注塑加工公司績效考核

1、注塑加工公司績效考核行業(yè)屬性 】 注塑加工 【 企業(yè)背景 】某注塑加工公司是集產品的研究、開發(fā)、生產、銷售、服務為一體的綜合性企業(yè)，下有六個分公司，研發(fā)和生產都具有一定實力，在國內注塑加工業(yè)具有一定知名度。但由于該公司是從小作坊起家， 屬于家族企業(yè)性質， 公司高層領導均未受過系統(tǒng)的管理學教育， 在管理方面一直憑感覺做事，因此公司的管理水平較低，沒有完整的管理體系，包括沒有完整的人力資源管理體系。該公司曾經聘請多家在國內各個領域具有一定實力的咨詢公司對其在企業(yè)戰(zhàn)略管理、營銷管理、生產管理等方面進行了較為系統(tǒng)的研究和策劃， 之后卻發(fā)現所有管理平臺、 管理手段都受 “人， ， 的因素的影響而 效果不

2、佳， 為此該公司在2003 年同柏明頓顧問公司簽訂了人力資源管理咨詢協議， 由我們?yōu)槠涮峁╅L達一年的人力資源管理咨詢服務?！?現狀分析 】通過收集該公司的有關資料和訪談，我們發(fā)現：1. 該公司基本上沒有績效考核體系，員工的獎金和晉升基本上都是憑高層領導的個人意愿確定的，獎金發(fā)放對象和發(fā)放數量都沒有客觀依據，員工晉升主要依賴于上級的個人感覺。2. 員工普遍抱怨一些人不做事但是由于與某高層人物有特殊的親屬關系，照樣能夠獲得高薪。3. 公司花大力氣從外部聘請高級人才，但是他們往往呆不到半年就會離職，主要原因是他們認為公司沒有提供讓其發(fā)展的環(huán)境?！?解決策略 】我們通過分析找到了問題的癥結，并在公司大

3、股東的大力支持下，提出了以下改革策略：1. 建立各部門、各崗位客觀量化的績效考核指標體系。2. 建立績效考核結果與獎金發(fā)放直接聯系制度， 同時將全年的績效考核成績與晉升和解聘聯系起來，通過集體意志排除一些負面的個人關系影響。3. 對公司的治理結構和組織架構從根本上進行調整，實行職業(yè)經理人制度，改變績效管理體系實施的外部環(huán)境，使績效管理體系能夠良性地運轉起來。【 實施效果 】經過一系列的變革措施，公司的面貌出現了很大的變化，目前該公司已成為國內多家知名空調制造商指定的空調風扇供應商。【組織結構】生產部部長生管科長采購科長供應部儲運科長倉庫科長注塑車間副主任注塑車間常務副主任工藝技術部長工藝技術部

4、工藝科長設備科長廠長技術副廠長模具分廠生產科科長品管副科長部長國內市場部塑料銷售科科長業(yè)務員海外市場部部長生產部一生管科長績效考核計劃表XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱生產部長所屬部門生產部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際 數據達成率本期 得分數據 來源1物料成本降 低率年塑料的成本降低率匯采購數量X采 購單價+采購費 用+總產值X 100%30財務 部生 管科2采購資金付 款天數年付款天數以合同規(guī)定 的應付天數為準匯（采購金額X合 同付款天數）一匯 采購金額5采購 科3生產效率提 局率年總工時：注塑車間工 人實際工作時間之 和

5、，另見產品生產 工時一覽表（當期總工時一當 期總產值）一 （上 期總工時一上期 總產值）X 100%10塑料 制品 車間 生管 科4訂單完成及 時率月及時：指是否由于車 間原因影響生管科的 供貨計劃發(fā)生投訴扣掉全 部分數505生管 科5制造費用率年指風扇葉制造費用： 包括工資、水費、電 費、機物料消耗、維 修費、焊頭攤銷以及制造費用（元）+ 注塑車間領用材 料噸數30綜管 部材 料： 倉庫6物料利 用率塑料月試模、做樣品、試材 料的除外匯（本月入倉產品 個數x標準重量） +本月實際使用 塑料重量596.07 %倉庫鋼軸月貫流入倉數+使 用鋼軸數596.84 %步司月貫流入倉數+使 用步司數59

