供應(yīng)鏈基本流程

1、供應(yīng)鏈操作基本流程銷(xiāo)售管理基本流程1.1銷(xiāo)售報(bào)價(jià)基本流程1. 2手工錄入銷(xiāo)售訂單基本流程銷(xiāo)售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售訂單-新增，保存，審核。注：銷(xiāo)售訂單的單價(jià)應(yīng)提前維護(hù)，自動(dòng)帶岀，不可手工修改單價(jià)。 銷(xiāo)售訂單上應(yīng)錄入完整的合同相關(guān)信息，比如：交貨日期、銷(xiāo)售方式 等.lo 3關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售訂單下推生成發(fā)貨通知單銷(xiāo)售用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售訂單一維護(hù)，在銷(xiāo)售訂單時(shí)序薄界面，點(diǎn)'下推'按鈕，下推生成發(fā)貨 通知,保存，審核。14關(guān)聯(lián)發(fā)貨通知單下推倉(cāng)管用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-發(fā)貨通知 發(fā)貨通知-維護(hù)，在銷(xiāo)售發(fā)貨序時(shí)簿，點(diǎn)

2、'下推'按鈕，下推生成銷(xiāo)售出庫(kù)， 保存，審核（出貨后）。注意：銷(xiāo)售出庫(kù)單的源單類(lèi)型是：發(fā)貨通知單 銷(xiāo)售出庫(kù)單應(yīng)列明：SN號(hào)lo 5關(guān)聯(lián)銷(xiāo)售出庫(kù)單下推生成銷(xiāo)售發(fā)票財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售出庫(kù) 銷(xiāo)貨出庫(kù)一維護(hù),在銷(xiāo)售出庫(kù)序時(shí)簿中，點(diǎn)'下推'按鈕，下推生成銷(xiāo) 售發(fā)票,保存，審核，鉤稽。注意:銷(xiāo)售發(fā)票的源單類(lèi)型是：銷(xiāo)售出庫(kù) 往來(lái)科目設(shè)置：應(yīng)收帳款 發(fā)票號(hào)碼是：實(shí)際開(kāi)出的發(fā)票號(hào)碼，不是系統(tǒng)自動(dòng)帶出的.lo 6銷(xiāo)售發(fā)票鉤稽財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-銷(xiāo)售管理-銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)貨發(fā) 票-維護(hù)，在銷(xiāo)售發(fā)票序時(shí)簿中，單擊鉤稽,選擇本次要鉤稽的銷(xiāo) 售發(fā)票

3、、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售出庫(kù)單，輸入本次鉤稽數(shù)量,再單擊鉤 稽。1.7銷(xiāo)售退貨倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售出庫(kù) 一銷(xiāo)貨出庫(kù)一新增,選擇紅字，保存，審核。1.8銷(xiāo)售紅字發(fā)票財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈銷(xiāo)售管理 銷(xiāo)售發(fā)票銷(xiāo)貨發(fā)票一新增，選擇紅字填制，保存，審核，鉤稽1.9銷(xiāo)售贈(zèng)品類(lèi) 贈(zèng)送商品需要核算成本的，應(yīng)通過(guò)“其他出庫(kù)單”處理； 不需要核算成本的，可以通過(guò)“虛倉(cāng)出庫(kù)單”處理.用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界 面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理虛倉(cāng)管理虛倉(cāng)出庫(kù)，填制 完成后保存、審核.二、MRP計(jì)劃基本操作（暫定）2.1手工錄入米購(gòu)申請(qǐng)單MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)申請(qǐng) 采購(gòu)申

4、請(qǐng)單一增加,保存、審核。采購(gòu)申請(qǐng)單由計(jì)劃部門(mén)依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、庫(kù)存情況等，向采 購(gòu)部門(mén)提請(qǐng)購(gòu)貨申請(qǐng)。注意：采購(gòu)申請(qǐng)單由楊芳制單，劉玉超審核. 采購(gòu)申請(qǐng)單業(yè)務(wù)類(lèi)型選擇為外購(gòu)入庫(kù)；委外加工的采購(gòu)申請(qǐng)單業(yè) 務(wù)類(lèi) 型選擇為訂單委外。三、采購(gòu)管理操作基本流程：3. 1關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單下推生成采購(gòu)訂單采購(gòu)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng) 鏈-采購(gòu)管理采購(gòu)申請(qǐng)-采購(gòu)申請(qǐng)單-修改。在采購(gòu)申請(qǐng)單序時(shí)簿中，查詢到手工生成的所有采購(gòu)申請(qǐng)單.選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)下推生成采購(gòu)訂單,保存，審核. 注意： 采購(gòu)訂單由采購(gòu)員制單，張總審核。采購(gòu)申請(qǐng)單只有已審核的才可以下推生成采購(gòu)訂單.3.2手工新增采購(gòu)訂單采購(gòu)用戶進(jìn)入

