鴻運(yùn)煤礦物資管理制度[1]

1、第一章 鴻運(yùn)煤礦二井物資管理制度第一節(jié) 總 則第一條 為加強(qiáng)物流管理工作,使物資管理工作程序化、制度化、規(guī)范化,達(dá)到節(jié)支降耗,降低成本,提高效益的目的,特制定本制度.第二條 本制度適用于我礦所有物資的計(jì)劃提報(bào)、采購、入庫、保管、領(lǐng)用、回收再利用以及報(bào)廢處理等全過程管理.第二節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第三條 成立物資管理領(lǐng)導(dǎo)小組,礦長任組長,黨委書記 經(jīng)營助理任副組長,成員為礦助理以上領(lǐng)導(dǎo)以及物資管理科、企管辦、審計(jì)科、政工科、工會(huì)、勞資科、物資采購科、生產(chǎn)科、機(jī)電科、礦辦等單位負(fù)責(zé)人.辦公室設(shè)在物資管理科,負(fù)責(zé)礦使用物資全過程管理的具體事宜.第三節(jié) 物資計(jì)劃管理第四條 物資計(jì)劃的提報(bào)與審批(一)計(jì)劃的

2、提報(bào)計(jì)劃提報(bào)實(shí)行網(wǎng)上提報(bào),根據(jù)資金卡類別確定提報(bào)權(quán)限.資金卡分為?？ê头挚?實(shí)行分卡管理的材料計(jì)劃由各使用部門提報(bào);實(shí)行專卡管理的材料計(jì)劃由使用部門提出申請,歸口管理部門提報(bào).工區(qū)及歸口管理部門的月計(jì)劃應(yīng)在每月25日至月底期間集中提報(bào).(二)計(jì)劃的審批計(jì)劃審批權(quán)限;(見物資計(jì)劃審批流程表).(三)計(jì)劃的變更與撤消因?qū)嶋H工作需要,計(jì)劃需要變更或撤消時(shí),可由計(jì)劃提報(bào)部門通知物資管理科,物資管理科計(jì)劃員予以更改或撤消;同時(shí),物資管理科計(jì)劃員有權(quán)根據(jù)生產(chǎn)需要對各部門提報(bào)計(jì)劃進(jìn)行合理更改.若物資計(jì)劃已平衡到物資采購科,變更或撤消計(jì)劃,需經(jīng)物資采購科負(fù)責(zé)人簽字同意,物資管理科計(jì)劃員方可予以變更或撤消.第五

3、條 計(jì)劃提報(bào)的要求(一)各單位提報(bào)計(jì)劃要遵循節(jié)約、確有需要的原則,根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要及庫存數(shù)量,合理確定計(jì)劃提報(bào)數(shù)量,充分利用物資管理系統(tǒng)中的“相關(guān)信息”,不得多報(bào)、重報(bào).(二)各單位計(jì)劃員提報(bào)計(jì)劃時(shí),要本著超前考慮的原則,考慮物資的審批和采購周期,提前一定的時(shí)間提報(bào)計(jì)劃,避免影響生產(chǎn).(三)各單位提報(bào)計(jì)劃應(yīng)詳細(xì)注明物資名稱、用途、使用地點(diǎn)、使用時(shí)間。不注明使用時(shí)間的計(jì)劃由歸口管理部門或物資管理科令提報(bào)單位注明或發(fā)回重報(bào).(四)嚴(yán)格控制急計(jì)劃的提報(bào),各單位提報(bào)的急計(jì)劃不能超過當(dāng)月正常計(jì)劃數(shù)量的3%.(五)因生產(chǎn)實(shí)際需要,急需購買,按正常程序提報(bào)計(jì)劃可能影響生產(chǎn)的物資,可由使用部門寫出書面申請(詳

4、細(xì)注明型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、用途、時(shí)間要求等),部門負(fù)責(zé)人簽字后,經(jīng)歸口管理部門負(fù)責(zé)人分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后,報(bào)經(jīng)營助理礦長簽批.(六)若提報(bào)物資在物資管理系統(tǒng)中找不到相應(yīng)的物資名稱和編碼時(shí),使用部門要列出物資清單,注明用途、數(shù)量,提交給物資采購科,由物資采購科調(diào)研確定物資規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格,然后通知物資管理科計(jì)劃員,物資管理科計(jì)劃員據(jù)此在物資編碼表中加入該物資的規(guī)格、型號(hào)、價(jià)格.第六條 計(jì)劃審批的要求(一)物資管理系統(tǒng)中審批路徑上的各級(jí)審批人員,對于提報(bào)的物資計(jì)劃應(yīng)于2天內(nèi)審批,最長不得超過3天.因不符合物資提報(bào)要求或其他原因需發(fā)回重報(bào)的計(jì)劃,審批人員要及時(shí)電話通知計(jì)劃提報(bào)單位,以便其及時(shí)調(diào)整.(二)物資

