iso9001質(zhì)量管理體系實施計劃表

1、 集團有限公司（iso9001質(zhì)量管理體糸認證）質(zhì)量管理體系實施計劃表 二0一 二年十月iso9001:2008質(zhì)量管理體系實施計劃表一、對公司目前現(xiàn)狀簡要闡述： 經(jīng)過走訪、觀察和生產(chǎn)現(xiàn)場的調(diào)查，目前公司組織架構(gòu)不清晰，各部門職能及各崗職責、權(quán)限不明確；生產(chǎn)作業(yè)指導不規(guī)范與完善，設(shè)備 操作、維護、保養(yǎng)無形成文件化的作業(yè)指導書；未建立文件和資料審批、發(fā)放、更改、保存等控制機制；倉庫、生產(chǎn)現(xiàn)場無合理分區(qū)，物資無明確標識；各部門業(yè)務流程無文件化、標準化、具體化、規(guī)范化；品質(zhì)管控系統(tǒng)極為不完善，各部門無質(zhì)量記錄，產(chǎn)品雖有檢驗標準，但無具體實施，且無文件化的不合格品處理機制。二、資源需求：培訓場地、可移

2、動白板一張（白板面積：100cm×50cm）、水性筆三只等、受控文件/作廢文件/外來文件印章各一枚、紅色印臺一個。三、iso9001實施各階段內(nèi)容概要序號項目名稱項目實施內(nèi)容預期效果預計完成時間1確定推行組織總經(jīng)理確定管理者代表（待組織架構(gòu)確定后一起張貼公布）建立管理組織,為順利建立和實施體系提供保證10月確定推行成員，成立iso推行小組，成員分工2資源需求（1）可移動白板一張（白板面積：100cm×50cm）、黑色水性筆三只、受控文件/作廢文件/外來文件印章各一枚、紅色印臺一個。/10月3iso基礎(chǔ)知識培訓iso推行小組成員iso基礎(chǔ)知識培訓全體管理人員了解并掌握標準的基

3、本要求10月4組織架構(gòu)的策劃對公司組織架構(gòu)進行整體策劃或完善建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月5組織推行計劃制定iso9001推行工作計劃（見附件）明確組織推行工作完成時間10月6部門職能設(shè)計各部門職能制定與修訂建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月7各部門崗位職責權(quán)限制定各部門崗位職責權(quán)限制定與修訂8基本管理制度建立根據(jù)iso9001要求識別，制定公司內(nèi)部文件化的基本管理制度（如：考勤管理制度、招聘/離職管理制度、生產(chǎn)現(xiàn)場5s管理制度、借款及報銷制度、獎罰管理制度等。） 使全體員工融入公司文件化、標準化、具體化、規(guī)范化工作管理流程10月9資源需求（2）

4、黃色（環(huán)保）油漆10kg、紅色（環(huán)保）油漆5kg、相關(guān)宣傳標語/圖畫及標識牌若干（宣傳內(nèi)容待定）等/10月105s知識培訓5s手冊制定，組織iso小組成員進行5s培訓，小組成員根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特性及現(xiàn)場空間對倉庫、車間區(qū)域進行合理的區(qū)域劃分，充分利用5s知識對現(xiàn)場進行規(guī)范化為iso質(zhì)量管理體系的建立、實施提供基本的保障10-10月倉庫、車間進行區(qū)域劃分、標識11iso體系、5s宣導在全公司進行iso體系及5s宣導工作實現(xiàn)全員參與10月12業(yè)務流程設(shè)計各部門根據(jù)部門職能制定本部門業(yè)務管理流程圖（后續(xù)程序性文件的編寫將需結(jié)合此流程圖）文件編寫人員明確各部門業(yè)務工作流程，能夠順利地完成文件編寫工作10月

5、13質(zhì)量管理目標、方針策劃公司總體發(fā)展目標及方針的策劃、修訂建立有職責 有秩序、有效果、高效率的管理體系作準備10月依據(jù)公司總體發(fā)展目標分解到各部門目標的制定及修改14iso管理體系文件的編寫與討論修訂建立公司各項文件管理體系，完善公司質(zhì)量手冊、程序性文件及相應的管理文件完成的體系文件具有適用、實用、操作性強 、接口性/ 協(xié)調(diào)性好，層次清晰的特點。 10月收集公司現(xiàn)有所有表單格式進行修改，完善和補充其他表單質(zhì)量手冊、程序性文件、管理文件及表單的討論與修訂iso9001質(zhì)量體系文件的確定與發(fā)行15體系文件實施動員講述實施的方法和要求，制定獎法辦法所有相關(guān)人員清楚實施的方法、過程，能夠按照文件的要