6、4.89 %鋁芯月帶鋁芯產品入倉 數+使用鋁芯數598.43 %57安全事故月發(fā)生事故能被界定為傷殘級別的，每發(fā)一次扣500綜管 部本期考核滿分：25分本期實際得分： 翡分折算得分：40分本期考核等級：E級XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱生管科長所屬部門生產責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數據達成率數據來源1生產訂單完 成率月當月實際完成數量 +當月計劃生產數量 X 100%2094. 7%生管科2設備利用率月指注塑機處于非維 護時間、非停工待料 的停機時數（只指軸 流離心）二套及以下模具同時外發(fā)，允許24小時臺/ 24小時20

7、O塑料制品 車間二套以上模具外發(fā) 時不得出現停機現 象24小時臺/月， 若停機發(fā)生 24小 時臺/月，扣配 分50%;若停機發(fā) 生8小時臺/月， 扣配分20%;若停 機發(fā)生40小時臺 /月，扣掉全部配 分03呆滯發(fā) 生率材料年呆滯材料金額一 原材料總金額X 100%25倉庫確定 數量，財務 確定金額成品以空調銷售年為單 位（每年的 8月31 日）；銷售額=正常銷 售價X數量成品金額+銷售額X 100%材料金額+原材料 總金額X 100%35本期考核滿分：40分 本期實際得分：43. 8分折算得分：109. 5分本期考核等級：B級確認審核批準第頁共1頁簽名/日期保管：綜管部#生產部一儲運科長績效

8、考核計劃表XXX五金塑料公司文件編號版本編PA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱采購科長所屬部門生產部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配分實際數 據達成率數據來源到 貨塑料風扇 葉原材料 配件金屬 風扇葉原 材料配件到貨不及時：由于采購科下訂單或制訂允許月累計發(fā)生4323次/ 4 天模具分廠 塑料制品1不 及 時 次 數月采購計劃不及時或 不準確導致停工待 料情況出現次。月累計5天, 超過4次每次扣2 分，超過5天每天 扣2分50車間 塑料分廠 金屬制品包裝物40車間低值易耗以投訴核實為準塑料分廠原材料配件（塑料、 輔料）753/5498.2%模具分廠原材料配件（模架、 鋼材

9、、模具配件）752/5692.86%采 購 合質量部模 具分廠塑 料分廠金2金屬風扇月原材料配件來料檢驗合格批 次一送貨總批次 X 100 %每發(fā) 次扣2分70100%格 率原材料配件（零部件）7327/34395.3%屬制品車 間塑料風扇包裝物（紙箱）71009/101599.4%低值易耗以使用單位向綜管 部質量投訴為準403采購資金付 款天數年付款天數以合同規(guī) 定的應付天數為準匯（采購金額X合 同付款天數）一匯 采購金額20采購科提 供給財務 審核本期考核滿分：80分本期實際得分：73分 折算得分：91. 25分 本期考核等級：C級XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效

10、日期起崗位名稱儲運科長所屬部門生產第B責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據 來源1運輸費用率年運輸費用：把產品送到客 戶方的費用，不含各分 廠、部門及上海、天津費 用，另見費用明細表 A=預算費用+預算數量 Bg際費用+實際數量費用率=A + B X 100%40財務 部2發(fā)貨不及時 次數月發(fā)貨/、及時：以客戶書面 投訴到市場部為準每超過一次，扣 5 分1515國內 市場 部海 外市 場部3發(fā)貨不準確 次數月發(fā)貨不準確：未依照 客戶訂單要求準確無誤 發(fā)貨每發(fā)生一次扣3 分國內 市場 部海 外市 場部4由于破損 原因引起的 退貨月當期退貨產品個 數

