職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序.doc

1、DM5.3.8-2006東方汽輪機(jī)廠管理標(biāo)準(zhǔn)職業(yè)健康安全績效測量和監(jiān)視程序共12頁第1頁1目的為保證職業(yè)健康安全管理體系正確有效地運(yùn)行，對職業(yè)健康安全管理活動進(jìn)行監(jiān)督、監(jiān)視與測量，制定本程序。2適用范圍本程序適用于工廠職業(yè)健康安全績效的監(jiān)視和測量。3職責(zé)3.1 管理者代表負(fù)責(zé)組織對職業(yè)健康安全管理活動及其結(jié)果進(jìn)行檢查。3.2 安全管理處負(fù)責(zé)工廠目標(biāo)指標(biāo)及管理方案、運(yùn)行與活動的監(jiān)測、遵守法律法規(guī)和其他合規(guī)性要求檢查；負(fù)責(zé)事故事件、職業(yè)病的統(tǒng)計；負(fù)責(zé)與政府安監(jiān)、環(huán)保、衛(wèi)生部的門聯(lián)絡(luò)工作。3.3 能源處、裝備資源處、物資采購管理處、材料研究中心、保衛(wèi)處、質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)各自 所管專業(yè)業(yè)務(wù)方面的職業(yè)健康

2、安全運(yùn)行與活動的監(jiān)測。3.4 質(zhì)量管理處負(fù)責(zé)對測量和檢測設(shè)備進(jìn)行管理。3.5 其它各部門和生產(chǎn)分廠負(fù)責(zé)本部門和分廠職業(yè)健康安全績效的監(jiān)測。4工作程序4.1 績效監(jiān)視和測量包括定性和定量監(jiān)測：績效定性監(jiān)測：對職業(yè)健康安全目標(biāo)指標(biāo)和管理方案、活動、遵守法律法規(guī)和設(shè)施設(shè)備 狀況的日常及例行檢查。績效定量監(jiān)測：對危險源關(guān)鍵特性的監(jiān)測；對監(jiān)測裝置的檢定。4.2 委外例行監(jiān)測4.2.1 安全管理處負(fù)責(zé)委托德陽市第六人民醫(yī)院對工廠職業(yè)危害作業(yè)場所職業(yè)危害程度及其職工健康情況進(jìn)行監(jiān)測，將監(jiān)測結(jié)果每季度以監(jiān)測檢驗報告書形式統(tǒng)一報安全管理處； 安全管理處綜合分析工廠職業(yè)危害狀況，每季度出具工廠職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治

3、工作評價 報告。4.2.2 能源處、裝備資源處、質(zhì)量管理處根據(jù)國家法律法規(guī)要求委托有資質(zhì)的相關(guān)機(jī)構(gòu)對工廠的特種設(shè)備、放射裝置進(jìn)行定期檢驗。4.3 法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價相關(guān)職能處室對適用與本單位的法律法規(guī)和其他要求每年度進(jìn)行一次合規(guī)性檢查，填寫“法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄”、“合規(guī)性評價報告”，并將“合規(guī)性評價報告”報送安全管理處。4.4 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案檢查4.4.1 安全管理處每半年度組織一次對各部門的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的文件、記錄資料 以及現(xiàn)場各類職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫“職業(yè)健康安全目標(biāo)、指 標(biāo)檢查表”。4.4.2 安全管理處根據(jù)管理方案的時間

4、進(jìn)度計劃日常組織對管理方案的文件、記錄資料以及DM5.3.8-2006共12頁第11頁現(xiàn)場各類職業(yè)健康管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫“職業(yè)健康安全管理方案檢查表”。4.4.3 其它各部門每季度一次對本部門的職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的文件、記錄 資料以及現(xiàn)場各類職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，填寫“職業(yè)健 康安全目標(biāo)、指標(biāo)檢查表”和“職業(yè)健康安全管理方案檢查表”。4.5 職業(yè)健康安全運(yùn)行專項活動檢查各相關(guān)職能處室每年 11份將下一年度監(jiān)視和測量計劃報安全管理處，安全管理處對各 專業(yè)單位的下年度監(jiān)視和測量計劃進(jìn)行審核后形成工廠下年度年度監(jiān)視和測量計劃，報 管理者代表批

