水泥企業(yè)生產(chǎn)技術(shù)管理制度

1、生產(chǎn)技術(shù)管理制度第一章 總則第一條 為了適應(yīng)企業(yè)的發(fā)展，完善生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、設(shè)備的管理， 規(guī)范操作程序，特制定本制度。第二條 生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、設(shè)備管理的目的是穩(wěn)定生產(chǎn)，提高產(chǎn)量 和設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率，保證質(zhì)量，降低生產(chǎn)成本，從而提高產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力和企業(yè)的 經(jīng)濟(jì)效益。第三條 浙江水泥有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）下屬各控股（子）公司 （以下簡(jiǎn)稱企業(yè)），根據(jù)本制度結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，制定本企業(yè)的實(shí)施 細(xì)則。第二章 組織機(jī)構(gòu)第四條 公司生產(chǎn)技術(shù)管理工作實(shí)行總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、生產(chǎn)技術(shù)部專業(yè)管 理、總工程師技術(shù)負(fù)責(zé)制度，公司生產(chǎn)技術(shù)部主管各企業(yè)的生產(chǎn)、工藝、質(zhì) 量和設(shè)備管理工作。各企業(yè)在本企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）領(lǐng)導(dǎo)下

2、設(shè)置相應(yīng) 專業(yè)管理部門，負(fù)責(zé)全廠的生產(chǎn)、工藝、產(chǎn)品質(zhì)量和設(shè)備的管理工作。第三章 工作職責(zé)第五條 生產(chǎn)技術(shù)部主要工作職責(zé)（一）負(fù)責(zé)各企業(yè)上報(bào)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改技措、設(shè)備大修等年（月） 度計(jì)劃的審核并編制公司年（月）度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。（二）負(fù)責(zé)審核各企業(yè)技改、技措方案。（三）負(fù)責(zé)檢查落實(shí)各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改技措、設(shè)備大修等完成情況。（四）負(fù)責(zé)組織公司重大工藝、質(zhì)量、設(shè)備事故的調(diào)查和處理方案的制 訂。（五）負(fù)責(zé)公司工藝、質(zhì)量、設(shè)備等管理規(guī)程、操作規(guī)程的編制和各企 業(yè)相關(guān)實(shí)施細(xì)則的審核（六）負(fù)責(zé)將各企業(yè)上報(bào)的文件、報(bào)告等轉(zhuǎn)報(bào)給相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)并匯總存檔。 第六條 公司總工程師主要工作職責(zé)（一）全面主持公司的技術(shù)

3、和質(zhì)量管理工作。（二）負(fù)責(zé)組織公司年度和中長(zhǎng)期技術(shù)發(fā)展規(guī)劃的編制和匯審。（三）負(fù)責(zé)組織公司各企業(yè)工藝消耗定額，配料方案等技術(shù)指標(biāo)的編制 和匯審。（四）負(fù)責(zé)組織公司工藝、質(zhì)量、設(shè)備等管理規(guī)程、操作規(guī)程的編制并 匯審。（五）負(fù)責(zé)組織公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改技措、設(shè)備大修等年度計(jì)劃的編制 并匯審。（七）（八）（六）組織重大技改、技措方案的論證。 負(fù)責(zé)解決公司生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、設(shè)備管理等重大技術(shù)疑難問(wèn)題。 負(fù)責(zé)公司工藝、質(zhì)量、設(shè)備重大事故的處理方案和調(diào)查報(bào)告的審負(fù)責(zé)組織公司重要作業(yè)指導(dǎo)書等文件的起草、審核。第七條 企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）職責(zé)（一）在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，全面主持本企業(yè)的生產(chǎn)、技術(shù)或質(zhì)量管理工 作

4、。（二）負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改技措、設(shè)備大修等年（月）度計(jì)劃上 報(bào)稿的審定。（三）負(fù)責(zé)工藝消耗定額，配料方案等技術(shù)指標(biāo)的審核及上報(bào)。（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)工藝、質(zhì)量、設(shè)備事故的調(diào)查報(bào)告和處理方案上報(bào)稿 的審定和工藝、質(zhì)量、設(shè)備等管理規(guī)程（細(xì)則）、操作規(guī)程（細(xì)則）上報(bào)稿 的審定。（五）負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)、工藝、質(zhì)量、設(shè)備管理等技術(shù)疑難問(wèn)題的解決。（六）負(fù)責(zé)本企業(yè)工藝、質(zhì)量、設(shè)備事故的處理方案和調(diào)查報(bào)告的審定。（七）負(fù)責(zé)本企業(yè)作業(yè)指導(dǎo)書等文件的起草、審核及審定。（八）負(fù)責(zé)本企業(yè)原燃材料的進(jìn)廠、過(guò)程質(zhì)量控制及出廠產(chǎn)品質(zhì)量把 關(guān)。第八條 各企業(yè)專業(yè)管理部門職責(zé)（一）負(fù)責(zé)本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、技改技措、設(shè)備大修等年度