11、+當期該產品 的銷售總量x 100%55倉庫#（續(xù)）XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱儲運科長所屬部門生產部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際 數據達成率本期 得分數據來源5包裝物回收月包裝物回收：以駐點 業(yè)務員在送貨單上 簽字為準每發(fā)生一次應回 收而未回收的，扣2分55國內市場 都海外市 場部6車輛維護保 養(yǎng)費用年只考核公司商務用 車及貨車，非職業(yè)司 機駕駛造成的機件 維修費按1/3計算（實際發(fā)生費用一 總里程數）+ （預 算費用+預算里 程數）X 100%20財務部7安全行車月無交通違早記錄及 交通事故，發(fā)生交通 事故時，不負責

12、任 （由交警裁定）的不 扣分，非職業(yè)司機駕 駛時發(fā)生行車事故， 按1/3責任扣分每發(fā)生一起安全 事故，此項分數為 0,每發(fā)一次違 章扣1分1010儲運科8用車部門投 訴月用車部門對駕駛員 服務態(tài)度和質量的 投訴每發(fā)一次，扣 2 分55各部門本期考核滿分：40分本期實際得分：40分折算得分：100分本期考核等級：B級確認審核批準第 頁共 頁簽名/日期保管：綜管部7生產部一注塑車間副主任績效考核計劃表XXX五金塑膠公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱倉庫科長所屬部門生產責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據來源15s及物料擺 放功

13、效性月每月檢查一 次，由生產工 藝部生管科進 行評檢每發(fā)現一次不合格， 提出整改，再次檢查 發(fā)現沒整改的，扣 2 分，第三次檢查仍不 整改的，此項分數為 01010生管科2報 表準確性月指交到財務的 報表發(fā)現一頁內有錯誤， 扣2分，如無錯誤， 加2分2527財務部及時性月在每月規(guī)定的報表編制截止日后4天內交到財務，延遲扣 3分/份日，每提前天加1分，取局上限加5分25243臺 賬準確性月指日常的收、 發(fā)、存臺賬錯誤超出允許的8處 后，每發(fā)現一處錯 誤，扣2分，無錯誤， 加3分1013國內市場 部海外市場 部生管科采 購科及時性月原材料倉實物發(fā)生 變動，4小時之內入 賬，產成品24小時 內入賬（

14、包括手工賬 和臺賬），每發(fā)現遺 漏一處，扣1分20204服務態(tài)度月各部門、車問 向綜管部投訴 為準每次扣5分1010各部門本期考核滿分：100分本期實際得分：104分折算得分：104分本期考核等級：B級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部XXX五金塑料公司文件編號版本編RP A文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱注塑車間副主任所屬部門生產部責任者考評期限考評項目考核周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據來源1訂單完成 及時率月及時：是否由于車間 原因影響生管科的 供貨計劃發(fā)生一次投訴扣10分3030生管科2物料 利用 率鋼軸月試模、做樣品、試材 料的除外貫流入倉數量

15、一 使用鋼軸數X 100%1096.84 %倉庫步司月貫流入倉數量一 使用步司數1094.89 %03車間責任 返工損失費 用控制率月返工：按入倉后貫流 兩個月、軸流、離心 一個月內出現質量 問題（動平衡、跳動） 而需要返工的產品 費用：人工（修理工 時、打碎工時）、報 廢產品金額=銷售價 X 80% X報廢個數當期實際損失費 用+當期預算費 用X 100%當期預 算費用=1萬兀/月733. 76%8.4質量部 生產部4制造費用率年制造費用按規(guī)定執(zhí) 行制造費用（元）+ 注塑車間領用材 料噸數35工資： 綜管部 材料： 倉庫 財務部5安全事故月按照工傷事故評定 標準本項/、配分，在 當月總分中扣