5、管理科計(jì)劃員接到計(jì)劃后,應(yīng)在3天內(nèi)進(jìn)行計(jì)劃平衡,生成采購計(jì)劃移交物資采購科.物資采購科應(yīng)在3天內(nèi)對需調(diào)研物資進(jìn)行市場調(diào)研,確定廠家、價(jià)格、規(guī)格、型號(hào)等,并生成申購計(jì)劃提報(bào)給審計(jì)科.審計(jì)科應(yīng)在3天內(nèi)對申購計(jì)劃進(jìn)行全面審查,確認(rèn)后報(bào)經(jīng)營助理、礦長審批.第四節(jié) 物資采購管理第七條 礦所需物資均由物資采購科采購.其他單位無權(quán)采購.第八條 物資采購方式(一)所有物資采購均采取招標(biāo)、比價(jià)的方式進(jìn)行.由礦招標(biāo)辦公室組織招標(biāo)、比價(jià).(二)每批次、臺(tái)套采購價(jià)值在5萬元以上的物資,必須進(jìn)行招標(biāo)采購;5萬元(含5萬元)以下的物資實(shí)行比價(jià)采購,由物資采購科會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員進(jìn)行調(diào)研比價(jià)(廠家調(diào)研至少應(yīng)3家以上).

6、(三)經(jīng)過招標(biāo)、比價(jià),有條件進(jìn)入物資超市的物資,納入物資超市管理,由物資采購科通知廠家送貨;沒有條件或無法進(jìn)入物資超市管理的物資,物資采購科要進(jìn)行市調(diào)研,確定廠家、價(jià)格等相應(yīng)要素,經(jīng)審計(jì)科全面審查后,報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),方可采購.(四)物資采購科要嚴(yán)格按照使用單位所注明的使用時(shí)間通知廠家送貨,不得過早或過遲送貨,一般情況下可提前10天或延后10天到貨.可分批送貨的物資,物資采購科要通知廠家分批送貨,不得一次性送貨,以免造成物資積壓.延遲到貨時(shí),物資采購科采購員應(yīng)與計(jì)劃提報(bào)單位及時(shí)溝通,以免影響生產(chǎn).使用單位因生產(chǎn)急需而用其他物資代用或提報(bào)計(jì)劃物資不用時(shí),應(yīng)及時(shí)與物資采購科采購員聯(lián)系,取消購買事宜.并

7、要與物資管理科計(jì)劃員科聯(lián)系撤消采購計(jì)劃.第九條 物資采購價(jià)格管理(一)物資采購價(jià)格實(shí)行最高限價(jià)制度.由審計(jì)科會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員共同進(jìn)行市場調(diào)研,確定物資的最高價(jià)格.以此為標(biāo),作為物資采購價(jià)格的最高限價(jià).(二)審計(jì)科、物資采購科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦公室其他成員定期進(jìn)行市場調(diào)研,對超市物資價(jià)格根據(jù)市場行情進(jìn)行合理調(diào)整,列出物資價(jià)格清單,經(jīng)經(jīng)營助理簽字批準(zhǔn)后,由物資管理科計(jì)劃員進(jìn)行調(diào)整.(三)對于存在價(jià)格疑義的物資,物資采購科應(yīng)會(huì)同招標(biāo)辦相關(guān)成員重新進(jìn)行市場調(diào)研,確定合理價(jià)格.(四)礦招標(biāo)辦公室應(yīng)于每年年底對超市物資進(jìn)行一次重新招標(biāo),重新確定物資價(jià)格,同時(shí)將信譽(yù)度差、產(chǎn)品質(zhì)量不合格的供貨商家給予淘汰,終

