原材料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理辦法

1、精品文檔原材料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品檢驗(yàn)管理辦法1適用范圍本辦法適用于質(zhì)量管理體系內(nèi)對(duì)產(chǎn)品構(gòu)成主要影響的原材料、過程產(chǎn) 品、產(chǎn)品的質(zhì)量檢驗(yàn)及管理。2職責(zé)2.1 生產(chǎn)技術(shù)科2.1.1 制訂和提供檢驗(yàn)依據(jù)，包括相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、圖紙和有關(guān)規(guī)定等。2.1.2 制定不合格品劃分標(biāo)準(zhǔn)。2.1.3 參與不合格原材料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的評(píng)審和處置。2.1.4 負(fù)責(zé)新材料試用的組織評(píng)審。2.2 質(zhì)量部2.2.1 負(fù)責(zé)組織進(jìn)廠原材料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。2.2.2 負(fù)責(zé)組織不合格原材料、過程產(chǎn)品、產(chǎn)品評(píng)審，并驗(yàn)證處置結(jié)果、開具檢驗(yàn)結(jié)果通知單。2.2.3 負(fù)責(zé)組織質(zhì)量異常問題和質(zhì)量異議的處理。2.3 質(zhì)量部化驗(yàn)室2.3.

2、1 負(fù)責(zé)接收原材料來樣交接。2.3.2 負(fù)責(zé)按規(guī)程進(jìn)行相關(guān)項(xiàng)目的分析及出具檢測(cè)報(bào)告。2.4 物資采購部2.4.1 按公司規(guī)定相應(yīng)物資的執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)向具有完備資質(zhì)證明的合格供方進(jìn)行采購，并向檢驗(yàn)部門報(bào)檢。2.4.2 配合質(zhì)量部處理質(zhì)量異常問題和質(zhì)量異議。2.4.3 按評(píng)審意見對(duì)不合格原材料實(shí)施處置。2.4.4 對(duì)不合格供戶進(jìn)行整改和處理。2.5 營銷部管理科負(fù)責(zé)收料及物料倉儲(chǔ)管理。2.6 辦公室保衛(wèi)2.6.1 負(fù)責(zé)控制運(yùn)輸車輛進(jìn)出廠。2.6.2 負(fù)責(zé)對(duì)取樣現(xiàn)場(chǎng)閑雜人員進(jìn)行管理。2.6.3 負(fù)責(zé)對(duì)運(yùn)輸車輛水箱是否清空進(jìn)行驗(yàn)證。2.7 使用部門3.7.1 將使用過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題反饋至質(zhì)量部3.7.2

3、 負(fù)責(zé)收料及物料倉儲(chǔ)管理。3.7.3 配合質(zhì)量部處理質(zhì)量異常問題和質(zhì)量異議。3管理內(nèi)容及要求3.1 原材料分類及檢驗(yàn)項(xiàng)目原材料種類及檢驗(yàn)項(xiàng)目以生產(chǎn)技術(shù)科發(fā)布的主要原材料檢驗(yàn)依據(jù)及 檢驗(yàn)項(xiàng)目有效版本為準(zhǔn)。3.2 質(zhì)量管理通用要求3.2.1 物資采購部應(yīng)按供戶準(zhǔn)入制度的要求，對(duì)供戶進(jìn)行評(píng)審，確認(rèn)供應(yīng) 商具有足夠的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證能力，所供材料經(jīng)試用、評(píng)審合格后投 入使用。評(píng)審內(nèi)容至少應(yīng)包括：營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、生產(chǎn)能力、貨物 存量（噸）、檢測(cè)人員、檢測(cè)設(shè)施與場(chǎng)地、檢驗(yàn)記錄、貨堆實(shí)物抽樣檢驗(yàn) 等。新供戶或新品種材料的采購，需經(jīng)物資采購部、使用部門和質(zhì)量部共 同評(píng)審簽字同意后簽訂合同。3.2.2

4、質(zhì)量部接到檢驗(yàn)申請(qǐng)后，對(duì)所報(bào)檢的原材料嚴(yán)格按照原材料取制 樣操作規(guī)程及相關(guān)技術(shù)要求進(jìn)行取樣、制樣、送檢及檢測(cè)結(jié)果的報(bào)出。 供戶跟蹤取制樣時(shí)，必須有物資采購部業(yè)務(wù)員共同參與，并在取樣記錄上 簽字，共同封存留存樣品，作為復(fù)檢或仲裁樣品。檢驗(yàn)結(jié)論出具后及時(shí)通 過“原材料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果通知單”（附表A）通知物資采購部，并上網(wǎng)傳遞, 檢驗(yàn)結(jié)論未出具，不得收存、投入使用。3.2.3 根據(jù)供方質(zhì)量保證能力及階段性波動(dòng)程度，質(zhì)量部可不定期調(diào)整 （增加或減少）檢驗(yàn)的頻次、組批方式。3.2.4 凡因生產(chǎn)急需，不能及時(shí)對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)時(shí)，按緊急放行的程序 管理，即由生產(chǎn)技術(shù)科填寫“緊急放行申請(qǐng)單”（附表 B）申請(qǐng)緊急

