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1、內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)估4.11、 是否按照標(biāo)準(zhǔn)要求建立了1、 最高管理者是否遵循質(zhì)量管理八項(xiàng)基總要求確保產(chǎn)品符合顧客要求和本原則策劃本企業(yè)的質(zhì)量管理體系,法律法規(guī)要求的質(zhì)量管理是否明確工程建設(shè)施工企業(yè)按照本標(biāo)體系;準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系的目的,應(yīng)2、 質(zhì)量管理體系的過(guò)程識(shí)別該是能夠穩(wěn)定地提供滿(mǎn)足顧客和法律是否全面、過(guò)程的順序和相法規(guī)要求的建筑產(chǎn)品并使本企業(yè)的質(zhì)互作用是否清晰;量管理體系持續(xù)改進(jìn);3、 是否為這些過(guò)程的運(yùn)行規(guī)2、 所建立的質(zhì)量管理體系中是否包含了定了控制的方法;所有影響工程質(zhì)量的全部過(guò)程(包括4、 為過(guò)程的運(yùn)行及對(duì)過(guò)程的分包過(guò)程),刪

2、減的部分是否滿(mǎn)足 “不監(jiān)視是否提供了充分的資影響組織提供滿(mǎn)足顧客和適用法律法源和信息;規(guī)要求的產(chǎn)品的能力或責(zé)任的要求”,5、 是否對(duì)過(guò)程的運(yùn)行進(jìn)行了刪減的理由在質(zhì)量手冊(cè)中的陳述是否必要的監(jiān)視和測(cè)量并分析清晰詳細(xì);過(guò)程的運(yùn)行狀況;3、 質(zhì)量管理體系運(yùn)行中是否有影響工程6、 過(guò)程的運(yùn)行結(jié)果是否滿(mǎn)足質(zhì)量的非受控過(guò)程;預(yù)期目的;是否對(duì)過(guò)程進(jìn)行4、 是否理順了各項(xiàng)管理活動(dòng)之間的關(guān)了持續(xù)改進(jìn);系,各活動(dòng)之間接口是否清楚;7、 是否對(duì)影響產(chǎn)品的外包過(guò)5、 質(zhì)量管理體系中所包含的各個(gè)過(guò)程是程實(shí)施了控制;否有相應(yīng)的控制措施,以使這些過(guò)程的運(yùn)行規(guī)范化;6、 企業(yè)質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需要的資源及信息是否能充分提供;7

3、、 對(duì)與工程質(zhì)量有關(guān)的全部過(guò)程是否按照質(zhì)量管理體系的要求進(jìn)行監(jiān)視并分析其運(yùn)行情況;8、 各管理過(guò)程是否能達(dá)到預(yù)期的目的并不斷地得以改進(jìn)。審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄評(píng)估“文件要求”總則公司的質(zhì)量管理體系文件是否符合本標(biāo)準(zhǔn)的要求并符合組織的實(shí)際;1、 質(zhì)量管理體系文件是否符合標(biāo)準(zhǔn)的要求;2、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到控制質(zhì)量過(guò)程的目的;3、 質(zhì)量管理體系文件是否能達(dá)到預(yù)期的目的并適合企業(yè)操作。審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合

4、×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法質(zhì)量手冊(cè)公司質(zhì)量手冊(cè)是否清晰地描述了質(zhì)量管理體系的產(chǎn)品和過(guò)程范圍以及過(guò)程之間的相互作用,對(duì)所刪減的部分是否說(shuō)明其合理性。1、 質(zhì)量手冊(cè)是否明確了所有過(guò)程范圍,是否管理各過(guò)程之間的接2、 按照標(biāo)準(zhǔn)刪減的與明。審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.1 管最高管理者對(duì)本公司內(nèi)部實(shí)施質(zhì)量管理并持最高管理者是否通理承諾續(xù)改進(jìn)的下列活動(dòng)是否提供證據(jù):的最終目的是滿(mǎn)足顧客通過(guò)適當(dāng)?shù)姆绞绞构久鞔_滿(mǎn)足顧客和制定質(zhì)量方針和目法律法規(guī)要求的重要性;進(jìn)行管理評(píng)審