16、除發(fā)生事故能被界 定為傷殘級別的， 每發(fā)1次扣10分0車間評審 小組65s及現場管 a月每月2次全車間檢 查，由評審小組進行 評檢每發(fā)現一處不合 格，提出整改，再 次檢查仍未整改 的，扣4分，第三 次檢查仍不整改 的，此項分數為0808車間評審 小組作期考核滿分：65分I本期實際得分：46. 4分折算得分：71. 4分本期考核等級：E級確認審核批準第 頁共 頁簽名/日期保管：綜管部9工藝技術部一工藝技術部長績效考核計劃表XXX五金塑料公司文件編號J版本編pA文件名績效考核表生效日期起崗位名注塑車間常務副主任所屬部門生產部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際 數據達成率本期

17、 得分數據來源1訂單完成 及時率月及時：是否由于車 間原因影響生管科 的供貨計劃發(fā)生投訴扣全部分 數3030生管科2物料利 用率物料月試模、做樣品、試 材料的除外本月入倉產品個數 X標準重里丁本月 實際使用塑料重量796. 07%0倉庫鋼軸月貫流人倉數+使用 鋼軸數796. 84%0步司月貫流人倉數一 使用步司數794. 89%O鋁芯月帶鋁芯產品人倉數 +使用鋁芯數798. 43%73車間責任返 工損失費用 控制率月返工：按入倉后貫 流兩個月、軸流、 離心一個月內出現 質量問題（動平衡、 跳動）而需要返工 的產品費用：人工 （修理工時、打碎工 討）、報廢產品金額 =銷售價x 80% x 報廢個

18、數當期實際損失費用 +當期預算費用X 100%,當期預算費 用=1方形月733. 8%8 . 4質量部生 產部4制造費用率往制造費用按規(guī)定執(zhí) 行制造費用（元）一注 塑領用材料噸數X 100%35工資：綜管 材料：倉庫 總數：財務5安全事故月按照工傷事故評定標準本項7、配分，在當 月總分中扣除發(fā)生事故被界定為 傷殘級別的，每發(fā)生 一次扣10分0綜管部本期考核滿分：65分本期實際得分：45. 4分折算得分：71. 4本期考核等級：E級確認審核分批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部XXX五金塑料公司文件編號版本編號A文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱工藝技術部長所屬部門工藝技術部責任考評期限考評

19、項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際 數據達成率本期 得分數據來源1新模具、新 產品開發(fā) 成 功率月新產品開發(fā)成功：新 產品符合要求合格 率（貫流94%,軸流、離心95%）當期新產品成功 數+當期新產品 數 X 100%4040塑料制 品車間2生產效率 提圖率正總工時：注塑車間工 人實際工作時間之 和（當期總工時一當 期總產值）一 （上 期總工時一上期 總產值）X100%45塑料制 品車間 財務部3新產品工裝、夾具、產品包裝物設計制造完成 的及時性月指在試模前車間耍 求的時間內完成有 關設計和制造以不影響試模日期為準，每影響一 天，扣2分1010生管科4解決生產過 程中出現問題的時 效性月

20、以塑料制品車間向 綜管部投訴為準每投次，此項 分數為055綜管部5技術文件 出錯損失月由于技術部門提供 的各類文件錯誤造 成損失（包括模具、 成品、外協外購、退貨、罰款等）單次5000元以下 的，每發(fā)生一次,扣5分O質量部單次5000元以上，每發(fā)一次，扣10 分0本期考核滿分：55分本期實際得分：55分折算得分：100分本期考核等級：B級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部11工藝技術部-設備科長績效考核計劃表XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱工藝科長所屬部門工藝技術部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際 數據達成率本期 得

