原材料入庫(kù)流程

1、原材料入J轉(zhuǎn)流程文檔編制序號(hào)：KKIDT-LLE0828-LLETD298-POI08海南青牧原實(shí)業(yè)有限公司原材料入庫(kù)流程目錄文件管理修訂歷史版本號(hào)日期作者修訂原因2011-09-19朱亞萍/黃世強(qiáng)初稿2011-09-20朱亞萍/劉陳浦河根據(jù)長(zhǎng)流程負(fù)責(zé)人審核意見修正2011-09-21韋秀麗/劉陳浦河根據(jù)項(xiàng)目組審核意見修正2011-09-22韋秀麗/黃世強(qiáng)根據(jù)項(xiàng)目組評(píng)審意見修正1、流程概述4.1這個(gè)部分提供該流程描述以及它與其他流程的關(guān)系SIPCO分析（提供者，輸入，流程，接收者，輸出）提供者輸入采購(gòu)員進(jìn)場(chǎng)通知單流程描述：該流程適用于各工廠的原材料采購(gòu)入庫(kù)。原料供應(yīng)商供貨到廠時(shí)，原料采購(gòu)員，通

2、知倉(cāng)儲(chǔ)，引發(fā)本流程。原料保管員接到進(jìn)廠通知單后，領(lǐng)車進(jìn)廠過磅記錄毛重并通知品管部、裝卸，品管部原料 取樣員初檢合格后，裝卸工進(jìn)行卸車。卸車完畢原料保管員與原料取樣員、裝卸共同分樣并保 存，地磅員打印計(jì)量單，化驗(yàn)員出具檢驗(yàn)報(bào)告單。供應(yīng)會(huì)計(jì)核算折扣數(shù)量、創(chuàng)建采購(gòu)訂單，原 料保管員系統(tǒng)收貨入庫(kù)，并記錄分倉(cāng)臺(tái)賬及收貨記錄。供應(yīng)會(huì)計(jì)打印入庫(kù)單簽字并分發(fā)，原料 保管員出具物資裝卸證明單。該業(yè)務(wù)操作處理完畢。接收者輸出原材料采購(gòu)員、原材料保管員、財(cái)務(wù)部入庫(kù)單2、流程圖3、活動(dòng)細(xì)述活動(dòng)編號(hào)入位 輸崗輸入活動(dòng)名稱活動(dòng)執(zhí)行者活動(dòng)描述產(chǎn)出010原材料采購(gòu) 員進(jìn)場(chǎng)通 知單開具進(jìn)場(chǎng)通 知單，貨物 到廠電話通 知品控員采

3、購(gòu)員1、接收物資到廠通知。2、通知裝品管部、裝卸隊(duì) 相關(guān)信息（物資名稱、數(shù) 量、卸貨地點(diǎn)等）。進(jìn)廠通知單020采購(gòu)員進(jìn)廠通 知單接收、核對(duì) 進(jìn)廠通知 單，安排貨 位原料保管員1、接收核對(duì)原料進(jìn)廠通知 單，通知過磅員對(duì)進(jìn)廠原料 進(jìn)行過磅。2、過磅時(shí)監(jiān)督相關(guān)人員是 否站在過磅區(qū)外，防止客戶 或司機(jī)弄虛作假進(jìn)場(chǎng)通知單030原料保管員進(jìn)廠通 知單進(jìn)行重車過 磅，過磅， 記錄毛重地磅員1、在地磅系統(tǒng)中錄入車連 信息，對(duì)進(jìn)廠原料進(jìn)行重車 過磅。2、稱重?cái)?shù)量、車號(hào)在物資 過磅記錄上記錄物資過磅 記錄表040地磅員輸入過 磅記錄 表確認(rèn)毛重?cái)?shù) 量，領(lǐng)車到 卸糧地點(diǎn)原料保管員1、同地磅員、供應(yīng)商或司 機(jī)共同確認(rèn)

4、重車數(shù)量。2、確認(rèn)無(wú)誤后帶原料車到 卸貨區(qū)等候質(zhì)檢。過磅單050品控員初檢通 知抽檢原材料品管部玉米 取樣員1、對(duì)原材料進(jìn)行初測(cè)（水 分、整體外觀質(zhì)量）。2、初檢合格后通知原料保 管員。初檢結(jié)果060品管部原料 取樣員拒收通 知領(lǐng)車出廠原料保管員1、接收駐廠倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理下達(dá) 的原料拒收通知。2、核查車輛并帶車出廠執(zhí) 行拒收通知。拒收結(jié)果070品管部原料 取樣員初檢結(jié) 果確定卸貨地 點(diǎn)并安排卸原料保管員1、依據(jù)初檢結(jié)果和庫(kù)存狀 況確定卸貨分倉(cāng)。卸貨倉(cāng)位 通知?jiǎng)犹?hào) 活編入位 輸崗輸入活動(dòng)名稱活動(dòng)執(zhí)行者活動(dòng)描述產(chǎn)出貨2、安排裝卸工進(jìn)行卸貨。080原料保管員卸貨倉(cāng) 位通知卸貨過程監(jiān) 督原料保管員 品管部原

5、料 取樣員1、卸車過程全程監(jiān)督，檢 查是否摻雜摻假。2、卸貨發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)通知 品管部原料取樣員、監(jiān)察員 及公司領(lǐng)導(dǎo)。卸車異常090原料保管員卸貨倉(cāng) 位通知萬(wàn)取樣員、 裝卸工共同 分樣編號(hào)保 存原料保管員1、卸車完畢與品管部原料 取樣員、裝卸工共同進(jìn)行分 樣、封裝、雙鎖裝入樣品箱 或送樣箱。2、分別編號(hào)分別保存。原料樣品100原料保管 員、品管部 原料取樣員原料樣 品與保管員共 同將樣品轉(zhuǎn) 原料化驗(yàn)員品管部原料 取樣員1、與保管員將加雙鎖的樣 品箱運(yùn)到原料化驗(yàn)室。2、在監(jiān)控?cái)z像頭所能清晰 采集圖像位置開鎖、將原料 樣品轉(zhuǎn)交化驗(yàn)員。原料樣品110裝卸工卸車完成信息土糠裝車裝卸工卸車完畢，玉米保管員