8、止合作關(guān)系.(五)物資采購價(jià)格每月都要在礦務(wù)公開欄公開,以接受監(jiān)督.第五節(jié) 物資入庫管理第十條 物資入庫實(shí)行驗(yàn)收制度.第十一條 廠家送貨后,物資管理科保管員根據(jù)申購單,對物資的品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量以及相應(yīng)的資質(zhì)證書進(jìn)行查實(shí),核實(shí)無誤后方可辦理入庫手續(xù).第六節(jié) 物資倉儲(chǔ)管理第十二條 庫房管理(一)物資存放實(shí)行“四號(hào)定位”.即物資按庫架層位根據(jù)類別規(guī)格分別存放,對號(hào)入庫,并且每件物資都要有標(biāo)簽標(biāo)示物資類別、規(guī)格、型號(hào)、單位、數(shù)量等.(二)物資擺放實(shí)行“五五擺放”.即庫內(nèi)物資數(shù)量上要按五五標(biāo)準(zhǔn)擺放,達(dá)到橫看成行,豎看成線.特殊物資擺放要合,要達(dá)到正面整齊.(三)物資倉儲(chǔ)管理要做到帳、物、卡相符.物

9、資管理科保管員收發(fā)物資時(shí),要及時(shí)撥動(dòng)標(biāo)簽,保持卡物相符,卡帳相同,以正確顯示庫存動(dòng)態(tài).(四)庫存物資要妥善保養(yǎng).物資管理科保管員要采取有效的防銹、防腐、防霉等防護(hù)保養(yǎng)措施,保證物資的完好.(五)庫房要做到衛(wèi)生清潔.做到庫房地面清潔衛(wèi)生,無煙頭紙屑等雜物.貨架和物資表面無灰塵,通道無雜物.(六)防火設(shè)施齊全.庫房內(nèi)嚴(yán)禁煙火,要配備齊全防火工具,并及時(shí)更換滅火藥物,嚴(yán)禁失效.(七)庫房嚴(yán)禁長明燈等各種浪費(fèi)現(xiàn)象,要做到人走燈滅.第十三條 物資的盤點(diǎn)(一)每月月底,物資管理科保管員必須對收、發(fā)物資進(jìn)行全面清點(diǎn);無收、發(fā)狀態(tài)的物資可按50%的比例進(jìn)行抽查,并做好盤點(diǎn)記錄.(二)每季末,由物資管理科組織人

10、員對每個(gè)庫房的物資按50%的比例進(jìn)行抽查,并可根據(jù)工作需要進(jìn)行不定期抽查.(三)每年年底,由審計(jì)科牽頭,組織財(cái)務(wù)科、物資管理科等有關(guān)單位對所有庫存物資進(jìn)行全面清點(diǎn),并做好記錄,填寫盤點(diǎn)清冊,送經(jīng)營助理、礦長審閱.(四)通過盤點(diǎn)確定的盈虧物資,物資管理科必須寫出書面報(bào)告,說明原因,明確責(zé)任,報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,及時(shí)處理.第七節(jié) 物資的發(fā)放管理第十四條 所有物資的發(fā)放,均要以物資管理系統(tǒng)批準(zhǔn)的計(jì)劃為依據(jù);無計(jì)劃,物資管理科不準(zhǔn)發(fā)放物資(辦公用品除外).各類物資原則上不能超計(jì)劃發(fā)料,特殊情況需經(jīng)礦分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn).第十五條 物資的發(fā)放遵循收舊利廢制度.凡屬交舊領(lǐng)新范圍的物資,物資管理科必須先收舊后發(fā)料,并

11、建立明細(xì)臺(tái)帳,做好相應(yīng)記錄(交舊領(lǐng)新清單:各種電煤鉆桿、電煤鉆頭、風(fēng)鉆桿、風(fēng)鉆頭、麻花鉆頭、煤銑、煤鎬、截齒、漆包線、軸承、銑杠、鎬把、抬杠、塑料管等,按70%交舊.手電筒、水桶、割嘴、焊嘴、塑料桶、各種鎖、拉線開關(guān)、墻壁開關(guān)、插頭、插座、打氣筒、電鈴、地排車、各種車輪內(nèi)外胎汽車配件按90%交舊).第八節(jié) 物資使用管理第十六條 各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,必須在物資到貨后的2個(gè)月內(nèi)領(lǐng)用.逾期不領(lǐng)者,物資管理科要對其計(jì)劃物資進(jìn)行強(qiáng)行出庫(在出庫單注明超期不領(lǐng)即可),并通知計(jì)劃提報(bào)單位3天內(nèi)領(lǐng)取,仍然不領(lǐng)者,該物資納入調(diào)劑物資管理,由物資管理科調(diào)劑給其他單位無償使用.無償使用調(diào)劑物資的單位,必須將調(diào)劑物