21、分數據來源1新模具、新產品 開發(fā)成功率月新產品開發(fā)成功：新 產品符合要求的合 格率（貫流9%,軸 流、離心95%）當期檢驗合格數 量+當期生產總數 X 100%4040塑料制 品車間2生產效率提高 率隹總工時：注塑車間工 人實際工作時間之 和（當期總工時一當 期總產值）一 （上 期總工時一上期 總產值）X 100%50塑料制 品車間 財務部3新產品工裝、夾 具、產品包裝物 設計制造完成的及時性月指在試模前車間耍 求的時間內完成后 關設計和制造以不影響試模日期為準，每影響1 天，扣2分10100%10生管科4解決生產過程 中出現問題的 時效性月以塑料制品車間向 綜管部投訴為準每投次，此項 分數為

22、05100%5本期考核滿分：55分本期實際得分：55分折算得分：100分本期考核等級：B級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱設備科長所屬部門工藝技術部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際 數據達成率本 期 得數據來源1設備改造 項目計劃 的及時完 成年設備改造：在技術、生產 工乙方面?zhèn)H關負貝人的協 助和配合下，對現有牛產 設備的技術改造每發(fā)一次不能 按計劃書所規(guī)定 的時間完成，扣1 分20分模具分廠 塑料分廠 塑制車間 金屬風扇2設備維修 反應及時月及時：在收到后關部門報 修申請的2小時內

23、，對報 修項目做出反應由于反應/、及時， 遭到投訴的，每次 扣1分20100%20模具分廠 塑料分廠 塑制車間 金屬風扇3設備維修 完好率月指設備經維修人員認定合 格后出現的返修情況允許返修兩次，超 過兩次，每返修一 次扣1分20100%20模具分廠 塑料分廠 塑制車問 金屬風扇4設備臺賬 的完整和 數據準確月臺賬的完整：要求做到所 有設備都有臺賬，有關數 據必須齊備數據的準確： 設備臺賬數據能夠及時更 新，并保證數據準確無誤， 做到賬實相符隨機抽查：一臺設 備臺賬不完整，扣 1分一個數據/、 準確，扣1分20020上2技術 部5部門費用 率年按部門費用明細表的 規(guī)定部門費用（元）一 總產值（

24、元）x 100%20財務部6設備改造 成本降低年利用公司技術力量加上制 造部分生產設備，大大低 于實際整機采購成本按降低總額計算， 每降低5000元獎勵2分上2技術 部本期考核滿分：60分本期實際得分：60分折算得分：100分本期考核等級：B級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部13模具分廠-技術副廠長績效考核計劃表XXX五金塑料公司-文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱廠長所屬部門工藝技術部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據來源12交貨及時率月以套為單位交貨期：以模具完 成向生管科提交模具注塑試驗檢 測報告單的日期

25、 為準當期實際交貨套 數+計劃交貨套 數 X 100%25 :2 /30100%30生管科三次試模合格 率月三次試模合格：成 品通過驗收前的送 樣次數最多不超過 三次（不包括軸心 及客戶要求，改動 不計）當期三次試模合格批次+當期生產總批次X 100%35 :29 /3096. 7%42技術部3制造成本率隹制造成本：工資、 水電費、機物料消 耗、維修費、其他實際發(fā)生的制造 成本+匯（單套標 準價X當期制造 套數）X 100%35財務部4模具設計人員 離職率季此處離職主要指主 動離職當期設計人員離 職人數一期初部 門設計人員總人 數 X 100%5綜管部5安全事故月按照工傷事故評定 標準本項7、

26、配分，在當 月總分中扣除發(fā)生事故被界定 為傷殘級別的，每發(fā)1次扣10分0綜管部本期考核滿分：60分本期實際得分：72分折算得分：120分本期考核等級：A級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱技術副廠長所屬部門工藝技術部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據來源l工作計劃 完成及時性月帙計劃要求完 或模具設計上 級根據其月度 工作計劃檢查 工作進度及質 量當月累計延誤天數 3天 不扣分，超過3天，超1 天扣3分，超2天扣10 分，超3天扣完本項配 分每發(fā)生1項工作不能

