原材料檢驗管理規(guī)定

1、1 / 10 原材料檢驗制度 1. 目的 對原材料料檢驗活動進(jìn)行控制，確保所有原材料符合公司要求，防止不合格原材料投入 生產(chǎn)或使用。 2. 適用范圍 適用于公司所有生產(chǎn)原材料的檢驗與控制。 3. 職責(zé)與權(quán)限 3.1倉管負(fù)責(zé)原材料的驗證與點收和報檢。 3.2技檢部歸口執(zhí)行本程序，負(fù)責(zé)檢驗標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范的制訂，技檢部檢驗員負(fù)責(zé)原材料檢驗、 試驗和驗證。 3.3采購部負(fù)責(zé)不合格原材料退貨以及供應(yīng)商整改措施跟蹤。 4. 定義 4.1原材料：指供應(yīng)商提供的主要材料及輔助材料等。 5. 工作程序 5.1原材料通知 5.1.1供應(yīng)商交貨時，倉庫依據(jù)供應(yīng)商提交的送貨單核對是否與 【采購計劃】上的要求相符， 無誤后

2、倉庫協(xié)助供應(yīng)商把來料進(jìn)行分類、 分批、整齊的放置待檢區(qū)域， 并開出【原材料到廠 通知單】交技檢部檢驗員執(zhí)行品質(zhì)檢測和試驗。 5.1.2供應(yīng)商送貨時須附帶該批來料的【質(zhì)量證明單】 ，若是原材料，隨貨附帶【質(zhì)量證明 單】的同時還需提交【質(zhì)檢報告】。 5.2 品質(zhì)檢驗和試驗 5.2.1技檢部必須查找相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)， 無特殊情況選擇原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn)作為檢驗依據(jù)： 5.2.2如原材料屬首次來料檢驗時，應(yīng)由技術(shù)部下達(dá)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)， 對于無檢驗依據(jù)的來 料，技檢部檢驗員不可檢驗，技檢部必須制訂相應(yīng)的檢驗規(guī)范。 2 / 10 5.2.3技檢部檢驗員嚴(yán)格按照檢驗規(guī)范對來料進(jìn)行檢測和試驗， 并將結(jié)果記錄于【原材料

3、檢 驗記錄】【原材料到廠通知單】上且作出合格與否的判定。 5.3結(jié)果處理 5.3.1判定允收時，由檢驗員在【原材料檢驗記錄】上結(jié)論欄標(biāo)注合格，按不合格品控制 程序貼上標(biāo)簽，倉庫方可入庫。 5.3.2判定拒收時，則將【原材料檢驗記錄】 呈技檢部主管進(jìn)行評審， 作出諸如退貨、挑選、 特采等處理意見。 5.3.3若拒收物料需退貨時， 檢驗員開出【不合格原材料評審單】，技檢部主管簽署意見后， 由采購部轉(zhuǎn)交供應(yīng)商，要求供應(yīng)商限期整改并及時回復(fù)。 5.3.4若供應(yīng)商同一物料同一品質(zhì)問題連續(xù)出現(xiàn)三次時， 采購部必須聯(lián)系供應(yīng)商來公司商討 解決措施，會議記錄由采購部整理。 5.4緊急放行 5.4.1因生產(chǎn)急需，

4、未經(jīng)檢驗或未完成所有檢驗項目的原材料急需使用時， 由生產(chǎn)部填寫【緊 急放行申請單】，經(jīng)品保部批準(zhǔn)后，方可實施緊急放行處理。 5.4.2經(jīng)過批準(zhǔn)緊急放行的物料，技檢部檢驗員在物料標(biāo)簽上蓋“緊急放行”印章，同時立 即完成對原材料的檢驗，并在檢驗結(jié)果出來的第一時間通知該原材料的使用部門和采購部， 并進(jìn)行相應(yīng)的處理。 5.4.3使用緊急放行原材料的生產(chǎn)部門和相關(guān)質(zhì)檢驗人員須加強對該原材料的跟蹤， 一旦發(fā) 現(xiàn)不良應(yīng)立即停止使用， 若該原材料可挑選使用時， 需技檢部批準(zhǔn)，依照質(zhì)量要求挑選合格 品使用，其余不良品由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商退貨。 5.4.4若檢驗合格，則技檢部檢驗員對物料按 5.3.1條執(zhí)行。 5.5