5、（月）計(jì)劃的 編制；（二）負(fù)責(zé)本企業(yè)工藝消耗定額、配料方案、技改技措等方案的制定。（三）負(fù)責(zé)本企業(yè)工藝、質(zhì)量、設(shè)備事故的調(diào)查和處理方案的制定。（四）負(fù)責(zé)本企業(yè)工藝、質(zhì)量、設(shè)備等管理規(guī)程、操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則的 編制和實(shí)施。第四章 生產(chǎn)管理第九條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理采取計(jì)劃與市場(chǎng)相結(jié)合的原則，實(shí)行目標(biāo)管理（一）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的種類1、年度計(jì)劃（1） 產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、質(zhì)量計(jì)劃（2）產(chǎn)品銷售計(jì)劃（3）主機(jī)設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)計(jì)劃（4）回轉(zhuǎn)窯生產(chǎn)組織計(jì)劃（5）工藝消耗定額（6）大宗原、燃材料采購(gòu)計(jì)劃（7）主要備、配件采購(gòu)計(jì)劃（8）設(shè)備大、中修及技術(shù)改造計(jì)劃（9）綠化計(jì)劃（10）安全環(huán)保計(jì)劃（11）職工教育培訓(xùn)

6、計(jì)劃（12）生產(chǎn)成本計(jì)劃（13）資金收、支及利潤(rùn)計(jì)劃2、月度計(jì)劃（1）產(chǎn)品品種、產(chǎn)量、質(zhì)量計(jì)劃（2）設(shè)備檢修計(jì)劃（3）產(chǎn)品銷售計(jì)劃（4）備、配件采購(gòu)計(jì)劃（5）大宗原、燃材料采購(gòu)計(jì)劃（6）資金使用計(jì)劃（二）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的編制1、年度計(jì)劃各企業(yè)根據(jù)本企業(yè)以往兩年的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況和本年度預(yù)計(jì)完成情況，于 每年 11 月下旬編制出本企業(yè)下年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)本企業(yè)生產(chǎn)副總（總 工程師）審核、總經(jīng)理簽批后上報(bào)公司，公司生產(chǎn)技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)管理部、財(cái) 務(wù)部等部門分別針對(duì)相應(yīng)計(jì)劃進(jìn)行綜合平衡和審核，經(jīng)理辦公會(huì)議審定，公 司總經(jīng)理批準(zhǔn)，作為年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)下達(dá)給各企業(yè)進(jìn)行細(xì)化和制定實(shí)施方 案。2、月度計(jì)劃 各企業(yè)以

7、年度計(jì)劃為基準(zhǔn)，結(jié)合本月生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)情況于每月20 日前提 出下月度生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等月度工作計(jì)劃，經(jīng)企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）審核、 總經(jīng)理簽批后報(bào)公司職能部門審核，公司主管副總審定，公司總經(jīng)理簽發(fā)， 作為月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)考核目標(biāo)下達(dá)給各企業(yè)實(shí)施。第十條 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)運(yùn)行控制（一）公司經(jīng)營(yíng)管理部根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃，月初檢查各 企業(yè)上月計(jì)劃的完成情況，并據(jù)此對(duì)各企業(yè)進(jìn)行考核。（二）各企業(yè)根據(jù)公司下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃，制定本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 責(zé)任目標(biāo)和考核指標(biāo)，并層層分解落實(shí)，由本企業(yè)綜合管理部對(duì)各部門及員 工實(shí)施考核。（三）各企業(yè)綜合管理部負(fù)責(zé)嚴(yán)格貫徹執(zhí)行公司制訂的各項(xiàng)規(guī)程和制度，并據(jù)此組織有關(guān)部門制

