供應(yīng)商品質(zhì)評估表(年度)

1、全全一一電電子子(深深圳圳)有有限限公公司司供供應(yīng)應(yīng)商商品品質(zhì)質(zhì)評評估估表表編編號號：供供應(yīng)應(yīng)商商: 全全一一評評審審員員:評評審審日日期期: 品品管管主主管管簽簽核核: 供供應(yīng)應(yīng)商商陪陪同同人人員員:評評審審總總得得分分#DIV/0! 評評分分標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn): : 記分標(biāo)準(zhǔn) 單項分?jǐn)?shù)結(jié)結(jié)論論 / 建建議議事事項項:#a.有規(guī)定,并按規(guī)定有效執(zhí)行 5b.有規(guī)定,但執(zhí)行不徹底 3c.無規(guī)定,但有執(zhí)行紀(jì)錄 1d.無規(guī)定,無執(zhí)行記錄 0 總記分說明: 1、總得分=(單項得分總和)(評審總項目數(shù)5)100(生產(chǎn)OEM產(chǎn)品廠家為全項目稽核) 2、 評審項目中加有的重要項目必須實施,單項分?jǐn)?shù)3分(含)以上, 否

2、則 其中一項未製製程程/ /產(chǎn)產(chǎn)品品稽稽核核評評定定 實施,直接歸結(jié)到不合格供應(yīng)商範(fàn)圍內(nèi)。 3、此份總得分在81分以下者,直接歸結(jié)到不合格供 應(yīng)商範(fàn)圍內(nèi)。 4.年年度度供供應(yīng)應(yīng)商商稽稽核核,(2)HSF,(4)製製程程,(5)出出貨貨檢檢查查為為必必看看項項目目A級級:92-100分分 B級級:82-91分分 C級級:0-81分分Remark:1.凡有生產(chǎn)OEM產(chǎn)品之廠家每次稽核均需全項目稽核,並且需要進(jìn)行產(chǎn)品及製程稽核2.各項目要求最低要求為75%,若其中任一單項未達(dá)75%,則不得列為A,B級廠商3.所有矯正措施請於14天內(nèi)提出矯正報告(日期: 年 月 日),三個月內(nèi)落實矯正措施(日期: 年

3、 月 日)4.A級供應(yīng)商提出矯正措施經(jīng)全一品管部確認(rèn)後可供貨.B級供應(yīng)商提出矯正措施經(jīng)全一品管部確認(rèn)後,必須再到供應(yīng)商處確認(rèn)改善情形,所有缺失必須 全部矯正完成,才可繼續(xù)交貨,當(dāng)年度全一不再做重新評分.C級供應(yīng)商不可供貨 表格編號: COP4-B-03-12 1、總得分=(單項得分總和)(評審總項目數(shù)5)100(生產(chǎn)OEM產(chǎn)品廠家為全項目稽核) 2、 評審項目中加有的重要項目必須實施,單項分?jǐn)?shù)3分(含)以上, 否則 其中一項未 3、此份總得分在81分以下者,直接歸結(jié)到不合格供 應(yīng)商範(fàn)圍內(nèi)。 表格編號: COP4-B-03-12 1. 品品質(zhì)質(zhì)體體系系序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目

4、目評評分分(分分?jǐn)?shù)數(shù)標(biāo)標(biāo)示示)問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 51.01是否通過ISO9001的認(rèn)證或其他相關(guān)的認(rèn)證?(不適用於代理商, 外包加工廠)1.02是否有公司內(nèi)組織結(jié)構(gòu)並規(guī)定相關(guān)人員的職責(zé),權(quán)利? 1.03是否有定義品質(zhì)目標(biāo),並建立達(dá)標(biāo)計劃;是否有按月進(jìn)行計劃統(tǒng)計,并確定是否已達(dá)標(biāo)? 1.04工程變更是否有經(jīng)過簽核. 是否有知會客戶的機制? 1.05有文件發(fā)行,回收及版次的管制?對客戶的文件善盡管理責(zé)任?1.06是否有客戶滿意度調(diào)查和提出改善措施?(VDA 3.1.是是否否滿滿足足顧顧客客對對質(zhì)質(zhì)量量管管理理體體系系,產(chǎn)產(chǎn)品品及及過過程程的的要要求求)1

