光伏電站項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃

1、光伏電站質(zhì)量管理計(jì)劃編制：會(huì)簽：審批：20 年 月 日1. 目的根據(jù)太陽(yáng)能公司管理規(guī)定，在明確太陽(yáng)能電站建設(shè)過(guò)程要求的基礎(chǔ)上，根據(jù)質(zhì)量、 環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè) （ SEDC-MN-01 ）和有關(guān)質(zhì)量保證體系程序及工作 指導(dǎo)書(shū)的規(guī)定，制定了收購(gòu)待建光伏電站建設(shè)過(guò)程的質(zhì)量管理計(jì)劃。2. 適用范圍質(zhì)量管理計(jì)劃中在建光伏電站工程的質(zhì)量目標(biāo)作出具體規(guī)定， 依據(jù)項(xiàng)目單位及分項(xiàng)工 程描述質(zhì)量管理各要素， 并對(duì)設(shè)計(jì)審查、 關(guān)鍵設(shè)備到貨驗(yàn)收及施工重要節(jié)點(diǎn)驗(yàn)收具體部署， 適用于本工程建設(shè)全過(guò)程質(zhì)量管控。3. 編制依據(jù)（1 ）XXX 項(xiàng)目收購(gòu)協(xié)議；（2 ）光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定 ；（3 ）光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定 ；

2、（4 ）建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)定 ；（5 ）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全一體化管理手冊(cè) SEDC-MN-01 ；（6 ）工程質(zhì)量管理程序 ；（7 ）XXX 項(xiàng)目設(shè)計(jì)施工圖紙；（8）工程建設(shè)相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范。4. 工程概述XXX 公司項(xiàng)目概況。5. 責(zé)任5.1 項(xiàng)目管理小組1 ）公司現(xiàn)場(chǎng)派駐機(jī)構(gòu) ,負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃的具體實(shí)施；2）組織項(xiàng)目的設(shè)計(jì)審查及技術(shù)聯(lián)絡(luò)；3）組織關(guān)鍵設(shè)備的到場(chǎng)驗(yàn)收；4）負(fù)責(zé)施工關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)的質(zhì)量檢驗(yàn)；5）負(fù)責(zé)工程的質(zhì)量驗(yàn)證及配合工程最終驗(yàn)收；6）出具設(shè)備驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告；7）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理計(jì)劃的編制；8）對(duì)進(jìn)度內(nèi)不能整改的關(guān)鍵質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)出具否決意見(jiàn)報(bào)告5.2

3、 工程管理中心1）負(fù)責(zé)質(zhì)量管理計(jì)劃的審核；2）組織關(guān)鍵設(shè)備的駐廠監(jiān)造； 3 ）按需要開(kāi)展質(zhì)量驗(yàn)證工作； 4）組織項(xiàng)目的最終驗(yàn)收。5.3 安全質(zhì)保部1）對(duì)本質(zhì)量管理計(jì)劃提出審查意見(jiàn)；2）配合工程管理中心設(shè)置質(zhì)量見(jiàn)證點(diǎn)；3）參與項(xiàng)目的階段性驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)證和最終驗(yàn)收5.4 項(xiàng)目公司1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃實(shí)施過(guò)程的管理；2）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的階段性驗(yàn)收、質(zhì)量驗(yàn)證；3）負(fù)責(zé)項(xiàng)目的否決意見(jiàn)進(jìn)行審核確認(rèn)，報(bào)送公司；4）參與最終驗(yàn)收。5.5 業(yè)主項(xiàng)目部1 ）項(xiàng)目業(yè)主現(xiàn)場(chǎng)派駐機(jī)構(gòu) ,負(fù)責(zé)按照我方要求和標(biāo)準(zhǔn)管理項(xiàng)目建設(shè)；2）負(fù)責(zé)組織各參建單位配合我方各項(xiàng)驗(yàn)收和審查；3）負(fù)責(zé)按工程進(jìn)度對(duì)不符合項(xiàng)及時(shí)整改，經(jīng)項(xiàng)目管理小組復(fù)