12、資立即使用到現(xiàn)場,嚴(yán)禁庫存.第十七條 各工區(qū)倉庫只允許存放備用物資,嚴(yán)禁積壓庫存物資.從物資管理科領(lǐng)取的物資,在工區(qū)倉庫存放時(shí)間不得超過一個(gè)月,超過一個(gè)月不使用者,由物資管理科將其收回,列入調(diào)劑物資管理.各工區(qū)倉庫保管員要建立物資出入庫臺(tái)帳,詳細(xì)記錄物資出入庫情況,做到帳物相符.第十八條 各工區(qū)嚴(yán)禁存放公私兼用的物資.如確屬生產(chǎn)必備物資,只許留有更換一次、最多兩次的數(shù)量.第十九條 由企管辦牽頭,組織物資管理科等部門,每月月底對工區(qū)倉庫進(jìn)行清查.對于查出的問題,要寫出書面報(bào)告報(bào)經(jīng)營助理、礦長審批.第九節(jié) 物資回收管理第二十條 礦所有使用物資均在回收管理范圍(低值易耗品等到不可回收物資不在此列).

13、第二十一條 歸口管理部門回收管理職責(zé)(一) 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(二) 機(jī)電科負(fù)責(zé)回收歸口管理范圍內(nèi)的物資.(三) 后勤科負(fù)責(zé)回收全礦辦公桌椅、沙發(fā)、茶幾、櫥子等辦公用品用具;以及兩堂一舍、洗衣房內(nèi)可回收的公用設(shè)施等.(四) 科技信息中心負(fù)責(zé)回收各單位所用微機(jī)、文印設(shè)備、通訊設(shè)備及配套設(shè)施等.(五) 車管科負(fù)責(zé)回收報(bào)廢車輛等.(六) 物資管理科負(fù)責(zé)回收各單位交舊領(lǐng)新物資及外修設(shè)備的報(bào)廢件及舊件等.第二十二條 物資的回收處理(一)所有物資均由物資管理科負(fù)責(zé)最終回收與存放,其他單位無權(quán)存放任何回收物資.(二)使用單位所用物資,需回收的,由使用單位向歸口管理部門登記備案,歸口管理部門

14、蓋章后,使用單位方可將物資交到物資管理科.無歸口管理部門蓋章,物資管理科不得接收任何回收物資.(三)回收物資的鑒定:由物資管理科會(huì)同企管辦、歸口管理部門、物資采購科、審計(jì)科等部門對回收物資進(jìn)行鑒定.(四)回收物資的處理:回收物資分為可再利用、可維修保養(yǎng)、需報(bào)廢處理三類.可再利用物資由歸口管理部門負(fù)責(zé)安排使用.需維修和需報(bào)廢處理的物資,由歸口管理部門會(huì)同相關(guān)部門按有關(guān)程序進(jìn)行處理.(五)所有物資的回收處理均需辦理出、入庫手續(xù).維修的物資無出、入庫手續(xù),外修物資不予付款;機(jī)廠維修物資不撥付計(jì)件工資.第十節(jié) 物資跟蹤管理第二十三條 礦所有出庫物資均在跟蹤管理范圍.物資管理科負(fù)責(zé)對出庫物資的跟蹤管理.

15、第二十四條 出庫物資實(shí)行編碼跟蹤管理(編碼規(guī)則見附件).第二十五條 計(jì)劃提報(bào)單位領(lǐng)取物資時(shí),要到歸口管理部門領(lǐng)取并填寫跟蹤物資信息表(見附件),歸口管理部門蓋章后,支物資管理科領(lǐng)取物資(跟蹤物資信息表)一式三份,使用單位、歸口管理部門、物資管理科各一份).第二十六條 領(lǐng)取物資時(shí),領(lǐng)料單位要將跟蹤物資信息表交給物資管理科編碼人員,由其對物資進(jìn)行編碼(編碼規(guī)則見附件),物資管理科保管員任編碼發(fā)放物資.無編碼者,保管員不得發(fā)放物資.第二十七條 物資管理科要建立物資編碼臺(tái)帳,并詳細(xì)注明相關(guān)信息.第二十八條 編碼牌由歸口管理部門制定并發(fā)放.使用單位領(lǐng)取物資后,要到歸口管理部門領(lǐng)取編碼牌,填寫編碼并標(biāo)識(shí)在

