某礦業(yè)股份有限公司營銷管理手冊

1、 營銷管理手冊 營銷管理手冊 版次： 一 受控號： 批準： 審核： 編制： 楊昱 遼寧億龍礦業(yè)股份有限公司 年 月 日頒布年 月 日實施注：一人多職的須合并履行所在崗位職責修改一覽表修改日期版本號/修訂號修改人審 核批 準目 錄1.營銷公司組織架構(gòu)52.營銷公司總經(jīng)理職位說明書63.營銷公司經(jīng)理職位說明書74.營銷經(jīng)理職位說明書85.營銷助理職位說明書96.2013年銷售提成制度107.客戶管理辦法128.服務管理程序149.銷售合同管理程序1610.銷售訂單管理程序1911.樣品管理辦法2112.產(chǎn)品發(fā)貨管理程序2313產(chǎn)品價格管理辦法2514銷售發(fā)票管理規(guī)定2615市場信息管理規(guī)定2816

2、差旅費管理制度28質(zhì)量信息反饋單34顧客滿意度調(diào)查表35客戶意見反饋一覽表36顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計表37客戶接待申請表38潛在客戶名錄39客戶資料表40合同審批單41產(chǎn)品購銷合同范本42合同清單43合同借閱登記表44生產(chǎn)任務通知單45工作聯(lián)絡函46檢驗報告單47發(fā)貨單通知單48樣品發(fā)放記錄表49出庫單50采購單51入庫通知單52物資出門證53報價單54特價申請單55發(fā)票申請單56發(fā)票領用登記表57發(fā)票郵寄登記表58業(yè)務開發(fā)拜訪流程60銷售合同評審流程61客戶投訴處理流程62客戶管理流程63銷售訂單管理流程64產(chǎn)品定價流程65產(chǎn)品出庫發(fā)貨管理流程66客戶發(fā)票管理流程67市場信息收集流程68市場信息

3、分析、發(fā)布流程69營銷公司組織圖營銷公司總經(jīng)理職位說明書崗位編號版本號變更記錄崗位名稱營銷公司總經(jīng)理下轄崗位名稱及人數(shù)直接下級間接下級上級主管直接上級：常務副總裁營銷公司經(jīng)理營銷經(jīng)理營銷助理銷售內(nèi)勤間接上級：總裁1人6人1人1人基本素質(zhì)要求1學歷：本科以上，管理、市場營銷、公共關(guān)系等專業(yè)。2工作經(jīng)歷：企業(yè)管理、市場營銷管理3年以上工作經(jīng)驗；3基本技能要求：具備基本的辦公軟件使用能力，網(wǎng)絡基本應用能力，具有很強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、客戶服務能力4任職素質(zhì)要求：受過戰(zhàn)略管理、戰(zhàn)略市場營銷、變革管理、管理能力開發(fā)、財務管理等方面的培訓。5優(yōu)先條件：崗

4、位權(quán)限1常務副總裁授權(quán)范圍內(nèi)合同的審批權(quán)；2產(chǎn)品定價審核權(quán)；3公司銷售政策審核權(quán)；4公司重大決策參與權(quán)；5對直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)；6對所屬下級工作安排有建議、監(jiān)督、檢查權(quán)；7營銷預算內(nèi)費用審批權(quán)；工作方式以執(zhí)行、領導、組織、審核、審批、確認、參與、溝通、協(xié)調(diào)等工作方式完成工作。崗位職責1參與公司發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃的制定；公司年度銷售計劃完成的第一責任人。2年度銷售計劃制定、分解及落實，包括可實施的銷售收入、回款、產(chǎn)品構(gòu)成、費用等；3負責組織對外報價的確認，參加投標、及重大商務談判、合同簽訂等銷售工作；4負責大客戶的開發(fā)、維護和管理工作，并建立優(yōu)質(zhì)客戶的開發(fā)、維護和管理制度；

5、5組織銷售系統(tǒng)員工掌握市場動態(tài)，分析市場發(fā)展趨勢，收集國內(nèi)外相關(guān)行業(yè)政策、競爭對手信息、客戶信息等，負責為公司決策提供建議和信息支持，定期向常務副總裁、總裁匯報；6根據(jù)公司的規(guī)劃及批準，建立、完善銷售系統(tǒng)的內(nèi)部管理體系。包括培訓、考核、績效、費用控制等，負責完成銷售系統(tǒng)內(nèi)部的人員選拔、補充，保證銷售團隊的良性發(fā)展；7協(xié)調(diào)處理銷售部門與生產(chǎn)、技術(shù)開發(fā)、采購、財務等公司其他部門之間的工作關(guān)系；8負責完成公司安排的其他工作營銷公司經(jīng)理職位說明書崗位編號版本號變更記錄崗位名稱營銷公司經(jīng)理下轄崗位名稱及人數(shù)直接下級間接下級上級主管直接上級：營銷公司總經(jīng)理營銷經(jīng)理營銷助理銷售內(nèi)勤間接上級：常務副總裁6人1

6、人 1人基本素質(zhì)要求1學歷：本科以上，管理、市場營銷、公共關(guān)系等專業(yè)。2工作經(jīng)歷：企業(yè)管理、市場營銷管理3年以上工作經(jīng)驗；3基本技能要求：具備基本的辦公軟件使用能力，網(wǎng)絡基本應用能力；具對市場營銷工作有深刻認知；具有敏銳的市場感知、把握市場動態(tài)和市場方向的能力；高度的工作熱情，良好的團隊合作精神，優(yōu)秀的溝通、協(xié)調(diào)、組織與開拓能力； 4任職素質(zhì)要求：受過市場營銷、管理能力開發(fā)、財務管理等方面的培訓。5優(yōu)先條件：崗位權(quán)限1調(diào)閱銷售市場相關(guān)信息、資料、文件的權(quán)利；2參與市場劃分及客戶考核的提議權(quán)；3參與市場運行管理的各項方案決策的建議權(quán)；4品牌及銷售宣傳廣告資料的提議權(quán)：5產(chǎn)品開發(fā)和價格變動的提議權(quán)

7、；6負責銷售隊伍的績效考核初審權(quán)。7公司制度范圍內(nèi)的費用審批權(quán)。工作方式以執(zhí)行、領導、組織、審核、審批、確認、參與、溝通、協(xié)調(diào)等工作方式完成工作。崗位職責1根據(jù)全國區(qū)域市場發(fā)展和公司的戰(zhàn)略規(guī)劃，制定總體銷售戰(zhàn)略、銷售計劃及量化銷售目標； 要求嚴格按照全年、月度銷售計劃執(zhí)行；達成每個月銷售任務額。2制定全年銷售費用預算，完成公司下達的銷售任務；配合直屬領導及公司要求進行全年費用預算編制；3分解銷售任務指標，制定責任、費用評價辦法；根據(jù)銷售相關(guān)考核制度考核每人月度指標完成情況；每人每月按制度嚴格控制費用；4組織、領導銷售隊伍完成銷售目標，協(xié)調(diào)處理各類市場問題；積極協(xié)助業(yè)務人員解決客戶關(guān)于產(chǎn)品質(zhì)量、