6、求運行，對出現(xiàn)的問題能夠清楚解決的方法11月3月16公司體系文件試運行體系運行三個月各部門體系運行指導、檢查與協(xié)調(diào)各部門質(zhì)量記錄的檢查客戶投訴、生產(chǎn)、品管、銷售、采購、供應商等方面各部門工作目標的數(shù)據(jù)收集與匯總17內(nèi)審活動開展內(nèi)審活動，評審體系運行的各條款符合情況檢查質(zhì)量體系運行的效果，及時解決出現(xiàn)的文件與實施的問題，對體系的符合性、有效性進行評價4月18管理評審提前一周準備評審資料，針對各部門管理的適應性、符合性、有效性，三性進行評價通過管理評審對體系有效性、適應性進行評價，及時解決出現(xiàn)的問題，改善現(xiàn)有體系4月針對各部門不足狀況，完善公司管理體系19接受第三方審核對公司現(xiàn)有的質(zhì)量管理體系進行

7、診斷，找出不足，并指導修改與完善質(zhì)量管理體系；模擬第三方認證機構(gòu)審核，確定是否具備認證條件通過全面徹底的檢查，盡可能發(fā)現(xiàn)所有存在的不合格項，確保認證能夠順利地一次通過5月內(nèi)審員知識培訓申請第三方審核，獲取證書 此實施計劃表中簡單穿插了對5s管理的實施，對iso有效的實施起到一個輔助的作用，為今后 順利開展5s管理提供保障。附件iso9001推行工作計劃時間表序號實施階段項目十月十一月十二月一月二月三月四月五月1體系準備階段確定推行組織2體系設(shè)計階段組織架構(gòu)的設(shè)計部門職能設(shè)計各部門崗位職責權(quán)限制定質(zhì)量管理目標、方針策劃業(yè)務流程設(shè)計3基礎(chǔ)培訓階段iso基礎(chǔ)知識培訓iso理解培訓4體系建立階段體系文

8、件的編寫組織文件的討論與修訂文件的審批和發(fā)布5體系實施階段體系運行動員體系文件實施培訓內(nèi)部質(zhì)量審核操作培訓各部門體系運行指導、檢查與協(xié)調(diào)6體系評價與改善階段內(nèi)部質(zhì)量審核管理評審體系糾正與改進7體系咨詢、評審認證階段聘請顧問老師，診斷公司現(xiàn)有體系指導修改、完善體系文件預評審認證準備培訓 -下面黃顏色是贈送的簡歷模板不需要的可以下載后編輯刪除簡歷智聯(lián)招聘男 | 已婚 | 1988 年月生 | 戶口：湖南 | 現(xiàn)居住于廣東深圳-寶安區(qū)3年工作經(jīng)驗 | 團員 | 廣東省深圳市寶安區(qū)福永鎮(zhèn)陳屋村2巷518101e-mail: 求職意向·工作性質(zhì)： 全職·期望職業(yè)： 銷售業(yè)務、銷售管理

9、、市場·期望行業(yè)： 專業(yè)服務/咨詢(財會/法律/人力資源等)、教育/培訓/院校、通信/電信運營、增值服務·工作地區(qū)： 深圳·期望月薪： 4001-6000元/月·目前狀況： 我目前處于離職狀態(tài)，可立即上崗職業(yè)目標喜歡營銷管理類工作，喜歡有挑戰(zhàn)的工作，大學四年一直在挑戰(zhàn)自己，挑戰(zhàn)自己的極限，一直在做營銷的兼職，堅信“也精于勤而荒于嬉”一直嚴于律己，在各方面都要從嚴要求自己。相信自己總有一天會成功的！只有自己不敢做的，沒有做不成的，做銷售10分靠天，九分靠人做，市場是人做出來的。 工作經(jīng)歷2013/01 - 2014/04 超越電腦專賣店 | | 市場主管

10、行業(yè)類別：計算機硬件 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20人以下 | 職位月薪：4001-6000元/月工作描述：在各工業(yè)區(qū)和住宅小區(qū)做廣告宣傳為店鋪銷售做鋪墊，并且為各用戶提供售后維護工作。2011/06 - 2012/11 衡陽市教育培訓學校 | | 銷售主管 行業(yè)類別：教育/培訓/院校 | 企業(yè)性質(zhì)：民營 | 規(guī)模：20-99人 | 職位月薪：2001-4000元/月工作描述：為學校制定招生計劃，帶領(lǐng)招生專員在各社區(qū)以及學校周圍做廣告（包括粘貼墻體廣告，入戶拜訪宣傳）開展招生工作，定期到中小學校門口駐點宣傳，聯(lián)系各學校任課老師開展招生工作。項目經(jīng)驗教育經(jīng)歷2007/09 -2011/06

