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文檔簡介

1、安全檢查安全審計(jì)管理規(guī)范模板XXX X信息中心安全檢查、安全審計(jì)管理規(guī)范編號：ISMS-P02-A版本號： V1.0密級：內(nèi)部公開版本記錄版本號版本日期修改審核批準(zhǔn)修改記錄1 .目的為了規(guī)范信息系統(tǒng)安全檢查工作流程，明確各科室職責(zé)，有效 地對信息中心信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查，并做好信息系統(tǒng)安全測評 的配合工作。2 .適用范圍適用于X X X信息中心安全檢查和安全審計(jì)的管理。3 .定義安全檢查：指信息中心內(nèi)部對信息系統(tǒng)的安全性情況進(jìn)行的評 價活動。安全檢查的依據(jù)是我局現(xiàn)行的信息系統(tǒng)運(yùn)行管理制度、 信息系統(tǒng)安全體系規(guī)范、有關(guān)信息系統(tǒng)的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。安全檢查包括安全例行檢查、安全專項(xiàng)檢查。安全審計(jì)

2、：包括項(xiàng)目信息化領(lǐng)導(dǎo)單位（上級單位或授權(quán)單位） 對我信息中心實(shí)施的審計(jì)或測評工作。4 .職責(zé)4.1 AAA科室4.1.1 作為信息中心內(nèi)部安全檢查責(zé)任科室，牽頭負(fù)責(zé)安全檢查的管理工作。4.1.2 作為信息中心外部安全審計(jì)的牽頭接待科室。4.1.3 負(fù)責(zé)維護(hù)和管理安全檢查工具。4.2 各科室4.2.1 配合安全檢查和安全審計(jì)，如實(shí)提供AAA科室所需要的檢查信息。4.2.2 對安全檢查和安全審計(jì)所發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施、整改計(jì) 劃并實(shí)施整改。5 .管理規(guī)范5.1 安全檢查管理規(guī)范5.1.1 安全檢查的要求5.1.1.1 安全檢查應(yīng)當(dāng)遵循全面、審慎、有效、獨(dú)立的原則。5.1.1.2 檢查工作要按照計(jì)劃、準(zhǔn)備、實(shí)施、報告、跟蹤五個階段 開展。5.1.1.3 AAA科室要建立檢查機(jī)制，制定檢查計(jì)劃，定期開展檢查活 動。檢查計(jì)劃要根據(jù)實(shí)際情況及時進(jìn)行補(bǔ)充和調(diào)整。5.1.1.4 每年安全檢查的內(nèi)容應(yīng)覆蓋網(wǎng)絡(luò)管

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