冷庫和恒溫庫建設(shè)項目可行性實施報告

1、第一章總論1.1項目概要項目單位基本情況法人代表基本情況：法定代表人：肖坤喜， 男、38歲， 家住內(nèi)江市東興區(qū)平垣鄉(xiāng)石院村三組 141號，中學(xué)畢業(yè)后就從事蔬 菜行業(yè)，在蔬菜行業(yè)中成績突出，聲譽(yù)良好。項目建設(shè)單位：該項目是由坤喜冷鏈物流公司投資建設(shè)。項目建設(shè)內(nèi)容項目名稱：3千噸冷庫和恒溫庫建設(shè)項目建設(shè)性質(zhì)：新建建設(shè)地點：內(nèi)江市東興區(qū)蔬菜批發(fā)市場附近建設(shè)內(nèi)容及規(guī)模：項目區(qū)建設(shè)總規(guī)模是儲量為3千噸恒溫庫，占地面積8000平方米，主要包括土建工程及配套附屬建筑等。項目建設(shè)期：項目建設(shè)期為 6個月，預(yù)計2011年10月動工建 設(shè)，2012年4月竣工投產(chǎn)。項目建設(shè)方案設(shè)備方案：該項目所需設(shè)備及技術(shù)方面主要

2、在國內(nèi)引進(jìn)。生產(chǎn)技術(shù)方案：該項目主要用于儲存各種速凍蔬菜和保鮮蔬菜水果。每年儲藏速凍鮮蔬菜 500噸，保鮮儲藏期為六個月，平均三個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮蔬菜2000噸，保鮮儲藏期為六個月， 平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；每年儲藏保鮮水果300噸，保鮮儲藏期為六 個月，平均兩個月周轉(zhuǎn)一次；其它儲藏200噸，保鮮儲藏期為四個月，平均一個月周轉(zhuǎn)一次。該項目是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障 體系的需要，主要滿足內(nèi)江市及附近市縣的市民的菜籃子消費需 求。供電建設(shè)方案：本項目申請自建 100KVA變壓器一臺接電網(wǎng)。運(yùn)輸方案：公路汽運(yùn)投資概算及資金來源該項目計劃總投資800萬元，全部為企業(yè)自籌資金。其中固定 資產(chǎn)600

3、萬元，流動資金200萬元。項目效益該項目具有良好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益。該項目達(dá)產(chǎn)后，經(jīng)濟(jì)效益顯著。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均 400萬元；年均利潤總額300萬元；所 得稅年均75萬元；稅后利潤年均 225萬元。項目的實施可以確保內(nèi)江市社會保障體系中菜籃子市場的穩(wěn) 定，拓寬人員分流渠道，解決部分職工的就業(yè)。項目建設(shè)完成后， 可為社會20名勞動力提供就業(yè)機(jī)遇，與此同時，項目帶動相關(guān)產(chǎn) 業(yè)的發(fā)展，也可提供一定的就業(yè)崗位；該項目帶動力強(qiáng)，輻射面積 廣，項目建設(shè)完成后，可拉動包裝、運(yùn)輸，維修等相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 間接安置富余勞動力120余人，年純增社會經(jīng)濟(jì)效益 232余萬元

4、。項目具有較高的社會經(jīng)濟(jì)效益。該項目主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)如下所示。表1-1主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)序號指標(biāo)單位數(shù)量備注1生產(chǎn)規(guī)模T/a3000水果、蔬菜等2總投資萬元8002.1建設(shè)投資萬元6002.2流動資金萬元2003項目定員人53.1工人人803.2管理人員人54動力消耗4.1電萬KW1204.2水萬M0.45占地面積Mf80006年總成本萬元4007年銷售收入萬元7008年利潤總額萬元3009主要原材料萬噸0.3水果、蔬菜10投資利潤率%37.511財務(wù)內(nèi)部收益率%28.2稅后12投資回收期年4.67含建設(shè)期13盈虧平衡點%30.641.2編制依據(jù)1、國家發(fā)改委關(guān)于編制可行性研究報告的有關(guān)規(guī)定;2

5、、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2007年本）；3、國家有關(guān)法律、法規(guī)及產(chǎn)業(yè)政策；4、項目單位東和村提供的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。1.3可行性研究報告編制單位：內(nèi)江市工程咨詢公司工程咨詢資格證書編號：工咨乙 10301110071.4工作范圍項目可行性研究的范圍包括：1、對項目提出的背景、必要性、產(chǎn)品的市場前景進(jìn)行分析， 對企業(yè)銷售、市場發(fā)展趨勢和需求量進(jìn)行預(yù)測；2、對產(chǎn)品方案、生產(chǎn)工藝進(jìn)行論述，通過研究確定項目擬建 規(guī)模，擬定合理工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型；3、對項目的建設(shè)條件、廠址、原料供應(yīng)、交通條件進(jìn)行研究；4、對項目總圖運(yùn)輸、生產(chǎn)工藝、公用設(shè)施等技術(shù)方案進(jìn)行研究;5、就項目的消防、環(huán)保、勞動安全衛(wèi)生及節(jié)能措施的

6、評價；6、對項目實施進(jìn)度、勞動定員的確定；7、進(jìn)行項目投資估算，對項目的產(chǎn)品成本估算和經(jīng)濟(jì)效益分析，進(jìn)行不確定性分析，提出財務(wù)評價結(jié)論；8提出項目的可行性研究工作結(jié)論。1.5綜合評價該項目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，有利于為內(nèi)江市社會保障體系夯 實基礎(chǔ)，確保內(nèi)江市市民及周邊各縣菜市場的穩(wěn)定，有利于內(nèi)江市的長治久安。項目實施既可有效滿足市場對各類果蔬產(chǎn)品的需求， 又能夠輻射帶動當(dāng)?shù)鼐蜆I(yè)，增加了稅收，促進(jìn)了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展。另 外，項目生產(chǎn)周期短，經(jīng)濟(jì)效益顯著，還可帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展， 如服務(wù)業(yè)、運(yùn)輸業(yè)、包裝業(yè)等。因此，該項目的建設(shè)是非常必要的， 不僅可以促進(jìn)果蔬保鮮、 實現(xiàn)老百姓菜籃子市場的長期穩(wěn)定，同時還

7、可以增加國家稅收。項目建設(shè)和經(jīng)營無任何污染，符合綠色環(huán)保要求，即經(jīng)濟(jì)、社會、生態(tài)三大效益十分顯著。該項目產(chǎn)品的生產(chǎn)全部采用國內(nèi)外先進(jìn)的新技術(shù)、 新工藝。同 時，公司擁有一大批高中級管理及科技人才。另外，東和村正在營 建較為完善的銷售網(wǎng)絡(luò)和穩(wěn)定的銷售市場，產(chǎn)品銷售有保障。項目建設(shè)期設(shè)計為6個月，投資總額為800萬元，達(dá)產(chǎn)后，冷 庫年周轉(zhuǎn)果蔬能力達(dá)到 3000噸。項目生產(chǎn)期年均銷售總收入700萬元，總成本費用年均400萬元；年均利潤總額300萬元；所得稅 年均75萬元；稅后利潤年均 225萬元。全部投資稅后內(nèi)部收益率 為28.2%，稅后靜態(tài)投資回收期為 4年（含建設(shè)期1年）。項目投資 利潤率為37