4、驗(yàn)閉環(huán)。5.6 監(jiān)理部1）負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施監(jiān)理；2）監(jiān)理工作對(duì)業(yè)主項(xiàng)目部和項(xiàng)目管理小組負(fù)責(zé)。6. 實(shí)施辦法6.1 質(zhì)量見(jiàn)證實(shí)施過(guò)程6.1.1 擬建收購(gòu)電站項(xiàng)目確定后，由工程管理中心及現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理小組按審查批準(zhǔn)的質(zhì) 量管理計(jì)劃監(jiān)督見(jiàn)證擬收購(gòu)項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中的質(zhì)量管理。6.1.2 質(zhì)量管理計(jì)劃中設(shè)置的停工待檢點(diǎn)（ H 點(diǎn)），主要包括設(shè)計(jì)文件審查、設(shè)備到貨驗(yàn) 收和關(guān)鍵施工節(jié)點(diǎn)的檢驗(yàn)。 根據(jù)進(jìn)度由現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理小組組織設(shè)計(jì)文件審查、 驗(yàn)收和檢驗(yàn)， 并提前三日通知公司各專(zhuān)業(yè)人員到場(chǎng)開(kāi)展節(jié)點(diǎn)檢驗(yàn)工作。 現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目管理小組組織各專(zhuān)業(yè)兩 日內(nèi)出具審查意見(jiàn)、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或檢驗(yàn)記錄，對(duì)于不符合項(xiàng)提出限期整改要求，并及時(shí)將以

5、 上結(jié)果報(bào)送工程管理中心。 項(xiàng)目管理小組對(duì)限期內(nèi)仍未完成的不符合項(xiàng)要進(jìn)行復(fù)查， 對(duì)無(wú) 法滿(mǎn)足中廣核太陽(yáng)能公司必備收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)或要求的情況， 提交否決報(bào)告， 建議終止該項(xiàng)目的 收購(gòu)管理工作，并由項(xiàng)目公司報(bào)送總經(jīng)理部審批。一票否決的 H 點(diǎn)選取見(jiàn)后附表 2。6.1.3 對(duì)于實(shí)施過(guò)程中選擇的見(jiàn)證點(diǎn)（ W 點(diǎn)），根據(jù)進(jìn)度由項(xiàng)目管理小組提前做好見(jiàn)證 通知。及時(shí)組織到場(chǎng)見(jiàn)證工作，并將見(jiàn)證結(jié)果通知安全質(zhì)保部及工程管理中心。6.1.4 項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的（ R 點(diǎn)），相關(guān)實(shí)施單位保留有關(guān)記錄或報(bào)告，由項(xiàng)目管理小組 審核。6.2 質(zhì)量見(jiàn)證點(diǎn)記錄6.2.1 項(xiàng)目管理小組根據(jù)項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃組織進(jìn)行設(shè)計(jì)文件審查、關(guān)鍵設(shè)備

6、監(jiān)造、設(shè) 備到貨驗(yàn)收、施工節(jié)點(diǎn)檢驗(yàn)和質(zhì)量見(jiàn)證工作，并形成各項(xiàng)記錄；各項(xiàng)質(zhì)量管理記錄要有質(zhì) 量檢查人員、 項(xiàng)目管理小組和參與見(jiàn)證人員按檢查順序簽字； 工程管理中心可根據(jù)本部人 員實(shí)際情況委托項(xiàng)目管理小組人員進(jìn)行見(jiàn)證工作。 安全生產(chǎn)部、 項(xiàng)目公司及開(kāi)發(fā)部參與質(zhì) 量管理工作中的驗(yàn)證工作。6.2.2 見(jiàn)證記錄的保管和歸檔按記錄控制程序執(zhí)行。6.3 項(xiàng)目質(zhì)量目標(biāo)（1 ）工程設(shè)計(jì)審查合格率98%;2）關(guān)鍵設(shè)備采購(gòu)及監(jiān)造合格率 100%3 ）單位工程驗(yàn)收合格率 100%（4） 分項(xiàng)工程一次驗(yàn)收通過(guò)率98%;（5） 設(shè)備到場(chǎng)一次檢驗(yàn)合格率98%;6 ）不符合項(xiàng)關(guān)閉率 100% ；7 ）質(zhì)量事故發(fā)生率 0 。6

7、.4 收購(gòu)項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)及分工安排6.5 項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃依據(jù)6.5.11)2)3)4)5)6)7)8)9)1011121314151617工程應(yīng)用主要規(guī)程、規(guī)范電氣裝置安裝工程低壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50254-96電氣裝置安裝工程電纜線路施工及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)GB 50168-2006電氣裝置安裝工程接地裝置施工及驗(yàn)收規(guī)范GB50169-2006電氣裝置安裝工程高壓電器施工及驗(yàn)收規(guī)范GBJ50147-2010鋼結(jié)構(gòu)工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50205-2001建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接規(guī)程 GCJ81-2002建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn) GB50300-2001建筑地基處理技術(shù)規(guī)范 JGJ79-2002建筑地