5、.07對做客戶反映的問題,做不良分析及矯正預(yù)防措施,並建立追蹤,管理系統(tǒng)?(VDA 3.2.是是否否保保證證顧顧客客服服務(wù)務(wù),並並且且收收集集和和分分析析了了顧顧客客抱抱怨怨)1.08對退貨或客戶反映的品質(zhì)問題,在規(guī)定時間內(nèi)完成回覆.(VDA 3.3.對對顧顧客客抱抱怨怨是是否否能能快快速速做做出出反反應(yīng)應(yīng)並並確確保保零零件件的的供供應(yīng)應(yīng))1.09是否有進(jìn)行內(nèi)部稽核,有無相關(guān)作業(yè)程序和記錄? 1.10如何對品管及其它員工進(jìn)行教育訓(xùn)練?是否有建立年度培訓(xùn)計劃和記錄?(3.5.員員工工素素質(zhì)質(zhì)是是否否滿滿足足相相應(yīng)應(yīng)的的崗崗位位要要求求)1.11是否有明確的抽樣水準(zhǔn)和AQL(IQC和FQC)?1.

6、12是否確保所有材料均得到承認(rèn),並保留承認(rèn)文件?(VDA-1.5.已已批批量量供供貨貨的的產(chǎn)產(chǎn)品品是是否否已已經(jīng)經(jīng)獲獲得得所所要要求求的的認(rèn)認(rèn)可可?要要求求的的改改進(jìn)進(jìn)措措施施是是否否已已落落實實)1.13是否對客戶提供的樣品和承認(rèn)書有做妥善保管且被充分利用?(是否有PPAP機制)(VDA-1.6.對對於於顧顧客客提提供供的的產(chǎn)產(chǎn)品品,是是否否遵遵守守了了與與顧顧客客商商定定的的程程序序)1.14出貨前是否定期進(jìn)行相關(guān)可靠性試驗驗證?是否有實驗報告記錄?(是否FMEA機制)1.15試產(chǎn), 試模的問題是否被紀(jì)錄,討論,追蹤至改善.( 是否有APQP機制)(VDA 3.4.當(dāng)當(dāng)與與質(zhì)質(zhì)量量要要求求

7、有有偏偏差差時時,是是否否對對缺缺陷陷進(jìn)進(jìn)行行了了分分析析並並落落實實了了改改進(jìn)進(jìn)措措施施)1.16(VDA(VDA 2.1.5.2.1.5.是是否否建建立立了了員員工工的的激激勵勵機機制制並並有有效效的的運運用用) )VDA為德國汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標(biāo)準(zhǔn)得分:0總得分(%): # 1. 品品質(zhì)質(zhì)體體系系問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述 2. HSF部部份份和和社社會會責(zé)責(zé)任任稽稽核核序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分?jǐn)?shù)數(shù)標(biāo)標(biāo)示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 52.01是否有制定HSF

8、的管理程序文書?建立HSF的推行體制?2.02該廠商是否有其明確的HSF政策和目標(biāo)?并確保員工已理解?2.03從事人員是否對HSF了解并執(zhí)行?是否明確目前HSF之要求?2.04所往來供應(yīng)商是否有提供符合HSF之相關(guān)要求之文件或承諾書?2.05是否對HSF的要求與供應(yīng)商進(jìn)行明確的溝通?是否有建立符合HSF原料的供應(yīng)商清單?2.06是否有明確制定HSF物料及製程的管理方法並執(zhí)行?2.07進(jìn)料是否有明確的HSF標(biāo)識?2.08是否對原材料的符合HSF狀況進(jìn)行不定期抽取驗證?是否可查到記錄?2.09是否對成品也進(jìn)行HSF測試?如何抽測?是否有記錄可查?2.10是否有明確規(guī)定HSF相關(guān)證明資料和測試數(shù)據(jù)的

