大慶石化第五小學(xué)部門決算公開

1、大慶石化第五小學(xué)部門決算公開目 錄第一部分大慶石化第五小學(xué)概況 一、部門職責(zé) 二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)三、人員情況四、部門決算編報(bào)范圍第二部分2016 年度部門決算報(bào)表 一、部門收支決算總體情況表二、部門收入決算總體情況表三、部門支出決算總體情況表四、財(cái)政撥款收支決算總體情況表五、一般公共預(yù)算支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算 “三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算收支決算表第三部分2016 年度決算情況說明一、預(yù)算執(zhí)行總體情況說明二、財(cái)政撥款支出情況說明三、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明五、政府采購(gòu)支出情況說明六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明七、預(yù)算

2、績(jī)效管理工作開展情況說明第四部分名詞解釋第1部 分 大慶石化第五小學(xué)概況一、部門職責(zé)大慶石化第五小學(xué)，位居于大慶市龍鳳區(qū)臥里屯化工路59-2號(hào)，是龍鳳區(qū)教育局直屬小學(xué)。學(xué)校始建于1976年，占地19125平方米，教學(xué)樓建筑面積是3705平方米，設(shè)有教室21間，辦公室14間，還設(shè)有微機(jī)室、實(shí)驗(yàn)室、圖書室、多功能教室、二課活動(dòng)室等功能室14間。學(xué)校有千兆光纖局域網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)了全校網(wǎng)絡(luò)全覆蓋；班班有多媒體和實(shí)物展臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了現(xiàn)代信息化教學(xué)普及。風(fēng)雨教室內(nèi)有羽毛球場(chǎng)地、籃球場(chǎng)地、排球場(chǎng)地、小演出舞臺(tái)等，能容納全校學(xué)生集會(huì)。300米的塑膠跑道，鋪設(shè)人工草坪2400平方米。學(xué)校有教職工69人，其中在職教師35

3、人，聘任教師34人。其中研究生學(xué)歷2人，本科學(xué)歷12人，?？茖W(xué)歷14人，中師學(xué)歷3人，學(xué)歷達(dá)標(biāo)率為100%。全校共有學(xué)生635人，19個(gè)教學(xué)班。學(xué)校確立了以宋代朱熹“圣人施教，各因其材，小以成小，大以成大，無棄人也。”為思想的辦學(xué)理念，注重不同層次學(xué)生的培養(yǎng)。學(xué)校確立了以“快樂讀書”為學(xué)校主要的辦學(xué)特色，校訓(xùn)是“讀書成就夢(mèng)想，習(xí)慣改變命運(yùn)”，校風(fēng)是“讓讀書成為一種習(xí)慣”，校園文化與此相輔相成。學(xué)校教育教學(xué)工作突出，擁有一批高素質(zhì)的科研型教師隊(duì)伍，近五年來有六位老師在中心、區(qū)級(jí)的各類基本功、技能賽中獲獎(jiǎng)。學(xué)校開展了豐富的社團(tuán)活動(dòng)，為孩子搭建選擇性學(xué)習(xí)平臺(tái)，彰顯以生為本的教育理念。多年的努力，收獲

4、了豐碩的果實(shí)，學(xué)校先后獲得“全國(guó)特色語(yǔ)文先進(jìn)校”、“黑龍江省綠色學(xué)校”、“黑龍江省群眾最滿意學(xué)校”、“黑龍江省陽(yáng)光美德學(xué)?！薄ⅰ按髴c市網(wǎng)絡(luò)教研先進(jìn)單位”、“大慶市中華魂讀書先進(jìn)單位”等榮譽(yù)稱號(hào)。2015年學(xué)校確立了新的發(fā)展規(guī)劃，根據(jù)規(guī)劃要求，石化五小將建成環(huán)境位置一流、硬件設(shè)施一流、教師隊(duì)伍一流、教育理念一流的“四個(gè)一”品牌學(xué)校。我們將抓住機(jī)遇，奮力進(jìn)取，讓學(xué)校教育更具特色，讓學(xué)校發(fā)展更具品位。完成上級(jí)交辦的其他事項(xiàng)。二、內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)：校長(zhǎng)室、黨務(wù)辦、后勤處、教務(wù)處、學(xué)生處、財(cái)務(wù)室、教學(xué)室、科任室三、人員情況學(xué)校有教職工69人，其中在職教師35人，聘任教師34人。四、部門決算編報(bào)范圍201

