跟蹤審計(jì)工作總結(jié)例文

1、最新2015跟蹤審計(jì)工作總結(jié)例文貴公司對(duì)工程概算的材料建議價(jià)基本采用了我組提供的某年材料價(jià)格。但是概算收口是為了對(duì)工程進(jìn)行量?jī)r(jià)控制，在概算中簡(jiǎn)單的采用一個(gè)年度的材料信息價(jià)，忽略了施工過程材料價(jià)格變化等因素。為此，我組在草稿上注明了意見，請(qǐng)貴公司在確定概算中材料價(jià)格的問題上，考慮多方面因素，并多次與貴公司領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)了以上意見。為了做好灰管線預(yù)算審查工作，我組從收集定額、確定工程量、工程子目和材料價(jià)格入手，充分掌握了灰管線預(yù)算內(nèi)容指出了預(yù)算存在某個(gè)單位的各種問題，為貴公司在合同協(xié)商時(shí)打下了較好的造價(jià)基礎(chǔ)?？紤]到拆遷工作的難度，我們也同意貴公司將灰管線工程承包給市政府承包，按協(xié)商的辦法進(jìn)行包干。該項(xiàng)目

2、原預(yù)算造價(jià).萬元，核減.萬元。電廠二期工程貯渣場(chǎng)運(yùn)渣道路與之間，在征地之前，由于地方政府鋪設(shè)了一段排水管，并有回填土方，回填后的地貌與某年某月測(cè)繪的地形圖不一至。地方政府要求貴公司就此段工程排水管及填土進(jìn)行補(bǔ)償并報(bào)送補(bǔ)償結(jié)算書，要求補(bǔ)償人民幣123105元。我審計(jì)組會(huì)同貴公司工程部、電建聯(lián)合體及監(jiān)理等相關(guān)人員對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了兩次實(shí)地考查，進(jìn)入排水管內(nèi)了解情況。根據(jù)場(chǎng)情況計(jì)算該補(bǔ)償?shù)馁M(fèi)用為44081.90余元(其中總包商承擔(dān)27801.8元，貴公司承擔(dān)16279.90余元)，暫定總核減1187525.90余元(由業(yè)主與地方政府協(xié)商后確定最終補(bǔ)償費(fèi),才能確定核減額)。在日常的設(shè)備及主要材料采購合同審查

3、、設(shè)計(jì)變更簽查等工作中，我組也仔細(xì)負(fù)責(zé)的為貴公司把關(guān)。特別是對(duì)貴公司設(shè)備采購合同會(huì)簽審批單的審查，發(fā)現(xiàn)有些設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)提高，改為進(jìn)口設(shè)備，合同單8價(jià)超過了概算的好幾倍(例如水泵熱控設(shè)備中的差壓開關(guān)概算單價(jià)為490余元/臺(tái)，而實(shí)際訂貨單價(jià)為1690余元/臺(tái),流量開關(guān)概算單價(jià)為490余元/臺(tái)，而實(shí)際訂貨單價(jià)為1690余元/臺(tái)等等)。我組在審查設(shè)備采購合同的過程中，仔細(xì)查看合同內(nèi)容，為貴公司審查出較大的數(shù)據(jù)錯(cuò)誤。如全廠離心通風(fēng)機(jī)合同分項(xiàng)價(jià)總計(jì)應(yīng)該只有.萬元，但在總價(jià)上，卻寫成了萬元;網(wǎng)控繼電器室fecs廠用電監(jiān)控系統(tǒng)通訊采集柜采購合同中的分項(xiàng)價(jià)合計(jì)只有萬元，總價(jià)卻錯(cuò)寫成了.萬元。對(duì)于此問題，我組還發(fā)了工

4、作聯(lián)系單，提醒貴公司應(yīng)根據(jù)設(shè)計(jì)技術(shù)要求及標(biāo)準(zhǔn)，將所有采購設(shè)備及四大管道、6kv電力電纜單價(jià)控制在概算內(nèi)。采購合同應(yīng)杜絕數(shù)字上的錯(cuò)誤。我審計(jì)組一如既往的深入施工現(xiàn)場(chǎng)，跟著電建聯(lián)合體的周施工計(jì)劃到現(xiàn)場(chǎng)勘察，并對(duì)土建施工現(xiàn)場(chǎng)及設(shè)備安裝現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了拍照。了解工程施工情況，積極配合貴公司進(jìn)行施工現(xiàn)場(chǎng)的查驗(yàn)工作。對(duì)于離廠較遠(yuǎn)的灰壩工程，我組也多次隨同貴公司工程部人員現(xiàn)場(chǎng)查看并提出造價(jià)方面的意見。如灰壩洞，我組人員進(jìn)入洞內(nèi)了解洞體情況后，要求施工單位對(duì)每個(gè)洞都要做現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)數(shù)據(jù)，由監(jiān)理簽證，為以后的結(jié)算做好基礎(chǔ)工作。我組同時(shí)也加大了對(duì)安裝工程的跟蹤力度，根據(jù)施工圖紙結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際計(jì)算工程量。供水系統(tǒng)施工圖工程量已