11、在校學習情況曾獲 院校級三等獎 在校實踐經(jīng)驗2008/03 - 2010/10 大學生英語周刊衡陽市推銷員到衡陽市區(qū)域經(jīng)理 *2008年推銷員，在學校新生開學期間向?qū)W生和家長推銷學生英語報*2009-2010年學生英語報衡陽地區(qū)區(qū)域經(jīng)理，負責在衡陽各高校組建團隊銷售學生英語報，團隊培訓，團隊維護，最后指導團隊銷售。*2009-2010年。衡陽行動者文化傳播有限公司招生代理負責公司在衡陽地區(qū)的自考、成人高考、家教培訓的招生工作，制訂季度招生計劃，實行電話營銷，接待客戶的來訪、洽談工作。到各醫(yī)院和各事業(yè)單位接觸式發(fā)放傳單并且交談留下有意向人的電話以后回訪。并且做出了良好的業(yè)績。培訓經(jīng)歷 證書語言能

12、力英語：讀寫能力良好 | 聽說能力良好企業(yè)合同管理制度一、 合同管理總賬1、目的和依據(jù) 為加強公司的合同管理工作，預防、減少和及時解決合同糾紛，維護企業(yè)合法權(quán)益，提高經(jīng)濟效益、根據(jù)中華人民共和國合同法和有關(guān)政府部門規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。2、適用范圍 本制度適用于公司及其所屬各單位與外簽訂的各類合同、協(xié)議等，包括但不限于買賣合同，借款合同、租賃合同、加工承攬合同、運輸合同、資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、倉儲合同、保險合同等。3、合同管理原則 合同管理必須遵循依法辦事，預防為主，層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督，及時調(diào)整，維護企業(yè)合法權(quán)益的原則。4、保守商業(yè)秘密 管理、參與合同工作的一切有關(guān)人員，應當為公司保守

13、商業(yè)秘密。二、 合同管理職責1、企業(yè)合同管理部門的主要管理職責（1）認真學習、貫徹執(zhí)行中華人民共和國合同法和有關(guān)條例，依法保護本企業(yè)的合法權(quán)益。（2）制定、修訂本公司合同管理制度、辦法，組織實施合同管理工作。（3）審查合同，防止不完善或不合法的合同出現(xiàn)。（4）協(xié)助合同承辦人員依法簽訂合同，參與重大合同的談判與簽訂。（5）做好合同統(tǒng)計、歸檔、保管工作。（6）監(jiān)督、檢查本公司合同簽訂、履行情況。（7）代表本公司處理與外單位的合同糾紛。（8）按期統(tǒng)計，匯總本公司的合同簽訂、履行、合同糾紛處理情況等，并及時向公司領(lǐng)導匯報。2、采購、銷售部門的主要職責（1）依法簽訂、變更、解除本部門的合同。（2）嚴格審

14、查本部門所簽訂的合同、重大合同提交相關(guān)部門會審。（3）對所簽合同認真執(zhí)行，并定期自查合同履行情況。（4）在合同履行過程中，加強與其它各有關(guān)部門聯(lián)系，發(fā)生問題及時向領(lǐng)導匯報。（5）合同原件交與合同管理部門，本部門也要做好合同的登記、統(tǒng)計、歸檔工作。3、財務部門的主要職責（1）加強與采購、銷售等有關(guān)部門的，及時通報合同履行中的應收應付情況。（2）財務部見合同付款，做好與合同有關(guān)的應收應付款項的統(tǒng)計、分析，提出處理建議，妥善保管收、付憑證。（3）配合銷售部做好合同管理工作。三、合同審簽管理（1）公司對外簽訂合同，應由法定代表人或法定代表人授權(quán)的代理人進行，未經(jīng)授權(quán)任何人不得以公司名義對外簽訂合同。（

15、2）除及時清結(jié)者外，合同應當采用書面形式，合同文本應當采用統(tǒng)一的合同示范文本，合同相對方提供的合同文本必須送交有關(guān)部門審核。（3）合同按種類統(tǒng)一編號。（4）合同及其有關(guān)的書面材料，應當語言規(guī)范，字跡清晰，條款完整，內(nèi)容具體，用語準確，無歧義。（5）訂立合同必須完備合同條款，合同條款一般包括當事人的名稱或者姓名和住所、標的、數(shù)量和質(zhì)量，價款和付款方式，履行的期限、地點、方式、違約責任及解決爭議的方法等。（6）對外簽訂合同，要明確選擇糾紛管轄地。（7）法定代表人或合同承辦人應當親自在合同文本上簽名蓋章。（8）簽訂合同，應當加蓋單位的合同專用章或公章。嚴禁在空白合同文本上加蓋合同專用章或公章，單份合