5、6年納入預(yù)算單位部門決算編報(bào)范圍的單位有1個(gè)：大慶石化第五小學(xué)。第2部 分  2016年度部門決算報(bào)表一、部門收支決算總體情況表二、部門收入決算總體情況表三、部門支出決算總體情況表四、財(cái)政撥款收支決算總體情況表五、一般公共預(yù)算支出決算情況表六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況表七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況表八、政府性基金預(yù)算收支決算表（具體內(nèi)容見附表）第三部分  2016年度決算情況說明一、預(yù)算執(zhí)行總體情況說明（一）大慶石化第五小學(xué)2016年度收入決算589.7萬元，其中：財(cái)政撥款收入589.7萬元。與2015年收入決算無法相比，原因：我校2016年4月正式

6、由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。（二）大慶石化第五小學(xué)2016年度支出決算553.81萬元。與2015年收入決算無法相比，原因：我校2016年4月正式由石化教育中心歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年以前為非獨(dú)立預(yù)算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。其中：1、教育支出359.98萬元；2、社會(huì)保障和就業(yè)支出141.85萬元；3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.01萬元；4、住房和保障支出26.97萬。二、財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）財(cái)政撥款支出總體情況大慶石化第五小學(xué)財(cái)政撥款支出 589.7萬元，其中基本支出589.7萬元，占本年財(cái)政撥款支出100%；項(xiàng)目支出0萬

7、元，占本年財(cái)政撥款支出0%。（二）財(cái)政撥款支出構(gòu)成情況大慶石化第五小學(xué)財(cái)政撥款支出主要用于以下方面：1、教育支出395.98萬元；3、社會(huì)保障和就業(yè)支出141.85萬元；4、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出25.01萬元；5、住房和保障支出26.97萬。三、關(guān)于“三公經(jīng)費(fèi)”支出說明2016年，“三公經(jīng)費(fèi)”公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算1萬元。與年初預(yù)算相比下降60%，原因是我校于2016年4月由石化正式歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年決算是歸屬后（半年）決算數(shù)據(jù)；與上年同期無法相比，主要原因是我校于2016年4月正式由石化歸屬龍鳳區(qū)管理，歸屬前為非獨(dú)立核算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，

8、占0%，與上年同期無法相比，主要原因是我校于2016年4月正式由石化歸屬龍鳳區(qū)管理，歸屬前為非獨(dú)立核算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。2、公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)1萬元，占100%，與年初預(yù)算相比下降60%，原因是我校于2016年4月由石化正式歸屬龍鳳區(qū)管理，2016年決算是歸屬后（半年）決算數(shù)據(jù)；與上年同期無法相比，主要原因是我校于2016年4月正式由石化歸屬龍鳳區(qū)管理，歸屬前為非獨(dú)立核算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，占0%，與上年同期無法相比，主要原因是我校于2016年4月正式由石化歸屬龍鳳區(qū)管理，歸屬前為非獨(dú)立核算單位，沒有2015年數(shù)據(jù)。其中因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)0組，人數(shù)0人；公務(wù)用

9、車購(gòu)置0輛，公務(wù)用車保有量2；國(guó)內(nèi)公務(wù)接待批次0次，人數(shù)0人。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明我單位是事業(yè)單位，沒有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。五、政府采購(gòu)支出情況說明2016年本部門政府采購(gòu)支出總額0元。六、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明截至2016年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車1輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。七、預(yù)算績(jī)效管理工作開展情況說明本學(xué)校收到財(cái)政撥款589.70萬元，支出553.81萬元。其中工資性支出446.48萬元，辦公費(fèi)用0.07萬元。第四部分 名詞解釋一、財(cái)政撥款收入：指當(dāng)年從省級(jí)財(cái)政取

10、得的公共預(yù)算財(cái)政撥款。二、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入。三、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。四、其他收入：指除上述在“財(cái)政撥款收入、事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入”等之外取得的收入。五、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支缺口的資金。六、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度支出預(yù)算因客觀條件變化未執(zhí)行完畢、結(jié)轉(zhuǎn)到本年度按規(guī)定繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余。七、一般公共服務(wù)（類）支出：指政府提供一般公共服務(wù)的支出。如財(cái)政廳保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展財(cái)政管理活動(dòng)所發(fā)