27、按時保質保量完成，扣5 分30延誤4 天22模具分廠2圖紙數據 錯誤影響 工期月由于設計數據 錯誤導致返工 或報廢所發(fā)生 的費用造成材料及加工成本直 接及間接損失累計超過 300元以上部分，按卜列 辦法扣罰：301 - 500元，扣 1 分 501 - 1000 元，扣3分：10011500 元，扣4 5分15012000 元，扣 6 分 2001 - 3000 元，扣7. 5分3000元 以上，扣10分300元以 下按次數累計，6次以下 不扣，超過6次，每次 扣2分3030模具分廠15模具分廠-生產科科長績效考核計劃表XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱技

28、術副廠長所屬部門模具分廠責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據來源3三次試模合 格率月三次試模合格： 指成品通過驗 收前的試模次 數最多不超過 三次，按技術部 圖紙為驗收標 準（不包括軸 心），客戶改動 不計當期三次試模合格套 數+當期生產模具總 套數X 100%1529/30 96 . 7%18技術部4模具通配性月客戶、生產現場 投訴投次扣5分，第二 次扣10分，第三次扣 15分，第四次扣完251次25模具分廠5設計人員離 職率季指設計人員主 動離職當期部門離職人數一 當期部門設計人員總 人數X 100%5綜管部6設備或工2 改進成本降 低年通過

29、設備或工 藝改進，降低成 本或提高勞動 生產率按降低成本或提高勞動生產率總額計算，每 降低或提高生產率1000元獎勵2分本期考核滿分：95分本期實際得分：95分折算得分：100分本期考核等級：B級確認審核批準第l頁共1頁簽名/日期保管：綜管部XXX五金塑料公司文件編號版本編RA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱生產科科長所屬部門模具分廠責任者考評期限考評項目考核后口審4目上二配實際數國崩項目界定計算力式A 捉同期分 據本期 , 達成率/日:數據來源得分1交貨及時率交貨期：以模具完成以套為單位當期實口司生管科提交模具際交貨套數+當期/月30 30/30注塑試驗檢測報告計劃交貨套數x/單日期為準

30、100%100%36 生管科三次試模合2格率三次試模合格：成品通過驗收前的送樣次當期三次試模合格月 數最多不超過三次套數+當期生產模 30 29/30 （不包括軸心），客戶 具總套數X 100%要求改動不計上2技術)6 . 7% 36.部3 制造成本率4 3 4一- 、 實際發(fā)生制造成本制造成本：工資、水.，的叁尸法八 正 電費、機物料消耗、20維修費、其他X當期制詹套數）X 100%財務部4 設備完好率5安全事故6現場監(jiān)控影響設備完好的關鍵設備（，慢走絲、線切割2#慢口 機、加工中心電火花）每發(fā)生一次，扣 1走絲10的單臺設備停機待修分停三次數（停電、原件老化次及易損件更換除外）發(fā)牛事故被界

31、定為F安照工傷事故評定標累j箕發(fā)件傷殘級別的，每發(fā)隹月小八/W 口 一次扣10分第本項/、扣分，在當月一人.丁人.丁M/O十八一次檢查不合格不總分中扣除，八扣分，提出整改后第二次檢月5s小組整改通知510分，第二次檢查/、合格扣完本項配分9模具分廠0 綜管部10模具分廠本期考核滿分：80分本期實際得分：91分折算得分：113. 8分本期考核等級：A級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部17國內市場部一部長績效考核計劃表XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱品管科副科長所屬部門|模具分廠|責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據

32、達成率本期 得分數據 來源1培訓、宣傳月按年度培訓大綱培 訓：每月出宣傳板報 一期并在26日之前 完成未按計劃完成：一 次不扣分，兩次扣 完本項配分1010模具 分廠2三次試模合格 率月成品通過驗收前的送 樣次數最多不能超過 三次（不包括軸芯）， 客戶要求改動不計當期三次試模合格 數+當期模具生產 總套數X 100%1029/3096. 7%12年 部3上報資料及時 性月績效考核數據每月 5 日前，經營性資料每 月7日前提供給模具 廠當月遲報1大/、扣 分，遲報2天扣完 本項配分1010模具 分廠4現場監(jiān)控月5s小組整改通知第一次檢查/、合格 不扣分，提出整改 意見后第二次檢查 不合格扣5分，

