施工過程控制程序

1、施工過程控制程序編制：版本號(hào)： B -1審核：分發(fā)號(hào)：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：發(fā)布日期：實(shí)施日期：目錄目錄 1施工過程工作流程圖 21 、目的 32 、適用范圍 33 、相關(guān)文件 34 、術(shù)語和定義 35 、職責(zé) 36 、工作流程 57 、工作程序 58 、竣工后的服務(wù)工作 149 、程序?qū)嵤┣闆r檢查 1510 、記錄 1611 、修訂記錄表 26施工過程工作流程圖1、目的為了規(guī)范公司項(xiàng)目施工過程的管理，保證施工過程中的工程質(zhì)量、服務(wù)與 相關(guān)環(huán)境保護(hù)工作在受控狀態(tài)下進(jìn)行，以順利實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目的管理目標(biāo)，公司制定 施工過程控制程序 。2、適用范圍 本程序適用于公司對(duì)所承建的工程項(xiàng)目進(jìn)行施工全過程的管理。3、相

2、關(guān)文件3.1 管理手冊(cè)3.2 供方管理程序3.3 物資采購管理程序3.4 施工設(shè)備控制程序3.5 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序3.6 人力資源管理程序3.7 監(jiān)視和測(cè)量管理程序3.8 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序3.9 文件控制程序3.10 不合格品的控制程序3.11 數(shù)據(jù)分析控制程序4、術(shù)語和定義4.1 四通一平：指施工現(xiàn)場(chǎng)的水通、電通、道路通和電話通，場(chǎng)地平整。4.2 質(zhì)量缺陷： 指不符合國家的現(xiàn)行技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范以與設(shè)計(jì)文件， 合同規(guī) 定的質(zhì)量要求。4.3 工程分包方： 具有法人資格， 且有分包工程的施工資質(zhì)， 能夠承擔(dān)分包 工程施工任務(wù)的企業(yè)。5、職責(zé)5.1 生產(chǎn)副經(jīng)理 負(fù)責(zé)本程序?qū)嵤┑念I(lǐng)導(dǎo)、組織

3、工作。5.2 生產(chǎn)管理部5.2.1 負(fù)責(zé)施工生產(chǎn)的協(xié)調(diào)、調(diào)度、施工進(jìn)度控制、現(xiàn)場(chǎng)管理；5.2.2 負(fù)責(zé)對(duì)竣工后的工程項(xiàng)目（保修期內(nèi)）進(jìn)行回訪、保修服務(wù)工作的 組織與管理；5.2.3 負(fù)責(zé)勞務(wù)招標(biāo)、勞動(dòng)力的調(diào)配和管理；5.2.4 負(fù)責(zé)施工需要的機(jī)械設(shè)備的管理。5.3 技術(shù)管理部5.3.1 負(fù)責(zé)特殊工序作業(yè)指導(dǎo)書編制的指導(dǎo)與檢查；5.3.2 負(fù)責(zé)特殊工序檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理的檢查；5.3.3 負(fù)責(zé)施工過程試驗(yàn)實(shí)施情況的檢查；5.3.4 負(fù)責(zé)計(jì)量器具的控制與檢查，并對(duì)施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、工程 資料等負(fù)相應(yīng)的監(jiān)督管理責(zé)任。5.4 物資管理部 負(fù)責(zé)施工過程中物資的管理和顧客提供物資的管理。5.5