8、運輸、客戶服務等問題；5制定、調(diào)整銷售運營政策；根據(jù)市場反饋情況，及時建議調(diào)整運營政策，取得上級主管領導的認可后及時調(diào)整；6匯總、協(xié)調(diào)貨源需求計劃以及制定貨源調(diào)配計劃；設置銷售內(nèi)勤人員做工廠聯(lián)絡專員，根據(jù)相關(guān)政策，銷售內(nèi)勤人員進行貨源調(diào)配計劃，及時有效解決問題；7調(diào)整銷售區(qū)域布局及業(yè)務評價；根據(jù)業(yè)務量及業(yè)務人員狀況進行布局調(diào)整建議，取得上級主管領導認可后及時調(diào)整，并及時對業(yè)務進行評價；8負責各銷售貨款跟進與結(jié)算；根據(jù)公司相關(guān)財務制度與提成制度，進行貨款的跟蹤與結(jié)算，將應收賬款與壞賬風險降到最低；9負責銷售隊伍各項技能培訓與指導工作，提高人員的銷售素質(zhì)；定期對新人及老業(yè)務人員進行培訓，交流學習或

9、外聘專家，使每位業(yè)務人員均能成為銷售精英；10負責進行產(chǎn)品的市場動態(tài)分析及市場信息反饋；設立情報部門，對產(chǎn)品市做情報反饋，收集一手信息為管理層經(jīng)營決策等提供參考資料；11負責了解競爭對手產(chǎn)品的市場狀況及發(fā)展趨勢；設立情報部，了解競爭對手產(chǎn)品、專業(yè)技術(shù)人員情況，為公司管理層經(jīng)營決策及人才儲備提供一手資料；12后備人才培養(yǎng)；在發(fā)展業(yè)務同時，積極為公司進行儲備人才，使得公司良好平穩(wěn)發(fā)展；13協(xié)調(diào)銷售關(guān)系；根據(jù)公司制度及實際情況積極協(xié)調(diào)銷售人員關(guān)系，鼓勵團隊合作，避免業(yè)務人員發(fā)生搶單等不良現(xiàn)象；14制定銷售額，市場覆蓋率，市場占有率等各項評價指標；根據(jù)一年的經(jīng)營狀況，進行公司各項評價指標核算工作，為管

10、理層提供參考資料。15電子商務平臺推廣應用；招聘專業(yè)人才對阿里巴巴、搜索引擎的建設，配合銷售團隊積累網(wǎng)絡營銷客戶，擴大客戶群體，同時為海外貿(mào)易進行鋪墊；16帶領團隊參加行業(yè)展會；搜集客戶資料及同行業(yè)客戶信息；17完成直接上級交代的其他臨時任務；按照直屬領導要求積極完成臨時工作，全力配合公司發(fā)展。營銷經(jīng)理職位說明書崗位編號版本號變更記錄崗位名稱營銷經(jīng)理下轄崗位名稱及人數(shù)直接下級間接下級上級主管直接上級：營銷公司經(jīng)理 無無間接上級：營銷公司總經(jīng)理基本素質(zhì)要求1學歷：大專以上，管理或營銷相關(guān)專業(yè)。2工作經(jīng)歷：2年以上銷售工作經(jīng)驗；3基本技能要求：業(yè)務拓展力強，有良好的市場判斷能力和洞察力；善于與人溝

11、通，有良好的商務洽談能力；有良好的團隊合作精神，有敬業(yè)精神；4任職素質(zhì)要求：極強的目標管理意識和事業(yè)責任心，能承受挫折與工作壓力。5優(yōu)先條件：崗位權(quán)限1依據(jù)公司產(chǎn)品價格體系報價權(quán)；2業(yè)務人員權(quán)利范圍內(nèi)樣品贈送；3合同簽訂權(quán)；4567工作方式以執(zhí)行、確認、參與、溝通、協(xié)調(diào)等工作方式完成工作。崗位職責1負責協(xié)助進行市場拓展工作；2負責獨立完成客戶開發(fā)、報價、洽談、簽約、回款與售后維護工作；3負責協(xié)助上級領導完成銷售所涉及的各種信息匯總、數(shù)據(jù)分析、業(yè)務報表等；4上級領導交辦的其他工作。5678營銷助理職位說明書崗位編號版本號變更記錄崗位名稱營銷助理下轄崗位名稱及人數(shù)直接下級間接下級上級主管直接上級：

12、營銷公司經(jīng)理無間接上級：營銷公司總經(jīng)理基本素質(zhì)要求1學歷： 大專以上，統(tǒng)計、市場營銷或相關(guān)專業(yè)；2工作經(jīng)歷： 一年以上銷售統(tǒng)計、管理等工作經(jīng)驗；3基本技能要求：對市場營銷工作有所了解，熟練掌握統(tǒng)計軟件，熟練操作辦公軟件； 4任職素質(zhì)要求：具有良好的職業(yè)道德和敬業(yè)精神，高度的工作熱情，具有團隊合作精神。5優(yōu)先條件：崗位權(quán)限1 234567工作方式以執(zhí)行、組織、審核、確認、參與、溝通、協(xié)調(diào)等工作方式完成工作。崗位職責1負責建立、管理、維護營銷公司文件數(shù)據(jù)檔案，為部門制定正確的銷售方案、銷售計劃提供決策依據(jù)；2負責編制銷售月報，為公司制定正確的銷售策略提供及時、準確的決策依據(jù)；3負責編制并修改市場部

13、有關(guān)文件，以保證市場部按照公司的管理模式及質(zhì)量標準進行工作；4負責與其他部門協(xié)調(diào)客戶有關(guān)技術(shù)方面的需求，以保證及時滿足客戶要求，從而保持和擴大公司的市場份額；5負責迅速而準確地將銷售回款的登記、應收賬款的統(tǒng)計等信息錄入，為公司的運行提供及時和可靠的數(shù)據(jù)基礎；6負責隨時了解客戶的變化，配合營銷經(jīng)理的業(yè)務工作，保證公司能夠及時滿足客戶的需求；7負責管理公司銷售合同文本，建立合同臺帳及合同檔案；8負責費用的辦理、登記、匯款及費用單據(jù)的登記、報銷；9負責市訂單的建立、提供銷售發(fā)票的開具信息；10負責營銷公司會議的記錄并形成會議紀要；11負責定期將已執(zhí)行完畢符合提成核算條件的上報財務計算提成；12負責人