5、準(zhǔn)后各專業(yè)單位根據(jù)工廠年度監(jiān)視和測量計劃制定并實(shí)施本單位的監(jiān)視和測量計劃。各相關(guān)專業(yè)單位以“職業(yè)健康安全工作季報表”形式將監(jiān)視和測量的實(shí)施情況報 安全管理處。4.6 日常職業(yè)健康安全運(yùn)行活動檢查4.6.1 安全管理處日常職業(yè)健康安全運(yùn)行活動檢查安全管理處根據(jù)DM5.3.24安全生產(chǎn)檢查制度以及運(yùn)行控制程序和各類管理制度組織 策劃對各單位職業(yè)健康安全運(yùn)行控制活動進(jìn)行日常檢查；根據(jù)重要危險源清單及其控制措施每月對全廠重要危險源的控制情況進(jìn)行抽查。4.6.2 生產(chǎn)分廠職業(yè)健康安全運(yùn)行活動檢查生產(chǎn)分廠根據(jù) DM5.3.6職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序、DM5.3.24安全生產(chǎn)檢查制度 安全技術(shù)操作規(guī)程（修訂

6、版2006）、各類安全管理制度，每天對本部門職業(yè)健康安全運(yùn)行 情況進(jìn)行檢查，填寫“職業(yè)健康安全檢查記錄表”；每月對本部門的職業(yè)健康安全活動控制記錄、資料以及現(xiàn)場各類職業(yè)健康安全活動的實(shí)際控制執(zhí)行情況進(jìn)行檢查分析、匯總，填報 “職業(yè)健康安全工作月報表”報安全管理處。4.6.3 重要危險源運(yùn)行控制情況檢查有重要危險源的單位按管理職責(zé)的分工根據(jù)DM5.3.24安全生產(chǎn)檢查制度、安全技術(shù)操作規(guī)程（修訂版2006）、重要危險源控制措施每周由主管領(lǐng)導(dǎo)組織對本部門以重要 危險源為主的職業(yè)健康安全運(yùn)行活動控制情況進(jìn)行檢查，填寫“專項安全檢查表”。4.7 職業(yè)健康安全監(jiān)視測量裝置檢查質(zhì)量管理處按照監(jiān)視和測量裝置

7、管理程序（DM6.4.61 ）中的職責(zé)分工對涉及工廠職業(yè)健康安全活動的監(jiān)視測量裝置和儀器儀表進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，校準(zhǔn)和檢定后，每年度出具監(jiān) 視測量裝置和儀器儀表的校準(zhǔn)和檢定報告報安全管理處4.8 事故（事件）發(fā)生后，按事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序（DM5.3.9）調(diào)查、分析和記錄事故（事件），提出防范措施，事故（事件）單位予以落實(shí)執(zhí)行。4.9 對上述檢查、測量和監(jiān)視中發(fā)現(xiàn)的不符合或事故隱患，由檢查部門以“安全不符合、隱患糾正和預(yù)防措施報告單”下發(fā)責(zé)任單位，按DM5.3.10職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序處理。4.10 安全管理處對上述各類監(jiān)視和測量結(jié)果匯總分析形成工廠年度職業(yè)健康安

8、全運(yùn)行報告書，提交管理評審會議，作為管理評審輸入。4.11 各單位安全檢查工作的組織、策劃、實(shí)施及效果納入工廠安全生產(chǎn)評比考核。 5相關(guān)文件安全生產(chǎn)檢查制度DM5.3.3特種設(shè)備及人員安全管理制度DM5.4.14工業(yè)氣瓶安全管理制度DM5.5.8內(nèi)部消防安全管理制度DM8.6.1廠內(nèi)交通安全管理規(guī)定DM5.3.32相關(guān)方安全管理制度DM5.3.30建設(shè)項目“三同時”管理制度DM5.3.27工作環(huán)境管理程序DM5.1.20危險化學(xué)品管理制度DM5.3.29«吊索具安全管理制度DM5.3.35安全、職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備管理制度DM5.3.31工廠放射安全管理制度DM5.3.36手持電動（風(fēng)動

9、）工具安全管理制度DM5.3.37女工和未成年人保護(hù)制度DM5.3.28職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病預(yù)防管理制度DM5.7.4應(yīng)急準(zhǔn)備及響應(yīng)管理程序DM5.3.7職業(yè)健康安全培訓(xùn)、意識及能力管理程序DM5.3.4事故（事件）報告、調(diào)查和處理程序DM5.3.9職業(yè)健康安全不符合、糾正和預(yù)防措施管理程序DM5.3.106相關(guān)記錄DF/O/JX-01職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)檢查表DF/O/JX-02 職業(yè)健康安全管理方案檢查表DF/O/JX-05 專項安全檢查表DF/O/JX-06 職業(yè)健康安全檢查記錄表DF/O/JX-07 安全不符合、隱患糾正和預(yù)防措施報告單DF/O/JX-08 法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記