5、數(shù)據(jù)統(tǒng)計及信息反饋 5.5.1技檢部檢驗員每天整理好【原材料檢驗記錄】 。 5.5.2因原材料質(zhì)量異常而發(fā)出的 【不合格原材料評審單】 由技檢部檢驗員負(fù)責(zé)跟蹤、 結(jié)案。 5.5.3每月底，技檢部檢驗員對原材料合格率進(jìn)行統(tǒng)計， 作成【原材料合格率統(tǒng)計表及趨勢 圖】，并分別上報品保部和采購部，作為對供應(yīng)商實施質(zhì)量改進(jìn)的依據(jù)。 5.5.4來料檢驗相關(guān)記錄由技檢部保存，保存期為三年。 6. 引用文件 6. 1 不合格品控制程序 3 / 10 6. 2 原材料檢驗標(biāo)準(zhǔn) 7. 表單記錄4 / 10 7. 1【原材料到廠通知單】 7. 2【原材料檢驗記錄】 7. 3【緊急放行申請單】 7. 4【不合格原材料

6、評審單】 7. 5【原材料合格率統(tǒng)計表及趨勢圖】5 / 10 原材料質(zhì)量水平趨勢圖 質(zhì)量水平趨勢圖及統(tǒng)計表 原材料名稱 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 銅絲 鋁絲 聚氯乙烯塑料 硅烷聚乙烯絕緣料 交聯(lián)聚乙烯電纜用半導(dǎo)體電屏蔽料 交聯(lián)聚乙烯電纜用絕緣料 屏蔽電纜用銅帶 鋼帶 阻燃型聚氯乙烯塑料 6 / 10 緊急（例外）放行申請單 編號：8.2.4-66 產(chǎn)品名稱 代號 數(shù) 量 日 期 質(zhì)量特征： 填寫人： 年 月 日 緊急（例外）放行原因： 采取的可追回措施： 申請人： 年 月 日 7 / 10 放行批準(zhǔn)人： 年 月 日 此表一式二份，一份申請部門存，一份交技檢部 不合格

7、原材料評審單 名稱 質(zhì)檢員 日期 產(chǎn)品型號 規(guī)格 數(shù)量 (1) 不合格 項目、數(shù)量 檢驗員： 日期 (2) 技術(shù)部門 處理意見 簽字： 日期 (3) 不合格項目 原因分析 供應(yīng)冏： 日期 8 / 10 （4） 處理結(jié)果 供應(yīng)商： 日期 米購部： 日期 編號:8.3.2-71 注：1、本報告由檢驗員填寫（1）中寫明不合格品項目、數(shù)量； （2）由主管技術(shù)人員確認(rèn)檢驗結(jié)果、提出 處理意見：（3）由供應(yīng)商進(jìn)行原因分析：（4）由供應(yīng)商和檢驗員共同確認(rèn)處理結(jié)果，由技檢部長制定處理 結(jié)果： 2、本報告由檢驗員填寫后， 首先交技檢部門確認(rèn)并提出處理意見，然后交給采購部負(fù)責(zé)按順序進(jìn)行跟 蹤、處理。9 / 10

8、原材料檢驗管理規(guī)定 原材料到廠通知單 日期 型號 規(guī)格 數(shù)量 供應(yīng)商 合格與否 質(zhì)檢員 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 10 / 10 原材料檢驗管理規(guī)定 電工圓銅線鋁線檢驗記錄 日期 規(guī)格 f 值 伸長率% 溫度 C 實測電阻 Q 電阻率 20 C Q 2 表面檢查 檢測結(jié)果 備注 試驗員 標(biāo)稱 實測 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 合格/不合格 標(biāo)準(zhǔn) 要求 + 1（絞線） A 標(biāo)稱（線） 0.38-3.0 25% 3.15-5.0A 30% 0.017241 () 2.00 及以上 0.01777 () 0.50-4.00 0.01760 ()