8、.5%，投資利稅率18.8%。綜上所述，該項目技術(shù)先進(jìn)、設(shè)計合理，資金回收期短，龍頭帶動效果顯著，有利于當(dāng)?shù)刂鲗?dǎo)產(chǎn)業(yè)發(fā)展， 農(nóng)民致富和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)良 性循環(huán)，具有較好的經(jīng)濟(jì)效益、社會效益和生態(tài)效益，該項目切實 可行。建設(shè)內(nèi)容符合國家產(chǎn)業(yè)政策，建議盡早建設(shè)、盡早受益。第二章 項目背景及建設(shè)必要性2.1項目背景國家政策背景2.1.1.1 從產(chǎn)業(yè)政策及行業(yè)、區(qū)域發(fā)展規(guī)劃角度的必要性：實施蔬菜速凍加工項目，符合國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長方 式，加強(qiáng)農(nóng)產(chǎn)品冷鏈建設(shè)，提高農(nóng)產(chǎn)品附加值，加快產(chǎn)業(yè)化發(fā)展 進(jìn)程的產(chǎn)業(yè)政策，是依托區(qū)域資源優(yōu)勢，發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的正確選 擇。2.1.1.2 從完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條角度的必要

9、性：實施蔬菜速凍加工項目，是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的必要延伸，也是農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的重要內(nèi)容， 更是農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)入消費渠道的必要環(huán)節(jié)，這對完善農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈條， 提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營水平和效益具有重要作用。2.1.1.3 從結(jié)構(gòu)調(diào)整及農(nóng)民增收角度的必要性：近年來，食品安全問題備受關(guān)注，已成為食品生產(chǎn)、加工、流通各個環(huán)節(jié)必須認(rèn)真面對和解決的首要問題。蔬菜速凍加工，首先是其原材料質(zhì)量安全可靠，這就要求必須建立相應(yīng)的無公害蔬菜生產(chǎn)基地，必然會優(yōu)化蔬菜種植結(jié)構(gòu)和品種結(jié)構(gòu)，提高產(chǎn)品品質(zhì)。同時，由于 實施標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)，產(chǎn)品符合無公害食品標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)而有利于實現(xiàn)優(yōu) 質(zhì)優(yōu)價，農(nóng)民增收的目的。建設(shè) 3000t果蔬冷藏保鮮庫，可以為 農(nóng)戶生產(chǎn)的特

10、色果蔬提供較長時間的保鮮冷藏服務(wù)，避免果蔬收獲季節(jié)價低賣難問題，期待在果蔬市場供應(yīng)緊缺、價格理想階段隨時出售，進(jìn)而獲取最佳效益。從節(jié)能減排、可持續(xù)發(fā)展角度的必要性：通過推廣新 品種、新技術(shù)、新模式、新材料，嚴(yán)格按照國際上無公害綠色蔬 菜生產(chǎn)的要求，控制蔬菜農(nóng)藥殘留，嚴(yán)格控制農(nóng)藥品種的選擇、 采購和使用，并按照食品安全管理體系、質(zhì)量管理體系規(guī)范進(jìn)行 兔肉生產(chǎn)加工，可以有效保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。從解決企業(yè)自身存在的問題、增強(qiáng)帶動能力角度的必 要性：該項目采取“公司+基地+農(nóng)戶”的運(yùn)營模式，公司統(tǒng)一為 基地和農(nóng)戶提供良種、生產(chǎn)資料、技術(shù)服務(wù)以及必要作業(yè)服務(wù)， 農(nóng)戶必須按照公司制定的技術(shù)

11、規(guī)程進(jìn)行管理。公司對農(nóng)戶生產(chǎn)的合格蔬菜實行保護(hù)價合同收購，一方面，可以充分保證公司按計劃生產(chǎn)經(jīng)營所需原料數(shù)量和質(zhì)量，另一方面也將增強(qiáng)企業(yè)帶動基 地和農(nóng)戶的能力。增強(qiáng)其帶動農(nóng)民發(fā)展特色蔬菜生產(chǎn)能力十分必 要和迫切?？傊?，該速凍蔬菜項目的實施，有良好的政策環(huán)境。產(chǎn)品結(jié) 構(gòu)符合國家的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策，有利于加速地方的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。利用當(dāng)?shù)刭Y源，推動結(jié)構(gòu)調(diào)整，開發(fā)特色產(chǎn)品，采用與國際 需求配套的加工技術(shù)進(jìn)行深加工，面向國際、國內(nèi)市場，從而達(dá) 到農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收、企業(yè)增值、國家增稅，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)發(fā) 展的多重效益。相關(guān)行業(yè)背景：近幾年，隨著我國菜籃子工程的實施， 使人民的物質(zhì)生活水平日益增長，縱觀近幾年

12、蔬菜水果的銷售、 出口數(shù)據(jù)，每年均有大幅度的增長。近幾年來，我國冷庫建設(shè)發(fā)展也十分迅速，主要分布在各肉類、水果、蔬菜主產(chǎn)區(qū)以及大中城市郊區(qū)。據(jù)統(tǒng)計，全國現(xiàn)有冷 庫冷凍冷藏能力已達(dá)500多萬噸，其中商業(yè)系統(tǒng)果蔬貯藏庫倉儲 能力達(dá)130多萬噸，其中機(jī)械冷藏庫70多萬噸，普通庫為60多 萬噸。雖然全國冷庫發(fā)展較快， 但和內(nèi)江市的冷庫發(fā)展相比， 無疑 內(nèi)江市的冷庫是相對滯后的， 現(xiàn)在內(nèi)江市的冷庫相對規(guī)模都比較 小，較大的一座冷庫：內(nèi)江菜庫冷庫則由于建設(shè)年代久遠(yuǎn)，庫內(nèi) 溫度也已經(jīng)達(dá)不到國家標(biāo)準(zhǔn)（僅能到零下12度，而國家標(biāo)準(zhǔn)是零下18度）。嚴(yán)重影響了肉類和蔬菜水果的品質(zhì)，影響到了千家萬戶老百姓的日常生活。

13、 且冷庫儲藏能力已遠(yuǎn)遠(yuǎn)不足， 只能滿足 全部果蔬產(chǎn)量的 50%左右。同時也出現(xiàn)了個別商戶自己租地方 建設(shè)的小冷庫，這些小冷庫均沒有經(jīng)過正常的審批并按照國家標(biāo) 準(zhǔn)來建設(shè)，存在著安全隱患！由于這些大小冷庫均達(dá)不到國家標(biāo) 準(zhǔn)，也曾導(dǎo)致大量肉類和果蔬的變質(zhì)，給內(nèi)江市市場上的食品安全性帶來了極大的隱患。并且使部分肉類產(chǎn)品的商品性大大降 低，產(chǎn)生了極大的浪費的同時也導(dǎo)致了部分產(chǎn)品價格的上漲。2.2建設(shè)必要性果、蔬業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，對于保障和改善城鄉(xiāng)居民膳食結(jié)構(gòu)、 確保食品安全，提高全民身體素質(zhì)、帶動國民經(jīng)濟(jì)相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展 都具有十分重要的意義。221是保障“菜籃子工程”和促和諧社會建設(shè)的需要：“菜籃子”工程事

14、關(guān)廣大人民群眾的切身利益，事關(guān)經(jīng)濟(jì)社會又好又快發(fā)展。隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展， 人口的不斷增長及城市化進(jìn) 程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)肉類、水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷 擴(kuò)大，對其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求，通過該項目的實施，可 以實現(xiàn)果蔬等鮮活農(nóng)產(chǎn)品數(shù)量大幅增長，品種日益豐富，質(zhì)量不 斷提咼，不僅是建設(shè)覆蓋城鄉(xiāng)居民的社會保障體系中必不可少 的，而且確保了食品安全，可有效地滿足城鄉(xiāng)居民不斷增長的消 費需求。并且對維護(hù)社會穩(wěn)定，建設(shè)“和諧”內(nèi)江做出自身應(yīng)有 的貢獻(xiàn)。222是發(fā)揮龍頭帶動作用和促進(jìn)區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康快速發(fā)展的需 要：冷庫是發(fā)展冷藏業(yè)的基礎(chǔ)設(shè)施， 也是在低溫條件下貯藏貨物 的建筑群。食品保鮮主要以

