product Yield Management產(chǎn)品良率管理），影響良率的因素有兩種形態(tài)；一為長 期以來其品質(zhì)水準就差的（chronic）,另一為突發(fā)異常（excursion）,而兩者的解決程序與手法有 所不同，因而訂立此法使 Excursion處理有所依據(jù)。二、理念政策為引進Intel產(chǎn)品良率Excursion管理手法，并將內(nèi)部改善活動串聯(lián)，建立完整并且適合華通產(chǎn) 品特性，使之制度化組織化之管理模式作為產(chǎn)品良率Excursion管理活動之依據(jù)。三、目的籍由訂立不同的異常問題形態(tài)，用不同的解決程序與手法，以便迅速有效解決問題提升品質(zhì)。四、適

2、用范圍各制程五、權(quán)責單位異常類型Issue單位管理單位Owner監(jiān)督者檢驗單位缺點 或報廢率異常制程品管單位制程品管 單位責任單位課長部門主管Sample缺點或報廢異常制程品管單位或Q90制程品管單位或Q90部門主管Issue單位：負責發(fā)出異常訊息（mail）除通知給管理單位及責任單位外， 也須通知各類產(chǎn)品leader 及工程單位。管理單位：跟催及要求責任單位對異常的類型進行判定，又t Excursio需要求責任單位依Excursio系統(tǒng)之 步驟與時程解決問題，直到問題解決（恢復至以往水準）owner單位：須完成自我檢查并判定異常類型，異常報告中針對異常原因進行分析，并提出改善 對策及防止再發(fā)

3、生。監(jiān)督者：Review異常排除之過程及技術(shù)指導。六、相關(guān)文件1. L/A作業(yè)？辦法七、定義1. Chronic Defect：機遇性的缺點，是一種系統(tǒng)性（Systematic的缺點；既幾乎每一批產(chǎn)品都會 以固定水準發(fā)生此類缺點。2. Excursion Defect非機遇性缺點，是一種脫離性的缺點（Isolated）是由于突然發(fā)生且相對嚴重 的異常所造成的缺點。Chronic和Excursion之差異可以用圖形來解釋，如下：LOTpra R t-coteDChronic YieldLoss當有點超出baselineM即表示有異常發(fā)生，需采取一定的措施讓制程回復正常狀態(tài)。3. Failure

4、mode:失效模式。八、操作系統(tǒng)流程圖作業(yè)流程圖見圖一九、內(nèi)容說明1 .題目來源1-2品檢單位缺點率超過baseline±限1-2 Sampled品單一 D/C報廢率大于10%單一 D/C缺點率超過30%2 .作業(yè)方法2-1當品檢單位發(fā)現(xiàn)缺點率超過 baseline±限時，Issued位需立即通知責任單位，通知方式 可以為電話或口頭通知；但皆須有正式e-mail通知至責任單位及其它相關(guān)單位。2-2異常責任單位需于接到通知后應立即進行failure mode的分析和制程查檢，如發(fā)現(xiàn)有新業(yè)。2-3如沒有新的failure mode產(chǎn)生且制程查檢未發(fā)現(xiàn)異常，及可判定為chroni

5、c, Group成員需 建立起工作計劃進行分析和改善。2-4 Excursion系統(tǒng)作業(yè)要求2-4-1責任單位接到異常信息后需進行failure mod吩析和制程查檢并將分析和查檢結(jié)果經(jīng)90monitor確認后回復至管理單位存盤備查，Excursion之異常處理報告或系統(tǒng)層表須在 2 個工作日內(nèi)填寫完成并交管理單位存盤備查。2-4-2 Checks后生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)回復到 baselin以內(nèi)，可繼續(xù)生產(chǎn)。group2-4-3 check后生產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)仍然有異常但未超過停線標準，可繼續(xù)生產(chǎn)，責任單位需繼續(xù)進行檢查以使生產(chǎn)回復正常。2-4-4 checks生產(chǎn)的產(chǎn)品仍然有異常且超過停線標準，必須停

