玩具行業(yè)SQP驗(yàn)廠及COSTCOGMP驗(yàn)廠專用文件-管理評(píng)審報(bào)告

1、玩具行業(yè)SQP驗(yàn)廠及COSTCO GM驗(yàn)廠專用文件-管理評(píng)審報(bào)告1、審核目的1.1通過對(duì)公司質(zhì)量管理體系之符合性進(jìn)行評(píng)審，確保質(zhì)量管 理體系持續(xù)有效地滿足IS09001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。1.2通過對(duì)公司質(zhì)量管理體系的符合性、適宜性、有效性進(jìn)行 評(píng)審，確保質(zhì)量管理體系適宜于實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量方針和持 續(xù)改進(jìn)理念。2、評(píng)審范圍公司£09001:2015質(zhì)量管理體系的全過程。3、評(píng)審時(shí)間3.1資料收集時(shí)間：2019年04月至2020年03月3.2本次評(píng)審時(shí)間：2020年04月07日14:00-17:304、評(píng)審的依據(jù)4.1 IS09001:2015質(zhì)量管理體系 一要求；4.2質(zhì)量手冊(cè)；4.

2、3程序文件及相關(guān)的規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和作業(yè)文件等；4.4與公司質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)及其它要求。5、評(píng)審組人員組成5.1主持人：總經(jīng)理5.2參加成員由最咼管理者指疋，成員為：管理者代表、PMC部、開發(fā)部、人力資源部、采購部、工程部、業(yè)務(wù)部、品 保部、各生丿部門責(zé)任人。6、評(píng)審地點(diǎn)公司會(huì)議室7、管理評(píng)審議 程本次評(píng)審是工廠實(shí)施£09001:2015質(zhì)量體系后的第4次 管理評(píng)審，通過此次評(píng)審及工廠 £09001:2015實(shí)施情況的分 析評(píng)價(jià)，總結(jié)了體系運(yùn)行的成績(jī)及不足之處， 以確保認(rèn)證評(píng)審 得以順利通過。本次管理評(píng)審按規(guī)定的計(jì)劃和程序進(jìn)行，管理評(píng)審批準(zhǔn)和 通過的各項(xiàng)決議，由管

3、理者代表在會(huì)議后進(jìn)行跟進(jìn)和驗(yàn)證， 責(zé) 任部門實(shí)施改進(jìn)。7.1內(nèi)部審核報(bào)告（負(fù)責(zé)人：管理者代表）公司在2020年4月7日組織了審核小組進(jìn)行2020年的內(nèi)部審核，在內(nèi)審過程中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合項(xiàng)0項(xiàng)，一般不符合項(xiàng)6項(xiàng)，所有的問題已在2020年04月12日前改善完畢，詳細(xì)情況可參看糾正預(yù)防措施報(bào)告。發(fā)現(xiàn)問題點(diǎn)責(zé)任部門1審核當(dāng)天，工廠各生產(chǎn)部門都有類似問題：車間工作臺(tái)（或 者機(jī)臺(tái)）擺放水杯，水杯傾倒時(shí)，容易把產(chǎn)品弄潮濕。違反了 £09001:2015第8.5.4條款“產(chǎn)品防護(hù)”車縫部2審核當(dāng)天，發(fā)現(xiàn)車縫部15#衣車的首件與實(shí)際生產(chǎn)的產(chǎn)品 不致。違反了 £09001:2015第8.5.1

4、條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制”車縫部3發(fā)現(xiàn)裁床部2#裁斷機(jī)的操作扌曰引缺失。違反了 £09001:2015第7.5.3條款“形成文件的信息的 控制”裁床部4審核當(dāng)天，發(fā)現(xiàn)包裝部有 瓶未知名的化學(xué)品，容易產(chǎn) 生員工使用錯(cuò)誤而影響產(chǎn)品質(zhì)量(或者員工誤服產(chǎn)生生 產(chǎn)安全問題)。違反了 £09001:2015第8.5.2條款“標(biāo)識(shí)和可追溯性”包裝部5審核當(dāng)天，手工部充棉機(jī)仍然懸掛 2020年3月份(保養(yǎng) 至2020-3-15 )的機(jī)器設(shè)備保養(yǎng)記錄卡。違反了 £09001:2015第7.5.3條款“形成文件的信息的 控制”手工部6審核當(dāng)天，手工部沒有依據(jù)“利器管理”的要求，對(duì)