4、 人力資源部 負(fù)責(zé)施工人員資質(zhì)管理的檢查。5.6 質(zhì)量安全部 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量的檢驗(yàn)、測(cè)量與安全管理的監(jiān)督與檢查。5.7 經(jīng)營部 負(fù)責(zé)項(xiàng)目合同執(zhí)行情況的檢查與顧客、相關(guān)方意見的收集。5.8 企業(yè)管理部 負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的監(jiān)督、檢查。5.9 分支機(jī)構(gòu) 負(fù)責(zé)項(xiàng)目實(shí)施過程的控制，確保工程的實(shí)物質(zhì)量達(dá)到規(guī)定要求，對(duì)項(xiàng)目的 安全生產(chǎn)過程實(shí)施監(jiān)督管理。5.10 項(xiàng)目經(jīng)理部5.10.1 負(fù)責(zé)施工準(zhǔn)備工作。5.10.2 負(fù)責(zé)施工全過程控制。5.10.3 負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)材料、 設(shè)備、 機(jī)具、工序與工程產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理。5.10.4 負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)的接收、驗(yàn)證、貯存、防護(hù)管理。5.10.

5、5 負(fù)責(zé)成品的防護(hù)。5.10.6 負(fù)責(zé)交竣工驗(yàn)收與交付管理工作。5.10.7 記錄和處理施工過程中相關(guān)方的意見和抱怨。6、工作流程7、工作程序7.1 組建項(xiàng)目經(jīng)理部7.1.1 生產(chǎn)管理部根據(jù)與顧客簽訂的施工合同，行文成立項(xiàng)目經(jīng)理部。7.1.2 必要時(shí)，公司總經(jīng)理聘任項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人。7.2 施工準(zhǔn)備7.2.1 圖紙會(huì)審 圖紙會(huì)審前，項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人召集有關(guān)人員對(duì)圖紙認(rèn)真審查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問 題做好自審記錄，以便在圖紙會(huì)審時(shí)，提出解決方案，項(xiàng)目經(jīng)理部要認(rèn)真填寫 圖紙會(huì)審記錄 。7.2.2 設(shè)計(jì)交底 項(xiàng)目經(jīng)理部參加顧客或監(jiān)理組織的設(shè)計(jì)交底，就設(shè)計(jì)中不明確的問題與設(shè) 計(jì)單位交換意見。并做好設(shè)計(jì)交底

6、記錄，保存顧客和監(jiān)理發(fā)放的設(shè)計(jì)交底會(huì)議 紀(jì)要。7.2.3 編制施工組織設(shè)計(jì)執(zhí)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 。7.2.4 開工報(bào)告 工程項(xiàng)目具備開工條件后，項(xiàng)目經(jīng)理部填寫開工報(bào)告書 ，報(bào)監(jiān)理或業(yè)主 申請(qǐng)開工。項(xiàng)目經(jīng)理部在開工后將下列資料報(bào)公司生產(chǎn)管理部：a）幵工報(bào)告復(fù)印件； b ）工程進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖；c）關(guān)鍵工序、特殊工序清單。7.2.5 施工材料準(zhǔn)備執(zhí)行物資采購管理程序7.2.6 勞動(dòng)力準(zhǔn)備 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃編制勞動(dòng)力需用量計(jì)劃，組織勞動(dòng)力進(jìn)場(chǎng)。 因施工力量不足，施工能力等原因需要分包時(shí)，執(zhí)行供方管理程序 。7.2.7 施工現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備，按施工總平面圖設(shè)計(jì)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)布置。7.3 施工過程控制7.3

7、.1 施工過程進(jìn)度控制 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)項(xiàng)目總進(jìn)度計(jì)劃編制短期進(jìn)度計(jì)劃， 并報(bào)監(jiān)理審批后實(shí)施。項(xiàng)目經(jīng)理部在施工中應(yīng)與時(shí)辦理非施工原因引起的工期延誤簽證。7.3.2 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)業(yè)主提供的測(cè)量基準(zhǔn)點(diǎn)的座標(biāo)、 高程等資料， 委托生 產(chǎn)管理部測(cè)量組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)基準(zhǔn)點(diǎn)的建立或控制網(wǎng)施測(cè)，項(xiàng)目經(jīng)理部配合。7.3.3 開工前必須進(jìn)行技術(shù)交底，填寫施工交底記錄 ，并組織工序操作 人員進(jìn)行交底。交底內(nèi)容包括施工部位、工藝標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、工程期限、安 全措施、技術(shù)措施、產(chǎn)品防護(hù)措施等。7.3.4 工序控制的一般規(guī)定1）施工過程材料控制：a）物資的發(fā)放 物資的發(fā)放按照“先進(jìn)先發(fā)”的原則，特別是油料、油漆與化學(xué)危險(xiǎn)品。