8、基基礎(chǔ)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50202-2002）混凝土結(jié)構(gòu)工程施工質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50204-2002）混凝土質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn) GB50164-2011）鋼筋焊接及驗(yàn)收規(guī)程 JGJ 18-2003）混凝土外加劑應(yīng)用技術(shù)規(guī)范 GB50119-2003）普通混凝土配合比設(shè)計(jì)規(guī)范 GBJ55-2011）普通混凝土用砂質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ52-2006）普通混凝土用碎石或卵石質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法 JGJ53-92）混凝土結(jié)構(gòu)試驗(yàn)方法標(biāo)準(zhǔn) GB50152-9218 ）混凝土泵送施工技術(shù)規(guī)程 JGJ/T10-9519 ）砌筑砂漿配合比設(shè)計(jì)規(guī)程 JGJ98-200020 ）屋面工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB

9、50207-200221 ）砌體工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50203-200222 ）建筑地面工程施工及驗(yàn)收規(guī)范 GB50209-200223 ）建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范 GB50210-200124 ）室內(nèi)裝飾裝修材料內(nèi)墻涂料中有害物質(zhì)限量 GB18582-200825 ）機(jī)械設(shè)備安裝工程施工及驗(yàn)收通用規(guī)范 GB50231-200926 ）工程測(cè)量規(guī)范 GB50026-200727 ）施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范 JGJ46-200528 ）建筑施工高處作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范 JGJ80-9129 ）建設(shè)工程項(xiàng)目管理規(guī)范 GB/T50326-20066.5.2 工程應(yīng)用主要程序制度1 ）文件控制

10、程序 SEDC-MP-0032 ）記錄控制程序 SEDC-MP-0043 ）工程項(xiàng)目施工過(guò)程控制程序 SEDC-MP-0084 ）設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)控制程序 SEDC-MP-0195 ）供應(yīng)商管理程序 SEDC-MP-0226 ）設(shè)計(jì)文件審查程序 SEDC-WD-STN-0017 ）設(shè)計(jì)變更管理程序 SEDC-WD-STN-0028 ）系統(tǒng)劃分、設(shè)備編碼規(guī)則 SEDC-WD-STN-0079 ）工程建設(shè)檔案管理制度 SEDC-WD-SEM-00210 ）分部分項(xiàng)工程及單位工程驗(yàn)收制度 SEDC-WD-SEM-00311 ）隱蔽工程驗(yàn)收制度 SEDC-WD-SEM-00412 ）施工組織設(shè)計(jì)編制及審批制

11、度 SEDC-WD-SEM-00513 ）監(jiān)理評(píng)價(jià)考核管理制度 SEDC-WD-SEM-00614 ）工程質(zhì)量管理程序 SEDC-WD-SEM-00815 ）施工圖會(huì)審和交底管理程序 SEDC-WD-SEM-00916 ）工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及移交管理程序 SEDC-WD-SEM-01117 ）工程建設(shè)不符合項(xiàng)管理程序 SEDC-WD-SEM-01318 ）突發(fā)事件總體應(yīng)急預(yù)案 SEDC-WD-SSQ-00319 ）安全生產(chǎn)管理辦法 SEDC-WD-SSQ-00420 ）事故、事件報(bào)告及調(diào)查處理管理程序 SEDC-WD-SSQ-00921 ）收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定22 ）收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝工程

12、驗(yàn)收規(guī)定6.6 收購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量記錄清單6.6.1 擬收購(gòu)項(xiàng)目參建單位提供的質(zhì)量管理資料：1）質(zhì)量計(jì)劃及質(zhì)量見(jiàn)證記錄表；2 ）施工組織設(shè)計(jì)、施工方案審查記錄；3）施工單位質(zhì)保大綱、程序文件、制度、管理規(guī)定；4）現(xiàn)場(chǎng)施工人員技術(shù)資質(zhì)；5）監(jiān)理大綱和監(jiān)理規(guī)劃審查記錄；6 ）施工單位質(zhì)量計(jì)劃審批及實(shí)施記錄；7）監(jiān)理人員資質(zhì)；8）工程項(xiàng)目技術(shù)資料；9）設(shè)備、原材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄及理化試驗(yàn)報(bào)告；10 ）施工質(zhì)量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分表；11 ）施工圖紙會(huì)審和交底記錄；12 ）開(kāi)工、停工、復(fù)工報(bào)告；13 ）各驗(yàn)收批的檢查、驗(yàn)收記錄；14 ）竣工驗(yàn)收記錄；15 ）并網(wǎng)驗(yàn)收記錄；16 ）對(duì)監(jiān)理、施工單位的考核記錄；17

