ISO45001：2018風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇識(shí)別表

1、風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限外部 因素法規(guī) 要求法律、法規(guī) 內(nèi)容的變化風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)職業(yè)健康平安相關(guān)法規(guī)的更新信息了 解不夠及時(shí)、準(zhǔn)確。不能轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行， 使公司在職業(yè)健康平安管理方面存在隱患。機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康平安管理要求，可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康平安，樹(shù)立良好社會(huì)形 象，提高公司知名度。4X4=16高1.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng) 國(guó)家職業(yè)健康平安法律法規(guī)的 收集評(píng)價(jià)行政部、質(zhì)量技術(shù) 部全年2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安 全法律法規(guī)的要求行政部全年職業(yè)健康安 全標(biāo)準(zhǔn)的變 化風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制

2、度，是否符合職業(yè)健康安 全標(biāo)準(zhǔn)的要求機(jī)遇：公司遵守職業(yè)健康平安標(biāo)準(zhǔn)， 可以切實(shí) 保障員，職業(yè)健康平安，樹(shù)立良好社會(huì)形象， 提高公司知名度。3X3=91.主要職能部門(mén)按照要求加強(qiáng) 職業(yè)健康平安相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的收集 評(píng)價(jià)質(zhì)量技術(shù)部全年2.行政部具體落實(shí)職業(yè)健康安 全標(biāo)準(zhǔn)的要求行政部全年中華人民共 和國(guó)勞動(dòng)法 的影響風(fēng)險(xiǎn)：公司勞動(dòng)合同或規(guī)章制度違反 ?中華人 民共和國(guó)勞動(dòng)法?，導(dǎo)致罷 H 或監(jiān)管部門(mén)重大 經(jīng)濟(jì)處分。機(jī)遇：公司遵守?中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法?，可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康平安， 樹(shù)立良好社 會(huì)形象，提高公司知名度。2X5=10T1.公司聘請(qǐng)法律參謀對(duì)勞動(dòng) 合同模板和公司規(guī)章制度進(jìn)行 合規(guī)性評(píng)審；2.

3、建立和完善公司規(guī)章制度3.快速與法律參謀商定解決 方案以應(yīng)對(duì)緊急情況。行政部全年中華人民共 和國(guó)職業(yè)病 防治法的影 響風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中可能存在的違反?中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治法?現(xiàn)象，導(dǎo)致監(jiān)管部門(mén)重大經(jīng)濟(jì)處分及從業(yè)人員職業(yè)病的發(fā)生。機(jī)遇：公司遵守?中華人民共和國(guó)職業(yè)病防治 法?，可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康平安，樹(shù)立 良好社會(huì)形象，提高公司知名度。3X4=121.公司建立并運(yùn)行?職業(yè)病防 治管理制度?；2.定期組織員工進(jìn)行健康體 檢；3.快速與法律參謀商定解決方 案以應(yīng)對(duì)緊急情況。生產(chǎn)部行政部全年特種設(shè)備安 全監(jiān)察條例 的影響風(fēng)險(xiǎn)：公司生產(chǎn)運(yùn)行過(guò)程中可能存在的違反?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例?

4、現(xiàn)象，可能造成人 身傷害甚至死亡事故。機(jī)遇：公司遵守?特種設(shè)備平安監(jiān)察條例? ， 可以切實(shí)保障員工職業(yè)健康平安， 樹(shù)立良好社3X5=15高1.設(shè)備部制定各類特種設(shè)備的 操作規(guī)程，各類特種設(shè)備使用 人員嚴(yán)格按照操作規(guī)程的要求 進(jìn)行操作；2.設(shè)備部不定期抽查特種設(shè)備設(shè)備部全年風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估執(zhí)行情況類別外部因素及風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施相美方描述X嚴(yán)重性執(zhí)行部門(mén)時(shí)限會(huì)形象，提高公司知名度。操作人員的操作要求，是否符 合標(biāo)準(zhǔn)要求；3.根據(jù)各種特種設(shè)備的檢定周 期，給予檢定。4.定期保養(yǎng)特種設(shè)備。中華人民共 和國(guó)消防法風(fēng)險(xiǎn)：現(xiàn)有消防設(shè)施不符合 ?中華人民共和國(guó) 消防法