8、一般情況下，這些物品應(yīng)隨用隨購，盡量減少庫存。項(xiàng)目經(jīng)理部要有專職材料人員領(lǐng)料和余料（退）庫的工作，油漆、油料與 化學(xué)危險(xiǎn)品實(shí)行跟蹤領(lǐng)料。b）物資的使用 現(xiàn)場(chǎng)物資的使用具體執(zhí)行公司物資管理辦法 。 油料、油漆與化學(xué)危險(xiǎn)品的使用要注意防火、防爆、防毒工作，使用油漆要有班前技術(shù)交底，使用氧氣、乙炔時(shí)，操作人員須持證上崗。c）對(duì)油漆、油料與化學(xué)危險(xiǎn)品泄漏和遺灑的處理 在運(yùn)輸、貯存、使用過程中，發(fā)生小面積泄漏、遺灑時(shí)，由當(dāng)事人與時(shí)用棉紗擦凈，將棉紗與時(shí)集中，設(shè)置防火措施。當(dāng)發(fā)生大面積泄漏和遺灑時(shí)，具 體執(zhí)行公司應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 。d ）施工垃圾的分揀與廢舊容器的回收 施工現(xiàn)場(chǎng)施工垃圾由項(xiàng)目經(jīng)理部材

9、料管理人員組織分揀，分揀為可回收利 用和不可回收利用兩種。廢舊容器的回收，項(xiàng)目經(jīng)理部材料人員對(duì)廢舊容器進(jìn)行集中回收，桶口朝 上碼放，由供貨方與時(shí)回收。e）廢舊棉紗的處理 施工現(xiàn)場(chǎng)用于清理遺灑油漆、油料的棉紗，應(yīng)放在專設(shè)的封閉式鐵桶中， 由項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)運(yùn)送到分支機(jī)構(gòu)，由分支機(jī)構(gòu)按國家相關(guān)規(guī)定辦法處置。2）施工機(jī)械設(shè)備管理執(zhí)行施工設(shè)備控制程序 ；3）項(xiàng)目經(jīng)理部按 人力資源管理程序?qū)κ┕挝怀肿C上崗人員資質(zhì)進(jìn)行 監(jiān)控和管理；4）變更圖的發(fā)放、 作廢圖紙的標(biāo)識(shí)與銷毀、 作業(yè)設(shè)計(jì)的編制與審批嚴(yán)格執(zhí) 行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序 。接受設(shè)計(jì)變更的第一責(zé)任人應(yīng)采用信息聯(lián)絡(luò) 單方式，將變更內(nèi)容與時(shí)傳遞給有關(guān)部門

10、或項(xiàng)目部；5）測(cè)量、檢測(cè)設(shè)備， 項(xiàng)目經(jīng)理部按 監(jiān)視測(cè)量裝置的控制程序 進(jìn)行控制；6）工序質(zhì)量按監(jiān)視和測(cè)量管理程序進(jìn)行控制；7）對(duì)分包方的管理執(zhí)行供方管理程序 ；8）對(duì)文件和資料的管理執(zhí)行文件控制程序 ；9）工序過程監(jiān)視和測(cè)量執(zhí)行監(jiān)視和測(cè)量管理程序的有關(guān)規(guī)定。7.3.5 關(guān)鍵工序、特殊工序除按 條款控制外，還應(yīng)按下列要求進(jìn)行控 制：a）凡符下列條件之一的，可確定為關(guān)鍵工序： 工序完成并被下道工序隱蔽，返工損失大的工序； 對(duì)工程的最終質(zhì)量和安全起關(guān)鍵作用的工序； 首次采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)的工序。b ）凡符合下列條件之一的可確定為特殊工序：當(dāng)工序完成后， 其實(shí)體質(zhì)量特性不能經(jīng)濟(jì)地通過檢