5、放行， 經(jīng)質(zhì)量部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后放行。期間，化驗(yàn)室仍按要求進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，物資 采購部對(duì)緊急放行的原材料做出標(biāo)識(shí)。3.2.5 緊急放行的原材料經(jīng)檢驗(yàn)合格，檢驗(yàn)人員及時(shí)通知解除緊急放行；經(jīng)檢驗(yàn)不合格，化驗(yàn)室應(yīng)立即通過“停止放行通知單”（附表C）通知本單位領(lǐng)導(dǎo)和物資采購部停止放行。若不合格物資已經(jīng)使用完畢，由使用車間 出具使用情況總結(jié)，未影響車間工序正常生產(chǎn)的，讓步接收處理并按相關(guān) 的質(zhì)量扣罰進(jìn)行處理，導(dǎo)致車間生產(chǎn)工序異常的由質(zhì)量部組織相關(guān)單位進(jìn) 行評(píng)審處理。3.2.6 大宗原料應(yīng)確保質(zhì)量穩(wěn)定，質(zhì)量部不定期組織抽查單車樣品，根據(jù) 質(zhì)量情況單獨(dú)結(jié)算。3.2.7 取樣過程中發(fā)現(xiàn)車輛有異常時(shí)，應(yīng)停止卸車或碼垛

6、，并通知物資采 購部現(xiàn)場(chǎng)確認(rèn)，該車單獨(dú)取樣檢驗(yàn)驗(yàn)證，確認(rèn)存在異常時(shí)，單獨(dú)結(jié)算。3.2.8 發(fā)現(xiàn)有摻假使假行為及其他故意投機(jī)行為時(shí)，由質(zhì)量部通知各相關(guān) 單位現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行確認(rèn)評(píng)審，并按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。3.2.9 運(yùn)輸車輛計(jì)量后不準(zhǔn)在去原料場(chǎng)的路途中停留；卸完車后不準(zhǔn)在回 皮的路途中停留。（堵車、下車登記等特殊情況例外）。3.2.10 檢驗(yàn)時(shí)做好各種相關(guān)記錄、電子臺(tái)帳，檢驗(yàn)數(shù)據(jù)未經(jīng)許可禁止外 人查看，化驗(yàn)室禁止外人進(jìn)入。3.2.11 進(jìn)廠物資各檢驗(yàn)崗位嚴(yán)格按進(jìn)廠物資常規(guī)項(xiàng)目檢驗(yàn)報(bào)出周期考 核辦法執(zhí)行，確保檢測(cè)結(jié)果按時(shí)報(bào)出。3.2.12 結(jié)算時(shí)，質(zhì)量部對(duì)合同中的質(zhì)量指標(biāo)、扣罰要求嚴(yán)格審核，不符 合評(píng)審要

7、求不予結(jié)算。對(duì)不合格品應(yīng)根據(jù)評(píng)審意見進(jìn)行驗(yàn)證，符合要求時(shí) 出具“原材料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果通知單”，經(jīng)數(shù)據(jù)崗位人員互相審核后作為結(jié) 算依據(jù)。3.3 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)管理3.3.1 檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分類檢驗(yàn)、試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)分為：待檢、待判、合格、不合格。3.3.2 生產(chǎn)原料的標(biāo)識(shí)3.3.2.1 電線電纜、儀器儀表等由多家廠商進(jìn)貨，貨物進(jìn)庫后，倉庫人員 按類別、廠家分別隔離存放，并做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。3.3.3 備品配件的標(biāo)識(shí)3.3.3.1 待檢的備品配件由營銷部管理科倉庫隔離存放，并掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌上應(yīng)注明“待檢”的字樣，登記存放的位置、來貨時(shí)間、進(jìn)貨單位等。3.3.3.2 經(jīng)檢驗(yàn)、試驗(yàn)待判定的備品配件，