6、監(jiān)督 裝卸工將本車卸貨玉米所篩 土糠進(jìn)行裝車。過磅通知120原料保管員車輛信 息空車過磅， 打印計(jì)量單 并簽字確認(rèn)地磅員1、空車過磅（帶土糠）， 根據(jù)車輛信息在地磅系統(tǒng)中 打印計(jì)量單。2、簽字確認(rèn)計(jì)量單轉(zhuǎn)交原 料保管員。計(jì)量單130原料保管員過磅完 成通知土糠卸車裝卸工空車過磅完畢，裝卸工領(lǐng)車 到土糠卸貨地點(diǎn)對(duì)土糠進(jìn)行 卸車卸貨完成 通知140裝卸工土糠卸 貨完成 通知過磅計(jì)量上 糠重量，簽 字并分發(fā)計(jì) 量單原料保管員1、土糠卸貨完成后，過磅 計(jì)量計(jì)量土糠重量。2、在計(jì)量單上標(biāo)注土糠重計(jì)量單動(dòng)號(hào) 活編入位 輸崗輸入活動(dòng)名稱活動(dòng)執(zhí)行者活動(dòng)描述產(chǎn)出量并簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)交司機(jī)（客戶聯(lián)）、供應(yīng)會(huì)計(jì)（財(cái) 務(wù)

7、聯(lián)）等。150品管部原料 化驗(yàn)員、原 料保管員原料檢 驗(yàn)報(bào)告 單、計(jì) 量單接收檢驗(yàn)報(bào) 告單及計(jì)量 單供應(yīng)會(huì)計(jì)1、接收品管復(fù)檢出具的檢 險(xiǎn)報(bào)告單。2、接收倉(cāng)儲(chǔ)原料入庫(kù)過磅 出具的計(jì)量單。原料檢驗(yàn) 報(bào)告單、 計(jì)量單160品管部原料 化驗(yàn)員/原 料保管員原料檢 驗(yàn)報(bào)告 單/計(jì) 量單創(chuàng)建采購(gòu)訂 單供應(yīng)會(huì)計(jì)1、根據(jù)檢驗(yàn)、計(jì)量結(jié)果和 折扣標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原料進(jìn)行數(shù)量折 扣。2、折扣完畢在SAP系統(tǒng)中 創(chuàng)建采購(gòu)訂單并通知倉(cāng)儲(chǔ)系 統(tǒng)收貨入庫(kù)。采購(gòu)訂單170供應(yīng)會(huì)計(jì)采購(gòu)訂單核對(duì)折扣數(shù) 量并收貨入 庫(kù)原料保管員1、接收檢險(xiǎn)報(bào)告單。2、根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果、計(jì)量單 復(fù)核采購(gòu)訂單。3、在SAP系統(tǒng)中收貨入 庫(kù)，并通知供應(yīng)會(huì)計(jì)打印采 購(gòu)

8、入庫(kù)單。系統(tǒng)收貨 通知180供應(yīng)會(huì)計(jì)采購(gòu)訂單記錄原料分 倉(cāng)折標(biāo)臺(tái)賬原料保管員1、根據(jù)系統(tǒng)收貨數(shù)量記錄 原料分倉(cāng)折標(biāo)臺(tái)賬。2、核算各分倉(cāng)原料折標(biāo)系 數(shù)，用于原料耗用出庫(kù)數(shù)量 的核算。原料分倉(cāng)折標(biāo)臺(tái)賬190原料保管員系統(tǒng)收 貨通知打印采購(gòu)入庫(kù)單供應(yīng)會(huì)計(jì)1、根據(jù)系統(tǒng)入庫(kù)數(shù)量打印 采購(gòu)入庫(kù)單2、與采購(gòu)員簽字確認(rèn)后交 原料保管員復(fù)核確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)單200供應(yīng)會(huì)計(jì)采購(gòu)入 庫(kù)單簽字確認(rèn)原料保管員1、核對(duì)采購(gòu)入庫(kù)單上的品 名、數(shù)量等內(nèi)容采購(gòu)入庫(kù)單動(dòng)號(hào) 活編入位 輸崗輸入活動(dòng)名稱活動(dòng)執(zhí)行者活動(dòng)描述產(chǎn)出2、簽字確認(rèn)采購(gòu)入庫(kù)單并 存檔白聯(lián)、黃聯(lián)。3、旬底交黃聯(lián)給財(cái)務(wù)備 案。210供應(yīng)會(huì)計(jì)/ 原料保管員采購(gòu)入 庫(kù)單/ 計(jì)量單出具裝卸證 明單原料保管員1、按實(shí)際卸貨數(shù)量、方式 開具物資裝卸證明單2、轉(zhuǎn)交駐廠倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理進(jìn)行 審核簽字3、裝卸工匯總后轉(zhuǎn)交工廠 人力資源部進(jìn)行薪資核算。裝卸證明單4、該流程產(chǎn)生的表單序號(hào)表單名稱業(yè)務(wù)需求描述數(shù)據(jù)來源1計(jì)量單對(duì)于需求過磅計(jì)量物資，通過計(jì)量單 確定物資實(shí)際數(shù)量。地磅系統(tǒng)2采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單是采購(gòu)物資