11、驗(yàn)和試驗(yàn)完全驗(yàn)證的 工序； 當(dāng)工序完成后，需要實(shí)施破壞性檢驗(yàn)才能驗(yàn)證其最終質(zhì)量的工序； 交付使用后質(zhì)量問題才能暴露出來的工序。c）項(xiàng)目經(jīng)理部負(fù)責(zé)關(guān)鍵工序、特殊工序作業(yè)設(shè)計(jì)的編制，并按產(chǎn)品實(shí)施 的策劃控制程序中的有關(guān)規(guī)定報(bào)審、報(bào)批。d ）關(guān)鍵工序、特殊工序施工前，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)對(duì)下述內(nèi)容進(jìn)一步確認(rèn)： 確定過程所需人員的技能、設(shè)備能力是否滿足要求；關(guān)鍵工序作業(yè)設(shè)計(jì) 、特殊工序作業(yè)設(shè)計(jì) 是否已編制并報(bào)審批， 是 否進(jìn)行了技術(shù)交底；施工材料是否滿足要求； 施工環(huán)境是否滿足要求。 項(xiàng)目部應(yīng)保留對(duì)上述內(nèi)容確認(rèn)的記錄，并填寫關(guān)鍵 /特殊工序能力確 認(rèn)記錄。e）關(guān)鍵工序、特殊工序施工中，項(xiàng)目經(jīng)理部（分包方）按規(guī)

12、定對(duì)過程的工 藝參數(shù)進(jìn)行監(jiān)控，并填寫過程參數(shù)監(jiān)控記錄 （見監(jiān)視和測(cè)量管理程序 ）。f）項(xiàng)目經(jīng)理部在關(guān)鍵工序和特殊工序施工前和施工中檢查其控制情況，填 寫關(guān)鍵 / 特殊工序施工情況檢查記錄 。發(fā)現(xiàn)問題通知責(zé)任單位限期整改，并 驗(yàn)證整改結(jié)果。項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)建立關(guān)鍵 /特殊工序施工臺(tái)賬 。7.4 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制7.4.1 標(biāo)識(shí)方式 標(biāo)識(shí)可采用標(biāo)牌形式、證件（卡片）形式、文字記錄形式和印章形式等。7.4.2 原材料的標(biāo)識(shí)a ）直接進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的材料，如磚、砂、石等，應(yīng)盡量做到分批存放，按要求 設(shè)置適宜的標(biāo)識(shí)牌，牌上應(yīng)分別注明名稱、規(guī)格、進(jìn)貨單位、進(jìn)貨時(shí)間、接收 人、檢驗(yàn)狀態(tài)等內(nèi)容。b）水泥在庫中存放時(shí)，

13、應(yīng)按不同的標(biāo)識(shí)種類分堆碼放， 并分別掛牌標(biāo)識(shí)品種、標(biāo)號(hào)、生產(chǎn)產(chǎn)家、進(jìn)貨時(shí)間、控制狀態(tài)等內(nèi)容，現(xiàn)場(chǎng)存放的也應(yīng)加以標(biāo)識(shí)， 并盡量掌握水泥的生產(chǎn)時(shí)間，以免過期失效，在現(xiàn)場(chǎng)攪拌站后應(yīng)放各種配合比 標(biāo)識(shí)牌，操作規(guī)程等。c）鋼結(jié)構(gòu)應(yīng)以文字形式標(biāo)識(shí)所在工程部位。d ）鋼筋制品、 鐵件、 鋁合金等進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)， 均應(yīng)以標(biāo)牌 （或檢牌） 形式標(biāo)識(shí)， 并有記錄，其中包括工程部位、規(guī)格、數(shù)量等標(biāo)識(shí)內(nèi)容。e）顧客財(cái)產(chǎn)應(yīng)注明物資產(chǎn)品的品種、規(guī)格、數(shù)量、供方、采購單位、接收 人等內(nèi)容。f ）項(xiàng)目經(jīng)理部現(xiàn)場(chǎng)材料員對(duì)進(jìn)場(chǎng)的所有物資產(chǎn)品均應(yīng)做好標(biāo)牌標(biāo)識(shí)，對(duì)采 購資料不全的，不得接收使用，并單獨(dú)掛牌保管，暫做“待定”標(biāo)識(shí)，待采購 材

