分層審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、XX有限公司分層審核作業(yè)指導(dǎo)書A/1版編號(hào)：QSS/JZQ19-03-2013管理類別：分發(fā)號(hào)：發(fā)布日期：2013年6月18日實(shí)施日期：2013年6月18日1、目的分層審核是一個(gè)涉及到多層次管理的質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)，通過不斷提高過程穩(wěn) 定性和首次交驗(yàn)合格率來確保持續(xù)的符合性，運(yùn)用分層審核系統(tǒng)來證明過 程能力達(dá)到既定的目標(biāo)。建立分層審核的目的是：(1)減少與現(xiàn)有流程和政策的不符合項(xiàng)；(2)增加不同管理層執(zhí)行審核的頻次；(3)及時(shí)糾正不符合項(xiàng)；(4)由工廠不同層次的人員執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)化的審核項(xiàng)目。2、范圍分層審核適用于整個(gè)公司各個(gè)制造現(xiàn)場，也可以用作驗(yàn)證生產(chǎn)現(xiàn)場是否符 合其它特殊的要求一一業(yè)務(wù)系統(tǒng)、顧客或者更

2、改的要求(例如：PFME廂核、控制計(jì)劃審核、預(yù)防性維護(hù)審核)。3、職責(zé)質(zhì)量部是分層審核的歸口管理部門；執(zhí)行分層審核的實(shí)施、監(jiān)控工作，并 負(fù)責(zé)組織進(jìn)行公司層的分層審核。各車間負(fù)責(zé)部門層和班組層的分層審核。其它相關(guān)部門為分層審核配合實(shí)施部門。4、定義分層審核：由不同層次的管理人員執(zhí)行的審核以保證質(zhì)量體系的不符合 項(xiàng)被標(biāo)識(shí)并糾正。分層審核是以過程為基礎(chǔ)進(jìn)行的，而不是基于產(chǎn)品。隱性作業(yè)：指工廠內(nèi)那部分非正規(guī)工藝流程內(nèi)的作業(yè)，包括所有發(fā)生在外 部的零件和原材料的常規(guī)檢驗(yàn)流程。例如返工和返修作業(yè)、質(zhì)量控制和確 認(rèn)的測試、遏制、來料檢驗(yàn)等等。過程監(jiān)控：當(dāng)沒有達(dá)到既定的能力時(shí)，須采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施以 確

3、保產(chǎn)品符合性。5、工作程序分層審核流程圖審核時(shí)間進(jìn)度表必須被制訂為能夠跟蹤到 分層審核的整個(gè)進(jìn)程。檢查表的制定應(yīng)當(dāng)由跨部門小組共同完成。評(píng)審文件、觀察作業(yè)活動(dòng)和操作工交談（在不影響生產(chǎn)的情況下）。對不符合項(xiàng)，在檢查表的建議欄上作一個(gè)簡單的描述。未檢查的項(xiàng)目記作 “NR'。對標(biāo)注"NR' 的項(xiàng)目不必作說明。重復(fù)發(fā)生的問題應(yīng)當(dāng)被識(shí) 別和注明。不符合項(xiàng)必須糾正并立即執(zhí)行。如果不符合項(xiàng) 可能對產(chǎn)品質(zhì)量造成潛在的風(fēng)險(xiǎn)，相關(guān)部門必 須采取措施立即糾正目前的狀況。在分層審核檢查表上， 寫上審核員的姓名、 審核 區(qū)域、日期和班次、問題描述和反應(yīng)計(jì)劃。在分層審核實(shí)施跟蹤表上寫上審核日期

4、，在審 核的生產(chǎn)區(qū)域欄寫上審核項(xiàng)目數(shù)、合格項(xiàng)目數(shù) 和重復(fù)發(fā)生的問題（需要時(shí)）。通過會(huì)議，在小組內(nèi)回顧并跟蹤整改情況。分層審核的有效性將通過跟蹤或回顧審核時(shí)間進(jìn) 度表的實(shí)際執(zhí)行情況和首次符合率的結(jié)果來評(píng)估。分層審核層次層次1:班組層一一由班組長牽頭，通常要求每日審核一個(gè)特定的加工過 程，如一條裝配線、一條機(jī)加工線或一個(gè)加工單元。層次2:部門層-由車間經(jīng)理牽頭，車間班組長、質(zhì)量管理員參加，通 常要求每周至少審核一個(gè)特定的加工過程，如一條裝配線、一條機(jī)加工線 或一個(gè)加工單元。層次3:公司層一一質(zhì)量部經(jīng)理牽頭，技術(shù)部工藝負(fù)責(zé)人、制造總部經(jīng)理、 質(zhì)量體系管理員、各車間負(fù)責(zé)人等參加，通常要求每月至少審核一

5、個(gè)特定 的加工過程，如一條裝配線、一條機(jī)加工線或一個(gè)加工單元。審核員必須定期地、循環(huán)地實(shí)施分層審核。分層審核檢查表使用分層審核檢查表，記錄審核結(jié)果，"丫表示滿意，"N表示不滿意, “NR表示未實(shí)施。重復(fù)發(fā)生的問題應(yīng)當(dāng)被識(shí)別和注明。審核中發(fā)現(xiàn)問題所采取的反應(yīng)計(jì)劃應(yīng)當(dāng)被記錄。附則1;表格一一適用于層次1班組層。附則2:表格一一適用于層次2部門層。附則3:表格一一適用于層次3公司層。分層審核檢查表由質(zhì)量部和各相關(guān)部門討論確定，以確保檢查表的有效實(shí)施。分層審核是一動(dòng)態(tài)的檢查表，制訂分層審核檢查表時(shí)需要考慮以下的輸入（不限于）：a.客戶抱怨歷史記錄b.過程穩(wěn)定性；關(guān)鍵特性的CPK與量

6、具R&Rc.首次交驗(yàn)合格率、FTQ數(shù)據(jù)，廢品報(bào)告d.裝配車間零件清潔度e.失效模式影響及后果分析中的高 RPN值f.操作者影響，尤其是新員工的培訓(xùn)g.防錯(cuò)/可探測性h.其它導(dǎo)致客戶不滿的問題各部門按照作業(yè)指導(dǎo)書的要求進(jìn)行分層審核，并將所發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)按照“分層審核檢查表”中糾正行動(dòng)，通知相應(yīng)主管進(jìn)行整改；質(zhì)量部對各部門改善狀況的效果實(shí)施確認(rèn)。人員資格經(jīng)過分層審核培訓(xùn)、理解分層審核方法和目的的人員都有資格成為分層審 核的審核員。補(bǔ)充說明當(dāng)產(chǎn)品質(zhì)量出現(xiàn)波動(dòng)，或者出現(xiàn)外部重大不符合時(shí)，應(yīng)加嚴(yán)分層審核的頻 次。70%勺工位各層次應(yīng)對分層審核的結(jié)果進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，對于符合率低于 （或者作業(yè)者）后續(xù)進(jìn)行加嚴(yán)審核。各層次對分層審核的結(jié)果進(jìn)行通報(bào)，確保每個(gè)作業(yè)者知道分層審核的結(jié) 果和改善點(diǎn)。6記錄QSR/JZQ19-14-2