8、由倉庫將待判備品配件隔離放置，并掛牌標(biāo)識(shí)，標(biāo)牌上應(yīng)注明“待判”的字樣。3.3.3.3 經(jīng)檢驗(yàn)合格備品配件的標(biāo)識(shí)，由倉庫根據(jù)要求掛標(biāo)簽標(biāo)識(shí)、登帳帶圖紙的外購備品配件，在標(biāo)簽上以圖紙的圖號(hào)為標(biāo)記進(jìn)行標(biāo)識(shí)；同種外 購多廠家進(jìn)貨的備品配件，應(yīng)分別放置并在標(biāo)簽上注明生產(chǎn)廠家，以圖號(hào) 為標(biāo)記，進(jìn)行標(biāo)識(shí)；關(guān)鍵備件，物資采購部向供方提出要求，供方在備品 配件上應(yīng)刻有永久性標(biāo)記，倉庫按要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)；按國家行業(yè)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 統(tǒng)一型號(hào)規(guī)格的備品配件，以國家行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的型號(hào)規(guī)格為標(biāo) 記，在標(biāo)簽上進(jìn)行標(biāo)識(shí)。3.3.3.4 經(jīng)檢驗(yàn)不合格的備品配件，倉庫應(yīng)單獨(dú)存放，并掛牌標(biāo)識(shí)。標(biāo)牌上注明“不合格”字樣，在處理完畢之

9、前不得變更貨物狀態(tài)。3.4 不合格原材料管理3.4.1 質(zhì)量部根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，按照原料采購標(biāo)準(zhǔn)判定不合格品的性質(zhì),填寫“不合格原材料評(píng)審單”，由檢驗(yàn)人員通知有關(guān)部門隔離、標(biāo)識(shí)。采 用放置在不合格區(qū)域或插掛不合格標(biāo)簽等方式，防止非預(yù)期使用或發(fā)放。3.4.2 不合格品評(píng)審程序按不合格品控制管理程序執(zhí)行。3.4.3 不合格原材料由相關(guān)倉庫隔離存放，并標(biāo)明其主要質(zhì)量特性（如： 成分含量或某個(gè)有問題部位的尺寸等），以利于生產(chǎn)過程中對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn) 行有效控制。同時(shí)，有關(guān)采購或協(xié)作部門要及時(shí)對(duì)不合格品進(jìn)行處置，做 好“不合格品處置記錄”，交化驗(yàn)室?；?yàn)室對(duì)處置結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證。3.4.4 采購部門根據(jù)不合格原材料及

10、備品配件的質(zhì)量狀況，對(duì)供方組織評(píng)審，如不能有效保證原材料質(zhì)量，應(yīng)重新選擇合格供方。3.5 液氨、液堿、催化劑檢驗(yàn)管理3.5.1 管理程序3.5.1.1 運(yùn)輸車輛進(jìn)廠計(jì)量后由倉庫填寫 ME繇統(tǒng)質(zhì)量檢驗(yàn)委托信息，向化驗(yàn)室報(bào)檢。等車到卸車區(qū)后，成品車間卸車人員電話通知采樣。原料以 梢車運(yùn)輸?shù)囊攒嚱M批，每天進(jìn)行單車抽檢、單車結(jié)算；原料以桶裝的，按 一個(gè)客戶當(dāng)天同一時(shí)段的所有原料為一批。3.5.1.2 汽車進(jìn)入罐區(qū)后，卸車人員應(yīng)先核對(duì)卸車單，經(jīng)簽字確認(rèn)后，檢 驗(yàn)人員索取到廠家產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告后在入庫物資臺(tái)賬上簽字取樣。3.5.1.3 每批樣品取樣后，先觀察樣品外觀顏色、是否有雜質(zhì)，然后封口,貼好標(biāo)簽，將試樣

11、帶回實(shí)驗(yàn)室，做好原材料檢驗(yàn)臺(tái)賬，并將試樣分為 兩份，一份試驗(yàn)，一份封好送樣品室留存，不能留存的原料，以貯罐試樣 為準(zhǔn)。3.5.1.4 檢驗(yàn)完畢，做好記錄，在規(guī)定時(shí)間內(nèi)將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)上傳至 ME添統(tǒng),在質(zhì)量部計(jì)量崗取報(bào)告單，取報(bào)告單時(shí)，填寫“樣品、報(bào)告交接記錄”。3.5.2 管理要求3.5.2.1 采樣時(shí)，穿戴好防護(hù)用品，如果發(fā)現(xiàn)外觀顏色異?；蛴须s質(zhì)，立即電話匯報(bào)質(zhì)量部。根據(jù)生產(chǎn)情況決定是否繼續(xù)檢測(cè)。3.5.2.2 未經(jīng)檢驗(yàn)或待檢中，不得卸車，卸車人員在卸車時(shí)要注意觀察原料是否有雜質(zhì)、上一車是否裝過其他?；返犬惓栴}，若發(fā)現(xiàn)異常，立 即停止卸車并反饋質(zhì)量部待處置。3.5.2.3 檢測(cè)不合格，立即重