14、員錄用、調(diào)轉(zhuǎn)、出勤情況的統(tǒng)計及跟蹤；13負責領導交辦的其它臨時性工作。2013年產(chǎn)品銷售提成制度一、 目的：加大銷售激勵力度，調(diào)動員工積極性，增強業(yè)務人員市場開拓能力，提高我司產(chǎn)品市場競爭力，特制定本制度。二、 范圍：本制度適用于公司營銷公司的全體員工以及兼職業(yè)務人員。三、 職責：1. 營銷公司：負責產(chǎn)品銷售提成的核算。2. 財務部：負責依據(jù)制度進行審核。3. 總裁辦、綜合管理部：負責將審批的銷售提成在工資中發(fā)放。四、產(chǎn)品銷售提成核算辦法計算公式如下：應發(fā)提成=銷售回款凈額*售價系數(shù)*收款系數(shù)1. 銷售回款凈額=每月26日至次月25日止收回貨款金額-當月勞務費合計2. 收款系數(shù)：1) 對于按照

15、合同約定如期回款的，提成比例系數(shù)為1.0 ；2) 按照合同約定未按時回款，回款周期超過1個月的，系數(shù)為0.5；3) 三個月回款周期后收回貨款的，系數(shù)為0；3. 售價系數(shù)：各產(chǎn)品具體提成比例如下：a為產(chǎn)品銷售價格出廠價格以公司制定價格表為準。 提成比例產(chǎn)品類別a<出廠價格（審批后）a出廠價格出廠價格a-出廠價格粉體產(chǎn)品1%2%20%石材產(chǎn)品0.5%1%20%五、發(fā)放原則1. 業(yè)務人員發(fā)放比例業(yè)務員實發(fā)提成=應發(fā)提成*70%2. 發(fā)放時間從2013年6月起，次二月末公司將發(fā)放當月銷售提成。（例：2013年8月下發(fā)2013年6月提成）；3. 壞賬處理1) 壞賬定義：按照合同約定未按時回款，回款

16、周期超過三個月的。2) 責任分解a) 任何企業(yè)的經(jīng)營行為都具有風險，因此，在銷售過程中，業(yè)務人員在嚴格執(zhí)行公司管理規(guī)定嚴格恪守職業(yè)道德的條件下形成壞帳，公司在確認后將與業(yè)務人員共同承擔責任和風險，公司、業(yè)務員承擔責任和風險各半。b) 對于業(yè)務人員在異常應收賬款發(fā)生時能及時采取有效的措施（如發(fā)出、取得客戶確認的催款單、法律函），并立即向公司上報的人員，在出現(xiàn)壞帳給公司造成損失時，公司將根據(jù)表現(xiàn)減輕處罰；處罰金額為形成壞帳賬面金額的30%-50%。c) 對于因為不可抗力的原因(包括：水災、火災、風災、地震、海嘯、雷擊、疫病、扣押、騷動或其他非當事人所能控制的類似原因)給公司造成應收賬款損失的、因公

17、司決策或公司相關(guān)部門的失誤或失職（如質(zhì)量問題處理）給公司造成應收賬款損失的，查實后公司將酌情減免對業(yè)務人員的處罰。d) 對于業(yè)務人員因為主觀失誤或故意隱瞞而造成應收賬款無法收回的，業(yè)務人員將100%承擔壞帳賬面金額。3) 處理方式：a) 根據(jù)責任分解結(jié)果，在第四個月起按業(yè)務人員當月工資及其本人應領取的提成總額之50%扣除，用于沖抵業(yè)務員本人應承擔責任部分壞賬，直至責任部分壞賬沖抵完畢；b) 在業(yè)務員催回該筆壞款月度給予扣除工資返還；4. 服務人員激勵（1） 營銷助理應發(fā)提成額度=營銷公司業(yè)務員應發(fā)提成*（5%-20%），具體視實際貢獻之評估。（2） 銷售內(nèi)勤應發(fā)提成額度=承擔服務營銷公司業(yè)務員

18、應發(fā)提成*（2%-10%），具體視實際貢獻之評估。（3） 對于服務人員應發(fā)提成的實際發(fā)放比例營銷公司部長及業(yè)務人員享有考評權(quán)。六、其他1. 營銷公司每月30日前將本月應發(fā)銷售提成表及業(yè)務人員壞賬扣除工資明細表制作完畢并發(fā)送財務部；2. 財務部次月2日前審核完畢并將簽字后表格返回營銷公司；3. 營銷公司將財務部審核后的表格呈報銷售主管總經(jīng)理審批后，于次月4日前提供各公司勞資人員。 4. 各公司勞資人員根據(jù)營銷公司提供簽批表單做到當月工資?？蛻艄芾磙k法一、目的加強并規(guī)范公司客戶基礎管理二、管理方式1. 公司客戶管理的主導部門是營銷公司，由營銷公司經(jīng)理直接管理；2. 各營銷經(jīng)理定期上報所有客戶管理資

19、料。三、流程圖(以VISIO形式后附）四、工作程序1. 客戶開發(fā)管理（1） 為配合業(yè)務開發(fā)，營銷公司定期會對營銷經(jīng)理進行必要的培訓（例如：如何尋找潛在客戶、如何接近客戶、接近客戶的步驟、客戶拜訪技巧、推銷洽談的技巧、如何取得客戶信任、如何留住老客戶等等）專題培訓。（2） 公司定期由營銷公司總經(jīng)理、營銷公司經(jīng)理確定需要開發(fā)的新客戶范圍，選定新客戶開發(fā)計劃的主攻方向；（3） 營銷經(jīng)理根據(jù)下達的客戶開發(fā)計劃選定具體的新客戶，進行專門細致調(diào)查，整理制作“潛在客戶名錄”，分析潛在客戶的情況，為新客戶開發(fā)提供背景資料。根據(jù)“潛在客戶名錄”，選定主攻客戶，同時尋求最佳的開發(fā)方法和渠道，確?？蛻糸_發(fā)工作順利進