5、;見(jiàn)制定質(zhì)量方針和目標(biāo);提供滿(mǎn)足體系運(yùn)行進(jìn)行管理評(píng)審;提供滿(mǎn)足體系運(yùn)行要求的資源。審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者是否已采取措施使員工明確所有質(zhì)量活動(dòng)都應(yīng)以滿(mǎn)足顧客的需求和法律法規(guī)要求為目的:1、最高管理者采取了哪切質(zhì)量活動(dòng)的依據(jù)2、 司在各種質(zhì)量管理制將其轉(zhuǎn)化為各工作過(guò)3、 建設(shè)單位在質(zhì)量管理4、 公司是否在質(zhì)量管理并將其轉(zhuǎn)化為本公司審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.3質(zhì)量方針1、

6、 質(zhì)量方針是否形成文件,內(nèi)容是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求;2、 質(zhì)量方針及其含義是否在公司各職能部門(mén)得到充分溝通、正確理解;3、 最高管理者對(duì)質(zhì)量方針能否持續(xù)地作為公司質(zhì)量的宗旨進(jìn)行評(píng)審。1、 最高管理者是否制定質(zhì)量方針;2、 質(zhì)量方針是否指出了目標(biāo)的框架;3、 質(zhì)量方針是否體現(xiàn)了改進(jìn)的思想;4、 采用什么措施使員工針的要求與本職工作5、 是否跟蹤質(zhì)量方針的生變更時(shí), 最高管理6、 質(zhì)量方針、目標(biāo)的修審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法質(zhì)量目標(biāo)1、 是否制定基于質(zhì)量方針的質(zhì)量目標(biāo),相關(guān)層次和職能上落實(shí);2、 質(zhì)量目標(biāo)內(nèi)

7、容是否包括了滿(mǎn)足產(chǎn)品要求所需的內(nèi)容;3、 公司所確定的質(zhì)量目標(biāo)是否按照所落實(shí)和分解的情況得以實(shí)現(xiàn)。并在1、是否制定了可測(cè)量的2、質(zhì)量目標(biāo)是否能實(shí)現(xiàn)滿(mǎn)足建設(shè)單位和工程質(zhì)量的目標(biāo)質(zhì)量管理體系運(yùn)3、質(zhì)量目標(biāo)在公司各管現(xiàn)情況進(jìn)行評(píng)價(jià);4、 質(zhì)量目標(biāo)是否在各相否一致,并應(yīng)滿(mǎn)足合5、 按照部門(mén)和層次展開(kāi)公司總的質(zhì)量目標(biāo);6、 各職能部門(mén)、各管理7、 公司所制定質(zhì)量目標(biāo)審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法質(zhì)量管理體系策劃1、 最高管理者是否對(duì)本組織的質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃,并滿(mǎn)足質(zhì)量目標(biāo)及4.1 條款的要求2、 在對(duì)于質(zhì)量管

8、理體系的調(diào)整過(guò)程中,是否能確保質(zhì)量管理體系始終滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求并覆蓋質(zhì)量管理體系所涉及的產(chǎn)品和過(guò)程。1、 最高管理者是否直接以本公司的質(zhì)量方針2、 質(zhì)量策劃是否確定了質(zhì)量目標(biāo);質(zhì)量管理體系的質(zhì)量管理體系所質(zhì)量管理體系所實(shí)施質(zhì)量策劃結(jié)3、當(dāng)質(zhì)量管理體系發(fā)生要求及質(zhì)量方針進(jìn)行策審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.5 職1、 是否根據(jù)質(zhì)量管理體系的過(guò)程要求,明確1、 是否有清楚明確的規(guī)責(zé)、權(quán)了職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系并轉(zhuǎn)達(dá)到過(guò)程有代表的職責(zé);限與溝關(guān)的人員;2、 公司各層次的職責(zé)、通2、 管理者代表是否被明確了職責(zé)和權(quán)

9、限并3、 各層次、部門(mén)內(nèi)部職能履行規(guī)定的職責(zé);4、 各層次及各部門(mén)的職3、 是否在組織內(nèi)部建立關(guān)于質(zhì)量管理體系5、 公司內(nèi)部員工是否明運(yùn)行有效性的溝通機(jī)制。6、 職責(zé)、權(quán)限調(diào)整時(shí)是7、 質(zhì)量管理體系實(shí)際運(yùn)8、 管理者代表是否負(fù)責(zé)職工認(rèn)識(shí)到自身的質(zhì)9、 是否在公司部門(mén)之間質(zhì)量管理體系有效性體系有效性等各方面10、是否有由于內(nèi)部溝題。審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法5.5管理評(píng)審1、 最高管理者是否對(duì)質(zhì)量管理體系按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行評(píng)審;2、 評(píng)審的輸入、輸出是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)的要求以便正確評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系;3、