5、統(tǒng)計(jì)份，化水系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計(jì)份，除灰系統(tǒng)施工圖工程量統(tǒng)計(jì)份，并與概算進(jìn)行對(duì)比，發(fā)現(xiàn)部分施工圖工程量有超概算的問題。例如：引水頭管路中剛性環(huán)30噸，防腐7391m2概算中沒列計(jì);柱塞泵房設(shè)備安裝中的裝材為61.66t，原概算只有2.01t，多出59.65t;汽輪輔機(jī)安裝應(yīng)為2套，原概算只列了1套等,外部水力除灰施工圖防腐面積比原概9算多了1128m2,管道多了100m，灰水回管，管徑與管厚由phi;3256改為了phi;3777鋼塑阻垢管，重量比原概算多了156.47t，防腐面積多了1142m2。廠內(nèi)外循環(huán)水管路的防腐面積概算多1348m2，管道少384t左右;發(fā)現(xiàn)的這些問題我組都一一記錄下

6、來，也向總、部長(zhǎng)匯報(bào)過。通過這幾個(gè)月的工作，我們發(fā)現(xiàn)要做好跟蹤審計(jì)，把握好該工程的實(shí)際造價(jià)，勢(shì)必要對(duì)整個(gè)工程的竣工圖紙、設(shè)計(jì)變更、施工記錄及工程量有全面的掌握。我也要求全組人員對(duì)工程進(jìn)行先期的工程量計(jì)算和與結(jié)算有關(guān)資料的掌握。為了進(jìn)行先期的比較全面的工程量計(jì)算工作，特別是在土建項(xiàng)目上，我組以書面建議、工作匯報(bào)等多種形式要貴公司對(duì)于已完工的工程項(xiàng)目，盡早督促施工單位報(bào)送完工項(xiàng)目中所有資料(設(shè)計(jì)變更資料、竣工圖、隱蔽工程記錄、施工日志、工程下料單及材料進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收單等等)，以檢查其資料的真實(shí)性、完整性及規(guī)范化，提前進(jìn)行資料整理工作。但是，目前大量的完工項(xiàng)目資料停留在總包商那里，隨著工程的深入，完工項(xiàng)目

7、完成的時(shí)間越來越久，對(duì)于資料真實(shí)性、完整性及規(guī)范化都不便掌握，影響了我們比較全面的工程量計(jì)算工作。我組還收集了通信工程預(yù)算定額、通信工程概算、預(yù)算編制辦法及費(fèi)用定額、省建設(shè)工程材料價(jià)格、火電工程某年限額設(shè)計(jì)參考造價(jià)指標(biāo)、電力建設(shè)裝置性材料預(yù)算價(jià)格、電力建設(shè)裝置性材料綜合預(yù)算價(jià)格等大量資料，為以后的結(jié)算打下較好的工具基礎(chǔ)。在收到貴公司概算收口版后，我組要求提供電子版沒有得到貴公10司的支持，只有自行利用ecel將把收口概算數(shù)據(jù)輸入電腦(現(xiàn)已將機(jī)務(wù)部分：熱力系統(tǒng)、輸煤系統(tǒng)、除灰系統(tǒng)、化水系統(tǒng)、供水系統(tǒng)及土建匯總表錄入)。我組對(duì)概算收口版內(nèi)容進(jìn)行了部分的查看，經(jīng)初步查看，發(fā)現(xiàn)其中存在如下問題：、編制依據(jù)第1.14條，安裝材料價(jià)差調(diào)整價(jià)格參考造價(jià)指標(biāo)(某年水平)應(yīng)改成(某年水平);、土建材料價(jià)差調(diào)整價(jià)格執(zhí)行市地方材料價(jià)格益建價(jià)第08號(hào)文，“關(guān)于發(fā)布某年第十一、十二月份材料價(jià)格”應(yīng)改為第08號(hào)文，“關(guān)于發(fā)布某年第十一、十二月份材料價(jià)格”;、第14條(收口概p5)，過渡措施及配合費(fèi)多少萬元應(yīng)改為多少萬元(見概算p45);、收口概p45計(jì)算錯(cuò)誤：7乙膠帶定額子目人工合計(jì)概算中是274，應(yīng)為2790余元，少計(jì)27088;、安裝工程人工價(jià)差調(diào)整計(jì)取錯(cuò)誤，多計(jì)了.萬元;、安裝工程材機(jī)價(jià)差調(diào)整重算錯(cuò)誤，多計(jì).萬元;三、跟審工作小結(jié)在近一年的跟蹤審計(jì)過程中，得到了貴公司的大力支持和幫助。