9、有效期限管理?2.11所使用的工治具和輔材是否能配合HSF之需求?2.12生產(chǎn)線和倉庫對符合HSF的產(chǎn)品是否有作明確的標(biāo)示和區(qū)分?2.13不雇用童工(15歲以下)。如有雇用15歲未滿18歲的人員必須依照當(dāng)?shù)胤钐峁┫嚓P(guān)的保護(hù)未成年工的證明(如體檢)2.14是否強迫勞工，不管其形式為何。是否有對員工進(jìn)行身體上的虐待性的處罰。2.15是否有基于性別、種族、膚色、信仰、宗教、年齡、人種或民族、婚姻/家庭狀態(tài)、殘疾、性別或退伍狀態(tài)的騷擾和歧視2.16是否有遵循適用的關(guān)于工作時間的法律規(guī)定。確保七天中有一天休息.單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標(biāo)準(zhǔn)得分:0總得分(%):#表格編號:COP4-B

10、-03-12 3. 供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理.進(jìn)進(jìn)料料檢檢查查序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分?jǐn)?shù)數(shù)標(biāo)標(biāo)示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 53.01對新供應(yīng)商和舊供應(yīng)商是否進(jìn)行實地或書面評審?3.02是否已建立合格供應(yīng)商名錄? (VDA-1.1.是是否否僅僅允允許許已已認(rèn)認(rèn)可可並並具具備備質(zhì)質(zhì)量量能能力力的的分分供供方方供供貨貨)3.03品管進(jìn)料檢查人員是否有視圖能力?3.04廠商進(jìn)料時是否有明顯之標(biāo)示(如交貨日期,訂單號.)3.05是否有明確規(guī)定供應(yīng)商在送樣或交貨時必須提交的相關(guān)文件?3.06是否已清礎(chǔ)定義進(jìn)料檢查的抽樣方法及標(biāo)

11、準(zhǔn)?(VDA-1.2.是是否否可可以以保保證證採採購購件件符符合合約約定定的的質(zhì)質(zhì)量量要要求求)3.07進(jìn)料檢驗記錄是否清楚記錄了重要的數(shù)據(jù)(如:尺寸,特性)並適當(dāng)?shù)谋４?紀(jì)錄保存年限?3.08在檢查和檢查完成后的每一批物料是否清楚標(biāo)示品質(zhì)狀態(tài)?3.09上線材料不良或進(jìn)料檢查不合格時,是否有通知並及時反饋供應(yīng)商?3.10拒收或退回品有沒有被隔離存放,並被管理?3.11( (VDA-1.3.VDA-1.3.是是否否對對分分供供方方的的質(zhì)質(zhì)量量績績效效進(jìn)進(jìn)行行了了評評價價? ?當(dāng)當(dāng)出出現(xiàn)現(xiàn)偏偏差差時時是是否否采采取取了了措措施施) )3.12( (VDAVDA Q-1.4.Q-1.4.是是否否與與

12、分分供供方方就就產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程的的持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)目目標(biāo)標(biāo)達(dá)達(dá)成成了了協(xié)協(xié)議議並並落落實實) )VDA為德國汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標(biāo)準(zhǔn)得分:0總得分(%): #表格編號:COP4-B-03-12 3. 供供應(yīng)應(yīng)商商管管理理.進(jìn)進(jìn)料料檢檢查查問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述表格編號:COP4-B-03-12 4. 倉倉庫庫.制制程程序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分?jǐn)?shù)數(shù)標(biāo)標(biāo)示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 54.01物品儲存區(qū)域是否明確劃分及標(biāo)示?所有的模具/治具/設(shè)備是否有清單並在

13、設(shè)備上有進(jìn)行標(biāo)示?(VDA-1.8.原原物物料料/內(nèi)內(nèi)部部剩剩餘餘材材料料是是否否按按要要求求發(fā)發(fā)放放/儲儲存存)4.02是否對收到的貨物進(jìn)行簽收認(rèn)可?4.03是否明確定物料先進(jìn)先出之管制,並確保已執(zhí)行?4.04是否已定義所有物料的儲存期限,並確保所使用的物料均在規(guī)定期限內(nèi)?庫存品是否有定期復(fù)驗并保留有記錄?(VDA-1.7.原原物物料料的的庫庫存存量量是是否否適適合合生生產(chǎn)產(chǎn)要要求求)4.05如何確保發(fā)給生產(chǎn)使用及出貨品均由品管單位檢驗合格? 4.06生產(chǎn)現(xiàn)場所有作業(yè)均有用作業(yè)指導(dǎo)書?作業(yè)指導(dǎo)書的內(nèi)容是否被作業(yè)員完全了解並執(zhí)行? (VDA -1.9.員員工工素素質(zhì)質(zhì)是是否否滿滿足足相相應(yīng)應(yīng)的