10、 管理評(píng)審的結(jié)論是否符合實(shí)際,并能確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)要求。1、 公司最高管理者是否2、 是否有明確的評(píng)審記評(píng)審時(shí)考慮了:量的反饋意見(jiàn);市場(chǎng)對(duì)程質(zhì)量的情況;已實(shí)施要求的落實(shí)、跟蹤情況來(lái)自各方的對(duì)質(zhì)量管理評(píng)審的結(jié)論應(yīng)包管理體系的改進(jìn)需求及措施;質(zhì)量管理體系改、對(duì)管理評(píng)審所確定審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.1總則組織是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程進(jìn)行安排,并確定了統(tǒng)計(jì)技術(shù)的應(yīng)用。1、 是否對(duì)質(zhì)量管理體系方法、頻次和必要的2、 策劃是否包括統(tǒng)計(jì)技審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合&

11、#215;內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法顧客滿(mǎn)意顧客滿(mǎn)意程度的信息是否被監(jiān)視、收集和分析,用以作為評(píng)價(jià)質(zhì)量管理體系有效性和明確改進(jìn)機(jī)會(huì)的依據(jù)。1、 是否建立了收集建設(shè)滿(mǎn)意或不滿(mǎn)意信息的2、 是否按照所確定的方意情況;3、 建設(shè)單位的滿(mǎn)意情況4、 是否確定了對(duì)于收據(jù);5、 施工過(guò)程中監(jiān)理單位程質(zhì)量及管理工作的6、 建筑市場(chǎng)是否被作為7、 企業(yè)對(duì)顧客滿(mǎn)意程度審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法內(nèi)部審核1、 是否編制了內(nèi)部審核的程序,使內(nèi)部審核滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求;2、 對(duì)內(nèi)部審核的間隔、 每次的

12、審核方案是否符合要求;3、 內(nèi)部審核的效果是否滿(mǎn)足標(biāo)準(zhǔn)要求,其后采取的措施能否消除不合格及其原因。1、 是否編制了關(guān)于內(nèi)部2、 內(nèi)審主管部門(mén)/ 審核間等事項(xiàng)結(jié)合公司實(shí)3、 內(nèi)審員的經(jīng)歷和培訓(xùn)4、 審核組對(duì)在審核過(guò)程和記錄;5、 各部門(mén)的相關(guān)責(zé)任人消除;6、 是否在跟蹤活動(dòng)中對(duì)7、 所進(jìn)行的內(nèi)部審核是自身的質(zhì)量管理要求8、 是否保存了內(nèi)審的記審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.2.31、 對(duì)所有質(zhì)量管理體系的過(guò)程是否采取一1、 是否按照 8.1 策劃過(guò)程的定的方式進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量;中包括管理過(guò)程和產(chǎn)監(jiān)視和2、

13、 各個(gè)過(guò)程實(shí)現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力是否2、 是否通過(guò)監(jiān)視和測(cè)量測(cè)量能夠證實(shí);3、 在各過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)3、 對(duì)監(jiān)視和測(cè)量過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格,是否作為依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn);采取了糾正和預(yù)防措施。4、 是否對(duì)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.4數(shù)據(jù)分析1、 是否對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、 過(guò)程、質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況等進(jìn)行信息收集和分析;2、 信息分析過(guò)程中是否適當(dāng)?shù)牟捎昧私y(tǒng)計(jì)技術(shù);3、 能否證實(shí)體系的適宜性和有效性,能否確定質(zhì)量管理體系的改進(jìn)點(diǎn)1、 是否在各級(jí)組織、公信息收集渠道,以收建設(shè)單位、市場(chǎng)本公司工程質(zhì)量質(zhì)量管理體

14、系各來(lái)自供方的信息、質(zhì)量管理體系改進(jìn)工程質(zhì)量情況和質(zhì)量管改進(jìn)的必要性和需要的3、在上述過(guò)程中是否符審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法8.51、 組織是否能持續(xù)有效地不斷尋找質(zhì)量管1、 最高管理者是否有持改進(jìn)理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)并采取措施實(shí)施有效2、 質(zhì)量改進(jìn)是否以質(zhì)量的改進(jìn);符合質(zhì)量方針和目標(biāo)2、 是否編制了有關(guān)糾正措施的程序,并按照3、 質(zhì)量改進(jìn)是否依據(jù)所程序的規(guī)定采取了必要的糾正措施,并消4、 是否建立和實(shí)施形成除了不合格原因,防止了不合格的再發(fā)5、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主生;量、各項(xiàng)工作過(guò)程中3、 是否編制了有