16、跟蹤物資上.第二十九條 原有未編碼物資,由歸口管理部門根據(jù)編碼規(guī)則制定編碼牌,安排使用單位標(biāo)識(shí).歸口管理部門將物資編碼報(bào)物資管理科備案,物資管理科要做好相應(yīng)臺(tái)帳記錄.第三十條 實(shí)行跟蹤管理的物資凡使用地點(diǎn)、狀態(tài)(在用、待用、被拆分、待維修、維修、待鑒定、報(bào)廢處理等)、使用部門發(fā)生變化時(shí),使用單位要立即通知?dú)w口管理部門,并填寫跟蹤物資信息表,歸口管理部門蓋章后,使用單位要在3天內(nèi)將信息表及時(shí)反饋到物資管理科.第十一條 責(zé)任追究第三十一條 有下列情形之一者,對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰:(一)使用單位提報(bào)計(jì)劃不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對計(jì)劃員給予50-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.多

17、報(bào)、重報(bào)計(jì)劃,造成不必要的浪費(fèi)者,對計(jì)劃員、有關(guān)審批人員給予20-200元/次的罰款.(二)物資采購科采購物資不及時(shí),影響生產(chǎn)者,對采購員給予100-500元/次的罰款,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人50-300元/次.(三)各級(jí)審批人員審批計(jì)劃不及時(shí),延誤采購,影響生產(chǎn)者,追究相關(guān)人員責(zé)任,并給予每次100-500元的罰款.(四)各單位提報(bào)的急計(jì)劃不得超過規(guī)定比例,否則,每超1%對計(jì)劃提報(bào)單位負(fù)責(zé)人處罰100元.(五)各單位所提報(bào)計(jì)劃物資,超過規(guī)定時(shí)間,逾期不領(lǐng)用者,對計(jì)劃編制人員、單位負(fù)責(zé)人、歸口管理部門負(fù)責(zé)人分別處罰50-1000元.歸口管理部門提報(bào)計(jì)劃的物資,逾期不領(lǐng)者,對部門計(jì)劃人員、部門負(fù)責(zé)人

18、、分管礦長給予50-1000元的處罰.超過半年不用的物資,按原價(jià)折給計(jì)劃提報(bào)單位,由勞資科從其單位工資中扣除.(六)在計(jì)劃平衡工作中,除經(jīng)常消耗的物資外,有庫存的物資不準(zhǔn)超計(jì)劃申購,否則,對物資管理科計(jì)劃員及單位負(fù)責(zé)人給予50-1000元的處罰.(七)采購物資不按規(guī)定招標(biāo)、比價(jià)者,對有關(guān)責(zé)任人員給予300-1000元,并責(zé)令退回所購物資.已使用,造成直接經(jīng)濟(jì)損失或其他后果者,從重處理.(八)物資采購價(jià)格高于市場價(jià)格者,對物資采購科采購員等有關(guān)責(zé)任人給予100-1000元的處罰;情況嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.(九)計(jì)劃員或采購員與廠家串通,提報(bào)或采購質(zhì)量不合格物資,損害企業(yè)利益,給

19、企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,給予300-1000元的處罰;情節(jié)嚴(yán)重者,給予降級(jí)直至調(diào)離工作崗位的處理.(十)不履行規(guī)定程序,不經(jīng)驗(yàn)收讓物資入庫者,對物資管理科保管員等到有關(guān)責(zé)任人員給予200-500元的處罰,同時(shí)掛罰單位負(fù)責(zé)人100-300元.(十一)物資倉儲(chǔ)保管工作不到位,庫房臟亂,出現(xiàn)物資丟失,賬、物、卡不相符等情況,給企業(yè)造成經(jīng)濟(jì)損失者,對物資管理科保管員給予100-500元的罰款.(十二)不按規(guī)定發(fā)料,或不經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)超計(jì)劃發(fā)料者,對物資管理科保管員給予50-500元的處罰.(十三)工區(qū)倉庫物資的存放時(shí)間超過規(guī)定時(shí)間,造成物資積壓時(shí),對單位負(fù)責(zé)人處罰200-1000元.(十四)歸口管理部門、使用

20、單位、物資管理科不按規(guī)定跟蹤管理、回收物資,造成物資丟失或跟蹤管理失控等情況的發(fā)生時(shí),將對以上單位負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人員給予100-500元的罰款,同時(shí),按損失價(jià)值的50%給予賠償.(十五)使用單位及歸口管理部門不及時(shí)向物資管理科反饋物資的動(dòng)態(tài)信息（如地點(diǎn)、狀態(tài)的變化等）,對使用單位及歸口管理部門有關(guān)責(zé)任人員給予50-200元/次的罰款.(十六)不按規(guī)定標(biāo)識(shí)物資編碼,或損壞、丟失編碼牌,對使用部門負(fù)責(zé)人及相關(guān)責(zé)任人給予50-200元的罰款.(十七)使用單位因使用不當(dāng),對領(lǐng)用物資造成損壞者,對單位負(fù)責(zé)人給予100-1000元的處罰,并折價(jià)格100%從其單位工資中扣除.故意損壞者,加重處罰.以上情形