16、同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。四、合同審簽程序（1）簽訂合同前必須嚴格審查對方當事人的主體資格。對方需提供上一年度年檢過的公司法人營業(yè)執(zhí)照副本復印件，并加蓋該公司公章。（2）簽訂合同前需要審查代理人的代理身份和代理資格。（3）簽訂合同必須認真審查對方當事人的履約能力。（4）簽訂合同應當仔細審查對方當事人提供的有關(guān)證明資料。（5）合同承辦人應將合同的副本或復印件一份及時送交本單位財務部門備案，作為財務部門收付款物的依據(jù)。五、合同履行、變更和解除1、合同履約管理（1）法定代表人、公司總經(jīng)理全面負責合同的履行。合同承辦單位、部門和人員具體負責其訂合同的履行。（2）在履行合同過程中，根據(jù)情況的變化，

17、應當對對方當事人的履行能力進行跟蹤調(diào)查。如發(fā)現(xiàn)問題，合同承辦人及時處理，必要時經(jīng)單位負責人同意，可實地調(diào)查合同標的情況和對方當事人的履約能力。（3）接收標的必須經(jīng)過嚴格的驗收程序，對不符合制度和合適合同標的應在法定期限內(nèi)及時提出書面異議。（4）合同結(jié)算必須通過本單位財務部門進行，對合法有效的合同，財務部門必須在合同約定的期限內(nèi)結(jié)算，對未經(jīng)合法授權(quán)或超權(quán)限簽訂的合同，財務部門有權(quán)拒絕結(jié)算。（5）凡與合同有關(guān)的來往文書、電信、信函、電話記錄都應作為履約證據(jù)留存。對我方當事人的履約情況，除妥善保存有關(guān)收付 憑證外，還要做好履約記錄。2、合同的變更和解除（1）對方當事人作為款物接收人而要求變更接收人時

18、，必須有書面變更協(xié)議。嚴禁未取得對方當事人的書面材料而憑口頭約定向已變更的接收人發(fā)貨或付款。（2）我方當事人遇有不可抗力或者其他原因無法履行合同時，應當及時收集有關(guān)證據(jù)，并立即以書面形式通知對方當事人，同時積極采取補救措施，減少損失。（3）發(fā)現(xiàn)對方當事人不履行或不完全履行合同時，合同承辦人應當催促對方當事人采取有效補救措施，收集、保存對方當事人不履行合同的有關(guān)證據(jù)，及時向公司報告。（4）我方當事人因故變更或解除合同，應當及時以書面形式通知對方當事人，說明變更解除合同的原因和請求對方書面答復的期限，盡快與對方當事人達成變更或解除合同的協(xié)議。六、合同糾紛處理1、合同糾紛管理（1）為解決合同糾紛所采

19、取的各項措施，必須在法定的訴訟時效和期間內(nèi)進行。（2）發(fā)現(xiàn)對方當事人利用合同進行詐騙等犯罪活動時，應當立即向單位負責人報告并向公安機關(guān)報案。（3）合同承辦部門人員應配合好公司行政部參加仲裁或訴訟。（4）合同糾紛發(fā)生后，可以通過協(xié)商、調(diào)解、仲裁、訴訟等方式解決。（5）合同發(fā)生糾紛后，需要委托代理人參加訴訟活動的，應當及時委托有資質(zhì)的代理人參與處理糾紛。（6）解決合同申請書、起訴書、證據(jù)、答辯書、協(xié)議書、調(diào)解書仲裁書、裁定書、判決書等，在結(jié)案后十日內(nèi)，由承辦人送交行政部備案。2、合同糾紛處理程序（1）發(fā)生合同糾紛，合同承辦部門、人員應立即報告公司領(lǐng)導和行政部，銷售部、采購部、財務部等相關(guān)部門應當及時提供解決糾紛所需的相關(guān)材料。（2）在處理合同糾紛過程中，對于可能因?qū)Ψ疆斒氯说男袨榛蛘咂渌颍古袥Q不能執(zhí)行或者難以執(zhí)行的案件，應當及時向法院申請財產(chǎn)保全。（3）合同糾紛發(fā)生后，應當依法采取一切措施，積極收集、整理有關(guān)證據(jù)，