20、行。2. 客戶拜訪管理（1） 營銷經(jīng)理分析整理客戶信息，確定訪問對象，制定拜訪計劃。（2） 營銷經(jīng)理向主管領導提出拜訪申請，列出可能需要支出的費用進行審批，審批通過后實施拜訪。（3） 營銷經(jīng)理對客戶進行拜訪時要做好前期準備工作，如禮品購買、相關(guān)資料、信息的準備等；訪客后要向提交出差報告詳細上報拜訪工作情況。3. 客戶接待管理（1） 營銷經(jīng)理確定接待對象、人數(shù)等相關(guān)事宜；制定接待計劃，包括是否安排就餐、所需車輛、需要陪同人員、是否需要會議等，具體填寫“客戶接待申請表”。（2） 營銷經(jīng)理向上級領導提出接待申請（包括費用），按照公司審批流程進行審批；接待客戶時做好客戶前期準備工作，如禮品購買、相關(guān)資

21、料、信息的準備等；（3） 營銷經(jīng)理接待客戶后對支出的費用經(jīng)審批后實行報銷。4. 客戶信息管理（1） 客戶檔案建立a) 每開發(fā)一個新客戶，均應建立客戶檔案；b) 客戶檔案信息應包括：客戶名稱、法定代表人、地址、郵編、電話、傳真、經(jīng)營范圍、注冊資本等，具體詳見“客戶資料表”。c) 基本信息修改均須記入客戶檔案；d) 詳細記錄每次與客戶溝通的結(jié)果，以電子表格形式存在。e) 積累客戶年度業(yè)績和財務狀況報告。（2） 客戶信息收集管理a) 每月日各營銷經(jīng)理將整理匯總的客戶資料表發(fā)到營銷助理指定郵箱。由營銷助理建立客戶檔案，做好客戶隸屬工作。b) 每一客戶的基礎銷售信息統(tǒng)一存檔管理，包括銷售出庫單、銷售合同

22、、客戶簽字確認的配貨協(xié)議、客戶對賬單，銷售發(fā)票復印件等。（3） 客戶信息安全管理a) 營銷經(jīng)理調(diào)離公司時，不得將客戶資料帶走，營銷公司將派專人對其客戶資料接收、整理、歸檔。b) 客戶信息未經(jīng)常務副總裁或營銷公司總經(jīng)理許可，任何人不得隨意調(diào)閱客戶檔案。5. 客戶訂貨管理（1） 報價管理：產(chǎn)品價格管理辦法（2） 合同管理：銷售合同管理辦法、訂單管理辦法（3） 貨物管理：樣品管理辦法、發(fā)貨管理辦法（4） 貨款管理：營銷經(jīng)理應嚴格按照合同跟蹤貨款安全到賬6. 客戶服務管理詳見服務管理程序六、相關(guān)文件產(chǎn)品價格管理辦法銷售合同管理辦法訂單管理辦法樣品管理類辦法發(fā)貨管理辦法七、相關(guān)表單潛在客戶名錄客戶接待申

23、請表客戶資料表服務管理程序一、目的以優(yōu)良的服務滿足客戶的需求，取得客戶的信任，提高企業(yè)信譽。二、范圍適用于公司客戶服務售前、售中、售后全過程。三、職責1. 營銷公司：a) 負責客戶投訴、客戶意見反饋信息收集、分析，及退換貨管理；b) 負責客戶服務熱線的管理，客戶提出的技術(shù)疑問的解答和指導；c) 市場信息反饋收集、分析；d) 負責接待客戶的來訪，并定期對所屬客戶進行回訪e) 負責客戶訂貨的全過程管理；2. 生產(chǎn)部負責生產(chǎn)滿足客戶需求的產(chǎn)品3. 采購部負責自產(chǎn)產(chǎn)品物料采購，外采成品的采購。4. 技術(shù)質(zhì)檢部負責技術(shù)支持，相關(guān)產(chǎn)品的檢測要求服務，質(zhì)量問題的客戶投訴的處理。5. 綜合管理部負責貨物的出庫

24、以及發(fā)運；6. 總裁辦負責管理問題的客戶投訴的處理四、 流程圖(以VISIO形式后附）五、 工作程序1. 售前服務（1） 營銷公司制定公司展會、新產(chǎn)品、新客戶各時期相關(guān)計劃，并按計劃組織實施；（2） 將技術(shù)質(zhì)檢部及企劃部門提供的產(chǎn)品說明、樣品、產(chǎn)品介紹、樣本、圖片等宣傳資料，提供各營銷經(jīng)理；（3） 營銷經(jīng)理組織實施產(chǎn)品推廣計劃，并做好記錄；負責客戶的開發(fā)，并將客戶資料建檔留存。2. 售中服務營銷公司在產(chǎn)品交付時，應對客戶講解產(chǎn)品使用要求及使用方法，避免由于使用不當造成損失；3. 售后服務（1） 營銷經(jīng)理按合同約定進行售后服務,及時與客戶溝通產(chǎn)品使用情況，征求客戶意見，獲得客戶滿意；（2） 客戶

25、回訪：營銷經(jīng)理應定期對所轄銷售范圍內(nèi)的客戶進行回訪（每月不能少于一次），及時溝通了解客戶需求，征詢使用情況。（3） 營銷經(jīng)理收到市場反饋意見時，將其登記在“客戶意見反饋一覽表”中并及時傳遞給相關(guān)部門；4. 客戶投訴（1） 營銷經(jīng)理接到客戶投訴時，將其登記在“質(zhì)量信息反饋單”；（2） 營銷公司經(jīng)理對客戶投訴進行綜合分析，將發(fā)現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)給各相關(guān)部門；（3） 接到營銷公司的 “質(zhì)量信息反饋單”后,總裁辦/技術(shù)質(zhì)檢部按糾正、預防措施管理程序組織有關(guān)部門進行原因分析并采取適當?shù)募m正、預防措施；（4） 責任部門對問題應及時解決，并通過營銷公司答復客戶；（5） 以上活動的每一個接口，相關(guān)部門要做到及時、準確

26、，保證客戶反饋處理及時率100%；應保存相關(guān)記錄。5. 客戶滿意度測量（1） 每年年末營銷公司營銷經(jīng)理負責向客戶發(fā)送“客戶滿意度調(diào)查表” 進行客戶滿意度測量，并收回發(fā)送的調(diào)查表。（2） 收回調(diào)查表的數(shù)量不應少于發(fā)送總數(shù)的80%，否則需重新調(diào)查。（3） 客戶滿意度測量也可與客戶回訪活動同時進行，頻次每年不少于一次，特殊情況時可適當增加測量的次數(shù)。（4） 營銷公司將所有收集到客戶信息按數(shù)據(jù)分析管理程序進行分類、整理、統(tǒng)計、分析，傳遞給生產(chǎn)部、技術(shù)質(zhì)檢部及相關(guān)部門，作為糾正措施、預防措施/新產(chǎn)品開發(fā)等活動的輸入。六、相關(guān)文件不合格品管理程序 糾正、預防措施管理程序 數(shù)據(jù)分析管理程序 七、使用表格質(zhì)量

