網(wǎng)絡(luò)三費(fèi)智能風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目立項(xiàng)匯報(bào)

1、網(wǎng)絡(luò)三費(fèi)智能風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目立項(xiàng)匯報(bào) 網(wǎng)絡(luò)三費(fèi)智能風(fēng)險(xiǎn)管控項(xiàng)目立項(xiàng)匯報(bào) 牽頭單位：網(wǎng)絡(luò)部 配合單位： 匯報(bào)時(shí)間：2019年5月 一、項(xiàng)目背景 （一） 形勢(shì)與問題 網(wǎng)絡(luò)條線電費(fèi)、租賃費(fèi)、鐵塔服務(wù)費(fèi)的風(fēng)險(xiǎn)防控是全國(guó)面臨的難題，各省在外部巡視審計(jì)中屢屢被發(fā)現(xiàn)問題。江蘇公司在三費(fèi)管理方面的主要困難如下： 1、 體量龐大，風(fēng)險(xiǎn)隱患眾多：2018年江蘇三費(fèi)支出約47億，管理流程存在多個(gè)網(wǎng)絡(luò)條線原本不熟悉的環(huán)節(jié)（如合同談判、定價(jià)稽核、合規(guī)支付、費(fèi)用追回等），涉及省市縣自有人員、代維人員、三方人員、黨政軍、公司業(yè)主、個(gè)人業(yè)主等，以上均存在風(fēng)險(xiǎn)隱患。 2、 人員有限，管控效率較低：針對(duì)大量隱患環(huán)節(jié)，三費(fèi)領(lǐng)域制定了數(shù)

2、十項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)管控要求，關(guān)鍵字段上百項(xiàng)，而一線人員變更較為頻繁，難以將相關(guān)要求完全理解落地。三費(fèi)數(shù)據(jù)以億計(jì)并動(dòng)態(tài)更新，全省管理人員不超過50人，采用人工方式開展相關(guān)檢查，效率較低。 3、 要求更高，落地難以監(jiān)控：各類巡視審計(jì)等對(duì)三費(fèi)管理提出了更高的要求，但一線情況較為復(fù)雜，移動(dòng)公司作為乙方無法主導(dǎo)，是否完全有效落地難以掌控。省公司雖然按月通報(bào)、開展檢查、納入考核，但仍難以確保老問題是否全部杜絕。 （二） 當(dāng)前做法及優(yōu)劣分析 1、 三費(fèi)系統(tǒng)由集團(tuán)公司網(wǎng)絡(luò)部建設(shè)管理，僅實(shí)現(xiàn)了數(shù)據(jù)的錄入和簡(jiǎn)單報(bào)表，尚未應(yīng)用智慧手段開展精確管控。 2、 因人員有限，省內(nèi)各級(jí)三費(fèi)管理仍采用人工抽查的方式進(jìn)行稽核，各級(jí)人員理解

3、不同、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)把控不全、相對(duì)海量數(shù)據(jù)效率較低，全面性、準(zhǔn)確性和效費(fèi)比需要進(jìn)一步提升。 （三） 其它：政策、規(guī)定等相關(guān)內(nèi)容。 無 二、項(xiàng)目?jī)?nèi)容 （一）總體思路 在集團(tuán)公司三費(fèi)系統(tǒng)基礎(chǔ)上，建立網(wǎng)絡(luò)三費(fèi)風(fēng)險(xiǎn)防控模型，以自研自開發(fā)為主建立系統(tǒng)功能，對(duì)全量三費(fèi)關(guān)鍵數(shù)據(jù)開展自動(dòng)稽核，推進(jìn)問題清單式管理和及時(shí)預(yù)警，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，提升效能。此項(xiàng)目已納入集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)部試點(diǎn)項(xiàng)目。 （二）主要?jiǎng)?chuàng)新點(diǎn) 1工作模式創(chuàng)新 1） 判別模式創(chuàng)新：建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估數(shù)據(jù)模型，將歷次巡視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題轉(zhuǎn)化為多維度邏輯模型并不斷迭代，統(tǒng)一全省檢查標(biāo)準(zhǔn)，減少省市縣同樣問題再次發(fā)生的機(jī)率。 2） 管控模式創(chuàng)新：通過系統(tǒng)對(duì)全量數(shù)據(jù)進(jìn)行篩查，生成全量

