IATF16949事態(tài)升級管理程序

1、1.0目的建立和保持一個文件化的升級程序以解決公司生產(chǎn)活動中遇到的各種事態(tài)升級問題的處理2.0范圍適用于以下事態(tài)升級問題的處理：客戶反饋/客戶投訴不合格品處理（含制程、終檢等過程發(fā)現(xiàn)的不合格品）供應商質(zhì)量問題環(huán)境、安全事故及其它問題3.0客戶反饋/客戶投訴事態(tài)升級程序主責流程升級原因/升級內(nèi)容輸出質(zhì)量工程師質(zhì)量工程師生產(chǎn)部/質(zhì)量部/技術部總經(jīng)理客戶總經(jīng)理確認客戶支持升級可能原因：未按照客戶要求確認問題并給一個 初步的回復召集公司各相關部門開會討論，分析問題根本原因 給客戶回復對策升級可能原因：1. 未按客戶要求的期限回復；2. 報告內(nèi)容不能滿足客戶要求3. 改善周期太長，不能滿足客戶的交貨要求

2、升級可能原因：1. 對策執(zhí)行性差，利用公司資源無法解決此問題。2. 對策執(zhí)行的結(jié)果不好，沒有從根本上解決此問 題。客戶保證內(nèi)容：請求客戶技術人員現(xiàn)場深入指導，并與公司高層進 行會談。客訴報告 客戶反饋 信息8D報告會議記錄8D報告8D報告4.0不合格品處理事態(tài)升級程序（含制程、終檢等過程發(fā)現(xiàn)的不合格品）主責流程升級原因/升級內(nèi)容輸出操作員檢驗員C產(chǎn)品外觀/尺寸不 符合客戶要求生產(chǎn)組長檢驗組長質(zhì)量工程師質(zhì)量經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術經(jīng)理 項目經(jīng)理公司高層客戶質(zhì)量工程師確認否各部門評審1否T客戶支技是是束結(jié) 束5.0供應商質(zhì)量冋題事態(tài)升級程序操作員將不良狀況反饋給生產(chǎn)組長， 檢驗員將不良狀況反饋給檢驗組

3、長升級可能原因：1. 生產(chǎn)組長或檢驗組長不能做最終判定2. 生產(chǎn)部對最終處置方式不滿意3. 判定標準不清晰質(zhì)量工程師根據(jù)不良信息和接收標準判斷是否可以 接收升級可能原因：1. 質(zhì)量工程師不能做最終判定2. 客戶接收標準不夠清晰質(zhì)量工程師負責召集各部門評審，探討不合格品的 處置方式升級可能原因：各部門經(jīng)理意見不能統(tǒng)一與客戶進行溝通將不良信息反饋給客戶，商談讓客 戶幫忙試做并確認試做效果。內(nèi)部不合 格品單內(nèi)部不合 格品單內(nèi)部不合格品單 評審記錄與客戶溝 通的郵件主責流程升級原因/升級內(nèi)容輸出檢驗員檢驗組長供應商質(zhì)量 工程師質(zhì)量經(jīng)理 生產(chǎn)經(jīng)理 技術經(jīng)理 采購經(jīng)理總經(jīng)理供應商質(zhì)量 工程師 供應商各部門

4、評審是總經(jīng)理是6.0環(huán)境、安全事故及其它問題供應商質(zhì)量工程師仝確認檢驗員將不良狀況反饋給檢驗組長升級可能原因：1. 檢驗組長不能做最終判定2. 判定標準不清晰供應商質(zhì)量工程師根據(jù)不良信息和接收標準判斷是 否可以接收升級可能原因：1. 供應商質(zhì)量工程師不能做最終判定2. 客戶接收標準不夠清晰供應商質(zhì)量工程師負責召集各部門評審，探討不合 格品的處置方式升級可能原因：各部門經(jīng)理意見不能統(tǒng)一總經(jīng)理給出最終處理意見供應商質(zhì)量工程師通知供應商改善來料問題 處理單來料問題 處理單來料問題 處理單評審記錄與客戶溝 通的郵件主責流程升級原因/升級內(nèi)容輸出發(fā)現(xiàn)者組長主管部門經(jīng)理發(fā)生環(huán)境/安全事 故及其它問題發(fā)現(xiàn)者

5、將問題反饋給直屬上級升級可能原因：問題性質(zhì)比較嚴重或是無法解決，必須要上報給部 門經(jīng)理事故報告人事行政經(jīng) 理總經(jīng)理政府相關部 門部門經(jīng)理確認是I結(jié)IO否是習人事行政部1否!總經(jīng)理部門經(jīng)理提出解決方案，并根據(jù)事故性質(zhì)嚴重性決 定是否需要上報升級可能原因：問題性質(zhì)比較嚴重或是無法解決，必須要上報人事 行政部人事行政經(jīng)理提出解決方案，并根據(jù)事故性質(zhì)嚴重 性決定是否需要上報升級可能原因：問題性質(zhì)比較嚴重或是無法解決，必須要上報總經(jīng) 理總經(jīng)理給出最終處理意見升級可能原因：問題性質(zhì)比較嚴重，必須要上報政府相關部門事故報告事故報告事故報告是事故報告7.0相關文件LCN-8P003退貨及投訴處理程序LCN-8P001內(nèi)部不合格品處理程序LCN-8P008供應商不合格品處理程序LCN-EP-006應急準備與響應管理LX-SP12-