12、新按雙倍量取樣復(fù)驗(yàn)，復(fù)驗(yàn)不合格，即判該批產(chǎn)品不合格。3.5.3 質(zhì)量異議的處理3.5.3.1 復(fù)檢或仲裁樣以留存在化驗(yàn)室的樣品為準(zhǔn)，出現(xiàn)重大質(zhì)量異議，若桶裝貨物未被消耗，可協(xié)商重新取樣，供方參與初次取樣過程的批次， 不得重新取樣，只復(fù)檢或仲裁原保留樣。3.5.3.2 供方對(duì)復(fù)檢結(jié)果仍有異議時(shí)，協(xié)商選擇具有仲裁資質(zhì)的單位進(jìn)行仲裁，以留樣為仲裁樣品進(jìn)行委外檢驗(yàn)，仲裁費(fèi)用由敗訴的一方承擔(dān)。3.5.3.3 質(zhì)量異議的申請(qǐng)程序按質(zhì)量異議處置管理辦法執(zhí)行。3.6 包裝桶、包裝袋3.6.1 管理程序3.6.1.1 運(yùn)輸車輛進(jìn)廠后由倉庫填寫 ME添統(tǒng)質(zhì)量檢驗(yàn)委托信息，向化驗(yàn)室、成品車間報(bào)檢，同一規(guī)格的包裝桶或

13、包裝袋作為一個(gè)檢驗(yàn)批次。3.6.1.2 汽車進(jìn)廠后由保管員先核對(duì)卸車單，通知檢驗(yàn)人員驗(yàn)桶，檢驗(yàn)人員等其他部門到齊，簽字確認(rèn)后再按規(guī)程卸車、取樣。3.6.1.3 供戶、成品車間、采購、化驗(yàn)室共同按規(guī)范抽樣、檢驗(yàn)、出報(bào)告 單，共同簽字確認(rèn)，確認(rèn)無誤后，數(shù)據(jù)上網(wǎng)拋送，報(bào)告單并發(fā)送相應(yīng)單位。3.6.2 管理要求3.6.2.1 保管員清點(diǎn)個(gè)數(shù)要留心，防止數(shù)目清點(diǎn)不實(shí)。3.6.2.2 采樣應(yīng)多層次、多方位抽取樣品。3.6.3 質(zhì)量異議的處理參照3.7.3條要求執(zhí)行。3.7 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)3.7.1 管理要求3.7.1.1 化驗(yàn)員根據(jù)生產(chǎn)技術(shù)科規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目、頻次、檢驗(yàn)方法進(jìn)行采樣。3.7.1.2 生產(chǎn)不穩(wěn)定

14、時(shí)，由車間主任通知采樣。3.7.1.3 采樣時(shí)車間崗位操作工負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室取樣人員進(jìn)行監(jiān)護(hù)。3.7.2 管理程序3.7.2.1 化驗(yàn)工與操作工戴好防護(hù)用品，根據(jù)各工序的質(zhì)量控制點(diǎn)，嚴(yán)格按過程檢驗(yàn)規(guī)定進(jìn)行采樣。3.7.2.2 工序有特殊要求時(shí)采樣或生產(chǎn)不穩(wěn)定時(shí)，由車間主任通知采樣。3.7.2.3 化驗(yàn)工嚴(yán)格按檢驗(yàn)規(guī)程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)完畢，填寫中控分析原始記錄及檢驗(yàn)記錄表，由班長審核，確認(rèn)無誤后，將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入ME系統(tǒng)。3.7.2.4 關(guān)鍵控制點(diǎn)控制不符合標(biāo)準(zhǔn)要求，嚴(yán)格按不合格品控制管理程序進(jìn)行，化驗(yàn)工跟蹤檢驗(yàn)至合格，杜絕不合格品進(jìn)入下道工序。3.8 產(chǎn)品管理3.8.1 產(chǎn)品管理通用要求3.8.1.1 產(chǎn)