14、料的資料齊全并符合后方可使用。g ）物資、產(chǎn)品的采購、接收、使用等均應(yīng)填寫相應(yīng)程序文件和作業(yè)文件產(chǎn) 生的質(zhì)量記錄，并通過質(zhì)量記錄追溯其從生產(chǎn)產(chǎn)家至使用單位的各種情況。7.4.3 檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)a）檢驗(yàn)和試驗(yàn)狀態(tài)采用250 x 150標(biāo)牌形式，分四種狀態(tài)“未檢”、“待定”、 “檢驗(yàn)合格”、“檢驗(yàn)不合格” ；b ）采購的或顧客提供的各種物資產(chǎn)品進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)后均掛“未檢”狀態(tài)標(biāo)識(shí)； 取樣送試后的材料掛“待定”標(biāo)識(shí)；經(jīng)檢驗(yàn)復(fù)檢合格或不須經(jīng)復(fù)檢且各種質(zhì)保 資料齊全的掛“檢驗(yàn)合格”標(biāo)識(shí)；檢驗(yàn)不合格的掛“檢驗(yàn)不合格”標(biāo)識(shí)，并按 不合格品的控制程序執(zhí)行隔離處置；各種質(zhì)保資料不全的，應(yīng)暫掛“待定” 標(biāo)識(shí)，直至齊

15、全后方可作用。c）施工現(xiàn)場(chǎng)如發(fā)現(xiàn)各種狀態(tài)標(biāo)識(shí)不清的， 不可以放行使用，必須查明原因， 重新標(biāo)識(shí)，合格后方可作用。7.4.4 施工過程的標(biāo)識(shí)和可追溯性a）對(duì)砼工程和砌筑工程等關(guān)鍵部位，按施工部位進(jìn)行材料來源和加工歷史 的追溯，并分別填寫砼施工追溯記錄和砌筑施工追溯記錄 。施工部位所 用物資應(yīng)追溯到生產(chǎn)產(chǎn)家、規(guī)格、型號(hào)、批量、到貨日期、質(zhì)量說明書、編號(hào)、 交試報(bào)告編號(hào)，施工部位應(yīng)追溯到操作者、班組負(fù)責(zé)人、施工日期、質(zhì)量檢驗(yàn) 人等加工制作和生產(chǎn)歷史。b ）砼澆注、 砂漿攪拌均應(yīng)有技術(shù)管理部下發(fā)的配合比通知單， 以小黑板形 式予以標(biāo)識(shí)；c）現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)人員所留的各種試塊應(yīng)毛筆編號(hào)，并予以記錄。d ）施工中