13、）質(zhì)量事故 /事件報(bào)告和處理記錄；18 ）不符合項(xiàng)報(bào)告；19 ）關(guān)鍵技術(shù)崗位培訓(xùn)記錄；20 ）周月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要；6.6.2 項(xiàng)目管理小組質(zhì)量管理記錄資料：1）收購(gòu)?fù)獠看?xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃；2 ）初步設(shè)計(jì)審查記錄（可以雙方技術(shù)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要形式提供） ；3 ）招標(biāo)技術(shù)規(guī)范書(shū)審查記錄（可以雙方技術(shù)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要形式提供） ；4 ）關(guān)鍵設(shè)備駐廠監(jiān)造記錄；5 ）施工圖設(shè)計(jì)審查記錄（可以雙方技術(shù)聯(lián)絡(luò)會(huì)紀(jì)要形式提供） ；6 ）設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)貨記錄；7 ）關(guān)鍵施工節(jié)點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄 （包括關(guān)鍵路徑上的施工節(jié)點(diǎn)和隱蔽工程 ）；8）關(guān)鍵試驗(yàn)項(xiàng)目試驗(yàn)審查記錄；9）不符合項(xiàng)及整改記錄；10 ）無(wú)法滿(mǎn)足收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量驗(yàn)證記錄；11

14、 ）否決收購(gòu)項(xiàng)目記錄；12 ）周月報(bào)、會(huì)議紀(jì)要；13 ）特殊情況報(bào)告。附表一擬建收購(gòu)項(xiàng)目質(zhì)量管理計(jì)劃項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司項(xiàng)初步設(shè)計(jì)階段收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定業(yè)主項(xiàng)目部提供的初步設(shè) 計(jì)，設(shè)備招標(biāo)米購(gòu)技術(shù)規(guī)氾書(shū)等基礎(chǔ)性文件；初步設(shè)計(jì)審查記錄；招標(biāo)技術(shù)規(guī)氾書(shū)審查記錄。業(yè)主項(xiàng)目部HV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃質(zhì)里控檢查單位實(shí)施實(shí)施制點(diǎn)實(shí)施工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄項(xiàng)目管工程管安全牛項(xiàng)目

15、公階段單位(H、時(shí)間理小組理中心產(chǎn)部司W(wǎng)、R)目業(yè)主項(xiàng)目部是否編制項(xiàng)目建管理規(guī)劃，查規(guī)劃書(shū)；設(shè)是否經(jīng)過(guò)企業(yè)職能部門(mén)領(lǐng)準(zhǔn)導(dǎo)審批，查審批記錄；業(yè)主項(xiàng)項(xiàng)目管理規(guī)劃的編制項(xiàng)目管理規(guī)劃編制規(guī)定目部RVVVV備管理規(guī)劃中組織機(jī)構(gòu)，進(jìn)1 口階度、費(fèi)用、安全、質(zhì)里官理段規(guī)劃是否合理，具有實(shí)際可執(zhí)行性。項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施實(shí)施階段時(shí)間工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）項(xiàng)目管理小組監(jiān)理單位是否編制監(jiān)理大綱、監(jiān)理規(guī)劃;是否報(bào)送業(yè)主項(xiàng)目部審批;檢查單位工程管理中心安全生 項(xiàng)目公產(chǎn)部監(jiān)理單位質(zhì)保體系的監(jiān)理大綱；監(jiān)理規(guī)劃；施是否有審批記錄;審核

16、工監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)管理制度業(yè)主項(xiàng) 目部及 監(jiān)理單監(jiān)理職責(zé)是否明確、 內(nèi)容是否合理、能否覆蓋施工全過(guò)項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段項(xiàng)目建設(shè)準(zhǔn)備階工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司監(jiān)理人員資質(zhì)監(jiān)理大綱；國(guó)家和行業(yè)資質(zhì)要求；施工監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)管理制度監(jiān)理人員專(zhuān)業(yè)、技術(shù)能力是否覆蓋現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理需要；資質(zhì)是否報(bào)送業(yè)主項(xiàng)目部 審查、備案；業(yè)主項(xiàng) 目部及 監(jiān)理單 位RV施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審查施工組織設(shè)計(jì)；施工方案；施工組織設(shè)計(jì)編制及審批管理制度監(jiān)理單位、業(yè)主項(xiàng)目部對(duì)施工組織設(shè)計(jì)/施工方案的審