14、的崗崗位位要要求求)(VDA-2.1.3.員員工工是是否否適適於於完完成成所所交交付付的的任任務(wù)務(wù),並並保保持持其其素素質(zhì)質(zhì))4.07有無執(zhí)行新機種首件確認(rèn)並記錄?首件確認(rèn)內(nèi)容是否含蓋重要的生產(chǎn)條件,設(shè)備,材料及產(chǎn)品?(VDA 2.2.6.是是否否在在生生產(chǎn)產(chǎn)開開始始時時進(jìn)進(jìn)行行了了認(rèn)認(rèn)可可,並並記記錄錄設(shè)設(shè)置置的的數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)和和偏偏差差情情況況)4.08是否定義定期巡檢的內(nèi)容並且落實巡檢?(VDA 2.4.6.-是是否否定定期期對對過過程程和和產(chǎn)產(chǎn)品品進(jìn)進(jìn)行行審審核核)4.09良品,不良品是否有明確標(biāo)識及區(qū)分?不良品是否有進(jìn)行統(tǒng)計和分析?不良品返修后是否有返工記錄?(VDA 2.3.4.材材料

15、料流流和和零零件件流流是是否否保保證證了了不不混混批批/不不錯錯料料.並並確確保保了了可可追追溯溯性性)4.10不同料號的產(chǎn)品制程中是否有作明確的標(biāo)示,并進(jìn)行區(qū)分?黨生產(chǎn)產(chǎn)品切換時,如何做到制程中不會有混料產(chǎn)生?(VDA 2.3.1.生生產(chǎn)產(chǎn)數(shù)數(shù)量量/批批次次大大小小是是否否按按需需求求而而定定,並並有有目目的的地地運運往往下下一一個個工工序序)4.11是否有制定內(nèi)部生產(chǎn)品質(zhì)異常報告,是否按程序要求實施處理并記錄?(VDA 2.4.3.與與產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程要要求求存存在在偏偏差差時時,是是否否分分析析了了原原因因,並並由由此此制制定定了了糾糾正正措措施施)(VDA 2.4.4.是是否否按按

16、時時實實施施了了所所要要求求的的糾糾正正措措施施並並檢檢查查了了有有效效性性)4.12對于制程中所使用的設(shè)備,是否進(jìn)行明確的標(biāo)示?是否有明確的管理責(zé)任者區(qū)分?生產(chǎn)現(xiàn)場之5S是否良好?(VDA 2.1.1.員員工工是是否否負(fù)負(fù)有有關(guān)關(guān)於於生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/生生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)環(huán)境境的的職職責(zé)責(zé))(VDA 2.2.1.生生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)設(shè)備備/工工裝裝模模具具是是否否能能確確保保產(chǎn)產(chǎn)品品特特定定的的質(zhì)質(zhì)量量要要求求)4.13生產(chǎn)設(shè)備的參數(shù)控制,定期點檢記錄是否有如實地進(jìn)行?(特殊特性是否有進(jìn)行SPC管理)(VDA 2.2.2. 批批量量生生產(chǎn)產(chǎn)中中使使用用的的測測量量和和檢檢驗驗設(shè)設(shè)備備是是否否能能有有效效監(jiān)監(jiān)控控

17、品品質(zhì)質(zhì))(VDA 2.2.4.是是否否在在生生產(chǎn)產(chǎn)文文件件和和檢檢驗驗文文件件中中列列舉舉了了全全部部的的相相關(guān)關(guān)規(guī)規(guī)定定並並得得到到遵遵守守)4.14是否有明確規(guī)定生產(chǎn)調(diào)機后,批量生產(chǎn)前多少PCS或Shot必須報廢或隔離處理?是否有記綠?(VDA 2.2.5.是是否否為為調(diào)調(diào)整整工工作作配配置置了了必必需需的的輔輔助助設(shè)設(shè)備備)(VDA 2.3.3.廢廢品品,返返工工返返修修件件和和調(diào)調(diào)整整件件以以及及車車間間余余料料是是否否堅堅持持分分開開存存放放並並加加以以標(biāo)標(biāo)示示)4.15是否有明確的規(guī)定部分生產(chǎn)設(shè)備的使用期限?是否有如實進(jìn)行?(VDA 2.3.5-工工裝裝,模模具具,設(shè)設(shè)備備和和檢