16、的產(chǎn)品防護(hù)與成品保護(hù)有條件、 有必要的應(yīng)采取繩欄、 安全網(wǎng)或 其它形式封閉隔離，無條件、無必要的應(yīng)設(shè)置警示牌。e）現(xiàn)場(chǎng)辦公室應(yīng)在墻面懸掛方針、目標(biāo)、崗位職責(zé)等標(biāo)識(shí)，現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)明確標(biāo) 識(shí)辦公區(qū)、生活區(qū)、庫房、作業(yè)棚等區(qū)域。f）現(xiàn)場(chǎng)的攪拌棚、木工棚、卷揚(yáng)機(jī)棚、施工電梯、塔吊外均應(yīng)懸掛操作規(guī) 程、崗位職責(zé)，應(yīng)專人操作。g）現(xiàn)場(chǎng)的定位測(cè)量工作應(yīng)由工長負(fù)責(zé)， 各種水準(zhǔn)點(diǎn)、引測(cè)點(diǎn)應(yīng)設(shè)置醒目標(biāo) 識(shí)，以便復(fù)測(cè)與追溯，并填寫相應(yīng)記錄。h） 施工過程中的砌筑工程、 砼工程采用人名上墻上檢的形式進(jìn)行標(biāo)識(shí)，鋼 筋加工的半成品采用掛牌標(biāo)識(shí)。i）施工過程中的產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)采用施工日志、砼施工記錄、隱蔽工程驗(yàn)收 記錄，分部、分項(xiàng)

17、、單位工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定記錄與相關(guān)資料進(jìn)行標(biāo)識(shí)。7.4.5 竣工產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)a）工程竣工后，合同有規(guī)定的，項(xiàng)目經(jīng)理部采用合同規(guī)定的方式加以標(biāo)識(shí)； 若無合同要求的， 應(yīng)按建設(shè)行政主管部門的規(guī)定予以標(biāo)識(shí)， 明確工程施工單位、 建設(shè)單位、開竣工日期等內(nèi)容。b）注意做好驗(yàn)收移交方面的質(zhì)量記錄，并予以妥善保存，便于追溯。 施工設(shè)備的標(biāo)識(shí)，采用掛牌標(biāo)識(shí)和填寫標(biāo)識(shí)。標(biāo)識(shí)內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、設(shè)備編號(hào)、檢驗(yàn)日期、驗(yàn)收人、驗(yàn)收結(jié)果，并按施工設(shè)備控制程序的有關(guān) 規(guī)定執(zhí)行。7.4.7 計(jì)量器具與檢測(cè)設(shè)備標(biāo)識(shí)a）所有計(jì)量器具與監(jiān)視測(cè)量裝置均應(yīng)有計(jì)量單位或上級(jí)單位核發(fā)的合格證與檢定證書，并反映在器具、設(shè)備上和與之相關(guān)的質(zhì)量記

18、錄中；b ）監(jiān)視和測(cè)量裝置按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序規(guī)定執(zhí)行。c）各種記錄應(yīng)認(rèn)真填寫，以便追溯。7.5 顧客財(cái)產(chǎn)7.5.1 顧客財(cái)產(chǎn)的識(shí)別a）顧客財(cái)產(chǎn)是指顧客所有的，為滿足合同要求向公司提供的財(cái)產(chǎn)。包括： 顧客提供的物資（原材料、半成品、設(shè)備） ； 由顧客直接分包出的工程； 顧客的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（顧客提供的設(shè)計(jì)圖紙、技術(shù)資料） ； 顧客未完成的工程。b）顧客在合同中已明確提供的物資， 項(xiàng)目經(jīng)理部根據(jù)工程進(jìn)度， 測(cè)算出所 需物資品種的規(guī)格、數(shù)量和規(guī)定時(shí)間，與時(shí)報(bào)給顧客，確保按期提貨。7.5.2 顧客財(cái)產(chǎn)的驗(yàn)證a）顧客提供物資的驗(yàn)證 顧客提顧客供的物資到達(dá)施工現(xiàn)場(chǎng)后，各接收單位的材料員應(yīng)按合同中的要求與規(guī)