15、關(guān)預(yù)防措施的程序,并按照6、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主部程序的規(guī)定采取了必要的預(yù)防措施,并消題的原因;除了潛在的不合格原因, 防止了不合格的7、 是否確定了改進(jìn)內(nèi)容發(fā)生。8、 質(zhì)量體系改進(jìn)的主管題的再次出現(xiàn)或制止9、 措施落實(shí)后,質(zhì)量體審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法7.2.11、 組織是否明確顧客對(duì)工程項(xiàng)目的要求,包1、 合同主管部門(mén)通過(guò)招與產(chǎn)品括對(duì)竣工驗(yàn)收階段和保修期間的要求;了建設(shè)單位要求,對(duì)有關(guān)的2、 組織是否明確對(duì)工程項(xiàng)目應(yīng)遵守的法律2、 參加答疑會(huì)過(guò)程中,要求的法規(guī)要求、組織承諾的內(nèi)容及顧客沒(méi)有明3、

16、 是否明確項(xiàng)目所依據(jù)確定確提出但應(yīng)滿(mǎn)足的要求。審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審1、 對(duì)上述內(nèi)容是否進(jìn)行了評(píng)審,以確定:工程項(xiàng)目要求得以明確規(guī)定;在簽定合同前與投標(biāo)或合同談判過(guò)程中不一致的內(nèi)容也已明確;組織具有滿(mǎn)足顧客要求的能力。2、是否保存了評(píng)審記錄,對(duì)評(píng)審后所做出的1、 對(duì)工程信息是否按照條件和施工難度;2、 是否對(duì)投標(biāo)書(shū)與工程3、 合同談判及簽定合同決定和引發(fā)的措施是否予以記錄。審核員/ 日期內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度

17、要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄7.11、是否根據(jù)施工合同進(jìn)行項(xiàng)1、項(xiàng)目部是否參加了圖紙會(huì)審并解決了掌握?qǐng)D紙過(guò)程中提出的產(chǎn) 品目策劃,以確定標(biāo)準(zhǔn)中所2、項(xiàng)目部是否得到了圖紙會(huì)審紀(jì)要并在適當(dāng)?shù)姆秶鷤鬟f;實(shí) 現(xiàn)要求的:3、是否按照規(guī)定的職責(zé)、 根據(jù)合同要求和投標(biāo)承諾編制施工組的 策項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo);量計(jì)劃),是否按照規(guī)定對(duì)它們進(jìn)行了審批,并報(bào)簽認(rèn);劃施工過(guò)程、施工所依據(jù)4、是否在施工準(zhǔn)備過(guò)程中建立了與建設(shè)單位和監(jiān)理單位溝通的7.5.的文件和施工人力資源5、施工組織設(shè)計(jì) (質(zhì)量計(jì)劃)是否與組織質(zhì)量管理體系的2 生和其他物質(zhì)條件;致是否符合組織和項(xiàng)目的實(shí)際情況,并便于操作;產(chǎn) 和工程施工過(guò)程中應(yīng)有的6、施工組

18、織設(shè)計(jì) (質(zhì)量計(jì)劃)中是否識(shí)別了項(xiàng)目中存在需服 務(wù)檢驗(yàn)、試驗(yàn)、評(píng)定及所程,對(duì)這些過(guò)程:提 供依據(jù)的標(biāo)準(zhǔn);項(xiàng)目部是否確定了必要的施工方案并經(jīng)過(guò)監(jiān)理認(rèn)可;過(guò) 程應(yīng)形成的記錄。項(xiàng)目部是否對(duì)操作人員的資格和所使用的設(shè)備有所限定并的 確2、對(duì)于特殊過(guò)程是否對(duì)其進(jìn)工程主管部門(mén)是否規(guī)定了操作過(guò)程中的記錄要求,并按要認(rèn)行確認(rèn)和再確認(rèn)。項(xiàng)目部是否在需要時(shí)對(duì)上述內(nèi)容進(jìn)行再確認(rèn)。7、采用的新7.2.包括:藝、新技術(shù)、新設(shè)備是否經(jīng)監(jiān)理審定;3 顧確定評(píng)審和批準(zhǔn)過(guò)程的8、是否有適當(dāng)?shù)亩昙臼┕べ|(zhì)量、安全控制措施;是否規(guī)定并客 溝準(zhǔn)則;通病防治的措施;通設(shè)備能力鑒定和人員資9、施工組織設(shè)計(jì) (質(zhì)量計(jì)劃)是否主要包括:8.