17、查意見(jiàn)及審批記錄；業(yè)主項(xiàng) 目部及 施工單 位RVV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司施工單位質(zhì)保大綱、程序文件、制度、管理規(guī)定的建立國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范；工程質(zhì)量管理程序施工單位質(zhì)保大綱、程序文 件、制度、管理規(guī)定；以上 制度文件報(bào)監(jiān)理單位審查 記錄；業(yè)主項(xiàng) 目部及 施工單 位RVV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目

18、管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司現(xiàn)場(chǎng)施工人貝技術(shù)資質(zhì)的審查施工組織設(shè)計(jì)；工程質(zhì)量管理程序木工、焊工、混凝土工、鋼 筋工、架子工、瓦工、水暖 工、油漆工、抹灰工、砌筑 工、管道工等專(zhuān)業(yè)工種是否 具有專(zhuān)業(yè)資格證書(shū)； 專(zhuān)業(yè)人員是否齊全；專(zhuān)業(yè)技 術(shù)人員資質(zhì)是否報(bào)送監(jiān)理 單位審查、備案；業(yè)主項(xiàng) 目部及 施工單 位R項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段項(xiàng) 目 建 設(shè) 實(shí) 施 階 段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司施工單位關(guān)鍵技術(shù)岡位培訓(xùn)工作公司培訓(xùn)管理相關(guān)制度施工單位關(guān)鍵技術(shù)

19、人員是 否經(jīng)培訓(xùn)，查臺(tái)賬及記錄；業(yè)主項(xiàng) 目部及 施工單 位RVV施工質(zhì)量計(jì)劃的編制及審查國(guó)家和行業(yè)相關(guān)規(guī)范；工程質(zhì)量管理程序施工單位是否編制施工質(zhì) 量驗(yàn)收及評(píng)定范圍劃分 表，驗(yàn)收劃分表是否經(jīng)過(guò) 監(jiān)理及擬收購(gòu)業(yè)主項(xiàng)目審 批；查審批記錄；監(jiān)理單位 及業(yè)主項(xiàng)目部質(zhì)控點(diǎn)設(shè)置 是否合理；業(yè)主項(xiàng) 目部及 施工單 位RVVVV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施時(shí)間實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位機(jī)械設(shè)備證書(shū)是否齊全、情質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）項(xiàng)目管理小組檢查單位工程管理中心安全生產(chǎn)部項(xiàng)目公司施工組織設(shè)計(jì)；工程質(zhì)量 施工機(jī)械、設(shè)備的審核管理程序況是否良好、數(shù)量

20、是否充 足；特種作業(yè)設(shè)備是否經(jīng)過(guò) 檢測(cè)并報(bào)送監(jiān)理審查、備業(yè)主項(xiàng)目部及施工單位項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段項(xiàng) 目 建工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司工程項(xiàng)目技術(shù)資料準(zhǔn)備情況施工圖紙；施工組織設(shè)計(jì)；工程質(zhì)量管理程序收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù) 規(guī)定收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)定工程項(xiàng)目技術(shù)資料是否涵蓋圖紙及國(guó)家規(guī)范要求；施工圖紙是否滿(mǎn)足中廣核 太陽(yáng)能公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及 要求；審查技術(shù)資料及臺(tái)賬；施工圖設(shè)計(jì)審查記錄。業(yè)主項(xiàng) 目部及 施工單 位HV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目

21、負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司設(shè)是否組織開(kāi)工條件檢查：人實(shí)員到位，材料充足，機(jī)械狀業(yè)主項(xiàng)施工圖紙；施工組織設(shè)計(jì)；目部、施施開(kāi)工報(bào)告審核況良好，整改措施已落實(shí)，工單位、HVV開(kāi)復(fù)工管理制度監(jiān)理單階國(guó)家相關(guān)的手續(xù)已辦理等；位段查相關(guān)記錄；項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)收記錄是否完整；理化試驗(yàn)是否滿(mǎn)足