19、定進(jìn)行驗(yàn)證，并填寫業(yè)主（顧客）提供物資驗(yàn)收記錄 ；項(xiàng)目經(jīng)理部的材料試驗(yàn)員應(yīng)按監(jiān)視和測(cè)量管理程序中的有關(guān)規(guī)定對(duì)顧 客提供的物資進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。對(duì)于有試驗(yàn)要求的物資，無論顧客是否已對(duì)其 進(jìn)行檢驗(yàn)，接收單位應(yīng)重新進(jìn)行取樣復(fù)試。b）顧客直接分包工程的驗(yàn)證 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)按照總承包合同要求予以監(jiān)控，檢驗(yàn)合格后加以防護(hù)或?qū)嵤┖罄m(xù)工程。c）如發(fā)生顧客未完工程的驗(yàn)證 項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)顧客未完成工程進(jìn)行交接驗(yàn)收， 并寫出“工程交接驗(yàn)收?qǐng)?bào)告”經(jīng)顧客和現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理簽字認(rèn)可。d ）本公司的驗(yàn)證不能免除顧客提供合格產(chǎn)品的責(zé)任。7.5.3 顧客財(cái)產(chǎn)的標(biāo)識(shí)和可追溯性，執(zhí)行 7.4 條款的規(guī)定。7.5.4 顧客財(cái)產(chǎn)的搬運(yùn)和貯存顧客提供

20、物資進(jìn)場(chǎng)后，應(yīng)單獨(dú)貯存和保管，防止丟失和損壞。7.5.5 顧客提供任何有關(guān)產(chǎn)品的遺失、損壞或質(zhì)量不適用，都應(yīng)與時(shí)記錄， 發(fā)現(xiàn)顧客提供物資數(shù)量不符合或質(zhì)量不適用， 由材料員以書面形式向顧客報(bào)告， 以便結(jié)算和進(jìn)行追溯。7.5.6 顧客知識(shí)產(chǎn)權(quán)的控制a）顧客提供的施工圖紙、圖集、相關(guān)文件等知識(shí)產(chǎn)權(quán)、資料，執(zhí)行產(chǎn)品 實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序有關(guān)規(guī)定。b）顧客提供的新材料、新工藝、新技術(shù)和設(shè)備，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)認(rèn)真進(jìn)行識(shí) 別，判斷出本單位是否已經(jīng)應(yīng)用過。如顧客提供的新材料、新工藝、新技術(shù)和 新設(shè)備在本單位中從未應(yīng)用過，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)根據(jù)人力資源管理程序中的 有關(guān)規(guī)定組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后方可上崗。對(duì)顧客提供

21、的新材料、 新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備，項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)在施工組織設(shè)計(jì)中做出明確應(yīng)用 措施。7.6 成品保護(hù)7.6.1 成品保護(hù)的內(nèi)容：a） 土方工程；b ）地基基礎(chǔ)工程；c）防水工程、屋面工程；d ）砼結(jié)構(gòu)工程；e）砌筑工程；f）室內(nèi)外裝修裝飾工程；g ）機(jī)電安裝工程；h）鋼結(jié)構(gòu)工程。7.6.2 產(chǎn)品防護(hù)的管理a）項(xiàng)目部應(yīng)在工程施工組織設(shè)計(jì)中按施工工藝標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制 成品保護(hù)實(shí)施細(xì)則與冬、雨季施工技術(shù)措施；b ）每個(gè)單位工程施工前做好施工計(jì)劃， 每道工序施工前在 施工交底記錄 中編寫成品保護(hù)措施，著重強(qiáng)調(diào)按工序施工，避免工序倒置與上道工序?qū)ο碌?工序負(fù)責(zé)。c）施工進(jìn)行當(dāng)中，本工序施工人員對(duì)已完成的