18、檢具具的的儲儲存存是是否否適適當(dāng)當(dāng)) 4. 倉倉庫庫.制制程程4.16(VDA(VDA 2.1.4.-2.1.4.-是是否否具具有有包包含含頂頂崗崗規(guī)規(guī)定定的的人人員員配配置置計計劃劃) )4.17(VDA(VDA 2.2.3.-2.2.3.-生生產(chǎn)產(chǎn)工工位位, ,檢檢驗驗工工位位是是否否符符合合要要求求) )4.18(VDA(VDA 2.3.2.2.3.2.是是否否按按用用途途儲儲存存產(chǎn)產(chǎn)品品/ /零零部部件件, ,運運輸輸工工具具/ /包包裝裝設(shè)設(shè)施施是是否否與與產(chǎn)產(chǎn)品品/ /零零件件的的特特性性相相適適應(yīng)應(yīng)) )4.19(VDA(VDA 2.4.1.2.4.1.質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /過過

19、程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否被被完完整整地地記記錄錄並並具具有有可可評評價價性性) )4.20(VDA(VDA 2.4.2.2.4.2.質(zhì)質(zhì)量量數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)/ /過過程程數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)是是否否用用統(tǒng)統(tǒng)計計技技術(shù)術(shù)進(jìn)進(jìn)行行了了分分析析, ,並並由由此此得得到到整整改改計計劃劃) )4.21(VDA(VDA 2.4.6.2.4.6.是是否否對對產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程進(jìn)進(jìn)行行了了持持續(xù)續(xù)改改進(jìn)進(jìn)) )4.22.(VDA(VDA 2.4.7.2.4.7.是是否否確確定定了了產(chǎn)產(chǎn)品品和和過過程程的的目目標(biāo)標(biāo), ,並並監(jiān)監(jiān)控控其其完完成成情情形形) )VDA為德國汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)單項得分總和:0評審總項目數(shù):0評審總項目標(biāo)準(zhǔn)得分

20、:0總得分(%): #表格編號:COP4-B-03-12 5. 儀儀器器.出出貨貨檢檢查查序序號號重重要要項項目目評評 估估 項項 目目評評分分( (分分?jǐn)?shù)數(shù)標(biāo)標(biāo)示示) )問問 題題 及及 狀狀 況況 簡簡 述述0 01 13 35 55.01是否建立儀校管理一覽表並確保及時更新 ?是否有校正記錄?(除塑膠成形加工外,不適用於其它代理商, 外包加工廠)5.02是否明確規(guī)定定期校驗之周期及實施方法.?(內(nèi)校、外校)5.03所有儀器是否均有校驗之標(biāo)示並且確保在使用期內(nèi)使用.?5.04所有的儀器、生產(chǎn)設(shè)備、冶具均有按要求進(jìn)行定期保養(yǎng)維護(hù)?并記錄?(是否有進(jìn)行MSA管理)5.05出貨檢查標(biāo)準(zhǔn)書是否明碓說明抽樣計劃,接受標(biāo)準(zhǔn), 檢查設(shè)備和檢查方法?(除塑膠成形加工外,不適用於其它代理商, 外包加工廠)5.06出貨檢驗指導(dǎo)書已清楚明碓說明執(zhí)行檢查的每一個步驟?5.07出貨檢驗記錄是否清楚記錄了重要的數(shù)據(jù)(如:尺寸,特性)並適當(dāng)?shù)谋４?否有給符合資格的人員進(jìn)行審查和確認(rèn)?5.08出貨檢查完成后的每一批產(chǎn)品是否清楚標(biāo)示品質(zhì)狀態(tài)?5.09出貨檢查出的不合格品是否被妥善處理? 5.10是否對產(chǎn)品的包裝狀況進(jìn)行檢查確認(rèn),并記錄?出貨前的裝車方式是否有確認(rèn)?VDA為德國汽車工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)單項得分總和:0評審總項