8、定本企業(yè)的操作規(guī)程實(shí)施細(xì)則和各崗位技術(shù)考核 指標(biāo)等。（四）各企業(yè)每日（月、年）將生產(chǎn)情況、質(zhì)量情況、銷售情況、原燃 材料進(jìn)廠及庫(kù)存情況、成本情況等上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部，由生產(chǎn)技術(shù)部形成 綜合報(bào)表上報(bào)公司，以便公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)動(dòng)態(tài)，調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)政 策（報(bào)表格式及上報(bào)時(shí)間公司統(tǒng)一并以公司文件通知。）（五）生產(chǎn)中如發(fā)生重大事件或需要協(xié)調(diào)事件，各企業(yè)要及時(shí)將情況上 報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部，公司生產(chǎn)技術(shù)部應(yīng)及時(shí)處理并反饋處理結(jié)果。（六）企業(yè)凡發(fā)生直接經(jīng)濟(jì)損失 5000（含）元以上，致使窯、磨等主 機(jī)設(shè)備停機(jī)4 小時(shí)（含）以上的工藝、質(zhì)量、設(shè)備事故，均應(yīng)本著“四不放 過(guò)”的原則，在事故處理完24 小時(shí)內(nèi)由

9、當(dāng)事部門的主管領(lǐng)導(dǎo)牽頭進(jìn)行事故 分析，并寫出事故報(bào)告，生產(chǎn)調(diào)度室審核，綜合管理部實(shí)施處罰；重大事故 由企業(yè)主管副總或總工程師主持進(jìn)行事故分析，事故報(bào)告經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批 后報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部批準(zhǔn)，綜合管理部實(shí)施處罰；特大事故報(bào)公司總經(jīng)理批 準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)管理部實(shí)施處罰。具體處理流程按浙江水泥有限公司事故管 理制度執(zhí)行。第十一條 物料進(jìn)廠管理（一）各企業(yè)要根據(jù)公司技術(shù)要求選擇合格的供應(yīng)商， 經(jīng)企業(yè)生 產(chǎn)副總和總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報(bào)公司統(tǒng)一招標(biāo)。原燃材料、混合材料進(jìn)廠 及使用前必須先取樣化驗(yàn)。（二）進(jìn)廠原燃材料的質(zhì)量必須滿足工藝技術(shù)條件的要求，而 且還要充分發(fā)揮預(yù)均化堆場(chǎng)的作用，堅(jiān)持 "先檢驗(yàn)，預(yù)均

10、化，后使用 " 的原則，保證原燃材料的質(zhì)量可靠和穩(wěn)定。（三）當(dāng)進(jìn)廠 原燃材料無(wú)法達(dá)到技術(shù)要求，需降低標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，要事先與 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組和 化驗(yàn)室取得聯(lián)系，制定技術(shù)措施，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受 影響，經(jīng)生產(chǎn)副總（總工程師）批準(zhǔn)后，方可讓步接收。（四）進(jìn)廠原燃材料存放到指定的地點(diǎn)，做好標(biāo)識(shí)、記錄，避免混料， 未出檢驗(yàn)結(jié)果的原燃材料嚴(yán)禁投入生產(chǎn)。（五）加強(qiáng)露天堆場(chǎng)的管理，嚴(yán)格按化驗(yàn)室通知的部位、比例上料， 嚴(yán)禁隨意上料（六）采購(gòu)的不同品位的礦石要按質(zhì)量要求搭配進(jìn)廠。自備礦 山外包給其他單位開采， 在外包協(xié)議書中要寫明質(zhì)量條款， 并能進(jìn)行 有效控制。（七）原燃材料應(yīng)保持合理的貯存量，其最低可用貯量

11、原則 上為：石灰石 5 天；硅質(zhì)原料、鐵質(zhì)原料、鋁質(zhì)原料、原煤、混合材 10 天；石膏 20 天，在價(jià)格波動(dòng)較大時(shí)， 可根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整貯 存量。第十二條 物料盤庫(kù)作業(yè)管理（一）各企業(yè)生產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)以計(jì)量數(shù)據(jù)為基準(zhǔn)，每月底進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，以 盤點(diǎn)數(shù)據(jù)對(duì)計(jì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行修正。（二）計(jì)量數(shù)據(jù)出現(xiàn)較大偏差（5以上）時(shí)，各企業(yè)要進(jìn)行原因分析 并上報(bào)公司；企業(yè)根據(jù)盤庫(kù)情況和分析結(jié)果，提出數(shù)據(jù)調(diào)整意見，報(bào)公司生 產(chǎn)技術(shù)部審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第十三條 技術(shù)改造管理（一）各企業(yè)的技術(shù)改造項(xiàng)目，需按程序報(bào)年度技術(shù)改造計(jì)劃，計(jì)劃 外技術(shù)改造項(xiàng)目，其方案經(jīng)企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）審核、總經(jīng)理簽批后 報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審