22、工序產(chǎn)品負(fù)責(zé)，采取保護(hù)措 施。下道工序施工人員應(yīng)注意保持上道成品，不得破壞與污染。如上道工序未 對(duì)成品采取保護(hù)措施或下道工序施工人員使得上道工序成品破壞與污染，應(yīng)按 規(guī)定要求進(jìn)行處理。工序交接應(yīng)填寫工序交接記錄 。d ）項(xiàng)目經(jīng)理部經(jīng)過對(duì)工程產(chǎn)品防護(hù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行巡視、檢查、控制,與時(shí)填寫工程產(chǎn)品防護(hù)記錄 。e ）交付前因環(huán)境條件或其它因素造成了竣工產(chǎn)品突然發(fā)生變化， 項(xiàng)目經(jīng)理 部應(yīng)對(duì)最終產(chǎn)品外觀采取補(bǔ)救措施，確保顧客認(rèn)可。7.6.3 工程產(chǎn)品防護(hù)成品交付前， 項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)制定成品防護(hù)措施， 組織人員對(duì)竣工工程封閉， 并設(shè)專人保護(hù)，直至工程交付為止，防止工程在此期間受到損壞。a）施工現(xiàn)場(chǎng)如有

23、條件，均要進(jìn)行圭寸閉管理，嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)場(chǎng)。施工員應(yīng) 檢查成品是否損壞，安全保衛(wèi)人員負(fù)責(zé)現(xiàn)場(chǎng)巡視，保證現(xiàn)場(chǎng)的防火、防盜。b ）無封閉管理?xiàng)l件的現(xiàn)場(chǎng)，應(yīng)設(shè)專人進(jìn)行看管、巡視。7.7 工程竣工驗(yàn)收與交付7.7.1 工程竣工驗(yàn)收 工程完工后，項(xiàng)目經(jīng)理部組織各專業(yè)項(xiàng)目部的相關(guān)工程技術(shù)人員，按國家施工驗(yàn)收規(guī)范的要求對(duì)工程預(yù)先組織驗(yàn)收，經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理認(rèn)可后，將竣工驗(yàn)收 報(bào)告復(fù)印件報(bào)公司生產(chǎn)管理部備案。7.7.2 交付a） 項(xiàng)目經(jīng)理部安排專人負(fù)責(zé)逐項(xiàng)向業(yè)主交付工程，要向業(yè)主當(dāng)面清點(diǎn)好各 項(xiàng)設(shè)備和設(shè)施。b）項(xiàng)目經(jīng)理部將竣工圖紙、 竣工資料按合同規(guī)定的份數(shù)送交業(yè)主與公司檔 案室存檔，辦理移交手續(xù)，填寫驗(yàn)收移交證明

24、書 ，雙方簽字蓋章。c）項(xiàng)目經(jīng)理部按施工合同要求向業(yè)主提供工程質(zhì)量保修書，雙方法人代表簽字、蓋章。項(xiàng)目經(jīng)理部將蓋章后的工程質(zhì)量保修書復(fù)印件報(bào)公司生 產(chǎn)管理部相關(guān)部室，原件交經(jīng)營部留存。8、竣工后的服務(wù)工作8.1 公司成立保修服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組， 組長或副組長分別由生產(chǎn)副經(jīng)理和總工程 師擔(dān)任，成員由生產(chǎn)管理部、技術(shù)管理部、質(zhì)量安全部、財(cái)務(wù)審計(jì)部的部門經(jīng) 理與涉與工程項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人組成。生產(chǎn)管理部設(shè)專人負(fù)責(zé)公司 保修服務(wù)的組織、協(xié)調(diào)工作。8.2 工程竣工交付后， 由項(xiàng)目部組成工程移交服務(wù)小組， 負(fù)責(zé)落實(shí)工程移交 中的具體事項(xiàng)。服務(wù)小組應(yīng)主動(dòng)與業(yè)主溝通，對(duì)其提出的問題做出詳細(xì)記錄， 逐條分析處理并與時(shí)反饋。 由原施工的項(xiàng)目經(jīng)理向業(yè)主提供 工程質(zhì)量保修書 和服務(wù)小組名單。8.3 項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后， 根據(jù)施工合同有關(guān)規(guī)定， 如業(yè)主提出規(guī)定保修范圍的 要求，項(xiàng)目部須上報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可交生產(chǎn)管理部組織實(shí)施。8.4 工程質(zhì)量回訪8.4.1 生產(chǎn)管理部根據(jù)竣工項(xiàng)目情