5、系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單一增加。手工新增采購(gòu)訂單，填寫(xiě)必填項(xiàng)包括供應(yīng)商、采購(gòu)方式、物料代碼、數(shù)量、交 貨日期，采購(gòu)單價(jià)應(yīng)自動(dòng)帶出，不允許采購(gòu)員隨意修改。保存后的訂單經(jīng)審核后 生效。如下圖：3.3采購(gòu)訂單維護(hù)采購(gòu)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理一采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單一維護(hù)在采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面，可以看到之前保存的所有采購(gòu)訂單， 并可以對(duì)采購(gòu)訂單做相關(guān)的操作，如修改、刪除、審核、反審核、關(guān)閉等等。如果 需要查看某張訂單的詳細(xì)信息，只需要選中該訂單，雙擊進(jìn)入即可. 關(guān)閉標(biāo)志為“ 丫，可以是該采購(gòu)訂單已外購(gòu)入庫(kù)并已經(jīng)生產(chǎn)采購(gòu)發(fā)票，也 可以是手動(dòng)關(guān)閉。 行業(yè)務(wù)關(guān)閉標(biāo)志為“

6、丫”，表示某訂單中的一條記錄已外購(gòu)入庫(kù)并已經(jīng)生 成采購(gòu)發(fā)票。3.4關(guān)聯(lián)采購(gòu)訂單下推生成外購(gòu)入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界血，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈一采購(gòu)管理一采購(gòu)訂單 采購(gòu)訂單一維護(hù)采購(gòu)訂單序時(shí)簿。在采購(gòu)訂單序時(shí)簿界面查詢到采購(gòu)訂單。選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)下推生成外購(gòu)入庫(kù)注意： 外購(gòu)入庫(kù)單由倉(cāng)管員制單，洪志輝審核。只有已審核的并已收到貨物，采購(gòu)訂單才可以下推生成外購(gòu)入庫(kù)。3.5外購(gòu)入庫(kù)單下推生成采購(gòu)發(fā)票財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理外購(gòu)入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單一維護(hù)在外購(gòu)入庫(kù)序時(shí)簿界面查詢到所有的入庫(kù)單，選中需要下推 的外購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)，點(diǎn)下推生成購(gòu)貨發(fā)票在采購(gòu)發(fā)票序時(shí)簿，單擊鉤稽，在系統(tǒng)彈出勾稽界面，選擇本

7、次要鉤稽的 采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票和對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單，輸入本次鉤稽數(shù)量,再單擊鉤稽。 注意：只有已審核的并且收到了采購(gòu)發(fā)票，外購(gòu)入庫(kù)單才可以下推生成外 購(gòu)發(fā) 票. 生成采購(gòu)發(fā)票時(shí),一定要根據(jù)實(shí)際收到發(fā)票上的數(shù)量和金額下推。 生成采購(gòu)發(fā)票時(shí)，發(fā)票號(hào)碼應(yīng)填寫(xiě)實(shí)際收到的發(fā)票號(hào)碼，嚴(yán)禁使用 系統(tǒng)自動(dòng)生成號(hào)碼. 采購(gòu)發(fā)票包括采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票和普通發(fā)票，專(zhuān)用發(fā)票涉及增值稅，普 通發(fā)票不涉及稅。發(fā)票包括藍(lán)字、紅字發(fā)票，藍(lán)字發(fā)票是采購(gòu)發(fā)票， 紅字發(fā)票是退貨發(fā)票。3.6手工錄入費(fèi)用發(fā)票財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理 費(fèi)用發(fā)票費(fèi)用發(fā)票新增。費(fèi)用發(fā)票一般有：應(yīng)付給供應(yīng)商或加工單位的運(yùn)輸快遞費(fèi)等。3.7采購(gòu)?fù)素浕玖?/p>