19、2.格考核;項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)、工程目標(biāo)是否與公司質(zhì)量目標(biāo)相協(xié)調(diào);1 顧必需的確認(rèn)記錄;工程項(xiàng)目施工中主要文件依據(jù);客 滿(mǎn)使用特定的方法和程意序;必要時(shí)的再次確認(rèn)。審核員/ 日內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄施工程序、施工方法、施工組織及管理措施等;施工進(jìn)度計(jì)劃。機(jī)械、材料、構(gòu)配件、半成品、人力資源、工程或勞務(wù)分包及配置計(jì)劃;施工現(xiàn)場(chǎng)平面布置,臨時(shí)設(shè)施、用水、用電計(jì)劃等;工程質(zhì)量各階段的驗(yàn)收安排及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、工程建設(shè)強(qiáng)制性施工管理中的記錄要求及所應(yīng)使用的表式(工程檔案及向表)。10、重點(diǎn)部位、

20、 關(guān)鍵工序的施工工藝和質(zhì)量保證措施是否編制并11、施工組織設(shè)計(jì) (質(zhì)量計(jì)劃 )調(diào)整時(shí)是否經(jīng)監(jiān)理簽認(rèn)。注:當(dāng)遇有新的工法或施工工藝中含有難度極大的技術(shù)問(wèn)題時(shí)條款要求控制施工組織設(shè)計(jì)(質(zhì)量計(jì)劃)的編制。審核員/ 日內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄6.2.是否能確保管理人員的能力1、工程主管部門(mén)是否按照施工組織設(shè)計(jì)(質(zhì)量計(jì)劃)的承1“人和工人的技能可以滿(mǎn)足項(xiàng)目部,人員是否齊備;力 資施工要求。2、項(xiàng)目經(jīng)理的資格是否與所建工程相適應(yīng)、項(xiàng)目管理人員是否源 ”定的上崗證書(shū)、特殊工種是否持有相應(yīng)證書(shū)

21、;總則3、勞動(dòng)力的調(diào)撥是否與施工進(jìn)度需求相符;4、項(xiàng)目部是否向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)人員資格并經(jīng)簽認(rèn);審核員/ 日內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄7.4.1、是否分別制定了可行的工1、是否在施工組織設(shè)計(jì) (質(zhì)量計(jì)劃)中規(guī)定了工程或勞務(wù)1程和勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)、選內(nèi)容和分包要求,分包的內(nèi)容是否符合建筑法;采 購(gòu)擇及重新評(píng)價(jià)的標(biāo)準(zhǔn);2、企業(yè)是否分別制定了可行的工程和勞務(wù)分包方的評(píng)價(jià)選擇及過(guò) 程2、是否按所制定的對(duì)分包方標(biāo)準(zhǔn);( 分評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)工程的實(shí)際3、工程分包主管部門(mén)是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)評(píng)價(jià)選擇工程或

22、勞務(wù)億 方需要,評(píng)價(jià)和選擇工程分包4、項(xiàng)目部是否將確定的分包方向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許;的 選方或勞務(wù)分包方;5、分包合同中是否明確對(duì)分包方的要求;擇 )3 、工程分包或勞務(wù)分包計(jì)6、分包的內(nèi)容是否與質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)“外包”的說(shuō)明相一致。7.5.劃、分包合同中是否說(shuō)明對(duì)2 分包方的要求。采 購(gòu)信 息(分包 計(jì)劃 的提 出分包 合同 的管理 )審核員/ 日內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄7.4.1、是否制定了對(duì)試驗(yàn)單位評(píng)1、是否制定了試驗(yàn)單位的評(píng)價(jià)選擇標(biāo)準(zhǔn),是否按照規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)1價(jià)、選擇及重新評(píng)價(jià)