21、,情節(jié)嚴(yán)重者將由礦責(zé)任追究小組對其責(zé)任進(jìn)行追究并嚴(yán)肅處理.第三十二條 由經(jīng)營助理牽頭,企管辦每月組織物資管理科、審計(jì)科、物資采購科、政工科、工會(huì)等部門對物資計(jì)劃的編制、審批、采購、庫存、跟蹤管理、物資質(zhì)量等情況進(jìn)行檢查,對違反規(guī)定人員給予處罰.第三十三條由物資管理科對各單位超時(shí)不用的物資及多報(bào)、重報(bào)計(jì)劃的單位落實(shí)處罰意見.第三十四條 各類處罰意見交勞資科,由勞資科從其單位和個(gè)人工資中扣除.第十二節(jié) 附 則第三十五條 本抽度由物資管理科負(fù)責(zé)解釋. 物資管理流程圖物資計(jì)劃歸口管理表項(xiàng)目名稱費(fèi)用內(nèi)存資金卡管理方式歸口管理部門備注辦公用品低值常用辦公用品分卡財(cái)務(wù)科低值易耗品笤帚拖把臉盤暖瓶等?？ê笄诳?/p>

22、微機(jī)耗材1微機(jī)打印機(jī)配件耗材;2各種紙張?？?科技信息中心2礦長辦公室非生產(chǎn)特批高值辦公用品辦公設(shè)施高值宣傳用品特殊用具?？ǖV長辦公室機(jī)關(guān)材料非生產(chǎn)工區(qū)的科室部門日常所用小材料費(fèi)?？ㄘ?cái)務(wù)科生產(chǎn)歸口材料-大型大型生產(chǎn)技術(shù)(通防地測)科歸口材料?？ㄉa(chǎn)技術(shù)(通防地測)科生產(chǎn)歸口材料-普通普通生產(chǎn)技術(shù)(通防地測)科歸口材料專卡生產(chǎn)技術(shù)(通防地測)科機(jī)電歸口材料-大型大型機(jī)電科歸口材料專卡機(jī)電科項(xiàng)目名稱費(fèi)用內(nèi)存資金卡管理方式歸口管理部門備注機(jī)電歸口材料-普通普通機(jī)電科歸口材料分卡機(jī)電科包括個(gè)人工具小型專控材料電池插座鎖具膠類白板筆燈泡(100W以下)等小材料專卡機(jī)電科生產(chǎn)單位申請,機(jī)電控制提報(bào)公用工具

23、儀表道鏈滑車套筒千斤頂?shù)蹙呤蛛娿@儀表非個(gè)人工具?？C(jī)電科從機(jī)電科領(lǐng)取,工區(qū)不得提報(bào)固定資產(chǎn)08類設(shè)備器具等?？C(jī)電科勞保用品勞保用品?？▌谫Y科21類中勞保用品專項(xiàng)費(fèi)用-部門本場車管科政工科計(jì)算機(jī)中心后勤科后勤科水電維修班分卡財(cái)務(wù)科此項(xiàng)目僅限個(gè)別部門日常普通材料使用專項(xiàng)費(fèi)用-工程大型換面安裝工程?？C(jī)電科外售物資1工程處施工用料2對外部單位銷售分卡1企業(yè)管理辦公室2物資管理科工程處負(fù)責(zé)材料費(fèi)用工程處施工工程工程處施工用料分卡企業(yè)管理辦公室礦負(fù)責(zé)材料費(fèi)用物資計(jì)劃審批流程一需求計(jì)劃審批流程:(一)普通材料:各生產(chǎn)輔助單位部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科歸口管理部門負(fù)責(zé)人分管礦長經(jīng)營助理(二)大型材料:生產(chǎn)科或機(jī)電科