15、食品冷藏鏈為主，將易腐畜禽、果蔬 等通過預(yù)冷、加工、貯存和冷藏運(yùn)輸，有效地保持食品的外觀、 色澤、營養(yǎng)成分及風(fēng)味物質(zhì)，達(dá)到食品保質(zhì)保鮮，延長食品保存 期的目的，起到調(diào)劑市場價格并減少生產(chǎn)與銷售過程中經(jīng)濟(jì)損耗 的作用。因此，3千噸恒溫庫建設(shè)項目有利于區(qū)域食品安全的穩(wěn)定， 有利于現(xiàn)代物流系統(tǒng)的不斷完善，有利于食品冷藏鏈的產(chǎn)業(yè)化發(fā) 展。對區(qū)域主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)壯大，推動區(qū)域經(jīng)濟(jì)健康高效發(fā)展，具有重 要意義。是實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和發(fā)展現(xiàn)代肉、果、蔬業(yè)的需要： 建設(shè)現(xiàn)代化低溫冷庫后， 可以帶動區(qū)域產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步優(yōu)化， 拓寬當(dāng) 地增收的路子。近年來，我國肉、果蔬產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，不僅在產(chǎn)量和品種上 滿足了消費需求，而且品質(zhì)也

16、有很大提升。但隨著市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展， 肉、果蔬產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程中也面臨著諸多亟待解決的問題。主要包括：注重肉果蔬貯藏加工、構(gòu)筑肉果蔬產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式。 發(fā)展現(xiàn)代肉 果蔬業(yè)，今后應(yīng)進(jìn)一步加大該產(chǎn)業(yè)的科技開發(fā)力度，實現(xiàn)由傳統(tǒng)生產(chǎn)向以現(xiàn)代科技和現(xiàn)代經(jīng)營管理為基礎(chǔ)的現(xiàn)代生產(chǎn)轉(zhuǎn)變，逐步 建立起現(xiàn)代化生產(chǎn)流通體系， 提質(zhì)增效，適應(yīng)國內(nèi)外市場消費需 求，形成強(qiáng)有力的市場競爭能力。通過該項目的建設(shè)和發(fā)展， 東和村在很大程度上完全可以從 技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、產(chǎn)業(yè)化運(yùn)作模式、市場等方面解決內(nèi)江市的冷 藏行業(yè)發(fā)展的制約因素，使整個菜籃子市場持續(xù)、穩(wěn)定、高效地 發(fā)展。224是適應(yīng)市場發(fā)展和解決當(dāng)?shù)夭糠秩司蜆I(yè)的需要：隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一

17、步發(fā)展，人口的不斷增長及城市化進(jìn)程的加快，市場對優(yōu)質(zhì)肉類、水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，對其質(zhì) 量和數(shù)量有了更高的要求，但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周期 性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應(yīng)的要求。目前發(fā)達(dá)國家肉類和蔬菜水果產(chǎn)后商品化處理的比例接近 100%，而我國不到總產(chǎn)量的 1 %。發(fā)達(dá)國家果品的貯藏量約占 肉類和蔬菜水果總產(chǎn)量的 45%-70%而我國肉類和蔬菜水果貯藏 量僅占總產(chǎn)量的33%。因此，該項目建設(shè)，可促進(jìn)肉果蔬生產(chǎn)由數(shù)量型增長向質(zhì)量、 效益型增長轉(zhuǎn)變，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化，提升產(chǎn)業(yè)的檔次 水平。項目建設(shè)還有利于完善果品市場的功能、提升市場檔次， 提高中、高檔果蔬的貯

18、存、加工和配送能力，實現(xiàn)更好的經(jīng)濟(jì)效 益。此外，項目建設(shè)還可增加就業(yè)人數(shù)， 拓寬當(dāng)?shù)厝说脑鍪涨溃?有利于當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展和社會安定團(tuán)結(jié)。 而且對于推進(jìn)行業(yè)產(chǎn)業(yè)化 經(jīng)營，滿足市場需求，增加產(chǎn)品附加值，解決就業(yè)，增加收入， 促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展具有重要的現(xiàn)實意義。綜上所述，本項目的建設(shè)是十分必要的。第三章建設(shè)條件3.1項目區(qū)概況建設(shè)地點選擇：該項目擬建設(shè)地點位于內(nèi)江市東郊5公里處的321國道旁邊，不僅交通、通訊便利，生產(chǎn)區(qū)外圍生態(tài)環(huán) 境良好，與居民集居地間隔一定的距離， 周圍無有毒有害、煙塵、 噪音等污染源，是建設(shè)冷庫的理想地址。3.2項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析321優(yōu)勢條件：項目區(qū)所在地現(xiàn)有耕地 1250

19、0畝，附近東興 區(qū)農(nóng)業(yè)園區(qū)現(xiàn)有蔬菜種植面積 7000畝，附近村極現(xiàn)有蔬菜種植 面積13000畝，項目區(qū)是內(nèi)江市蔬菜主要種植區(qū)，僅蔬菜每年種植面積13000-14000畝，生產(chǎn)的蔬菜90%上銷售到成都、重慶 等大中城市?？拷卟朔N植區(qū)建設(shè)該項目有利于各類蔬菜水果 的集散，不僅可以滿足內(nèi)江市的市場需求，還可以輻射相鄰各縣市蔬菜生產(chǎn)。另外大型貨車也就不用再進(jìn)入內(nèi)江市區(qū)，對旅游和環(huán)境保護(hù)有一定的促進(jìn)作用。該項目引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)果蔬儲存、加工各個環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化操作。 另外，公司與許多科研單位建立了緊 密的合作關(guān)系，聯(lián)合開展科技攻關(guān)活動，為進(jìn)一步加強(qiáng)對果蔬儲 存、加工提供了重大技術(shù)支撐。3

20、22主要障礙因素及解決方案322.1 障礙因素：障礙因素主要是資金短缺。項目建設(shè)嚴(yán)格 按照果蔬倉儲、加工的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，其環(huán)境必須是無污染的良 好生態(tài)環(huán)境；其產(chǎn)品在生產(chǎn)、加工、貯運(yùn)等方面必須符合相關(guān)的 品質(zhì)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)要求。因此，項目規(guī)劃要引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的生產(chǎn) 技術(shù)設(shè)備，同時建立相應(yīng)市場營銷網(wǎng)絡(luò)，這都需要較大資金投入。解決方案：加強(qiáng)項目前期工作和投資方案論證，既不 能盲目擴(kuò)大投資，又不能留有缺口。經(jīng)過論證審查確屬符合國家 產(chǎn)業(yè)政策的高效益項目，符合地方資源優(yōu)勢又有利于帶動當(dāng)?shù)卦?收的特色項目，需要積極爭取財政資金和信貸資金加大扶持力 度，擴(kuò)大投資強(qiáng)度。第四章市場分析與銷售方案4.1市場分析從冷庫