33、第 二次檢查不合格扣 完本項配分2525模具 分廠5質量體系運行、 維護月根據運行中出現的問 題，不斷修改相應義 件，保證體系持續(xù)有 效，現場記錄清晰， 便于追溯出現不合格項目兩 項/、扣分，三項扣 10分，四項扣完本 項配分2525X 部6會議決議的跟 進、落實模具分廠經營會、協 調會決議的落實情況當月未完成，一次不扣分，兩次扣 5 分，三次扣完本項 配分2020綜管 部本期考核滿分：100分本期實際得分：102分折算得分：102分本期考核等級：B級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部XXX五金塑料公司文件編號版本編RA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱國內市場部所屬部門國內市場

34、部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配分實際數 據達成率本期 得分數據 來源l銷 售 計 劃兀 成 率塑料風扇月銷售目標：8000力兀 （以公司分段金額為 準），塑料風扇葉（1 7月每月800萬元， 812月每月480萬 元）當期實際完成銷售 額+當期計劃銷售 額 X 100%35195%42國內 市場 部提 供給 財務 審核金屬風扇金屬風扇葉銷售額300力兀5工程塑料年塑料：600彤年52市場占后舉、 達成率季銷售額：以經過公司 認定的產品銷售額為 準采購數量：指客戶采 購與本公司采購同種 產品的數量總和占用單=本公司銷 售數量+客戶采購 數量X 100% 達成率=匯（實際占

35、有率+計劃占有 率）一客戶數量X 100%13131%15. 6國內 市場 部3貨款回收率月到期：銷售月結10天 內向財務部提供升票 依據發(fā)祟開出 20天后開 始按客戶結算方式計 算當期實際回收額一 （本期到期應收額+ 上期期末余額）X 100%1012國內 市場 部提 供給 財務 審核19國內市場部-塑料銷售科科長績效考核計劃表XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱:國內市場部|所屬部門國內市場部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據來源4銷售呆賬發(fā)生 率季風扇葉銷售呆賬：超 過合同規(guī)定應收期90 天當季風扇葉呆

36、賬發(fā) 生額+當季風扇銷 售額X 100 %當季 塑料呆賬3國內市場 部提供給 財務審核塑料銷售呆賬：超過 合同規(guī)定的應收期90 天發(fā)生額+當季塑料 銷售額X 100%25司轉箱回收率年范圍：A客戶、B客戶、 C客戶、D客戶、E客 戶當期實際回收個數 一當期銷售產品所 用的包裝物總數X 100%5倉庫6呆滯成品發(fā)生 率正呆滯成品：從下單日 期到8月31日止，庫 存超過一年的產品， 以空調銷售年為單位 （每年9月1日至第二 年8月31日）呆滯成品金額（元） +總銷售額X 100%5倉庫提供 數量、財 務確定金 額7銷售費用率年銷售費用：業(yè)務費、 差旅費、特殊費、郵 寄費、五金類低值易 耗品攤銷、其

37、他費用 （只計算風扇葉）銷售費用（元）+總 銷售額（元）10國內市場 部提供給 財務審核8月度計 劃準確 率軸流 離心貫流月當月實際銷售數量 +當月計劃銷售數 量X100%78. 4生管科9客戶投訴處理 及時性月由于處理不及時被客 戶再次投訴每發(fā)1次扣 10 分制造副總本期考核滿分：65分本期實際得分：78分折算得分：120分本期考核等級：A級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部XXX五金塑料公司文件編號版本編PA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱塑料銷售科科長|考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數 據達成率本期 得分數據來源1銷售計劃完成 率年銷售額：以對方收到