22、國(guó)家和施工設(shè)備、原材進(jìn)場(chǎng)驗(yàn)行業(yè)的規(guī)范要求；施工圖紙；采購(gòu)清單； 工業(yè)主項(xiàng)收記錄及理化試驗(yàn)控檢驗(yàn)單位有相應(yīng)資質(zhì)；目部、施W程質(zhì)量管理程序工單位制監(jiān)理人員是否過(guò)程見(jiàn)證；理化試驗(yàn)報(bào)告是否報(bào)送監(jiān)理單位審查、備案；項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施時(shí)間實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位駐廠監(jiān)造計(jì)劃質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）項(xiàng)目管理小組檢查單位工程管理中心安全生產(chǎn)部項(xiàng)目公司組件、逆變器、主變、箱變、開(kāi)關(guān)柜、戶(hù)外設(shè)備、綜自、支架、電纜等設(shè)備、材料的項(xiàng) 目 建 設(shè) 實(shí)關(guān)鍵設(shè)備駐廠監(jiān)造收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定采購(gòu)是否符合中廣核太陽(yáng)能有限公司要求；廠內(nèi)試驗(yàn)結(jié)果是否合格

23、， 是否滿(mǎn)足出廠條件;關(guān)鍵設(shè)備駐廠監(jiān)造記錄。業(yè)主項(xiàng)目部項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃質(zhì)量控檢查單位實(shí)施實(shí)施制點(diǎn)實(shí)施工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄項(xiàng)目管工程管安全牛項(xiàng)目公階段單位(H、時(shí)間理小組理中心產(chǎn)部司W(wǎng)、R)施施工現(xiàn)場(chǎng)使用的計(jì).曰、耳口 i=r量器具、階檢測(cè)設(shè)備，建立臺(tái)賬，并報(bào)計(jì)量器具及分包試驗(yàn)國(guó)豕計(jì)量及試驗(yàn)至官理相業(yè)主項(xiàng)段審；對(duì)施工過(guò)程中所擬用的目部、施R管理關(guān)法規(guī)、法規(guī)工單位分包試驗(yàn)室，將其資質(zhì)進(jìn)行報(bào)審；查報(bào)審記錄是否按照規(guī)定要求組織項(xiàng)施工組織設(shè)計(jì)；專(zhuān)項(xiàng)施工方業(yè)主項(xiàng)施工技術(shù)父底目部級(jí)全員技術(shù)、質(zhì)量父目部、施WVV案工單位底；查父底記錄項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收

24、購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)收設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定設(shè)備是否符合中廣核太陽(yáng) 能有限公司要求，并保證到 場(chǎng)設(shè)備未因運(yùn)輸或卸貨原 因?qū)е聯(lián)p壞；設(shè)備到場(chǎng)驗(yàn)貨 記錄；設(shè)備出廠試驗(yàn)記錄。業(yè)主項(xiàng) 目部、施 工單位H項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司檢查現(xiàn)場(chǎng)物料存放實(shí)際管理情況；

25、現(xiàn)場(chǎng)原材料、半成品、擬收購(gòu)項(xiàng)目及施工單位物業(yè)主項(xiàng)|=r立憶tx現(xiàn)場(chǎng)物質(zhì)保管條件是否滿(mǎn)目部及 施工單WV組件存放管理料存放相關(guān)管理制度丿1-L位足國(guó)家相關(guān)規(guī)范要求；現(xiàn)場(chǎng)物料存放保管臺(tái)賬；施工圖紙、施工圖會(huì)審和是否組織會(huì)審和交底會(huì)議；交底管理程序；會(huì)審和交底相關(guān)記錄；業(yè)主項(xiàng)施工圖紙會(huì)審和交底目部及 施工單HVVV收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù)圖紙會(huì)審提出問(wèn)題的解決；施工單位規(guī)定施工圖設(shè)計(jì)審查記錄項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司設(shè)計(jì)變更和圖紙修改施工

26、圖紙；設(shè)計(jì)變更管理規(guī)定；收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)；設(shè)計(jì)變更通知單；變更在圖紙上的標(biāo)注； 監(jiān)理單位的過(guò)程審查記錄； 項(xiàng)目管理小組對(duì)設(shè)計(jì)變更 的管理記錄； 施工圖設(shè)計(jì)審查記錄業(yè)主項(xiàng) 目部及 施工單 位HV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司專(zhuān)項(xiàng)施工方案的實(shí)施施工圖紙；施工組織設(shè)計(jì)是否依據(jù)施工組織設(shè)計(jì)編制專(zhuān)項(xiàng)施工方案；專(zhuān)項(xiàng)施工方案是否經(jīng)審批，查審批記錄；專(zhuān)項(xiàng)施工方案實(shí)施情況，查實(shí)施記錄。業(yè)主項(xiàng) 目部、施 工單位、監(jiān)理單 位R項(xiàng)目名稱(chēng)