21、的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢來看，肉類、果品恒溫氣調(diào)庫發(fā)展迅速，低溫庫比例有所增加，適合商戶建造使用的微型冷庫異 軍突起，裝配式冷庫及以氟里昂為制冷劑的分散式制冷系統(tǒng)推廣 力度正在加大。自動化控制程度逐步提高，政府安全生產(chǎn)和質(zhì)量 監(jiān)督等管理部門對冷庫的監(jiān)管力度大大加強(qiáng)。國內(nèi)冷庫行業(yè)正朝著采用發(fā)泡聚氨酯或聚苯乙烯板隔熱材料的輕便預(yù)制裝配化、低溫大型化、管理及進(jìn)出庫貨物裝卸自動化、 果蔬冷庫恒溫氣調(diào)化、 冷風(fēng)機(jī)代替排管和廣泛使用氟里昂制冷劑的操作方便、靈活多 樣、高效安全、環(huán)保節(jié)能的方向發(fā)展。2009-2012 年，我國的冷鏈物流市場正面臨著快速發(fā)展的歷 史機(jī)遇和挑戰(zhàn)。目前，我國的商用冷藏庫面積有700多萬平

22、方米， 保溫車約3萬輛，鐵路冷藏車6900輛，還遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足日益增長 的需求。未來10年內(nèi)，我國的冷藏車年均將增長 28濃上，冷藏 庫年均增長30%以上。隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，從冷飲、肉制品、 蔬菜水果到鮮花、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品，令許多人尚感陌生的“冷鏈 運(yùn)輸”已經(jīng)滲透到社會生活的方方面面。即便如此，從整體冷鏈 體系而言，中國的冷鏈物流還未形成體系，無論是從中國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消費內(nèi)需來看，還是與發(fā)達(dá)國家相比，差距都十分明顯。進(jìn) 入21世紀(jì)后，我國一些經(jīng)濟(jì)較為發(fā)達(dá)或者食品資源較為豐富、集中的地方，冷鏈物流體系已初步建立和運(yùn)作起來。有些地方如廣州、深圳等珠三角的冷鏈物流發(fā)展非常迅速，而且逐步走向規(guī)模化、專業(yè)

23、化。2009年甲型流感以及前段時間的乳業(yè)危機(jī)，促使了 國家對食品安全和政府監(jiān)管前所未有的重視，在食品供應(yīng)鏈條中有著重要地位的冷鏈物流迎來發(fā)展機(jī)遇。同時，中國龐大的市場需求與零售業(yè)的發(fā)達(dá)，要求對生鮮產(chǎn)品執(zhí)行嚴(yán)格的物流供應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)，也進(jìn)一步促進(jìn)了冷鏈物流服務(wù)的發(fā)展。近幾年，隨著我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和菜籃子工程實施，肉類、果蔬業(yè)發(fā)展迅速。我國各類生鮮品年總產(chǎn)量約7億噸，冷凍食品的年產(chǎn)量在2500萬噸以上，總產(chǎn)值520億元以上；年營業(yè)額 在500萬元（含500萬）以上的食品冷凍、冷藏企業(yè)約 2萬家（包 括加工企業(yè)內(nèi)的冷庫車間及冷藏庫），就業(yè)人員250萬人，全國冷 庫容量達(dá)900萬噸左右。與改革開放初期相比，

24、不僅冷庫總?cè)萘?增加了一倍半，冷庫的建設(shè)技術(shù)也得到了明顯進(jìn)步。我國蔬菜播種面積占世界總播種面積的三分之一以上，產(chǎn)量占全球總產(chǎn)量的60.0 %左右，已經(jīng)成為世界第一大蔬菜生產(chǎn)國。2007年，全國蔬菜播種面積1876.0萬公頃，較上年增長3.1 %;總產(chǎn)量6.0億噸， 較上年增長3.5 %。截止2007年12月我國累計出口蔬菜789.8萬 噸，同比增長7.8%，出口創(chuàng)匯56.4億美元，同比增長21.4%。雖然全國冷庫發(fā)展較快， 但隨著中國經(jīng)濟(jì)的發(fā)展， 從冷飲、 肉制品、蔬菜水果到鮮花、醫(yī)藥、電子產(chǎn)品，令許多人尚感陌生的“冷鏈運(yùn)輸”已經(jīng)滲透到社會生活的方方面面。即便如此，從 整體冷鏈體系而言，中國的

25、冷鏈物流還未形成體系， 無論是從中 國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的消費內(nèi)需來看， 還是與發(fā)達(dá)國家相比，差距都十分 明顯。隨著我國經(jīng)濟(jì)的進(jìn)一步發(fā)展， 人口的不斷增長及城市化進(jìn)程 的加快，市場對優(yōu)質(zhì)水果、蔬菜等農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷擴(kuò)大，對 其質(zhì)量和數(shù)量有了更高的要求， 但由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)具有明顯的周 期性，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)方式不能勝任全年均衡供應(yīng)的要求。該項目產(chǎn)品以其良好的服務(wù)保障產(chǎn)品的質(zhì)量和宜人的口味， 將會贏得廣大消費者的青睞。 因此，無論從國內(nèi)還是國外市場來 看，該項目均具有廣闊的市場前景和明顯的市場競爭優(yōu)勢。4.2營銷策略、方案、模式該項目的建設(shè)對于提高經(jīng)營效益，促進(jìn)果蔬業(yè)健康高效發(fā) 展，同時延伸和完善產(chǎn)業(yè)鏈，是十

26、分必要的。421營銷策略：首先，采取多種方式宣傳企業(yè)品牌，擴(kuò)大品 牌知名度和市場占有率。其次，注重研究市場需求，研究消費者心理，不斷根據(jù)市場 需求，調(diào)整品種、質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量結(jié)構(gòu)，由市場決定產(chǎn)品，研 究不同品種，不同包裝，不同加工程度的果蔬產(chǎn)品，不斷提高市 場占有份額，以得到長期、穩(wěn)定的回報。第三，在始終如一地保證品質(zhì)的前提下， 實行多種促銷策略，如有獎促銷、薄利多銷等。422產(chǎn)品營銷方案與營銷模式：建立一支職責(zé)分明、精干高 效、分工協(xié)作的銷售隊伍。與各大連鎖超市、食品店合作，完善 果蔬制品的供應(yīng)鏈。采取委托代理等形勢發(fā)展間接銷售網(wǎng)點，最終形成直接銷售、間接銷售有機(jī)結(jié)合的銷售網(wǎng)絡(luò)。 在鞏固擴(kuò)大

27、國 內(nèi)市場的同時，積極發(fā)展國際市場，形成國內(nèi)、國際兩大市場銷 售網(wǎng)絡(luò)。4.3市場風(fēng)險分析項目產(chǎn)品市場風(fēng)險因素分析：該項目市場風(fēng)險因素主要有以下幾方面：一是果蔬等原料價格上漲成本提高；二是同行同類產(chǎn)品有更高的質(zhì)量和價格優(yōu)勢； 三是果蔬加工儲藏過程中由于 技術(shù)措施不到位而造成的產(chǎn)品變質(zhì)以及品質(zhì)下降；四是產(chǎn)品的質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)提高，產(chǎn)品質(zhì)量達(dá)不到進(jìn)口國的要求； 五是果蔬病蟲 害造成果蔬原料鏈斷裂，這些市場風(fēng)險均會對項目造成影響。防范和降低風(fēng)險對策： 廣辟原料來源，與主要原料生產(chǎn)基地建立長期合作關(guān)系， 穩(wěn)定果蔬供應(yīng)來源。 著重抓技術(shù)創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品加工標(biāo)準(zhǔn)化。嚴(yán)格消毒防疫， 嚴(yán)格原料質(zhì)量和產(chǎn)品檢驗， 完善公