23、的標(biāo)準(zhǔn);委托試驗(yàn)單位;采 購(gòu)2、是否按所制定的對(duì)實(shí)驗(yàn)單2、項(xiàng)目部所選擇的試驗(yàn)單位是否具備法定的檢、試驗(yàn)資質(zhì)和試過(guò) 程位評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn),根據(jù)工程的實(shí)與項(xiàng)目要求相一致;(分際需要,評(píng)價(jià)和選擇委托試3、項(xiàng)目部是否將確定的試驗(yàn)單位向監(jiān)理報(bào)驗(yàn)并獲得準(zhǔn)許;億方驗(yàn)單位,并應(yīng)明確對(duì)委托試4、試驗(yàn)委托書(shū)中是否明確了試驗(yàn)的要求;的選驗(yàn)單位的要求。5、委托試驗(yàn)的情況是否與質(zhì)量手冊(cè)中對(duì)“外包”的說(shuō)明相一致?lián)?)7.5.2采 購(gòu)信 息(分包 計(jì)劃 的提 出分包 合同 的管理 )審核員/ 日內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)

24、記錄6.4是否為施工生產(chǎn)提供符合要1、項(xiàng)目部開(kāi)工前是否編制安全技術(shù)措施,對(duì)大型工程或結(jié)構(gòu)復(fù)工 作求 ( 包括安全施工、環(huán)境保程是否針對(duì)分部分項(xiàng)工程編制安全技術(shù)措施,必要時(shí)編制季節(jié)性環(huán)境護(hù)、文明施工等要求) 的工作施;環(huán)境。2、各級(jí)安全主管部門(mén)、項(xiàng)目部是否按照規(guī)定進(jìn)行安全、文明施護(hù)要求的交底;3、安全主管部門(mén)和項(xiàng)目部安全員是否對(duì)職工(包括分包方)進(jìn)育;4、安全帽、安全網(wǎng)等勞動(dòng)保護(hù)用具是否齊備;5、現(xiàn)場(chǎng)施工環(huán)境的準(zhǔn)備是否符合相應(yīng)的環(huán)境保護(hù)、文明施工標(biāo)6、施工操作環(huán)境是否符合要求。審核員/ 日內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08

25、 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄6.3是否準(zhǔn)備了符合施工條件的1、是否按照施工組織設(shè)計(jì)做好施工現(xiàn)場(chǎng)控制網(wǎng)測(cè)量,設(shè)置基 礎(chǔ)基礎(chǔ)設(shè)施(施工機(jī)械、監(jiān)測(cè)性經(jīng)緯坐標(biāo)樁和水準(zhǔn)基樁;這些測(cè)量放線成果是否經(jīng)監(jiān)理確認(rèn)設(shè)施裝置、施工設(shè)備、“三通一平”2、是否進(jìn)行了必要的“三通一平”(或“五通一平” )等;(或“五通一平” )、臨時(shí)設(shè)3、是否按照施工組織設(shè)計(jì)中的策劃,按照施工平面規(guī)劃建施等)。時(shí)設(shè)施。審核員/ 日內(nèi)審組長(zhǎng)/ 日期受審部門(mén)負(fù)責(zé)人 / 日期期評(píng)估:通過(guò)觀察項(xiàng)目不符合×內(nèi)審檢查記錄表QR8.2 08 年度要素審核項(xiàng)目抽查方法現(xiàn)場(chǎng)記錄7.5.1、管理人員和操作者是否均1、項(xiàng)目部管理人員和工作是否得到有關(guān)工程質(zhì)量要求的文件(1 生獲得充分的關(guān)于產(chǎn)品要求的圖集等)。產(chǎn) 和信息;2、工程主宇航局部門(mén)是否提供了適當(dāng)?shù)淖鳂I(yè)指導(dǎo)書(shū)指導(dǎo)施工;服 務(wù)2、是否有必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)3、項(xiàng)目部技術(shù)負(fù)責(zé)人、各專(zhuān)業(yè)施工員是否按照規(guī)定的技術(shù)交底提 供指導(dǎo)操作;技術(shù)交底并留有記錄;的 控3、是否使用適宜的生產(chǎn)設(shè)備4、項(xiàng)目部是否編制工程施工進(jìn)度計(jì)劃,并嚴(yán)格依據(jù)計(jì)劃施工,制和監(jiān)視、測(cè)量設(shè)備。工進(jìn)度的情況時(shí),是否采取了相應(yīng)的調(diào)整措施;5、項(xiàng)目部對(duì)確定的質(zhì)量控制點(diǎn)是否

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