5、工 作臺(tái)上的利器(比如剪刀)進(jìn)行綁定。違反了 £09001:2015第8.5.1條款“生產(chǎn)和服務(wù)提供的 控制”手工部管理者代表總結(jié):(1) 通過上述的數(shù)據(jù)對(duì)比，可以發(fā)現(xiàn)本次內(nèi)審中所發(fā)現(xiàn)6個(gè)輕微不符合 項(xiàng)，主要問題如下：車間生產(chǎn)環(huán)境/衛(wèi)生/安全、質(zhì)量記錄控制、首 件樣板、作業(yè)指導(dǎo)書等。(2) 以上所發(fā)現(xiàn)的問題說明我們的質(zhì)量管理系統(tǒng)還不夠完善，內(nèi)審小組 針對(duì)這些問題開具糾正預(yù)防措施報(bào)告，各部門關(guān)于相關(guān)的不符 合項(xiàng)，及時(shí)分析原因，制訂糾正措施和采取預(yù)防措施予以持續(xù)改進(jìn)， 并于2020年4月7日前對(duì)所有開具糾正預(yù)防措施報(bào)告的問題 作出結(jié)案，詳見內(nèi)部質(zhì)量體系審核不合格報(bào)告。(3) 對(duì)內(nèi)審中沒有

6、發(fā)現(xiàn)的問題，各部門仍需自查一下或舉一反三找出問題點(diǎn)，盡快改善，并持續(xù)改進(jìn)，因?yàn)闆]有完善的體系，只有更好的 體系，我們應(yīng)持續(xù)改進(jìn)其每個(gè)過程。7.2外部審核報(bào)告（負(fù)責(zé)人：管理者代表）1、2019年9月，SGS寸本公司進(jìn)行了 FCCA審核，發(fā)現(xiàn)12個(gè)不符合項(xiàng)， 問題工廠已經(jīng)做了改善，詳細(xì)資料可以參考 FCCA-CAP2、2020年5月，ITS對(duì)本公司進(jìn)行了 IS09001-2015管理體系認(rèn)證，發(fā) 現(xiàn)3個(gè)不符合項(xiàng)，工廠已經(jīng)做了改善，詳細(xì)資料可以參考審核報(bào)告及 CAR7.3顧客滿意和投訴信息（負(fù)責(zé)人：管理者代表）7.3.1顧客滿意度7.3.1.1在2020年4月我們對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查，滿意率得分（

7、平 均）是90.3分（詳見2020年客戶滿意度調(diào)查匯總表），達(dá) 到了工廠的【客戶滿意度85分以上】的目標(biāo)。7.3.1.2調(diào)查結(jié)果顯示顧客對(duì)我們的產(chǎn)品質(zhì)量、交付與服務(wù)/溝通與投訴 等方面均表示滿意。7.3.1.3但是也發(fā)現(xiàn)了一些問題：（1）主要是溝通與投拆方面，雙方溝通渠道不夠暢通，主要是客戶 向本公司的某位提出意見或問題時(shí)，本公司相關(guān)人員未能及時(shí) 將消息傳遞到其它相關(guān)的部門或人員，導(dǎo)致其它人員重復(fù)去詢 問客戶同一問題或不知道問題的現(xiàn)象；（2）對(duì)客戶的意見未能及時(shí)回應(yīng)；存在對(duì)客戶要求理解的準(zhǔn)確性不 足問題；（3）在交付與服務(wù)方面，存在未能按客戶的貨期交貨，有時(shí)需延遲 交貨的現(xiàn)象。7.3.1.4根

8、據(jù)客戶滿意度調(diào)查中得來信息，我們提出改善建議如下：（1）在產(chǎn)品外觀及包裝上注意整潔、整齊，做好產(chǎn)品的防護(hù)工作；（2）在問題對(duì)策的效果上，增加工程部與市場(chǎng)部和客戶的溝通，及 時(shí)有效地處理產(chǎn)品質(zhì)量要求；（3）改善交貨期準(zhǔn)確性方面加強(qiáng)生產(chǎn)計(jì)劃的制定和實(shí)施。7.3.2顧客投訴7.3.2.1從2019年05月份到現(xiàn)在，尚未收到客戶投訴。7.3.2.2如果將來有客戶投訴的質(zhì)量問題，各責(zé)任部門必須要進(jìn)行仔細(xì) 的分析，找出問題的根源，并采取有效的糾正和預(yù)防措施，預(yù)防 同類問題的再次出現(xiàn)。同時(shí)要求QC人員要在日常的工作中嚴(yán)把質(zhì) 量關(guān)，保證送給客戶的產(chǎn)品質(zhì)量符合客戶的要求。7.4組織結(jié)構(gòu)、職責(zé)權(quán)限、資源配備分析報(bào)告（負(fù)責(zé)人：管理者代表）7.4.1工廠組織結(jié)構(gòu)沒有變化。組織現(xiàn)有的結(jié)構(gòu)層次分明、職責(zé)明確、 溝通順暢，基本可以滿足 £09001:2015的要求和企業(yè)基本的運(yùn)作。7.4.2工廠各部門已編制各級(jí)人員的職責(zé)與權(quán)限，明確每一職位的工作 范圍，以便于質(zhì)量管理體系的協(xié)調(diào)進(jìn)行。7.4.3資源配備分析：（1）人力資源。為提升員工素質(zhì)及職能技術(shù)，對(duì)新入廠前人員進(jìn)行質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)及廠部管理規(guī)范培訓(xùn)；