28、司內(nèi)部質(zhì)量管理制度， 著力提 升產(chǎn)品技術(shù)含量和質(zhì)量水平，降低生產(chǎn)成本。 加大對產(chǎn)品宣傳的力度，提高客戶和消費者對產(chǎn)品的認(rèn)知度，不斷提升、樹立產(chǎn)品的品牌形象。在確保產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，積極建立與多家果蔬生產(chǎn)和加工企業(yè)的合作關(guān)系，防范市場風(fēng)險。 強(qiáng)力推進(jìn)以直銷為主要模式的具有企業(yè)特色的終端銷售 網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，形成成熟、完善的龐大的終端銷售網(wǎng)絡(luò)體系；在確保 產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，為終端銷售商提供全方位、全過程、全天候、 優(yōu)質(zhì)，周到的售后服務(wù)。 依托高校、科研單位的技術(shù)優(yōu)勢，不斷開發(fā)新產(chǎn)品，提升 產(chǎn)品檔次，堅持“以新取勝，以質(zhì)取勝，以量取勝，以廉取勝” 并根據(jù)市場價格變化調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，在激烈的商戰(zhàn)中穩(wěn)步發(fā)展。第

29、五章建設(shè)方案5.1產(chǎn)品方案和建設(shè)規(guī)模該項目以直銷和終端銷售網(wǎng)絡(luò)建設(shè)模式為主， 重點開發(fā)內(nèi)江及周 邊區(qū)域市場；以戰(zhàn)略聯(lián)盟準(zhǔn)股東營銷模式，選準(zhǔn)有一定實力的經(jīng)銷商， 搞好內(nèi)江地區(qū)的市場開發(fā)、銷售。該項目總占地面積 8000m(100mX 80m)。新建3千噸恒溫庫(每 一座庫容為600噸，共計5座)及相應(yīng)輔助設(shè)施，總建筑面積5000吊, 其中庫體總建筑面積 5 X 840.75m2，制冷機(jī)組房建筑面積 5 X 299.00m2，辦公室建筑面積 500卅，綠化面積1000吊。該項目建成投產(chǎn)后，冷庫貯藏能力可達(dá)3千噸，年銷售率在90.0 %以上。該項目擬以貯存各種果蔬為主，項目產(chǎn)品主要滿足大 中城市老百

30、姓日常需求。5.2建設(shè)規(guī)劃和布局總圖布置原則：根據(jù)工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)等規(guī) 定，參考冷庫設(shè)計規(guī)范、果品冷庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)等國家標(biāo)準(zhǔn)，在 冷庫規(guī)劃布局設(shè)計時，重點堅持如下原則 :(1) 認(rèn)真執(zhí)行國家有關(guān)政策、法令、法規(guī)。在滿足正常生產(chǎn)的 前提下，以降低工程造價、節(jié)約建設(shè)用地為原則，同時為生產(chǎn)及貨 物運(yùn)輸創(chuàng)造良好的條件。(2) 根據(jù)生產(chǎn)工藝要求和廠區(qū)環(huán)境條件綜合進(jìn)行總平面布置， 力求做到功能分區(qū)明確，布置緊湊合理，工程管理便捷，并為方便施工創(chuàng)造有利條件。(3) 充分滿足當(dāng)?shù)爻擎?zhèn)總體規(guī)劃及消防、安全、環(huán)保、衛(wèi)生等 要求，配置合理的綠化設(shè)施，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)和生活環(huán)境條件。522廠區(qū)總平面布置：根據(jù)該項目

31、行業(yè)特點和廠區(qū)各建(構(gòu))筑 物的功能要求，結(jié)合廠區(qū)地形、氣象條件等綜合因素，因地制宜地 布置本工程建(構(gòu))筑物，使廠區(qū)總圖布置符合物流有序、經(jīng)濟(jì)合 理、安全環(huán)保的要求，同時又滿足合理緊湊、節(jié)省用地的原則，為 員工創(chuàng)造一個良好的工作環(huán)境。(1) 廠址現(xiàn)狀18項目擬建內(nèi)江市東興區(qū)西林街道村東南山下實總占地約畝。廠內(nèi)地勢平坦，廠區(qū)周圍道路通暢，有利于消防安全施救；當(dāng) 地自然條件、地理位置、交通運(yùn)輸、施工協(xié)作條件對項目建設(shè)部都 十分有利。(2) 主要規(guī)劃內(nèi)容根據(jù)實際生產(chǎn)需要，結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展方向，主要規(guī)劃了恒溫庫、 制冷機(jī)組房等，生產(chǎn)輔助設(shè)施規(guī)劃了辦公樓、污水處理站等工程。豎向布置：豎向布置原則遵循從實際

32、出發(fā)，因地制宜，充 分利用地形地質(zhì)條件，合理改造地形，滿足各類用地要求。新建設(shè) 施統(tǒng)籌考慮道路、建筑、地面排水、工程管線的具體布局要求。各單體的室內(nèi)根據(jù)總體地面、路面，雨水排放的容許坡度統(tǒng)-協(xié)調(diào)確定，并考慮盡量減少土方工程量。道路和綠化：道路采用城市型水泥混凝土道路，圍繞各建 筑物成環(huán)形布置，主干道寬 12米，副道6米，同時充分考慮廠區(qū) 內(nèi)部通道與外部道路的貫通，留足消防通道，在形成簡捷的單向運(yùn) 輸路線的基礎(chǔ)上，能夠滿足運(yùn)輸以及消防疏散等要求。對設(shè)施外的道路兩側(cè)及建構(gòu)筑物周圍皆予以綠化，種植花草和樹木，已達(dá)到減少空氣中的灰塵、降低噪聲、調(diào)節(jié)空氣溫度和濕度 及美化環(huán)境的目的，為工作人員創(chuàng)造一個良

33、好的戶外活動場所。5.3建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)項目建設(shè)按照國家農(nóng)產(chǎn)品和儲藏加工行業(yè)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格執(zhí)行。 主要包括：工業(yè)企業(yè)設(shè)計暫行衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ：企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化管理 辦法；污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)：果品庫建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)：冷庫 設(shè)計規(guī)范：無公害農(nóng)產(chǎn)品管理辦法：農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)加工、 倉儲標(biāo)準(zhǔn)實施手冊。5.4具體建設(shè)內(nèi)容541 土建工程建設(shè)：庫體土建建設(shè)：本項目計劃建設(shè)庫容為3000噸的恒溫庫。庫體總建筑面積為：5X 840.75m2，庫房整體呈矩形。制冷機(jī)組房建設(shè)：制冷機(jī)組房是安放制冷機(jī)組的場所，設(shè)計5X 299.00m2的制冷機(jī)組機(jī)房。辦公用房、圍墻、地坪等其它工程建設(shè)。公用工程給排水工程1、設(shè)計依據(jù)建筑給排水設(shè)計手冊建筑給排

34、水設(shè)計規(guī)范 GBJ15-88建筑給排水防火規(guī)范 GB16-872、水源與水量該項目生產(chǎn)用水平均3.33m3/d，約1000m/a。本項目用水由自備 水井供給，能夠滿足生產(chǎn)需求。本項目不提供食宿，無生活用水。3、給水系統(tǒng)給水系統(tǒng)采用環(huán)狀管網(wǎng)。設(shè)計采用生產(chǎn)、生活、消防合一給水 系統(tǒng)。4、管道材料和連接給排水管道采用 PVC塑料給水管，連接方式為粘接式法蘭連 接。消防管道采用鍍鋅鋼管，卡箍連接。5、排水該項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量2.67m3/d。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，可直接用于 綠化、道路沖洗和農(nóng)灌。供電工程1、電源該項目申請自建設(shè)100KVA變壓器一臺接