12、核；對(duì)于較大的項(xiàng)目（10 萬(wàn)元以上 ），公司總工程師 組織審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)，列入改造計(jì)劃。（二）每項(xiàng)技術(shù)改造項(xiàng)目由本企業(yè)做出可行性方案報(bào)告和通過(guò)論證，報(bào) 公司批準(zhǔn)。投資 10 萬(wàn)元以下的項(xiàng)目，由公司生產(chǎn)技術(shù)部審批；投資 10 萬(wàn)元以上的項(xiàng)目，由公司生產(chǎn)技術(shù)部初審，總工程師審核，總經(jīng) 理批準(zhǔn)。具體管理辦法參照 浙江水泥有限公司設(shè)備管理規(guī)程。（三）方案實(shí)施后，使用部門要寫出運(yùn)行報(bào)告，經(jīng)本企業(yè)生產(chǎn)副總（總 工程師）審核，總經(jīng)理簽批后上報(bào)公司相關(guān)職能部門驗(yàn)收，根據(jù)技改實(shí)際效 果由公司職能部門寫出申請(qǐng)獎(jiǎng)罰報(bào)告，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審核，技術(shù)委員會(huì) 審定，總經(jīng)理批準(zhǔn)。（四）技術(shù)改造項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，對(duì)新增的價(jià)值

13、，由企業(yè)財(cái)務(wù)部辦 理固定資產(chǎn)增值手續(xù)。（五）技術(shù)改造項(xiàng)目的計(jì)劃、論證報(bào)告、審批文件、施工圖紙和驗(yàn)收?qǐng)?bào) 告移交檔案室存檔。第十四條 生產(chǎn)值班、調(diào)度會(huì)和班前會(huì)制度（一）各企業(yè)在休息日和正常工作日班后安排公司領(lǐng)導(dǎo)值班，生產(chǎn)值班 可與行政值班一起安排，主要任務(wù)是保障公司生產(chǎn)正常進(jìn)行和正常工作秩序 不間斷。值班人員必須做好值班記錄，認(rèn)真交接班，將值班情況和待辦事宜 向接班人員匯報(bào)，重大情況必須及時(shí)通知公司主管領(lǐng)導(dǎo)。（二）各企業(yè)建立每周一次生產(chǎn)調(diào)度會(huì)制度，目的是通過(guò)這種形式加 強(qiáng)各部門溝通，掌握生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況，協(xié)調(diào)解決存在的問(wèn)題，促進(jìn)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)正 常進(jìn)行；各企業(yè)第十五條 運(yùn)行總結(jié)（一）各企業(yè)每月 30 日前對(duì)

14、本月生產(chǎn)運(yùn)行情況進(jìn)行技術(shù)分析，總結(jié)月 度生產(chǎn)運(yùn)行情況，上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部和經(jīng)營(yíng)管理部；某項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)偏計(jì)劃 指標(biāo) 5以上，責(zé)任部門要做專題分析，將原因分析、整改措施與實(shí)施計(jì)劃 形成報(bào)告，報(bào)企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）批準(zhǔn)后實(shí)施。企業(yè)生產(chǎn)副總（總工 程師）定期跟蹤執(zhí)行情況與改善效果，對(duì)措施有效性進(jìn)行評(píng)估，并形成書面 報(bào)告上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部。（二）公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)各企業(yè)月度運(yùn)行情況進(jìn)行匯總分析，對(duì)存在的 問(wèn)題與各企業(yè)充分交流，提出實(shí)施方案，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。第五章 工藝管理第十六條 工藝管理的任務(wù)是：通過(guò)生產(chǎn)過(guò)程的管理，尤其是對(duì)質(zhì)量和 主機(jī)設(shè)備的運(yùn)行管理，取得生產(chǎn)上最佳的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)效果，達(dá)到產(chǎn)品優(yōu)