15、品批次：液體以當(dāng)天大梢內(nèi)產(chǎn)量一批次；固體按客戶一次購買 量為一批。3.8.1.2 每周一次對(duì)原材料、過程關(guān)鍵控制點(diǎn)、產(chǎn)品的重金屬鉛進(jìn)行檢測(cè)。3.8.1.3 成品車間進(jìn)行產(chǎn)品的包裝與標(biāo)識(shí)粘貼、檢查，檢驗(yàn)時(shí)查驗(yàn)產(chǎn)品包裝封口是否完好無損，不得有臟污和破損密封不嚴(yán)，標(biāo)志粘貼是否齊全、 牢固等現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)外觀不符合要求，按不合格品論處；由車間整改后復(fù) 驗(yàn)，直至整改合格。3.8.1.4 發(fā)貨時(shí)，由車間操作人員與化驗(yàn)員共同按規(guī)程檢查外觀、采樣。3.8.1.5 出廠檢驗(yàn)指標(biāo)如有一項(xiàng)不符合規(guī)定要求的不準(zhǔn)出廠，應(yīng)重新在同 批產(chǎn)品中抽取兩倍數(shù)量樣品進(jìn)行復(fù)驗(yàn)，以復(fù)檢結(jié)果為準(zhǔn)，若仍存在不合格， 則確定該批產(chǎn)品為不合格，

16、并及時(shí)上報(bào)廠領(lǐng)導(dǎo)后進(jìn)行處理。3.8.1.6 客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有異議的，按產(chǎn)品召回管理制度執(zhí)行。3.8.2 產(chǎn)品管理程序3.8.2.1 成品車間先將當(dāng)天送來的批次貨送入大梢，通知化驗(yàn)員取樣檢驗(yàn)。3.8.2.2 成品車間根據(jù)發(fā)貨通知單，先檢查所裝貨物容器的清潔狀況，合 格后進(jìn)行罐裝車或灌桶。罐裝完畢然后通知化驗(yàn)員檢驗(yàn) 外品并取樣簽字。3.8.2.3 化驗(yàn)員將取回樣品分裝、留樣、檢測(cè)。3.8.2.4 檢驗(yàn)完畢，根據(jù)結(jié)果判定是否合格，合格后出具報(bào)告單；不合格的重新取樣復(fù)驗(yàn)，以復(fù)驗(yàn)結(jié)果為準(zhǔn)。3.8.2.5 按規(guī)定時(shí)間出具檢測(cè)報(bào)告，審核無誤后將檢驗(yàn)數(shù)據(jù)錄入ME添統(tǒng),質(zhì)量部取報(bào)告單，取報(bào)告單時(shí)，填寫“樣品、報(bào)

17、告交接記錄”。4考核4.1. 對(duì)發(fā)現(xiàn)的數(shù)據(jù)超差問題每項(xiàng)扣3050元；出現(xiàn)嚴(yán)重不合格加倍考核。4.2. 執(zhí)行不到位扣3060元。4.3. 未按照規(guī)定執(zhí)行的出現(xiàn)一次扣100200元4.4. 構(gòu)成質(zhì)量事故的按事故管理?xiàng)l例執(zhí)行。附表A質(zhì)量檢驗(yàn)專用章原材料質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果通知單采購單位供方單位名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量技術(shù)要求檢驗(yàn)結(jié)果備注一聯(lián)存根二聯(lián)倉庫三聯(lián)財(cái)務(wù) 四聯(lián)結(jié)算五聯(lián)米購單位年 月 日審核:制表:附表B緊急放行申請(qǐng)單供貨單位進(jìn)貨時(shí)間材料名稱放行原因單位負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人：4尹 月日管理部門 意見部門9f人：4尹 月日附表C停止放行通知單供貨單位進(jìn)貨時(shí)間材料名稱停止放行原因?qū)徍耍褐票恚耗?月 日附表D不合格原材料評(píng)審單常規(guī) 不合格性質(zhì)：特殊供方單位名稱數(shù)里險(xiǎn)驗(yàn)依據(jù)檢驗(yàn)日期不合格情況：檢驗(yàn)人員：審核：4尹月日評(píng)審意見：年 月日評(píng)審人員：特殊不合格品審批專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人副總工程師附表E不合格品處置記錄處置單位：檢驗(yàn)日期：名稱批號(hào)部門數(shù)量處置情況處置組織人：年 月日驗(yàn)證結(jié)果檢驗(yàn)人員：年 月日備注附表F原材料申請(qǐng)檢驗(yàn)單年 月 日申請(qǐng)單位供方名稱比號(hào)數(shù)量檢驗(yàn)內(nèi)容備注部門負(fù)責(zé)人：申請(qǐng)人:精品文檔附表G樣品、報(bào)告交接記錄送檢日期樣品名稱來樣編