35、電網(wǎng)。2、用電負(fù)荷項目全年按300天計算，三班制，用電量 120x 104kWh/a。3、防雷措施項目建筑物按三類防雷考慮。低壓配電系統(tǒng)的接地型式采用TN-C系統(tǒng)，庫房內(nèi)所有的金屬管道、機(jī)架、金屬設(shè)備外殼和電氣設(shè)備的在正常情況下不帶電的金屬外殼均應(yīng)按上述系統(tǒng)做接零保護(hù)。各屋面應(yīng)設(shè)避雷網(wǎng)，引下線暗設(shè)。防雷接地電阻不應(yīng)大于30Q,所有建筑物電源入戶處均應(yīng)做重復(fù)接地，接地電阻不應(yīng)大于10Q。4、弱電該工程弱電設(shè)計內(nèi)容包括： 電話通訊、火災(zāi)自動報警及聯(lián)動控制系統(tǒng)。庫區(qū)的辦公樓內(nèi)安置內(nèi)線、外線分別行至單體建筑電話組線箱，然后敷設(shè)到各需要崗位。根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范、火災(zāi)自動報警系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范有關(guān)規(guī)定，在建筑

36、物內(nèi)的重要部位設(shè)防火區(qū)，按防火分區(qū)安裝煙溫探頭，在走道入口設(shè)報警按鈕、警笛、當(dāng)火警信號送至消防控制室， 發(fā)出滅火指令信號，切除有關(guān)非消防電源，鳴警笛，消火栓按鈕啟 動消防泵。消防控制室還設(shè)有與區(qū)消防隊的直通電話。5.5工藝技術(shù)方案工藝（技術(shù)）路線及流程圖：該項目生產(chǎn)采用國內(nèi)外先進(jìn)的新技術(shù)、新工藝。具體流程圖如下：原料驗收-清洗、挑選-速凍-分級、挑選-金屬檢測-空袋 驗收、蓋清洗f計量包裝f噴碼貼標(biāo)f裝箱入庫工藝（技術(shù)）流程說明：恒溫貯藏是通過對貯藏環(huán)境中溫度、濕度等條件的控制，抑制果蔬的呼吸作用延緩新陳代謝過程， 能更好的保持果蔬的鮮度和商品性，延長貯藏期和銷售貨架期。主要工藝（技術(shù)）來源的

37、可靠性和可得性：該項目引進(jìn)國內(nèi)外先進(jìn)的技術(shù)和新工藝，實現(xiàn)果蔬倉儲、加工各個環(huán)節(jié)的標(biāo)準(zhǔn)化 操作。另外，公司與高校、科研單位建立了緊密的合作關(guān)系，聯(lián)合 開展科技攻關(guān)活動，為進(jìn)一步加強(qiáng)對果蔬倉儲和加工提供了重大技 術(shù)支撐。主要工藝（技術(shù)）參數(shù)： 冷庫設(shè)計溫度：-18 C;每日進(jìn)貨 量為庫容的810%冷庫貯藏溫度-18 C。進(jìn)貨溫度取-10 C,出貨 溫度-15 C-18 C。設(shè)計采用聚氨酯（PU噴涂保溫，聚氨酯容重 3845kg/m ;保溫層厚度：地面采用S =150mrp頂、四墻采用100mm物料消耗定額及平衡分析：項目運(yùn)行生產(chǎn)過程，物料消耗主要是果蔬、水、電等。物料消耗定額是生產(chǎn)單位重量產(chǎn)品所規(guī)

38、定 的物料消耗標(biāo)準(zhǔn)，是確定物料需要量、合理利用物料、節(jié)約物料和 實行經(jīng)濟(jì)核算的重要依據(jù)。根據(jù)廠家提供數(shù)據(jù)及參考國內(nèi)外同類企業(yè)生產(chǎn)情況，結(jié)合公司生產(chǎn)技術(shù)工藝，確定物料消耗定額及平衡如下：表5-1果蔬加工主要物料消耗定額及平衡表物料名稱消耗定額年消耗量物料來源果、疏3噸/噸3千噸訂單收購水0.1噸/噸1000 噸自來水電1200.0kwh/ 噸120 萬 kwh當(dāng)?shù)仉娏ο到y(tǒng)5.6設(shè)備方案561設(shè)備選型：該項目選用的各種設(shè)備均選用技術(shù)先進(jìn)、性能 可靠、經(jīng)久耐用、運(yùn)行成本低、價格合理的國內(nèi)外定型產(chǎn)品，且適 合本項目原料、技術(shù)工藝等條件要求。水、暖、電、氣、通訊等公 用工程所需設(shè)備按現(xiàn)行標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范選配。

39、生產(chǎn)管理和生活設(shè)施由委托 方根據(jù)需要配置。562 設(shè)備來源：該項目所需設(shè)備全為新購置，主要購置設(shè)備包 括制冷機(jī)組、蒸發(fā)式冷凝器器及各種制冷配件等，采用招標(biāo)的形式 選購，既要保證設(shè)備性能指標(biāo)處于國內(nèi)領(lǐng)先水平又要確保價格低 廉，以最大程度的降低成本。563設(shè)備清單表5-2主要設(shè)備清單序 號名稱型號數(shù)量單價（元）價格（元）備注1氨活塞壓縮機(jī)組JZY61.2510臺8903 二89030配套啟動控制柜XQ01-5.55臺100050002蒸發(fā)式冷凝器EXV-H -905臺7500 :375003貯氨器ZA-0.2B5臺1882 194104油分離器YF-12.55臺198899405氨液循環(huán)泵組AX2

40、B-1.55臺8041402056空氣分離器KF-325臺56022407集油器JY-205臺2514125708緊急泄氨器XA-105臺38019009冷臧保鮮車EQ1451輛1202205120220510總控制柜XL-215臺52002600011小計57臺 / 套14360005.7節(jié)能減排措施首先，制定公司節(jié)能減排各種管理制度， 建立節(jié)能減排長效機(jī) 制。強(qiáng)化節(jié)能減排目標(biāo)責(zé)任評價考核，具體落實到人。通過制度和 機(jī)制創(chuàng)新，確保果蔬加工車間和儲藏庫等節(jié)能減排目標(biāo)得以實現(xiàn)和持續(xù)其次，工藝節(jié)能。本工程主要工藝生產(chǎn)設(shè)備均選用國內(nèi)外先進(jìn)、 成熟的設(shè)備，其不但具有較先進(jìn)的工藝技術(shù)， 而且整個生產(chǎn)過程

41、為 高度自動化控制，具有投資省、產(chǎn)量高、能耗低的顯著優(yōu)點。第三，節(jié)水。設(shè)計過程將工藝用冷卻水集中在動力站，進(jìn)行冷 卻循環(huán)使用或用作車間清洗水。 生產(chǎn)運(yùn)轉(zhuǎn)過程中，除補(bǔ)充少量的水 外，絕大部分水都得到回收重復(fù)利用。第四，節(jié)電。建立科學(xué)管理體制，實行計劃用電，提高電能利 用率；設(shè)計過程中選用節(jié)電及節(jié)能新技術(shù)、新設(shè)備、新材料，如采 用新型低損節(jié)能型電力變壓器、新型Y系列電動機(jī)等；合理優(yōu)化設(shè)計供配電系統(tǒng)，降低線損率，安裝無功率靜電電容器自動無功補(bǔ)償 裝置，提高功率因數(shù)；車間照明選用節(jié)能型燈具。第五，節(jié)約冷熱能源。凡用熱、用冷設(shè)備及管道，全部采用新 型保溫材料，以盡量減少冷熱的損失。第六，庫房工藝布置。按