15、質(zhì)、 高產(chǎn)、低消耗的目的；開展科學(xué)研究，推廣、應(yīng)用新技術(shù)、新工藝；加強(qiáng)檢 測(cè)、定額等基礎(chǔ)工作；不斷提高全過(guò)程的工藝管理水平。第十七條 公司在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，由生產(chǎn)技術(shù)部負(fù)責(zé)公司的工藝管理工 作，各企業(yè)根據(jù)工藝管理需要，設(shè)置相應(yīng)職能部門負(fù)責(zé)本企業(yè)的工藝管理工 作，并建立健全生產(chǎn)部門和生產(chǎn)班組工藝管理體系。第十八條 回轉(zhuǎn)窯工藝管理（一）各企業(yè)根據(jù)回轉(zhuǎn)窯規(guī)格，遵循生產(chǎn)技術(shù)規(guī)律，制訂合理的臺(tái)時(shí)產(chǎn) 量、工序電耗、耐火材料消耗等技術(shù)指標(biāo)，確定料、煤（油、）風(fēng)、窯速及 篦冷機(jī)篦速的合理技術(shù)參數(shù)，穩(wěn)定熱工制度，提高運(yùn)轉(zhuǎn)率，延長(zhǎng)安全運(yùn)轉(zhuǎn)周 期；加強(qiáng)密閉堵漏，充分發(fā)揮預(yù)熱器和分解爐的作用，提高熱效率和收塵效 率，實(shí)

16、現(xiàn)優(yōu)質(zhì)、高產(chǎn)、低消耗，完成公司下達(dá)的熟料產(chǎn)量和能耗指標(biāo)。（二）各企業(yè)結(jié)合原煤采購(gòu)和原料易燒性，制訂本企業(yè)回轉(zhuǎn)窯煅燒操作 制度及管理制度，本企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）審批并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部 核準(zhǔn)備案后實(shí)施。（三）各企業(yè)要參照原國(guó)家建筑材料工業(yè)局1995 年頒發(fā)的水泥回轉(zhuǎn) 窯用耐火材料使用規(guī)程，制訂窯襯材料的儲(chǔ)備、保管、砌筑和使用管理辦 法，制訂回轉(zhuǎn)窯安全運(yùn)轉(zhuǎn)周期目標(biāo)，本企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）審批并上 報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)備案后實(shí)施。（四）各企業(yè)要加強(qiáng)計(jì)量設(shè)施的維護(hù)，對(duì)燃料、入窯生料計(jì)量設(shè)施應(yīng)定 期進(jìn)行標(biāo)定，并建立計(jì)量器具管理辦法，本企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）審批 后實(shí)施，并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)

17、備案。第十九條 磨機(jī)工藝管理（一）磨機(jī)工藝管理原則是：控制入磨物料粒度；保持輥壓機(jī)和打散機(jī) 的正常運(yùn)行；尋求和確定磨機(jī)合理的研磨體級(jí)配、最佳的裝載量；保持磨機(jī) 各倉(cāng)能力的平衡和料、球、風(fēng)、選粉效率的相互適應(yīng)，以提高粉磨效率，降 低電耗。（二）各企業(yè)要制訂磨機(jī)的臺(tái)時(shí)產(chǎn)量、設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)率等技術(shù)指標(biāo)和工序電 耗、研磨體消耗等工藝消耗定額及喂料量、溫度、通風(fēng)量、轉(zhuǎn)速、研磨體級(jí) 配等工藝參數(shù)，經(jīng)本企業(yè)生產(chǎn)副總（總工程師）審批并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部 核準(zhǔn)備案后實(shí)施。（三）應(yīng)加強(qiáng)入磨物料的管理，制訂入磨物料和出磨產(chǎn)品質(zhì)量控制指 標(biāo)。（四）各企業(yè)應(yīng)定期進(jìn)行選粉機(jī)選粉效率、循環(huán)負(fù)荷率的測(cè)定，根據(jù)需 要定期取樣，用0.