10、錄DF/O/JX-09 合規(guī)性評價報告DF/O/JX-10 職業(yè)健康安全工作月報表DF/O/JX-11 職業(yè)健康安全工作季報表工廠職業(yè)衛(wèi)生與職業(yè)病防治工作評價報告附則本程序授權(quán)安全管理處負(fù)責(zé)解釋DF/O/JX-01職業(yè)健康安全目標(biāo)、指標(biāo)檢查表被檢查部門：檢查日期： 年 月 日目標(biāo)檢查情況：（1檢查目標(biāo)措施執(zhí)行情況及目標(biāo)實(shí)際完成情況、2檢查發(fā)現(xiàn)問題及原因說明）檢查評價：（有效性和不符合的總體評價）評價人：日期：年 月 日DF/O/JX-02職業(yè)健康安全管理方案檢查表檢查時間：年 月 日管理方案名稱方案實(shí)施部門/單位目標(biāo)檢查情況：（1檢查管理方案具體措施實(shí)施情況、2檢查管理方案完成時間、3檢查管理

11、方案對不可接受風(fēng)險白控制情況、4檢查發(fā)現(xiàn)問題及原因說明）綜合評價：（有效性和不符合的總體評價）評價人：年 月 日日期:DF/O/JX-04專項安全檢查表重要危險源名稱對應(yīng)的控制措施執(zhí)行情況控制措施是否有效檢查人及日期檢查發(fā)現(xiàn)的其它問題不符合描述類別危險度糾止要求驗證人及 驗證日期注：類別和危險程度的分類方法和“職業(yè)健康安全檢查記錄表”中的分類方法一致DF/O/JX-05合規(guī)性評價報告編號：評價目的：充分性評價:針對性和合理評價:危險源控制符合法律法規(guī)和其他要求規(guī)定情況合規(guī)性評價結(jié)論評價人:日期： 年 月日DF/O/JX-06職業(yè)健康安全檢查記錄表序 號檢查情況描述檢查符 合,結(jié)論不符 合類 別

12、危 險 度糾止要求單位領(lǐng)導(dǎo)或 安全員簽 章注：類別分起重、電器、燃爆、機(jī)械、環(huán)境、現(xiàn)場、違章、其它類危險度分為A、B、C D> E三類檢查人員:檢查日期： 年 月DF/O/JX-07安全不符合、隱患糾正和預(yù)防措施報告單序號不符合、隱患描述不符合隱患類別不符合、隱患危險度糾正意見及要求：下達(dá)日期：糾正期限：驗收結(jié)論意見：驗收人：驗收時間：年 月 日糾正措施效果評價：評價人：評價日期：年 月 日責(zé)任單位：No簽發(fā)單位:簽發(fā)人:責(zé)任單位簽收人:DF/O/JX-08法律法規(guī)和其他要求合規(guī)性評價記錄序 號名稱頒布 日期實(shí)施 日期頒布 部門適用 條款使用 部門使用現(xiàn)狀合規(guī)性評價評價單位:批準(zhǔn):日期:DM5. 3. 8-2006共1 2頁 第1 3頁DF/O/JX-09職業(yè)健康安全工作月報表 填報單位（簽章）：工作事項填報內(nèi)容1查處違規(guī)、違章行為 情況（件）合 計當(dāng)場責(zé) 令糾正期改 限整停產(chǎn) 整改經(jīng)濟(jì)處罰其它處理件數(shù)人數(shù)金額（元）件數(shù)人數(shù)2安全生產(chǎn)檢查情況組織安全檢 查次數(shù)發(fā)現(xiàn)事故隱陷電敕的珈整改投入主要領(lǐng)導(dǎo)患件數(shù)隱患整改數(shù)資金帶隊情況3事故情況事故件數(shù)（件）傷害人數(shù)（人）經(jīng)濟(jì)損失（元）未遂事故件數(shù)4安全生產(chǎn)會議情況（主題、紀(jì)要或記錄5篇險源運(yùn)行監(jiān)控情 況（主要措施）6安全教育培訓(xùn)情況培訓(xùn)項目培訓(xùn)對象 （人數(shù)）