27、信息反饋單 客戶滿意度調(diào)查表 客戶意見反饋一覽表 銷售合同管理程序一、 目的1. 為了加強和規(guī)范公司銷售管理，降低公司和銷售人員的業(yè)務風險,特制訂本辦法；2. 營銷公司對外簽訂的各類銷售合同一律適用本辦法；3. 合同均應采用書面形式，有關(guān)銷售的報價單、修改合同的文書、圖表、傳真件等均為合同的組成部分；二、 范圍適用于公司所有銷售合同的管理。三、 定義A類合同：自產(chǎn)產(chǎn)品銷售合同；B類合同：外采產(chǎn)品銷售合同。四、 職責1. 營銷公司：負責制定合同，并對合同的價格及付款方式的確認；2. 技術(shù)質(zhì)檢部：負責對合同予以技術(shù)能力的確認；3. 生產(chǎn)部：負責對A類合同生產(chǎn)能力及供貨期的確認；4. 采購部：負責對

28、A類合同物料供貨能力的確認，對B類合同產(chǎn)品技術(shù)及包裝要求、采購周期的確認；5. 財務部：負責對合同利潤審核，負責遼寧億龍蓋章管理；6. 綜合管理部：負責丹東億龍蓋章管理；五、 流程圖(以VISIO形式后附）六、 工作程序1. 合同確認與審批營銷經(jīng)理負責與客戶溝通確認合同的條款內(nèi)容。營銷公司營銷助理/銷售內(nèi)勤將銷售合同文本中相關(guān)信息及滿足客戶需求的產(chǎn)品信息填寫到“合同審批單”中，傳遞給相關(guān)部門領導進行溝通。（1） A類合同審批：a) 營銷公司總經(jīng)理和營銷公司經(jīng)理對合同的商務條款進行確認；b) 技術(shù)質(zhì)檢部部長確定生產(chǎn)工藝或技術(shù)研發(fā)是否滿足；c) 生產(chǎn)部部長確定生產(chǎn)能力及供貨期是否滿足；d) 采購部

29、部長對生產(chǎn)物料供貨能力的確認；e) 財務部審核綜合利潤情況；f) 對于第一次合作的客戶，合同金額小于等于十萬元的常務副總裁審批“合同審批單”。合同金額大于十萬元的總裁審批“合同審批單”；g) 后續(xù)持續(xù)訂貨的客戶，合同金額小于等于叁佰萬元的常務副總裁審批“合同審批單”。合同金額大于叁佰萬元的總裁審批“合同審批單”；（2） B類合同審批：a) 營銷公司經(jīng)理和營銷公司總經(jīng)理對合同的商務條款進行確認；b) 技術(shù)質(zhì)檢部部長確定技術(shù)條件是否滿足；c) 采購部部長確定生產(chǎn)物料供貨期是否滿足；d) 財務部審核綜合利潤情況。e) 對于第一次合作的客戶，合同金額小于等于十萬元的常務副總裁審批“合同審批單”。合同金

30、額大于十萬元的總裁審批“合同審批單”；f) 后續(xù)持續(xù)訂貨的客戶，合同金額小于等于叁佰萬元的常務副總裁審批“合同審批單”。合同金額大于叁佰萬元的總裁審批“合同審批單”；2. 合同簽訂 凡正常銷售業(yè)務，要求必須與客戶簽訂銷售合同，如需給客戶提供大量樣品，也必須與客戶簽訂訂購協(xié)議。（訂購協(xié)議依據(jù)正常銷售合同審批流程）；（1） 銷售合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份合同原件，客戶如有特殊要求除外。（2） 合同蓋章前，合同責任人必須在每份合同上“委托代理人”處簽字，否則不予蓋章。（3） 合同編號按照文件編號管理制度執(zhí)行；3. 合同執(zhí)行（1） A類合同由營銷公司直接下“生產(chǎn)任務通知單”，具體流程按訂單管理程序

31、執(zhí)行；（2） B類合同由營銷公司直接下“采購單”，具體流程按采購管理程序執(zhí)行；4. 合同變更在對合同確認過程中，客戶要求如有變更或經(jīng)客戶同意供貨周期發(fā)生變更，營銷公司應確保合同得到修改，并按原確認程序進行合同變更評審，并將更改內(nèi)容傳遞到相關(guān)部門；若生產(chǎn)過程中遇到問題，而不能保證及時交貨時，生產(chǎn)部訂單協(xié)調(diào)人應及時將情況反饋到營銷公司，具體按照訂單管理程序執(zhí)行。5. 合同檔案管理（1） 對于金額在五萬元以上（包含五萬）的合同要求公司必須存檔我方蓋章原件，原件在營銷公司存檔。（2） 合同檔案組成：a) 合同審批單；b) 合同原件；（報價單、產(chǎn)品規(guī)格書、客戶要求等資料，一并作為合同附件）；c) 生產(chǎn)任

32、務通知單（復印件）；d) 客戶簽字確認的發(fā)貨通知單（復印件）；e) 銷售發(fā)票復印件；6. 合同借閱管理（1） 為了加強合同檔案管理，增強合同的保密性，要求借閱銷售合同，必須填寫合同借閱登記表，呈報銷售主管領導審批通過后，方可借出；（2） 要求必須在規(guī)定日期內(nèi)歸還，逾期不歸還，查明原因，追究相關(guān)人員責任。七、 相關(guān)文件訂單管理程序 文件編號管理制度 采購管理程序八、 相關(guān)表單合同審批單合同范本合同清單合同借閱登記表訂單管理程序一、目的：1. 為提高工作效率，減少出現(xiàn)失誤的機率，規(guī)范訂單生產(chǎn)管理，特制定本程序。2. 本程序由營銷公司擬定，經(jīng)公司各相關(guān)部門審核會簽后，總裁辦發(fā)布。二、 適用范圍適用于

33、公司銷售訂單過程的管理。三、 職責1. 營銷公司獲取市場及客戶采購意向，根據(jù)進行合同評審的銷售合同及樣品需求信息填寫“生產(chǎn)任務通知單”，經(jīng)營銷公司經(jīng)理審核后，將掃描件發(fā)至綜合管理部銷售內(nèi)勤。負責發(fā)貨通知單的傳遞，及選擇發(fā)貨方式；2. 生產(chǎn)部根據(jù)評審過的“生產(chǎn)任務通知單”，組織生產(chǎn)，且提前48小時以內(nèi)通知營銷公司銷售內(nèi)勤，確定的生產(chǎn)完成時間。3. 技術(shù)質(zhì)檢部根據(jù)“生產(chǎn)任務通知單”中所列質(zhì)量要求，實時監(jiān)控生產(chǎn)質(zhì)量，保證產(chǎn)品品質(zhì)?；蚋鶕?jù)市場需求對某種品質(zhì)實施優(yōu)化，為批量生產(chǎn)提供可行性依據(jù)。4. 采購部（1） A類合同物料采購：根據(jù)生產(chǎn)部提供的“采購單”，及時完成生產(chǎn)用物資采購需求。（2） B類合同產(chǎn)