8、程3.7.1采購(gòu)?fù)肆蟼}(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采購(gòu)管理外購(gòu) 入庫(kù)外購(gòu)入庫(kù)單-新增點(diǎn)擊紅字按鈕-呆存一審核3.7.2 紅字采購(gòu)發(fā)票與勾稽財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈采 購(gòu)管理一采購(gòu)發(fā)票一采購(gòu)發(fā)票-新增一點(diǎn)擊紅字按鈕，呆存、審 核，再點(diǎn)擊勾稽按鈕，選擇對(duì)應(yīng)的發(fā)票和入庫(kù)單一勾稽四、委外加工基本流程4.1 MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-委外加工-采購(gòu)申請(qǐng)采 購(gòu)申請(qǐng)單一增加,呆存、審核。4.2關(guān)聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)下推生成委外訂單MRP用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工-采購(gòu)申請(qǐng)采購(gòu)申請(qǐng)單維護(hù),在采購(gòu)申請(qǐng)單序時(shí)簿界面，選中需要下推的單據(jù)，點(diǎn)擊下推，生成委外訂單，呆存、審核。4.3生產(chǎn)投料

9、單4.4發(fā)出材料時(shí)在采購(gòu)管理做委外加工出庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外發(fā)出委 外加工出庫(kù)一新增，保存、審核。4. 5收到加工完成的產(chǎn)品時(shí)做委托加工入庫(kù)單倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-委外加工委外入庫(kù)委外加工入庫(kù)-新增，保存、審核.4. 6委外加工入庫(kù)核算財(cái)務(wù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫(kù) 委外加工入庫(kù)核算，點(diǎn)擊核銷(xiāo)打開(kāi)委外加工核銷(xiāo)界面進(jìn)行核銷(xiāo)操作，將 委外出庫(kù)單中的材料反填到入庫(kù)單中保存、審核。4o 7下推生成采購(gòu)發(fā)票（委外）財(cái)務(wù)用戸進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈委外加工委外入庫(kù)委外加工入庫(kù)一維護(hù),在委外加工入庫(kù)序時(shí)簿界面，點(diǎn)擊下推，生成購(gòu) 貨發(fā)票，保存、

10、審核。4o 8委外加工入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票、費(fèi)用發(fā)票鉤稽，進(jìn)行委外加工入庫(kù)核算與4.6相同五、生產(chǎn)領(lǐng)料、產(chǎn)品入庫(kù)基本流程5。1手工錄入生產(chǎn)領(lǐng)料單倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈-倉(cāng)存管理-領(lǐng)料發(fā)貨生產(chǎn) 領(lǐng)料-新增注意：正常生產(chǎn)領(lǐng)料單的材料領(lǐng)用數(shù)量，由MRP計(jì)劃依據(jù)生產(chǎn)任務(wù)單對(duì)應(yīng)的 BoM下達(dá)，倉(cāng)庫(kù)必須嚴(yán)格按單發(fā)料，憑單出貨,嚴(yán)禁倉(cāng)管員給車(chē)間備料。 生產(chǎn)領(lǐng)料單必須寫(xiě)明生產(chǎn)任務(wù)單。 因生產(chǎn)領(lǐng)料單領(lǐng)料數(shù)量是手工自動(dòng)錄入，應(yīng)嚴(yán)格按B0M表領(lǐng)用. 因生產(chǎn)需要超領(lǐng)料的，超領(lǐng)料單據(jù)應(yīng)有？簽字5. 2生產(chǎn)退料5o 2o 1倉(cāng)庫(kù)用戶進(jìn)入系統(tǒng)主界面，點(diǎn)擊供應(yīng)鏈倉(cāng)存管理領(lǐng)料 發(fā)貨生產(chǎn)領(lǐng)料一維護(hù),在生產(chǎn)領(lǐng)料序時(shí)簿界面,選中原生產(chǎn)領(lǐng)料單， 單擊紅字，生成紅字生產(chǎn)領(lǐng)料單。5.2o 2零星材料更換、退倉(cāng)手工錄入