5、?，存在消防隱患機(jī)遇：公司遵守?中華人民共和國(guó)消防法?， 可以切實(shí)保障員，職業(yè)健康平安， 樹(shù)立良好社 會(huì)形象，提高公司知名度。3X4=121.根據(jù)消防要求，公司已配備 消防設(shè)施；2.定期檢驗(yàn)消防設(shè)施的完好情 況。設(shè)備部全年外部 因素監(jiān)管部門(mén)的 監(jiān)管力度風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門(mén)針對(duì)職業(yè)健康平安監(jiān)管力度加大，如公向職業(yè)健康平安要求執(zhí)行不標(biāo)準(zhǔn)，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)4X3=121.各級(jí)部門(mén)嚴(yán)格按照公司的職 業(yè)健康平安管理制度開(kāi)展相關(guān) 工作各部門(mén)全年機(jī)遇：公司職業(yè)健康平安管理的變化，給公司帶來(lái)新的開(kāi)展機(jī)遇2.職能部門(mén)加大公司內(nèi)部職業(yè) 健康平安制度執(zhí)行情況的檢查行政部全年相關(guān) 方要求供給商的要求風(fēng)險(xiǎn)：供給商不遵守公

6、司的職業(yè)健康平安規(guī)章制度，帶來(lái)的職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)機(jī)遇：監(jiān)督供給商遵守公司職業(yè)健康平安要 求，提高職業(yè)健康平安管理意識(shí)2X3=6對(duì)公司影晌較大的供給商做好 職業(yè)健康平安管理調(diào)查，作采購(gòu)部全年客戶的需求風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)公司職業(yè)健康平安標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供給過(guò)程中職業(yè)健康平安保護(hù)的期望值 提升，給公司生產(chǎn)及效勞售后管理提出新的要 求機(jī)遇：公向職業(yè)健康平安管理方面管理水平的 提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的開(kāi)展機(jī)遇2X3=6銷(xiāo)售部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行溝通， 統(tǒng)一雙方的職業(yè)健康平安標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售部全年第二方的要 求風(fēng)險(xiǎn)：公司運(yùn)行中可能會(huì)對(duì)第二方產(chǎn)生不利的 職業(yè)健康平安影響，或是第三方的職業(yè)健康安 全要求公司目前無(wú)法滿足，由此造成

7、的沖突 機(jī)遇：第三方要求會(huì)完善公司的職業(yè)健康平安 管理水平2X3=6各職能部門(mén)加強(qiáng)與第三方的溝 通，對(duì)第三方的職業(yè)健康平安 要求及時(shí)進(jìn)行處理，必要時(shí)及 時(shí)提交公司高層進(jìn)行資源配 置，降低第三方的抱怨行政部、質(zhì)量技術(shù) 部全年外部 因素風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限年新領(lǐng)域、新 設(shè)備、新工 藝風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的工藝、生產(chǎn)設(shè)備會(huì)造成較大 的職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：通過(guò)引進(jìn)新的生產(chǎn)設(shè)備、 改良工藝，提 高公司的工2水平，降低和減少職業(yè)健康平安 風(fēng)險(xiǎn)O3X4=12公司根據(jù)目前的技術(shù)水平，制 定的技術(shù)攻關(guān)和設(shè)備

8、改造計(jì) 戈L相關(guān)職能部門(mén)予以有效落 實(shí)。質(zhì)量技術(shù)部、生產(chǎn) 部全年市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力風(fēng)險(xiǎn)：公司為保障職業(yè)健康平安管理體系有序運(yùn)行，需投入大量人力物力財(cái)力， 間接增加了 產(chǎn)品本錢(qián)，對(duì)公司產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和價(jià)格都產(chǎn)生 比擬大的壓力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)比擬大。機(jī)遇：因公司推行職業(yè)健康平安管理，增強(qiáng)了員工向心力，有利于公司各項(xiàng)管理制度的推 行。3X4=12完善公司內(nèi)部管理制度，通過(guò) 優(yōu)化內(nèi)部管理，提高生產(chǎn)效率， 提升產(chǎn)品質(zhì)量等措施，可以內(nèi) 部消化新增加本錢(qián)，提高公司 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。行政部、 質(zhì)量技術(shù) 部、生產(chǎn)部全年社會(huì)本地失業(yè)率 平安感 教育水平公共假日 工作時(shí)間風(fēng)險(xiǎn)：公司所在地社會(huì)形勢(shì)比擬穩(wěn)定，失業(yè)率較低，人員平安感較高