34、品采購：根據(jù)營銷公司提供的“采購單”，及時完成貿(mào)易相關(guān)產(chǎn)品采購需求。5. 財務部依據(jù)生產(chǎn)部所提供的信息，核實成品或相關(guān)輔助材料/工器具的庫存量，作為生產(chǎn)部生產(chǎn)依據(jù)。同時提供相應的核準數(shù)據(jù)，以保證生產(chǎn)部成本控制。四、 定義1. 生產(chǎn)任務通知單：指由營銷公司所傳遞，并由生產(chǎn)部訂單協(xié)調(diào)人接收的信息單，其必須包含且不限于如下要素：產(chǎn)品名稱、質(zhì)量要求，產(chǎn)品數(shù)量、生產(chǎn)周期、包裝要求等；2. 采購單：（1） 指由生產(chǎn)部所提供的，根據(jù)生產(chǎn)需求所要求的各類生產(chǎn)用物資/工器具等；（2） 營銷公司提供的需外采成品需求。五、 流程圖（以VISIO形式后附）六、 工作程序1. 訂單評審 （1） 營銷公司在簽訂銷售合同前

35、，必須進行合同評審，技術(shù)質(zhì)檢部確認技術(shù)能力是否滿足，生產(chǎn)部確認生產(chǎn)保障并明確交貨時間，采購部確認供貨周期能力是否滿足，財務部確認利潤情況，經(jīng)過評審后方可簽訂正式合同。（2） 營銷公司簽訂銷售合同后，營銷助理填寫“生產(chǎn)任務通知單”，經(jīng)部門負責人簽批后，將掃描件發(fā)至綜合管理部銷售內(nèi)勤郵箱。（3） 生產(chǎn)部部長接收“生產(chǎn)任務通知單”2. 生產(chǎn)準備（1） 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)任務通知單”中所提供的各類信息確認成品庫存、原輔材料庫存，與生產(chǎn)訂單交叉對比后，給予采購部遞交“采購單”。（2） 采購部依據(jù)生產(chǎn)部所傳遞的“采購單”中所列信息，按時且保質(zhì)保量地完成采購需求，采購過程中有任何變動，須及時與生產(chǎn)部溝通并確認

36、。3. 產(chǎn)品生產(chǎn)生產(chǎn)部依據(jù)營銷公司要求，在“生產(chǎn)任務通知單”許可的交貨周期內(nèi)完成產(chǎn)品生產(chǎn)，生產(chǎn)中期生產(chǎn)部部長需及時與銷售內(nèi)勤反饋該訂單生產(chǎn)情況，且提前48小時以內(nèi)通知營銷公司確定的生產(chǎn)完成時間。若因客觀原因而導致無法及時完成生產(chǎn)供貨，生產(chǎn)部必須以“工作聯(lián)絡函”形式通知營銷公司，由營銷公司負責聯(lián)系客戶且達到客戶滿意。4. 產(chǎn)品檢驗產(chǎn)品生產(chǎn)完畢，技術(shù)質(zhì)檢部質(zhì)檢員按照檢驗管理程序進行檢驗，且每批貨物均提供該批貨物的檢測報告。5. 產(chǎn)品包裝生產(chǎn)部依據(jù)技術(shù)質(zhì)檢部提供產(chǎn)品包裝說明及“生產(chǎn)任務通知單”要求，進行合格產(chǎn)品包裝（包括產(chǎn)品標識、產(chǎn)品合格證等要求）；具體按照產(chǎn)品包裝標準實施。6. 產(chǎn)品入庫車間班組長

37、依據(jù)實際檢驗合格數(shù)量，填寫“入庫通知單”辦理成品入庫手續(xù)，并附“檢驗報告單”；生產(chǎn)部部長及時通知銷售內(nèi)勤，以便辦理相應出庫手續(xù)；7. 產(chǎn)品出庫訂單產(chǎn)品出庫，參照倉儲管理辦法實施；8. 產(chǎn)品發(fā)貨訂單產(chǎn)品發(fā)貨，參照發(fā)貨管理程序?qū)嵤?。六、相關(guān)文件文件控制程序 采購管理程序 產(chǎn)品包裝標準 生產(chǎn)過程控制管理程序 檢驗管理程序 發(fā)貨管理程序 倉儲管理辦法 七、相關(guān)表單合同評審單生產(chǎn)任務通知單 采購單工作聯(lián)絡函 入庫通知單 檢驗報告單樣品管理辦法一、目的為規(guī)范公司作為市場開發(fā)用途的樣品管理，特制訂本辦法。二、樣品的定義本辦法所指樣品為免費提供給客戶用于觀察產(chǎn)品外觀、顏色、內(nèi)在質(zhì)量作為采購標準的實驗階段產(chǎn)品。

38、主要為公司自制產(chǎn)成品或直接外購成品，包括原粉、改性粉體、石米、板材、成材、荒料、工業(yè)原料、母粒等。三、樣品費用核算價格標準公司自制產(chǎn)成品作為樣品的，按照該產(chǎn)品的公司內(nèi)部核算價格核算；直接外購的產(chǎn)品樣品，按照該樣品的采購價格核算。四、樣品領用審批額度管理1. 營銷經(jīng)理所有郵寄客戶樣品必須在營銷助理處登記；2. 銷售初年拓展市場階段，15kg以內(nèi)樣品我司可承擔運費，詳細客戶信息及費用情況營銷助理必須登記。3. 15kg以上樣品運費原則上客戶支付，如需我司承擔運費要求營銷經(jīng)理提出書面申請，營銷公司經(jīng)理審批。4. 領用樣品每次每人超過25kg的，由營銷公司總經(jīng)理審批；5. 領用樣品每次每人超過50kg