6、線并通知上級主管。2-3 Sample®處理方式：如是SampleS,請A/B/C90或Q90判定異常類型（設(shè)計或制程）并pass 給產(chǎn)品項目管理課作為是否重新發(fā)料的依據(jù)。2-5進度管理2-5-1管理單位對于各Excursion之進行狀況必須掌握，確?，F(xiàn)場能按系統(tǒng)規(guī)定執(zhí)行（進度如附件四）2-5-2各90單位對逾期一天以上未回復的 Excursion應mail通知到責任單位及責任單位部經(jīng)理進行跟催，并CC 到 Q90 系統(tǒng)負責人及主管。2-5-3 對回復的窗體A/B/C90 判定在格式或內(nèi)容上不符合要求的應退回責任單位并視作仍回單處理2-5-4A/B/C90每周一對上一周（前一周周日至

7、上一周周六）Excursion回復和結(jié)案狀況進行計并將回復異常之Excursion mail通知到責任單位，Q90及責任單位部門經(jīng)理。2-5-5責任單位在接到mail后2天內(nèi)對責任人按規(guī)定進行懲處并將懲處的結(jié)果mail通知到責任單位90和Q90,若未回復責任人，對責任單位主管進行懲處。2-5-6 A/B/C90必須在每周一 9:00前將上一周的Excursion進度管理表mail到Q90系統(tǒng)負責處，進度管理表必須如實的反映 Excursion的執(zhí)行狀況2-5-7 A/B/C90對回復異常之Excursion未按規(guī)定進行管理，Q90將對A/B/C90按相同的懲原則進行懲處。2-5-8 Q90每周

8、又t各90的管理狀況進行統(tǒng)計并在生產(chǎn)會議上進行報告，若結(jié)案率低于80%, 責任單位主管需在生產(chǎn)會議上進行檢討并提出改善的計劃。2-6結(jié)案判定：由責任單位PQE判定是否可結(jié)案并通知管理單位，原則上六天內(nèi)結(jié)案。2-7獎處規(guī)定：未回復之Excursion每件懲扣責任人10RMB逾期（以90周一統(tǒng)計時間為準）復或回復不完全（應回復之窗體未回復完全）之Excursion,每件懲扣責任人5RMB。3 .編號原則管理單位須將Issue單位所發(fā)出之異常訊息納入“部 Excursion進度管理表”中統(tǒng)一管理并跟催責任單位回復之進度。編號共 9位碼，其中由課別、月、日及以月為單位之流水號所組成，編號原則說明如下：

9、例如：XXX- X X X X - X X課別 月 日 流水號十、查核作業(yè)Excursion系統(tǒng)查核作業(yè)依品保部查核系統(tǒng)進行查核，1-1階查核:現(xiàn)場課股長/90課股長；1-2階 查核:經(jīng)副理，2-1階查核:Q90; 2-2階查核:Q10、 查核報告管理單位將每周的查核情況以周/月報的方式向主管進行匯報。十二、核準與施行1 .核準施行程序：本項辦法由品保部品質(zhì)管制課負責制作， 經(jīng)行政系統(tǒng)核準后實施，修訂時亦同 2.保密措施2 .保密等級：產(chǎn)品品質(zhì)Excursion作業(yè)辦法的保密等級區(qū)分，屬于全廠可公開討論，但不 可泄漏于廠外人員，因此屬于密級資料。3 .辦法保管方法：本辦法經(jīng)過制訂、審核、核準程

10、序后，由藍圖室負責登錄于計算機，個人 僅能依特定權(quán)限于終端機查閱，而且不得打印或復制。分發(fā)給藍圖室與相 關(guān)單位的辦法，禁止擅自復印并列入管制文件保管。圖一：作業(yè)流程圖十三、 附件附件一：異常責任單位自我查檢表附件二：品質(zhì)異常處理報告附件三；系統(tǒng)層別表附件四：管理單位Excursion進度管理表 附件五：品質(zhì)異常管理周月報表附件- 異常責任單位自我檢查表Issue9曲位核準:責任部門9M位核準:90monito 前認:異常項目：責任單位：現(xiàn)場技術(shù)士：日期:自我檢查步驟結(jié)果說明一、現(xiàn)況確認1.1目前生產(chǎn)之同樣產(chǎn)品是否仍有相同缺點發(fā)生？口是一請說明異常狀況，并接3.1口否一接1.21.2目前與此異常