18、45、0.20和0.08 毫米方孔篩做篩析曲線，檢查粉磨效果， 優(yōu)化粉磨控制。（五）加強(qiáng)計(jì)量設(shè)施的維護(hù)，按計(jì)量器具管理辦法對(duì)入磨計(jì)量設(shè)施定期進(jìn)行標(biāo)定。第二十條 基礎(chǔ)管理各企業(yè)應(yīng)建立回轉(zhuǎn)窯耐火材料使用和磨機(jī)配球方案、清倉(cāng)選球、襯板、 隔倉(cāng)板更換等技術(shù)臺(tái)帳，主機(jī)設(shè)備的生產(chǎn)工藝臺(tái)帳，包括運(yùn)行臺(tái)帳、檢修臺(tái) 帳等，公司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)臺(tái)帳建立和記錄情況進(jìn)行不定期抽查。各企業(yè)建立工藝管理規(guī)程實(shí)施細(xì)則，報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)備案。第六章 質(zhì)量管理第二十一條 各企業(yè)總經(jīng)理為本企業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的第一責(zé)任者，化驗(yàn)室 主任在總經(jīng)理和總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下負(fù)責(zé)對(duì)化驗(yàn)室的管理和對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量具體 負(fù)責(zé)。第二十二條 各企業(yè)要堅(jiān)持“質(zhì)量第一”

19、的方針。第二十三條 各企業(yè)應(yīng)根據(jù)GB/T19000-IS09000 : 2000標(biāo)準(zhǔn)要求， 建立和完善質(zhì)量保證體系，并保持有效運(yùn)行。第二十四條 各企業(yè)化驗(yàn)室根據(jù)實(shí)際情況制訂本企業(yè)質(zhì)量管理手冊(cè)， 經(jīng)管理者代表（總工程師）簽批報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審核，公司總工程師審定， 轉(zhuǎn)各企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)；并以此對(duì)原燃材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)和 質(zhì)量控制，公司生產(chǎn)技術(shù)部不定期對(duì)檢驗(yàn)和控制操作程序進(jìn)行抽查。第二十五條 原燃材料、過(guò)程產(chǎn)品、成品內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)方法、檢 驗(yàn)頻次的制訂和變更由企業(yè)化驗(yàn)室提出，企業(yè)總工程師審核，公司總工程師 批準(zhǔn)后實(shí)施。第二十六條 原燃材料質(zhì)量管理原燃材料的質(zhì)量應(yīng)滿足工藝技術(shù)條件的要求。

20、各企業(yè)制訂原燃材料采 購(gòu)、進(jìn)廠檢驗(yàn)、保管和使用管理規(guī)定及質(zhì)量技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)企業(yè)總工程師審核 報(bào)公司總工程師批準(zhǔn)后實(shí)施。各企業(yè)化驗(yàn)室對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行監(jiān)督。第二十七條 過(guò)程產(chǎn)品質(zhì)量控制（一）各企業(yè)化驗(yàn)室應(yīng)會(huì)同有關(guān)生產(chǎn)部門根據(jù)公司質(zhì)量控制指標(biāo)制訂 本企業(yè)出磨生料、入窯煤粉、出窯熟料、出磨水泥的質(zhì)量指標(biāo)，經(jīng)企業(yè)總工 程師批準(zhǔn)后實(shí)施。各企業(yè)化驗(yàn)室對(duì)實(shí)施的有效性進(jìn)行控制。（二）各企業(yè)化驗(yàn)室對(duì)入磨物料配比應(yīng)書面通知，各操作崗位建立相應(yīng) 的操作記錄。（三）應(yīng)加強(qiáng)水泥入、出庫(kù)的管理，制訂水泥入、出庫(kù)管理辦法報(bào)生產(chǎn) 技術(shù)部核準(zhǔn)備案后實(shí)施。第二十八條 出廠水泥（熟料）質(zhì)量管理（一）各企業(yè)化驗(yàn)室決定水泥（熟料）是否出

21、廠，化驗(yàn)室配備專業(yè)工程 師負(fù)責(zé)出廠水泥的質(zhì)量管理以及相關(guān)事宜。（二）各企業(yè)根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量控制指標(biāo)制訂本企業(yè)出廠水泥 （熟料）內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)企業(yè)總工程師審核、總經(jīng)理簽批報(bào)公司總工程師核準(zhǔn) 后實(shí)施。（三）各企業(yè)應(yīng)制訂商品熟料管理程序、散裝水泥管理程序和袋 裝水泥管理程序及不合格品的控制程序、質(zhì)量事故分析處理報(bào)告制度， 對(duì)熟料、水泥出廠質(zhì)量進(jìn)行控制。（四）各企業(yè)應(yīng)按照（參照）浙江省水泥協(xié)會(huì)統(tǒng)一表式的要求建立質(zhì)量 控制和管理記錄與臺(tái)帳。第二十九條 各企業(yè)應(yīng)制定質(zhì)量信息傳遞程序和生產(chǎn)、質(zhì)量管理細(xì)則， 報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)。第七章 設(shè)備管理第三十條 設(shè)備管理職責(zé) 各企業(yè)設(shè)備管理部門具體負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)機(jī)