39、的，由常務副總裁審批。五、樣品的準備流程1. 營銷經(jīng)理根據(jù)提供給客戶樣品的要求，詳細填寫“生產(chǎn)任務通知單”，由營銷助理簽批后將掃描件發(fā)給生產(chǎn)部部長。2. 生產(chǎn)部部長對“生產(chǎn)任務通知單”中所包含的各類信息進行分類，溝通確認并聯(lián)合匯簽，組織生產(chǎn)。3. 生產(chǎn)完畢，生產(chǎn)部部長及時通知營銷公司銷售內(nèi)勤，以便聯(lián)系后續(xù)發(fā)貨事宜。4. 營銷助理接到生產(chǎn)部部長通知后，以“發(fā)貨通知單”通知綜合管理部，確?？蛻舭磿r收到樣品。 5. 我司發(fā)出的樣品要求按訂單編號封樣，在生產(chǎn)部、營銷公司分別保存。每個樣品需做好相應標識。6. 樣品要放置固定區(qū)域存放，樣品的存放場所應保持清潔，擺放整齊有序，環(huán)境條件（如溫度、濕度等）適宜

40、樣品的儲存。留樣瓶、袋要密封好，出貨樣品標識信息要求清晰必須有訂單編號、發(fā)貨人、發(fā)貨日期。六、樣品出庫的簽字審批流程領用樣品時，營銷助理/銷售內(nèi)勤按如下流程辦理簽字，審批后辦理樣品出庫。營銷助理營銷公司經(jīng)理營銷公司總經(jīng)理常務副總裁主管會計庫管七、樣品相關(guān)費用的賬務處理樣品使用的相關(guān)費用一律計入與該樣品相關(guān)業(yè)務的發(fā)生部門。單獨進行帳外帳處理，一個季度直接統(tǒng)計由成本轉(zhuǎn)銷售費用。八、發(fā)放管理1. 營銷助理對發(fā)出樣品要登記在“樣品發(fā)放記錄表”，要進行跟蹤了解用戶情況，并做好信息反饋記錄。2. 對已提供過該品種、規(guī)格的產(chǎn)品樣品的客戶不再重復提供重復品種規(guī)格樣品（貿(mào)易公司除外）。九、 相關(guān)文件 訂單管理程

41、序 發(fā)貨管理程序 十、 相關(guān)表單： 生產(chǎn)任務通知單發(fā)貨通知單樣品發(fā)放記錄表 產(chǎn)品發(fā)貨管理程序一、 目的：為規(guī)范公司的產(chǎn)品發(fā)貨管理工作，提高發(fā)貨效率，特制定本辦法。二、 適用范圍適用于公司發(fā)貨過程的管理。三、 職責1. 綜合管理部是發(fā)貨的主管部門，負責貨運公司的選擇、評價，產(chǎn)品的發(fā)貨過程控制；貨運公司的選擇、評價按照供方評定管理程序執(zhí)行。2. 營銷公司營銷公司營銷助理負責“發(fā)貨通知單”的傳遞，及選擇發(fā)貨方式；3. 生產(chǎn)部負責按照“生產(chǎn)任務通知單”生產(chǎn)，如入庫時間發(fā)生變化及時通知營銷公司。四、流程圖(以VISIO形式后附）五、工作程序1. 接收發(fā)貨通知：（1） 在無庫存時，營銷公司營銷助理將簽批的

42、“生產(chǎn)任務通知單”、“發(fā)貨通知單”同時提供綜合管理部銷售內(nèi)勤；（2） 當有庫存時綜合管理部銷售內(nèi)勤應在發(fā)貨前1天接收到“發(fā)貨通知單”；（3） 接收發(fā)貨通知單時主要審核以下幾個方面內(nèi)容：a) 審核發(fā)貨通知單的審批程序是否完整及正確；b) 核對貨物的名稱、型號、規(guī)格、單價和數(shù)量是否與銷售合同一致。c) 核對收貨單位、到達地點、收貨人、收貨人聯(lián)系方式等是否齊全及正確。d) 凡在核對過程中有產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號不對應、簽字蓋章不齊全的、數(shù)量有出入或有涂改以及手續(xù)不符合要求的，均不得發(fā)貨。2. 發(fā)貨準備（1） 銷售內(nèi)勤應提前通知倉庫管理員進行備貨，倉庫管理員應事先檢查貨品狀態(tài)并認真清點貨品數(shù)量做好發(fā)貨準備

43、。（2） 綜合管理部銷售內(nèi)勤填寫銷售“出庫單”，經(jīng)營銷公司總經(jīng)理、常務副總裁及財務部審核簽字確認后，倉庫管理員辦理出庫。（3） 綜合管理部銷售內(nèi)勤開具統(tǒng)一編號的“物資出門證”一式兩聯(lián)（部門留存聯(lián)、門衛(wèi)驗收聯(lián)），“物資出門證”必須包含銷售出庫單號、物資名稱、數(shù)量、計量單位、出門時間、運輸方式等，且必須經(jīng)過基地副總經(jīng)理簽批。（4） 銷售內(nèi)勤需在每天下午四點以前備好第二天應交運的“出庫單”、“物資出門證”，并通知承運公司調(diào)派車輛：3. 發(fā)貨（1） 承運車輛入廠裝載產(chǎn)品時，銷售內(nèi)勤負責過磅監(jiān)控、數(shù)量的清點及按客戶合同約定包裝等相關(guān)問題復核。（2） 綜合管理部銷售內(nèi)勤及承運人應于“物流配貨協(xié)議”、“物資

44、出門證”上簽字。（3） 承運車輛出廠時，門衛(wèi)要仔細檢查“物資出門證”及基地副總經(jīng)理簽字無誤后方可放行。4. 發(fā)貨后處理（1） 銷售內(nèi)勤及時將發(fā)貨信息反饋給營銷助理，如果承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址，應及時通知到營銷助理及時轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。（2） 銷售內(nèi)勤跟蹤承運物流公司及時將客戶簽收的“物流配貨協(xié)議”回傳，要求填寫項中內(nèi)容必須完整。（3） 銷售內(nèi)勤每月26日依據(jù)當月發(fā)貨記錄與承運公司根據(jù)送回的有客戶簽收的“物流配貨協(xié)議”回聯(lián)、“運費明細表”及運輸發(fā)票核對運費情況，應于每月10日前審核完畢送至財務部，銷售內(nèi)勤及時辦理運費付款；（4） 客戶簽收等日期考核計費標準以及是否按約定時間安全

45、送到，均可作為考核承運單位的依據(jù)，若有逾期送達或違反合同規(guī)定者，依合同規(guī)定罰扣運費。（5） 若“物流配貨協(xié)議”簽收回聯(lián)有相關(guān)條文的簽收異常者，除依規(guī)定辦理外，其運費也應暫緩支付。六、 相關(guān)文件文件控制程序 供方評定管理程序 包裝標準規(guī)定 七、 使用表格發(fā)貨通知單生產(chǎn)任務通知單 出庫單物資出門證 物流配貨協(xié)議 產(chǎn)品價格管理辦法一、 目的為統(tǒng)一公司所有產(chǎn)品的價格管理，特制定此辦法。二、 適用范圍適用于公司自產(chǎn)或者外采產(chǎn)品定價及對外報價管理。三、 職責財務部：是公司對外價格的主管部門，根據(jù)營銷公司提供的市場價格信息、綜合衡量公司利潤后，提出公司價格方案，經(jīng)公司領導批準后下發(fā)營銷公司實施。四、 工作流