27、XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃質(zhì)里控檢杳單位實(shí)施時(shí)間實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位制點(diǎn)（H、W、R）項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司驗(yàn)收劃分是否合理，能夠驗(yàn)各驗(yàn)收批的檢查、驗(yàn)收分部分項(xiàng)工程及單位工程驗(yàn)收制度；施工組織設(shè)計(jì)收涵蓋全部施工氾圍；監(jiān)理單位的檢杳記錄： 驗(yàn)收記錄是否完整，是否符 合技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及國(guó)家規(guī)范要業(yè)主項(xiàng) 目部、施 工單位W求。項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司支架基礎(chǔ)、配

28、電室土建、主控室土建、逆變器基礎(chǔ)、箱變基礎(chǔ)、主變壓器基礎(chǔ)、電收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝纜溝、接地、戶(hù)外設(shè)備基礎(chǔ)、業(yè)主項(xiàng)關(guān)鍵施工節(jié)點(diǎn)質(zhì)量檢工程驗(yàn)收規(guī)定；目部、施給排水管網(wǎng)的施工以及驗(yàn)工單位、HVV驗(yàn)、隱蔽丄程驗(yàn)收收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝監(jiān)理單槽等各項(xiàng)隱蔽工程的階段位工程驗(yàn)收規(guī)定性驗(yàn)收是否符合中廣核太陽(yáng)能有限公司要求； 關(guān)鍵施工節(jié)點(diǎn)質(zhì)量檢驗(yàn)記錄項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司關(guān)鍵電氣試驗(yàn)項(xiàng)目審查收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝 工程驗(yàn)收規(guī)定；收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安

29、裝 工程驗(yàn)收規(guī)定電氣設(shè)備安裝工藝的檢 驗(yàn)以及電氣交接試驗(yàn)和 特種試驗(yàn)的審查；試驗(yàn) 單位的資質(zhì)合格；各項(xiàng) 電氣試驗(yàn)完整的試驗(yàn)報(bào) 告；委托第三方檢測(cè)的 提供第二方檢測(cè)機(jī)構(gòu)的 試驗(yàn)報(bào)告；關(guān)鍵試驗(yàn)項(xiàng) 目試驗(yàn)審查記錄業(yè)主項(xiàng) 目部、施 工單位、監(jiān)理單 位HV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司不符合項(xiàng)的處理工程建設(shè)不符合項(xiàng)管理 程序；國(guó)家質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范；收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)定；收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)定不符合項(xiàng)整改記錄是否完整，相關(guān)人員

30、審批記錄；具 有完整的閉環(huán)記錄； 無(wú)法滿(mǎn) 足收購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)的質(zhì)量驗(yàn)證記錄；否決收購(gòu)項(xiàng)目記錄業(yè)主項(xiàng) 目部、監(jiān) 理單位、施工單 位HVV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司對(duì)監(jiān)理、施工單位的考核施工監(jiān)理現(xiàn)場(chǎng)管理制度擬收購(gòu)項(xiàng)目是否對(duì)監(jiān)理單 位進(jìn)行考核；考核頻次及考 核內(nèi)容是否符合制度要求； 考核記錄是否規(guī)氾，查考核 記錄；業(yè)主項(xiàng)目部RV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量

31、控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司會(huì)議是否定時(shí)召開(kāi)；會(huì)議主題、會(huì)議內(nèi)容、會(huì)議參加人員情況；項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)周會(huì)、月會(huì)、業(yè)主項(xiàng)項(xiàng)目會(huì)議管理制度是否形成會(huì)議紀(jì)要； 紀(jì)要問(wèn)目部、施R專(zhuān)題會(huì)及質(zhì)量周報(bào)工單位題的后續(xù)跟蹤解決；查跟蹤整改記錄；質(zhì)量周報(bào)是否及時(shí)報(bào)送項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司停工原因是否合理； 復(fù)工是否進(jìn)行復(fù)工條件檢查，整改措施已落實(shí)；施工圖紙；施工組織設(shè)計(jì)；業(yè)主項(xiàng)停工、復(fù)工報(bào)告的審核人員資