11、相關(guān)之生產(chǎn)條件是否都正常？口是一check的結(jié)果如附件 口否請說明異常狀況二、異常處理（1.1答案為是者才須填寫 ）2.1是否有此異常缺點之 RFC （或異常處理程序）口是一接2.2口否1.請通知上級主管，提 DRB2.建立RFC或異常處理程序（A/R）2.2依RFC（或異常處理程序）處理？口是請說明結(jié)果 口否-請懲處失職人員三、異常查找3.1異常批生廣時，是否有品質(zhì)紀錄？（Selfcheck, L/A , Inspection.）口是-（名稱）口否請建立品質(zhì)紀錄（A/R）3.2品質(zhì)紀錄是否有顯示異常？（Out baseline）口是一請說明 口否一接2.33.3此異常之生產(chǎn)條件紀錄是否都符合

12、SOM PCS口是一check!勺結(jié)果如附件 口否一請說明異常之項目四、結(jié)論：4.1 是否有新 failure mode廣生口是 Excursion 口否，接 4.24.2 自我檢查是否有發(fā)現(xiàn)異常是Excursion異常為（請繼續(xù)填寫異常處理報告）口否Chronic請建立改善工作計劃 （A/R）4.3 口品質(zhì)已恢復baseline,產(chǎn)品可以繼續(xù)生產(chǎn) 口異常處理后品質(zhì)仍異常，可繼續(xù)生產(chǎn)（通知責任單位PE）口異常處理后品質(zhì)仍異常且超過停線標準，暫停生產(chǎn)（通知上級主管）待辦事項A/RKLMSche.流程：責任單位技術(shù)士填表- 90monitor確認-責任部門90單位核準fIssue 9彈位結(jié)案（存盤

13、）此表應于4小時內(nèi)查核完畢并回復至 90單位附件品質(zhì)異常處理報告異常項目：excursion號：責任單位:核準:檢查:制作:料號缺點現(xiàn)象說明 （發(fā)現(xiàn)地點、缺點現(xiàn) 象的描述、缺點照片）影響范圍（異常板數(shù)量、批號、 缺點率/報廢率、）異常板處理（以責任或發(fā)現(xiàn)站別為區(qū)隔，對 所有異常板的處置結(jié)論）分析（異常板層別結(jié)論、自我 檢查結(jié)論、Debug結(jié)論、 系統(tǒng)層別表結(jié)論）可能原因（從分析結(jié)果所推 導出的可能原因）Root cause /X寸策（Root caused須經(jīng) 過復制或數(shù)據(jù)驗證）效果確認 （Engineering lot approved） 改善后缺點率 或稽核結(jié)果：（量化指針）永久對策(CC

14、B、System in/Design in)發(fā)現(xiàn)地點：缺點現(xiàn)象描述：異常板數(shù)量/站別：批號：缺點率/報廢率：（Before Key Process）異常板數(shù)量：處理方式：（After Key Process）異常板數(shù)量：處理方式：ROOT CAUSE對策：附件三系統(tǒng)層別表異常項目：excursion編號：責任單位:查檢項目異常批正常批差別改變問 題 描 述現(xiàn)象差異點差異描述生產(chǎn)機臺生產(chǎn)時間制程參數(shù)設(shè)備保養(yǎng)料號/產(chǎn)品時間發(fā)生的時間發(fā)現(xiàn)的時間地點發(fā)生的地點發(fā)現(xiàn)的地點程度影口盹圍缺點/報廢率結(jié)論可能造成異常 之原因GroupsPD: PEE: PQE: PE: 編號異常項目責任 單位自我檢查表 4小時回復異常板 處理系統(tǒng)層 別表品質(zhì)異常處理報告是否案 或暫時影響范圍分析可能原因?qū)Σ咝Ч_認RootCause永久 對策附件四_-w 部w Exc