46、程(以VISIO形式后附）五、 工作程序1. 產(chǎn)品定價流程：（1） 公司自產(chǎn)產(chǎn)品：a) 財務部收集成本費用數(shù)據(jù)，計算產(chǎn)品生產(chǎn)的各種成本和費用。b) 營銷公司對市場上的同類產(chǎn)品進行價格調(diào)研分析，主要包括生產(chǎn)廠家、產(chǎn)品型號、市場價格、銷售情況、顧客心理價位等方面，尤其是本公司競爭對手的情況。c) 營銷公司對新產(chǎn)品的銷量進行分析預測，綜合考慮各種定價因素，并結(jié)合公司的實際情況和營銷組合策略，提出新產(chǎn)品的幾種定價建議方案。d) 由財務部組織相關(guān)部門參加，會同公司高層最終確定產(chǎn)品價格。（2） 外采產(chǎn)品：a) 財務部收集成本費用數(shù)據(jù)，計算出產(chǎn)品的各種成本和費用。b) 財務部會同公司高層，確認合理利潤率后，

47、最終確定產(chǎn)品價格。2. 產(chǎn)品對外報價流程a) 公司常規(guī)產(chǎn)品報價：營銷經(jīng)理可以依據(jù)價格表中的價格與客戶進行溝通與談判，也可以進行口頭報價； b) 非常規(guī)產(chǎn)品報價：如客戶需求的產(chǎn)品為新產(chǎn)品即價格表中未定價的產(chǎn)品，營銷經(jīng)理需填寫詢價單到營銷公司營銷助理，溝通財務及相關(guān)部門確認價格后進行報價； 3. 各級人員報價權(quán)限a) 營銷經(jīng)理依據(jù)公司對外價格表進行報價；b) 當有特殊價格需求時，執(zhí)行公司特價審批流程，未經(jīng)批準不得擅自報價。 六、 相關(guān)文件無 七、 使用表格產(chǎn)品報價單特價審批單銷售發(fā)票管理規(guī)定一、 目的為了加強財務管理，避免因管理不善而給企業(yè)和個人造成不必要的損失，特制定本規(guī)定。二、 適用范圍適用于

48、公司所有對外開具銷售發(fā)票的業(yè)務三、 銷售發(fā)票種類1. 增值稅專用發(fā)票；2. 增值稅普通發(fā)票。四、 流程圖(以VISIO形式后附）五、 工作程序1. 發(fā)票申請營銷公司營銷經(jīng)理填寫“發(fā)票申請單”；并提供銷售合同、“出庫單”、客戶確認的“物流配貨協(xié)議”，要求客戶信息必須一致；第一次開具增值稅發(fā)票，必須提供客戶的一般納稅人資格證書復印件和詳盡的開票信息。2. 發(fā)票開具（1） 財務部依據(jù)“發(fā)票申請單”提供信息開具發(fā)票，各項內(nèi)容應完整、真實；當客戶有特殊要求時，由營銷公司提出書面申請，經(jīng)營銷公司總經(jīng)理、常務副總裁、財務副總裁、執(zhí)行董事或總裁批準。（2） 財務部認真復核開票信息，準確無誤后再打印發(fā)票并加蓋公

49、司發(fā)票專用章，通知營銷公司領取發(fā)票。3. 發(fā)票管理（1） 財務部設立發(fā)票領用登記臺帳，發(fā)票領用人核對所有信息無誤后簽字領?。唬?） 營銷公司銷售內(nèi)勤/營銷助理在財務部領取發(fā)票后也應做好發(fā)票領用及郵寄信息的登記臺賬。本地客戶的發(fā)票由營銷經(jīng)理在送貨時由客戶簽收確認，異地客戶由銷售內(nèi)勤/營銷助理聯(lián)系郵寄并跟蹤收到情況。4 特殊情況：發(fā)票處理詳見財務相關(guān)管理規(guī)定，主要有以下幾種情況：（1） 發(fā)票錯開；（2） 發(fā)票丟失；（3） 認證過期；六、相關(guān)文件無七、 相關(guān)表單發(fā)票申請單出庫單 發(fā)貨通知單發(fā)票領用登記表發(fā)票郵寄登記表市場信息管理規(guī)定一、 目的規(guī)范公司信息管理體制和對外信息發(fā)布管理流程。二、 范圍適用

50、于與公司相關(guān)的所有市場信息。三、 職責營銷公司負責市場信息收集、傳達、整理、應用在市場業(yè)務經(jīng)營管理中。各相關(guān)部門收集各自職責范圍內(nèi)信息。四、工作流程1. 市場信息來源分類：（1） 業(yè)務信息：客戶購買公司產(chǎn)品的電話、傳真、函件、電子郵件；公司、客戶之間業(yè)務溝通電話、傳真、文件、函件、電子郵件；客戶公司公開的資料；市場人員收集的客戶秘密資料；營銷公司營銷經(jīng)理傳呈的報告、資料；針對客戶的分析報告等。（2） 非業(yè)務市場信息：網(wǎng)絡、報刊、雜志和各種信息渠道收集的行業(yè)性文章、資料；競爭對手資料、文件、報告；公開的技術(shù)性資料；外圍媒體、機構(gòu)傳送到集團公司的電子郵件、函件、資料；公司內(nèi)部業(yè)務分析文件、報告；其

51、他與市場業(yè)務經(jīng)營和管理有關(guān)的資料。2. 市場信息收集各相關(guān)部門利用各種資源收集相關(guān)信息，經(jīng)過初步整理，形成公司信息資源庫數(shù)據(jù)，上報到公司指定專人。3. 市場信息整理分析發(fā)布（1） 營銷公司指定專人收集公司信息資源庫信息；（2） 利用各種分析工具，形成各類固定模板分析報告，包括信息月報、區(qū)域調(diào)查簡報、專題調(diào)查、競爭對手分析報告；（3） 上報公司相關(guān)領導審批；（4） 根據(jù)不同保密級別發(fā)布信息。出差管理制度第一章 總則第一條 目的1.1為進一步加強出差管理、規(guī)范差旅費請款及報銷審批流程，特制定本制度。1.2 各公司各部門應本著真實、必要、節(jié)約、合理的原則支付各項差旅費用。第二條 適用范圍2.1本制度適用于遼寧億