32、質(zhì)，設(shè)備材料，相關(guān)目部、施HVV開(kāi)復(fù)工管理制度工單位技術(shù)文件是否具備復(fù)工條件；國(guó)家相關(guān)的手續(xù)已辦理等；查相關(guān)記錄；項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司質(zhì)量事故/事件報(bào)告和處理突然事件總體應(yīng)急預(yù) 案；事故、事件報(bào)告及調(diào) 查處理管理程序質(zhì)量事故/事件報(bào)告流程是 否符合程序要求；質(zhì)量事故/事件報(bào)告是否及 時(shí)，是否米取有效隔離措施 避免擴(kuò)大影響； 事故/事件報(bào)告和處理記錄 是否完整；是否具備否決條件，直接出 具否決報(bào)告。業(yè)主項(xiàng) 目部HVV項(xiàng)目名稱(chēng)

33、XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司按照國(guó)際相關(guān)質(zhì)量工作要求做好項(xiàng)目質(zhì)量信息管理工作；公司文檔管理規(guī)定；文業(yè)主項(xiàng)建設(shè)工程文檔管理按照檔案管理要求及時(shí)將目部、施R件材料組卷整理規(guī)范工單位工程質(zhì)量管理的相關(guān)文件、資料整理歸檔；查文檔實(shí)際存放管理情況；項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司項(xiàng) 目 建

34、 設(shè) 竣 工 階 段自檢施工組織設(shè)計(jì)；質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)規(guī)范；質(zhì)量檢查管理制度收購(gòu)待建光伏項(xiàng)目技術(shù)規(guī)定；收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝工程驗(yàn)收規(guī)定按照工程驗(yàn)評(píng)范圍劃分，執(zhí) 行三級(jí)自檢（班組自檢、項(xiàng) 目部復(fù)檢、施工單位專(zhuān)檢） 制度；做好隱蔽驗(yàn)收簽證記 錄、工程驗(yàn)評(píng)記錄及質(zhì)量問(wèn) 題管理臺(tái)賬； 查：質(zhì)量檢驗(yàn)及評(píng)定記錄和 簽證記錄；查工程質(zhì)量專(zhuān)（復(fù)）檢報(bào)告；查分項(xiàng)工程 質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單；分部（子可編輯修改分部）工程質(zhì)量報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)單業(yè)主項(xiàng) 目部、施 工單位R項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程

35、管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司施工組織設(shè)計(jì)；質(zhì)量驗(yàn)收相關(guān)規(guī)范；質(zhì)量檢查管理制度施工單位竣工階段三級(jí)自業(yè)主項(xiàng)收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝檢記錄；監(jiān)理單位初檢工作目部、施初步驗(yàn)收工單位、R工程驗(yàn)收規(guī)定；記錄；不合格項(xiàng)的整改計(jì)劃監(jiān)理單位收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝及實(shí)際整改情況；工程驗(yàn)收規(guī)定項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)里控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全牛產(chǎn)部項(xiàng)目公司并網(wǎng)驗(yàn)收電網(wǎng)公司并網(wǎng)驗(yàn)收規(guī)范是否編制單體及并網(wǎng)調(diào)試方案，并經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審批； 是否進(jìn)行單體調(diào)試及并網(wǎng) 調(diào)試，查調(diào)試記錄；試驗(yàn)項(xiàng)目是否齊全， 試驗(yàn)報(bào) 告是否合規(guī)；業(yè)主項(xiàng)目部H項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階段名稱(chēng)依據(jù)的程序/文件階段文件/記錄實(shí)施單位質(zhì)量控制點(diǎn)（H、W、R）檢查單位實(shí)施時(shí)間項(xiàng)目管理小組工程管理中心安全生產(chǎn)部項(xiàng)目公司收購(gòu)最終驗(yàn)收收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝 工程驗(yàn)收規(guī)定；收購(gòu)光伏項(xiàng)目建筑安裝 工程驗(yàn)收規(guī)定是否完成本質(zhì)量計(jì)劃的各項(xiàng)檢查及驗(yàn)收，全過(guò)程驗(yàn)收 檢驗(yàn)記錄，不符合項(xiàng)整改完 成記錄，符合中廣核技術(shù)及 建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)的驗(yàn)收合格文件項(xiàng)目管 理小組HVVVV移交生產(chǎn)驗(yàn)收工程項(xiàng)目竣工驗(yàn)收及移交管理程序移交生產(chǎn)驗(yàn)收證書(shū)安全生 產(chǎn)部HVVVV項(xiàng)目名稱(chēng)XXX收購(gòu)光伏項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目建設(shè)時(shí)間計(jì)劃實(shí)施階段工序/階