42、工藝流程進(jìn)行合理布局，采用封閉式 管理，減少物料運(yùn)輸，節(jié)約運(yùn)輸能源。配電間靠近負(fù)荷中心，以縮 短管線，減小損失。項目實施過程中，從工藝、技術(shù)、設(shè)備、物料消耗、管理制度 等各方面綜合考慮節(jié)能因素，做到項目實施與節(jié)能措施同步進(jìn)行。5.8實施進(jìn)度安排該項目建設(shè)工期為6個月施工進(jìn)度安排如下所示。表5-3工程建設(shè)實施進(jìn)度表X年月工作內(nèi)容、345678910111212345678可研報告編制 及審批設(shè)備訂貨編制工藝設(shè)計廠房建設(shè)設(shè)備安裝、調(diào)試試生產(chǎn)、投產(chǎn)第六章環(huán)境影響評價6.1環(huán)境影響設(shè)計依據(jù)1、中華人民共和國環(huán)境保護(hù)法2、GB309& 1996環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)3、GB3096- 93城市

43、區(qū)域環(huán)境噪聲標(biāo)準(zhǔn)二類標(biāo)準(zhǔn)4、污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn) GB8979- 19965、工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn) GB12348- 906、 鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)GB13271-20017、惡臭污染物排放標(biāo)準(zhǔn) GB14554-93環(huán)境現(xiàn)狀及主要污染源1、建設(shè)地點環(huán)境現(xiàn)狀項目地址位于內(nèi)江市東郊，周邊環(huán)境狀況良好。2、環(huán)境空氣質(zhì)量項目區(qū)域內(nèi)主要大氣質(zhì)量符合環(huán)境空氣質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3095-1996)的二級標(biāo)準(zhǔn)。3、地表水、地下水該區(qū)域地表水未能滿足地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)(GB3838-2002)的山類標(biāo)準(zhǔn)。表明評價區(qū)內(nèi)地表水已受到輕微污染4、聲環(huán)境該區(qū)域聲環(huán)境噪聲等效聲級符合聲環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn) (GB3096-2008)中

44、 2 類標(biāo)準(zhǔn)。5、生態(tài)環(huán)境：建設(shè)項目所在地區(qū)緊靠森林，項目區(qū)域內(nèi)無需 要重點保護(hù)的頻臨滅絕的動物、植物、文物，經(jīng)勘探項目區(qū)域內(nèi)無 礦藏。6、主要污染源一個項目建設(shè)對環(huán)境的主要影響一是工業(yè)廢水；二是機(jī)械噪 聲；三是固體廢棄物；四是工業(yè)廢氣?？偟膩碚f，擬建地點的環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀良好。在建設(shè)過程中，將 落實環(huán)保措施，使各類污染物均達(dá)到國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，本項目不會對周圍環(huán)境造成污染。6.2環(huán)境保護(hù)與治理措施廢水：該項目不提供食宿，無生活廢水產(chǎn)生。該項目主要廢水生產(chǎn)廢水，日產(chǎn)生量2.67m3/d。廢水水質(zhì)除含有少量的懸浮物雜質(zhì)外，無毒、無害、無化學(xué)添加劑，全部用于綠 化、道路沖洗和農(nóng)灌。噪聲：該項目的主要噪

45、聲源為制冷系統(tǒng)、加工設(shè)備、空調(diào) 系統(tǒng)、傳送帶等運(yùn)轉(zhuǎn)產(chǎn)生的噪音。針對所有較大的噪聲源采取隔聲、 消聲、減振等降噪措施。采取綠化措施，在廠界周圍種植高大速生喬木，廠界設(shè)置圍墻，減輕噪聲影響，保證廠界噪聲達(dá)標(biāo)。623固體廢棄物：該項目固廢主要是少量腐爛、廢棄果蔬，可外 賣、資源化。624廢氣：該項目對大氣環(huán)境影響較小。625庫區(qū)及周邊環(huán)境建設(shè)： 生產(chǎn)區(qū)地面一律采用水泥漿砌、抹光 結(jié)構(gòu)，墻壁鑲砌瓷磚，防止沙土、雜質(zhì)的混入，同時還要經(jīng)常進(jìn)行 嚴(yán)格的環(huán)境清理。庫區(qū)內(nèi)部和周圍要進(jìn)一步綠化，栽植花草林木， 不斷改善生產(chǎn)、生活環(huán)境。第七章項目組織與管理7.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分采用先進(jìn)的勞動組織形式， 可以科學(xué)地

46、組織人們進(jìn)行勞動， 合 理的使用勞動力，調(diào)整不合理的人員結(jié)構(gòu)，正確處理勞動者之間的 分工與協(xié)作，充分發(fā)揮勞動者的技能和積極性，保證企業(yè)生產(chǎn)正常運(yùn)行，提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益。為此，實行權(quán)責(zé)對等原則；命令統(tǒng)一原 則。該項目由東和村黨支部負(fù)責(zé)經(jīng)營管理， 實行公司化管理，下設(shè) 經(jīng)理辦、財務(wù)部、保鮮部、采購部、銷售部。各部門設(shè)主管領(lǐng)導(dǎo)1人。1、經(jīng)理辦：協(xié)助經(jīng)理工作。負(fù)責(zé)經(jīng)理安排的有關(guān)生產(chǎn)管理、 市場開發(fā)及對外協(xié)調(diào)工作。2、財務(wù)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃執(zhí)行的監(jiān)督，財務(wù)報表的匯總，產(chǎn) 品成本管理，資金調(diào)配及資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況的協(xié)調(diào)。3、保鮮部：負(fù)責(zé)農(nóng)副產(chǎn)品儲藏保鮮工作。4、米購部：負(fù)責(zé)保鮮產(chǎn)品的米購，入庫前的質(zhì)量檢測，疆內(nèi) 外

47、果蔬的調(diào)運(yùn)。5、銷售部：負(fù)責(zé)在周邊城市各大農(nóng)貿(mào)市場以及人口多的大單位建立批發(fā)銷售網(wǎng)點。7.2勞動定員根據(jù)經(jīng)營管理的需求，本著高效、精簡、合理的原則進(jìn)行人員配置，以較少的人員，較高的工作效率來保證勞動生產(chǎn)率的提高。因此考慮在技術(shù)要求不高的崗位盡可能的配置臨時工、季節(jié)工，以 減少固定人員和非生產(chǎn)人員數(shù)。對于生產(chǎn)及服務(wù)人員，除設(shè)備的操 作、維護(hù)人員外，其他按照聘用或辭退的方式，靈活經(jīng)營。本項目 勞動定員為20人。除主要技術(shù)崗位和管理人員、技術(shù)人員為長期勞 動合同制外，其余均采用季節(jié)工。本項目管理人員5人（負(fù)責(zé)人1人，包括財務(wù)人員2、技術(shù)人員2人），合同制工人15人，剩余用工 在社會上招季節(jié)工，總定員

48、 20人。為保證項目的順利實施，達(dá)到預(yù)期效果，必須使職工掌握生產(chǎn) 經(jīng)營、管理的先進(jìn)技術(shù)和設(shè)備操作技能。按“全員培訓(xùn)、突出重點” 的原則，重點培訓(xùn)管理人員、技術(shù)人員和設(shè)備維修、操作人員。職 工主要以面向社會公開招聘，以吸收優(yōu)秀員工。招聘各部門管理人 員及服務(wù)人員，應(yīng)擇優(yōu)錄用技術(shù)性、專業(yè)性強(qiáng)，具備相應(yīng)業(yè)務(wù)知識 的人員。通過培訓(xùn)使職工掌握技能，了解企業(yè)生產(chǎn)特點，熟悉本企 業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)，做到持證上崗，實行崗位目標(biāo)責(zé)任制。7.3經(jīng)營管理措施該項目經(jīng)營方式采取靈活多樣的形式， 在以提高經(jīng)濟(jì)效益為前 提的條件下，可米取租賃、自營、聯(lián)營、公司 +農(nóng)戶+基地等方式， 最大程度地發(fā)揮經(jīng)營者的積極性和主動性，