11、生的基本支出和項(xiàng)目支出。八、教育(類)支出：指政府教育事務(wù)支出。包括教育管理事務(wù)、普通教育、職工教育、成人教育、廣播電視教育、留學(xué)教育、特殊教育等。如省教育廳及省屬高校、直屬教育事業(yè)單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展教育管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。九、科學(xué)技術(shù)(類)支出：指科學(xué)技術(shù)方面的支出。包括科學(xué)技術(shù)管理事務(wù)、基礎(chǔ)研究、應(yīng)用研究、技術(shù)研究與開發(fā)、科技條件與服務(wù)、科學(xué)技術(shù)普及、開展國(guó)際重大科技合作、重大專項(xiàng)、轉(zhuǎn)制科研機(jī)構(gòu)、科技獎(jiǎng)勵(lì)等。十、社會(huì)保障和就業(yè)（類）支出：指政府在社會(huì)保障與就業(yè)方面的支出。包括社會(huì)保障與就業(yè)管理事務(wù)、民政管理事務(wù)、財(cái)政對(duì)社會(huì)保險(xiǎn)基金補(bǔ)助、行政事業(yè)單位離退休、企業(yè)改革補(bǔ)

12、助、就業(yè)補(bǔ)助、撫恤、退役安置、社會(huì)福利、殘疾人事業(yè)、城市居民最低生活保障、自然災(zāi)害生活救助、紅十字會(huì)事務(wù)等。如行政機(jī)關(guān)開支的離退休人員經(jīng)費(fèi)和離退休干部管理機(jī)構(gòu)為離退休人員提供管理和服務(wù)所發(fā)生的工作支出。十一、節(jié)能環(huán)保（類）支出：指政府節(jié)能環(huán)保支出。包括環(huán)境保護(hù)管理事務(wù)支出、環(huán)境監(jiān)測(cè)與監(jiān)察支出、污染治理支出、自然生態(tài)保護(hù)支出、天然林保護(hù)工程支出、退耕還林支出、能源節(jié)約利用、污染減排、可再生能源和資源綜合利用等支出。如環(huán)保廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展環(huán)境保護(hù)管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十二、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)（類）支出：指城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出。包括城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)、城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理、城鄉(xiāng)社區(qū)

13、公共設(shè)施、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅、城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生、建設(shè)市場(chǎng)管理與監(jiān)督支出等。如國(guó)土廳用新增建設(shè)用地有償使用費(fèi)安排的耕地開發(fā)、土地整理支出。十三、農(nóng)林水事務(wù)（類）支出：指農(nóng)林水事務(wù)支出。包括農(nóng)業(yè)支出、林業(yè)支出、水利支出、扶貧支出、農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)支出等。如水利廳及所屬單位保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、開展水利管理活動(dòng)所發(fā)生的基本支出和項(xiàng)目支出。十四、資源勘探電力信息等事務(wù)（類）支出：指資源勘探電力信息等事務(wù)支出。包括資源勘探支出、制造業(yè)支出、建筑業(yè)支出、電力監(jiān)管支出、工業(yè)和信息產(chǎn)業(yè)監(jiān)管支出、安全生產(chǎn)監(jiān)管支出、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)管支出、支持中小企業(yè)發(fā)展和管理支出等。如國(guó)資委機(jī)關(guān)（含監(jiān)事會(huì)）所屬單位履行職能、開展業(yè)務(wù)等所發(fā)生的基本

14、支出和項(xiàng)目支出。十五、住房保障（類）支出：指政府用于住房方面的支出。包括保障性安居工程支出、住房改革支出、城鄉(xiāng)社區(qū)住宅支出等。如行政事業(yè)單位按照國(guó)家政策規(guī)定向職工發(fā)放住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼等。十六、其他支出：指除以上支出（類）以外的其他政府支出。十七、結(jié)余分配：事業(yè)單位對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余按規(guī)定計(jì)算繳納的企業(yè)所得稅、提取的職工福利基金和轉(zhuǎn)入事業(yè)基金等。十八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：是指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度繼續(xù)使用的資金，既包括財(cái)政撥款的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余，也包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入和其他收入的結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余十九、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。二十、項(xiàng)目支出：是指在基本支出之外為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。二十一、“三公經(jīng)費(fèi)”：是指因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)、租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)