24、分管部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科分管礦長經(jīng)營助理礦長(三)固定資產(chǎn):各部門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科分管礦長經(jīng)營助理礦長(四)非生產(chǎn)特批:礦長辦公室提報(bào)礦長辦公室主任財(cái)務(wù)科長經(jīng)營助理礦長(五)機(jī)關(guān)材料:財(cái)務(wù)科分管礦長(六)低值易耗品:后勤科財(cái)務(wù)科(七) 微機(jī)耗材:礦長辦公室財(cái)務(wù)科礦長(八) 部門專項(xiàng)費(fèi)用:各部門部門負(fù)責(zé)人財(cái)務(wù)科分管礦長(九)機(jī)電科?？夭牧?機(jī)電科機(jī)電科長財(cái)務(wù)科機(jī)電礦長經(jīng)營助理(十)勞保:勞資科財(cái)務(wù)科(十一)外委工程材料:地面外委施工隊(duì)伍后勤科財(cái)務(wù)科經(jīng)營助理礦長(十二)專項(xiàng)工程材料:機(jī)電科機(jī)電科長財(cái)務(wù)科機(jī)電礦長礦長(十三)專項(xiàng)費(fèi)用(其它):集團(tuán)公司掘進(jìn)隊(duì)伍機(jī)電科長生產(chǎn)科長財(cái)務(wù)科分管礦長經(jīng)營助理礦長二、

25、申購計(jì)劃審批流程:上述計(jì)劃審批后物資管理匯總平衡移交物資采購科審計(jì)科經(jīng)營助理或礦長(按審批權(quán)限)物資跟蹤管理流程一、領(lǐng)用流程歸口管理部門蓋章物資管理科給編碼、并登記臺(tái)帳保管員見填寫完整的跟蹤信息反饋表后發(fā)料領(lǐng)料人到歸口管理部門交跟蹤信息表(已有物管科編碼及蓋章)并領(lǐng)取編碼牌、標(biāo)識(shí)二、領(lǐng)用后的反饋流程:責(zé)任人、部門或狀態(tài)、地點(diǎn)變化責(zé)任部門填寫跟蹤信息單位交歸口管理部門聯(lián)并蓋章交物資管理科聯(lián)(有歸口管理部門的蓋章) 物資管理科記帳。跟蹤物資分類一覽表1類可回收利用價(jià)值的物資:如鋼軌、礦工鋼、工字鋼、金屬頂梁、單體支柱、電纜溝、水管、II架、縱梁管、托輥、柱鞋、道木、輪胎等2類辦公用品(消耗品除外)

26、3類16平方以上的電纜、皮帶、塑料風(fēng)管等可拆分利用的物資4類小型設(shè)備5類滾筒6類立柱、千斤頂.各類油缸、主油泵、調(diào)高泵、潤滑泵(價(jià)值高、外觀可見可跟蹤管理的設(shè)備配件)7類大型專用工具,如:倒鏈、液壓扒子、鐵滑車、萬用表成套組合工具等.8類08類固定資產(chǎn)9類其它跟蹤管理的物資編號(hào)制定方法:一般采用II位編碼方式.第一位是追蹤物資類別,第2-7位是出庫領(lǐng)用的年月日.第8-11位是當(dāng)日領(lǐng)用的序列號(hào).如編碼:8069120123,8代表此物資是跟蹤物資的第8類;060912代表出庫年月為2006年9月12號(hào);0123代表第8類物資在2006年9月12號(hào)第123個(gè)出庫的物資;可拆分的物資被拆分利用后,再

27、在原編碼后追加拆分編碼,如編碼:806091201236,是指80609120123物資第一次被拆分中第六個(gè)的物資.再次被拆分利用時(shí),依次類推.廢舊物品處理申請表物品名稱規(guī)格型號(hào)提報(bào)單位提報(bào)人處理原因處理方式拍賣議價(jià)其他會(huì)簽部門意見:鄰導(dǎo)意見:礦長:經(jīng)營礦長:分管領(lǐng)導(dǎo):備注第二章 鴻運(yùn)煤礦二井機(jī)電設(shè)備、配件維修管理辦法第一節(jié) 總 則第一條 為降低維修成本,加強(qiáng)我礦的機(jī)電設(shè)備、配件維修的管理,在充分發(fā)揮市場機(jī)制作用的基礎(chǔ)上,進(jìn)一步規(guī)范機(jī)電設(shè)備維修管理程序,特制定本辦法.第二條 各類大型機(jī)電設(shè)備(包括支架、轉(zhuǎn)載機(jī)、采煤機(jī)、刮板運(yùn)輸機(jī)、乳化泵、減速機(jī)、軟啟動(dòng)等);第三條 大型綜機(jī)配件;第四條 礦發(fā)運(yùn)