4、問題清單，對(duì)全省進(jìn)行推送，分公司整改結(jié)果通過系統(tǒng)模型再次審核通過才算閉環(huán)完成，有效提升全省問題閉環(huán)的完整性。 3） 回溯模式創(chuàng)新：對(duì)全省所有問題的閉環(huán)整改情況形成案例庫，督促相關(guān)領(lǐng)域人員學(xué)習(xí)，在日常工作中和迎接外部各類檢查時(shí)可以快速提供有效數(shù)據(jù)和省內(nèi)整改記錄。 2效能提升創(chuàng)新 1） 防控效能大幅提升：通過系統(tǒng)對(duì)現(xiàn)網(wǎng)全量關(guān)鍵數(shù)據(jù)開展定期/按需自動(dòng)判別，替代現(xiàn)有的低效抽查模式，問題挖掘快速、準(zhǔn)確、形成清單，效能提升數(shù)百倍。（1份電量合同的全周期合規(guī)判別大約十分鐘，一人天最多48份合同，且判別不一定準(zhǔn)確。而通過系統(tǒng)（暫不統(tǒng)計(jì)軟硬件能力）預(yù)計(jì)最慢十秒內(nèi)準(zhǔn)確判別1份合同，且24小時(shí)無休息，效能提升數(shù)百倍

5、。） 2） 精確管控顯著增強(qiáng)：在系統(tǒng)中按照問題歸類生成統(tǒng)計(jì)圖表，一目了然判斷各地市的整體情況和趨勢(shì)，對(duì)問題及時(shí)預(yù)警。加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管控后，一線操作日益合規(guī)，不規(guī)范不合理費(fèi)用日益減少，對(duì)降低47億的三費(fèi)成本支出有正向促進(jìn)作用。 三、關(guān)鍵要素 要素 內(nèi)容 創(chuàng)新目標(biāo) 快速準(zhǔn)確挖掘三費(fèi)數(shù)據(jù)全量問題，有效降低風(fēng)險(xiǎn)，提升效能。 量化指標(biāo) 對(duì)巡視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的電費(fèi)租賃費(fèi)關(guān)鍵問題實(shí)現(xiàn)全量自動(dòng)稽核，后續(xù)建設(shè)案例庫、圖庫報(bào)表、問題自動(dòng)推送和閉環(huán)審核等功能，并視情況開展人工智能等方面的試點(diǎn)。 系統(tǒng)支撐 該項(xiàng)目基于集團(tuán)網(wǎng)絡(luò)部的三費(fèi)管理系統(tǒng)和數(shù)據(jù)庫，一階段主要通過自研自開發(fā)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)功能，后續(xù)功能復(fù)雜化后需要和系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)方（物聯(lián)

6、網(wǎng)公司）進(jìn)行合作。 投入 一階段主要通過自研自開發(fā)實(shí)現(xiàn)，后續(xù)功能復(fù)雜化后需要和系統(tǒng)建設(shè)維護(hù)方（物聯(lián)網(wǎng)公司）進(jìn)行合作，預(yù)計(jì)需要一定投入。 管控風(fēng)險(xiǎn) 不存在 四、項(xiàng)目計(jì)劃 1、 第一階段完成巡視審計(jì)發(fā)現(xiàn)的且可以轉(zhuǎn)化為模型判別的問題，預(yù)計(jì)8月份完成，9月份進(jìn)行試用。 2、 第二階段進(jìn)一步豐富判別模型，建設(shè)疑似問題自動(dòng)推送和整改閉環(huán)案例庫等功能，按問題緯度開展圖表功能建設(shè)，嘗試開展跨系統(tǒng)數(shù)據(jù)打通比對(duì)，預(yù)計(jì)年底完成。 3、 第三階段開展圖片文本識(shí)別關(guān)聯(lián)，三費(fèi)人工智能管控等方面的試點(diǎn)，預(yù)計(jì)2020年進(jìn)行推進(jìn)。 五、應(yīng)用前景 （一）項(xiàng)目產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)或社會(huì)效益 1、 此項(xiàng)目將大幅提升全省三費(fèi)管控效能，有效降低各類風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)把控一線問題,對(duì)巡視審計(jì)問題的徹底閉環(huán)有重要意義。 （二）項(xiàng)目的推廣應(yīng)用前景 2、 此