38、 貨物的金額為準目 麻：600噸/年當期實際完 成銷售額一 當期計劃銷 售額 X100%30國內市場部 提供給財務 審核2重點客戶開發(fā) 計劃完成率季每季兩個（每份訂單 的銷售量在100公斤 以上）30，536國內市場部3貨款回收率月到 內 依 后 式期：銷售月結10天 向財務部提供升票 據；發(fā)票開出20天 開始按客戶結算方 計算當期實際回 收額+ （本 期到期應收 額+上期期 末余額）X 100%20126. 2%24國內市場部 提供給財務 審核4銷售呆賬發(fā)生 率季呆賬：超過合同規(guī)定 的應收期90天（根據 不同客戶確定）期末呆賬額 一當期銷售 額 X 100%1012國內市場部 提供給財務 審

39、核5銷售費用率年銷售費用：業(yè)務費、 基旅費、特殊費、郵 奇費、五金類低值易 耗品攤銷、其他費用銷售費用 （元）+總銷 售額（元）X 100%5財務部6客戶投訴處理 及時性月由于處理不及時被客 口再次投訴每發(fā)1次扣10分0制造副總7上級交辦的任 務及時完成月后上級安排的各種工 作任務（包括臨時任 務）發(fā)一次不及時，扣 255國內 市場部本期考核滿分：60分本期實際得分：72分折算得分：118. 5分 本期考核等級：A級確認審核批準第1頁共1頁簽名/日期保管：綜管部21（續(xù)）XXX五金塑料公司;文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱業(yè)務員所屬部門國內市場部責任者考評期限考評項目考核

40、 周期項目界定計算方式配分實際 數據達成率本期 得分數據來源l銷售計 劃完成 率月銷售額（以公司分段金額 為準），塑料風扇葉（17 月每月350方兀，812月 每月210萬元），金屬風扇 葉：200萬元/年當期實際完成 銷售額+當期 計劃銷售額X100%45206%48國內市場 部提供財 務審核2市場占有率、達 成率季主要針對經過公司認定對 提高占有率有重要影響的 客戶銷售額：以經過公司 認定的產品銷售額為準； 采購數量：指客戶采購與 本公司采購同種產品的數 量總和占有率=本公 司銷售數量一 客戶采購數量X 100 %達成 率=匯（實際占 后單+計劃占 有率）一客戶 數量X 100%13130

41、%15 .6國內市場 部3貨款回 收率月到期：銷售月結10天內向 財務部提供開票依據發(fā)票 開出20天后開始按客戶結 算方式計算當期實際回收 額+ （本期到 期期末余額） X 100%1012國內市場 部提供給 財務審核4銷售呆 賬發(fā)生 率季風扇葉銷售呆賬：超過合 同規(guī)定的應收期90天當季風扇葉呆 賬發(fā)生額+當 季風扇銷售額 X 100%56國內市場 部提供給 財務審核5周轉箱 回收率年范圍指：A客戶、B客戶、D客戶當期實際回收 個數+當期銷 售產品所用的 包裝物總數X 100%5倉庫6呆滯成 品發(fā)生 率拄呆滯成品指：從下單日期 到8月31日止，庫存超過 一年的產品，以 A產品銷 售年為單位（每年9月1日 至第二年8月31日）呆滯成品金額 （元）+銷售總 額 X 100%5倉庫提供 數量、財務 確定金額XXX五金塑料公司文件編號版本編pA文件名稱績效考核表生效日期起崗位名稱業(yè)務員所屬部門國內市場部責任者考評期限考評項目考核 周期項目界定計算方式配 分實際數據達成率本期 得分數據來源7銷售費用率年銷售費用指：業(yè)務 費、差旅費、特殊 費、郵寄費、五金 類低值易耗品攤 銷、其他費用（只 計算風扇葉）銷售費用（元）+總銷 售額（元）10國內市場 部提供給 財務審核8月度 計劃 準確 率軸流 離心月當月實際銷 售數量+當 月計劃銷售