28、河煤礦設(shè)備修理和機(jī)械制造工作的規(guī)定(濟(jì)運(yùn)煤發(fā)200645號(hào))中限定的內(nèi)修外修范圍的設(shè)備;第五條 其他需要維修的設(shè)備配件.第三節(jié) 維修原則第六條 堅(jiān)持“先礦內(nèi)后礦外;先集團(tuán)內(nèi)部后集團(tuán)外部”的原則.第七條 堅(jiān)持“先定價(jià),后維修”的原則.第八條 堅(jiān)持設(shè)備的總體維修費(fèi)用超過原值50%的,必須經(jīng)機(jī)電礦長經(jīng)營助理礦長同意并簽署批示后方可維修的原則.第九條 堅(jiān)持大型機(jī)電設(shè)備配件維修超過5萬(含5萬)的必須進(jìn)行招標(biāo)的原則.第十條 堅(jiān)持外修設(shè)備費(fèi)用在1萬元以上的應(yīng)簽定維修合同(1萬元以下的視情況而定)的原則.第四節(jié) 承修單位應(yīng)具備的條件第十一條 承修單位應(yīng)是具有相應(yīng)資質(zhì)技術(shù)實(shí)力較強(qiáng)信譽(yù)度高的法人單位.第十二條承

29、修單位必須有合法的銀行開戶、帳號(hào),并能開具正規(guī)發(fā)展.第十三條 承修單位必須具有滿足維修質(zhì)量要求的技術(shù)水平、工藝裝備、工程技術(shù)人員以及相應(yīng)的檢測手段.第五節(jié) 機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)第十四條 機(jī)構(gòu)設(shè)置礦成立招標(biāo)委員會(huì),礦長任主任委員,黨委書記工會(huì)主席副主任委員,其他礦級(jí)領(lǐng)導(dǎo)為委員.招標(biāo)委員會(huì)下設(shè)招標(biāo)辦公室.招標(biāo)辦公室設(shè)在企管辦,負(fù)責(zé)全礦招標(biāo)活動(dòng)的具體組織與實(shí)施.成由物資采購科、物資管理科、機(jī)電科、審計(jì)科、財(cái)務(wù)科、企管辦、政工科、工會(huì)等單位負(fù)責(zé)人組成.第十五條 職 責(zé)(一)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)組織設(shè)備修理的招標(biāo)鑒定驗(yàn)收結(jié)算價(jià)格的核定及費(fèi)用結(jié)算.(二)招標(biāo)辦公室負(fù)責(zé)招標(biāo)過程的規(guī)范操作與監(jiān)督.第六節(jié) 設(shè)備修理程序第十

30、六條 各使用單位自己有能力修復(fù)的設(shè)備,不得送交機(jī)修廠;機(jī)修廠能夠處理的,不得辦理外修;確需外修的,必須經(jīng)機(jī)電科技術(shù)人員(或機(jī)電科指定技術(shù)人員)進(jìn)行鑒定.第十七條 外修計(jì)劃由機(jī)電科每月匯總一次,月初報(bào)機(jī)電礦長經(jīng)營助理礦長審批后按計(jì)劃執(zhí)行.由機(jī)電科統(tǒng)一辦理機(jī)電設(shè)備維修(外委)通知單.第十八條 外委通知單送物資采購科和審計(jì)科各一份(設(shè)備大體狀況及相關(guān)要求在外委通知單上詳細(xì)注明)第十九條 物資采購科根據(jù)維修內(nèi)容及費(fèi)用情況,按要求確定采取比價(jià)或招標(biāo)的方式.(一)物資采購科應(yīng)向機(jī)電科了解需要維修設(shè)備的運(yùn)行狀況損壞部位故障情況等詳細(xì)信息;機(jī)電科應(yīng)向物資采購科提供書面“技術(shù)要求”(要求技術(shù)人員及科長或副科長簽字).(二)設(shè)備較簡單,價(jià)值5萬元以下,損壞較輕的采取比價(jià)的方式.(三)符合招標(biāo)的,機(jī)電科、物資采購科制定由基礎(chǔ)維修范圍,基礎(chǔ)維修范圍外的配件(即不確定是否要更換的件,包括可預(yù)見的不可預(yù)見的),機(jī)電科應(yīng)根據(jù)設(shè)備使用情況,以往維修項(xiàng)及圖紙等綜合信息列出明細(xì),交物資采購科及審計(jì)科各一份.(四)確定范圍的基礎(chǔ)維修及不確定是否更換的配件均應(yīng)通過招標(biāo)的方式先確定中標(biāo)單位及價(jià)格再出礦維修.第二十條塊結(jié)合設(shè)備拆完后,物資采購科會(huì)同招標(biāo)辦公室相關(guān)人員去現(xiàn)場鑒定(鑒定以機(jī)電技術(shù)人員為主),確定需要更換維修報(bào)廢的配件及需要委托承攬方加工的配