49、為企業(yè)、社會創(chuàng)造更多 的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。公司內(nèi)部管理實行崗位責(zé)任制和特定生產(chǎn)環(huán)節(jié)承包責(zé)任制度， 簽訂合同，如供水、供電、消防等工作，年終考核，兌現(xiàn)獎懲；實 行崗位工資成本與質(zhì)量安全相結(jié)合的效益考核工資制度，管理人 員、供銷人員和生產(chǎn)人員的工資待遇和工作成績掛鉤。7.4技術(shù)培訓(xùn)采用專家講授、現(xiàn)場觀摩、電視錄像、網(wǎng)絡(luò)、報刊雜志等方法 和措施，以企業(yè)管理以及企業(yè)技術(shù)人員和一線工人的培訓(xùn)，培訓(xùn)內(nèi)容主要是企業(yè)管理知識和專業(yè)技能、環(huán)保知識、質(zhì)檢、營銷、標(biāo)準(zhǔn) 化、安全生產(chǎn)等方面的相關(guān)知識和技術(shù)。每年開展技術(shù)培訓(xùn)1-2次，由公司具體負(fù)責(zé)。為了適應(yīng)國際市場的發(fā)展需要，公司將選拔 部分高級技術(shù)人員，尤其是管理

50、人員和專業(yè)技術(shù)人員，有計劃地選派到國外或國內(nèi)有關(guān)專業(yè)院所或有關(guān)單位進(jìn)行短期專業(yè)培訓(xùn)。7.5勞動安全、衛(wèi)生與消防1、在設(shè)備布置上充分考慮運(yùn)輸線路的合理性，原料、空罐的 運(yùn)入、成品及廢料的運(yùn)出、各行其道，盡量做到運(yùn)輸方便，減少各 環(huán)節(jié)間過多的穿越干擾和交叉感染。2、車間通風(fēng)采光良好，車間內(nèi)設(shè)置更衣室、休息間、消毒室、淋浴室及衛(wèi)生間等，以做好職工保健工作，保護(hù)職工身體健康。生 產(chǎn)人員進(jìn)入生產(chǎn)區(qū)要首先更換特定的工作服、專用鞋帽及其它衛(wèi)生勞保用品。3、生產(chǎn)線除盡量選用低噪聲的設(shè)備外，對噪聲源采取不同的消音和隔音措施。在設(shè)備機(jī)座設(shè)置減震裝置和消聲器，把噪聲大的 設(shè)備放在隔音間內(nèi)。機(jī)械傳動部位設(shè)置安全保護(hù)罩

51、， 高空平臺加設(shè) 防護(hù)欄桿，確保安全生產(chǎn)。4、動力、配電照明的保護(hù)裝置均集中在配電箱上，配電回路加裝漏電保護(hù)開關(guān)，以防發(fā)生意外觸電事故。車間內(nèi)的設(shè)備底座、 外殼及其金屬支架等均要可靠的接地。5、定時清洗設(shè)備、管道及地面，地面鋪設(shè)防滑防酸地面磚， 門窗為鋁合金或塑鋼材料。保持生產(chǎn)裝置及環(huán)境衛(wèi)生。6、按食品衛(wèi)生要求，生產(chǎn)及工作人員定期進(jìn)行體格檢查，持 健康合格證上崗。7、生產(chǎn)車間安裝特定的紗窗、網(wǎng)罩等防蚊蠅設(shè)施；成品庫、原料庫要保持室內(nèi)清潔和適宜溫度，定時進(jìn)行溫濕、通風(fēng)等標(biāo)準(zhǔn)檢查，杜絕一切蟲、蟻、鼠害現(xiàn)象發(fā)生；生產(chǎn)過程中，嚴(yán)格遵守中 華人民共和國食品衛(wèi)生法之有關(guān)規(guī)定，建立健全個人、庫區(qū)衛(wèi)生 制度，

52、原材料、成品出入庫檢查制度。8按照消防要求規(guī)范安置消防設(shè)施和器材。依據(jù)規(guī)范要求合 理規(guī)劃防火間距環(huán)行布置主干消防通道；設(shè)置疏散樓梯和安全出口 以及室內(nèi)消防栓、滅火器、煙霧報警器等；消防水源為自來水消防， 給水呈環(huán)狀網(wǎng)，室外配備有足量的消防栓。第八章投資估算與資金來源8.1投資估算依據(jù)該項目投資估算的主要依據(jù)是 國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營 項目可行性研究報告編寫大綱，并參照本地區(qū)同行業(yè)投資情況及 現(xiàn)行市場價格進(jìn)行估算。 本投資估算按國家計委、 建設(shè)部頒布的“建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價 的方法與參數(shù)（第二版）”中規(guī)定的有關(guān)投資估算編制方法及行業(yè) 規(guī)定進(jìn)行。 機(jī)器設(shè)備（含安裝費）按廠家詢價估算。 項目建設(shè)期6

53、個月，生產(chǎn)期10年，計算期共11年。 所得稅按25%8.2投資估算總投資：該項目總投資800萬元。其中固定資產(chǎn) 600萬元， 流動資金200萬元。建設(shè)投資：采用分項估算法進(jìn)行建設(shè)投資估算，項目建 設(shè)投資600萬元，詳見表8-1。表8-1項目建設(shè)投資估算表序號項目金額（萬元）1土建投資428.201.1主體工程248.201.2輔助工程及其它配套工程1802儀器設(shè)備143.603預(yù)備費8.204其它費用20建設(shè)投資合計600821.2 流動資金：根據(jù)該項目的建設(shè)規(guī)模和項目對流動資金的 需要，在項目建設(shè)期共需流動資金200萬元，其中鋪底流動資金80萬元。8.3資金來源該項目計劃總投資800萬元，東

54、和村自籌50萬元，向上級政 府主管部門申請資金750萬元。8.4資金使用和管理按照國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室對項目資金使用的有關(guān)具體規(guī)定 進(jìn)行嚴(yán)格管理。建立健全各種規(guī)章制度，實行專戶存儲，專人、專 賬管理，單獨核算。該項目建設(shè)期6個月，固定資產(chǎn)投資在6個月內(nèi)全部完成，保 證項目建設(shè)及生產(chǎn)中資金暢通。第九章財務(wù)評價9.1財務(wù)評價依據(jù)本章依據(jù)建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)（第二版）、投資項目可行性研究指南（試用版）對項目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)效益進(jìn)行評 價。主要投入物、產(chǎn)出物建設(shè)期的未含稅價格以現(xiàn)行市場價格為依據(jù)，根據(jù)近幾年市場價格變動趨勢進(jìn)行預(yù)測并作了適當(dāng)調(diào)整。項目計算期：項目財務(wù)效益計算期擬定 11年，其中建設(shè)期6個月，從正式投產(chǎn)開始出產(chǎn)品起到第 3年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力。各 年生產(chǎn)負(fù)荷分別為第二年 90%第三年100% （果蔬）、第四年及以 后各年100%建設(shè)投資總額：該項目建設(shè)投資總額為 800萬元。稅收：按現(xiàn)行稅收政策，該項目所得稅按25%計取。9.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營