9、，同時(shí)教育水平和人員 素質(zhì)較好，公共假日和工作時(shí)間設(shè)置比擬合 理，相對(duì)風(fēng)險(xiǎn)較小。機(jī)遇：公司目前所在區(qū)域的社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定，對(duì)公司的穩(wěn)定開(kāi)展提供比擬好的環(huán)境。2X2=4低企業(yè)管理部做好人員積極儲(chǔ)藏 工作，及時(shí)關(guān)注社會(huì)信息，為 公司創(chuàng)造一個(gè)穩(wěn)定的環(huán)境。行政部生產(chǎn)部全年內(nèi)部 因素公司 運(yùn)營(yíng)管理流程風(fēng)險(xiǎn)：目前公司職業(yè)健康平安管理流程根本覆蓋了公司日常工作，但是職業(yè)健康平安管理要 求執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司職業(yè)健康 平安運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。機(jī)遇：完善職業(yè)健康平安管理流程，提高執(zhí)行力， 可以提高公司的職業(yè)健康平安管理水平。3X4=121.各級(jí)部門(mén)必須嚴(yán)格按照職業(yè) 健康流程要求開(kāi)展日常工作， 對(duì)出現(xiàn)的職業(yè)

10、健康平安不符合 情況及時(shí)調(diào)整，保持職業(yè)健康 平安流程的可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行職業(yè) 健康平安管理要求的評(píng)審。各級(jí)部門(mén)全年生產(chǎn)過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的設(shè)施、 設(shè)備，生產(chǎn)運(yùn)行中會(huì) 產(chǎn)生噪音、 臭味及廢氣排放， 帶來(lái)一定職業(yè)健 康安上風(fēng)的。機(jī)遇：設(shè)備設(shè)施的改良，有利十職業(yè)健康平安保 護(hù)，降低職業(yè)健康平安風(fēng)險(xiǎn)，減少相關(guān)方投訴。3X4=12生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理，制 定保養(yǎng)方案對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施保 養(yǎng)。生產(chǎn)部、設(shè)備部全年風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行情況類別外部因素及 相關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性X嚴(yán)重性等級(jí)執(zhí)行部門(mén)時(shí)限內(nèi)部 因素財(cái)務(wù) 狀況費(fèi)用支付風(fēng)險(xiǎn)：目前國(guó)家整體經(jīng)濟(jì)情況低

11、迷，形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，給公司帶來(lái)比擬大的財(cái)務(wù)壓力。機(jī)遇：在職業(yè)健康平安方面財(cái)務(wù)狀況處理得 當(dāng)，會(huì)提高公司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。3X3=91.銷(xiāo)售部門(mén)加快產(chǎn)品資金的 回籠，減小公司資金壓力。2.財(cái)務(wù)部門(mén)根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù) 風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部、管理層、 銷(xiāo)售部全年人力 資源人員的流動(dòng) 員工環(huán)保素 質(zhì)績(jī)效考核風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位 吸引離開(kāi)的情況還是存在，對(duì)公司是比擬大的 損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的 情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)， 會(huì)對(duì)工作 完成質(zhì)量造成不好的影響。機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定， 各項(xiàng)績(jī)效 考核能順利開(kāi)展，為公司的開(kāi)展提供一個(gè)比擬 好的根底。3X3=91.各部門(mén)要及時(shí)關(guān)注員工的心 理變化，注意工作方式，創(chuàng)造 良好的工作環(huán)境，提高員工的 歸屬感2.辦公室做好人員的儲(chǔ)藏，防 止人員流失后給公司帶來(lái)的風(fēng) 險(xiǎn)；3.各職能部門(mén)加強(qiáng)績(jī)效考核的 有效開(kāi)展，通過(guò)考核促進(jìn)員工 的工作積極性，提