22、、電、計(jì)量設(shè)備的管理：（一）編制本企業(yè)設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃；（二）編制本企業(yè)設(shè)備年度、月度檢修計(jì)劃和檢修方案，并按審定的檢修計(jì)劃和方案組織施工和驗(yàn)收；（三）負(fù)責(zé)本企業(yè)潤(rùn)滑管理、配件管理、計(jì)量設(shè)備管理、設(shè)備事故管理 和設(shè)備技術(shù)檔案的管理；（四）負(fù)責(zé)制訂配件的消耗定額和儲(chǔ)備定額；（五）組織對(duì)本企業(yè)設(shè)備事故的調(diào)查分析，制定處理方案和預(yù)防措施并 負(fù)責(zé)實(shí)施。（六）負(fù)責(zé)對(duì)本企業(yè)設(shè)備操作、維修人員的業(yè)務(wù)技術(shù)培訓(xùn)，不斷提高其 技術(shù)素質(zhì)。第三十一條 設(shè)備購(gòu)置、驗(yàn)收管理（一） 新增設(shè)備和更新設(shè)備由各企業(yè)按公司招投標(biāo)管理規(guī)定編制招 標(biāo)技術(shù)文件，公司生產(chǎn)技術(shù)部審核后與廠家交流并形成技術(shù)文本，再進(jìn)入商 務(wù)招標(biāo)程序招標(biāo)采購(gòu)。（二

23、）新購(gòu)置設(shè)備到貨后由本企業(yè)設(shè)備管理部門按合同約定和設(shè)備技 術(shù)資料組織驗(yàn)收交接，驗(yàn)收合格方可移交進(jìn)行安裝使用。第三十二條 設(shè)備日常維護(hù)和使用技術(shù)管理（一） 各企業(yè)編制日常維護(hù)保養(yǎng)制度、計(jì)量設(shè)備管理制度上報(bào)公 司，上報(bào)稿由本企業(yè)總工程師審核，總經(jīng)理簽批，公司生產(chǎn)技術(shù)部核準(zhǔn)，轉(zhuǎn) 各企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)實(shí)施。（二） 各企業(yè)設(shè)備管理部門對(duì)設(shè)備的使用、維護(hù)情況每月進(jìn)行一次檢 查，評(píng)定設(shè)備的完好率，納入設(shè)備檔案，并將檢查情況報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部； 公司生產(chǎn)技術(shù)部將不定期對(duì)各企業(yè)設(shè)備使用、維護(hù)情況進(jìn)行檢查，對(duì)存在的 問(wèn)題下達(dá)限期整改通知。第三十三條 設(shè)備管理基礎(chǔ)工作（一） 各企業(yè)應(yīng)建立健全交接班制度、巡回檢查制度、崗位

24、責(zé)任制度和 操作規(guī)程、檢修規(guī)程、維護(hù)規(guī)程等設(shè)備管理規(guī)章制度；各企業(yè)結(jié)合本企業(yè)的 情況，制定以下設(shè)備管理辦法：設(shè)備前期管理辦法、固定資產(chǎn)管理辦法、大 修理基金管理辦法、潤(rùn)滑管理辦法、配件管理辦法、動(dòng)力管理辦法、設(shè)備事 故管理辦法、技術(shù)檔案管理辦法。（二） 企業(yè)各項(xiàng)管理規(guī)章制度由各企業(yè)總工程師或生產(chǎn)副總審核，總經(jīng) 理簽批后報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審定，轉(zhuǎn)各企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)實(shí)施。（三）各企業(yè)應(yīng)建立全廠設(shè)備總臺(tái)帳、主機(jī)設(shè)備臺(tái)帳、特種設(shè)備臺(tái)帳、 設(shè)備巡檢臺(tái)帳（記錄）、設(shè)備檢修臺(tái)帳等，公司生產(chǎn)技術(shù)部每季度抽查一次。（四）各企業(yè)根據(jù)同行業(yè)同類設(shè)備的維修定額水平，結(jié)合本企業(yè)歷年實(shí) 際情況，制定設(shè)備維修的定額標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)公司

25、生產(chǎn)技術(shù)部審核，經(jīng)營(yíng)管理部復(fù) 核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。第三十四條 設(shè)備潤(rùn)滑管理（一） 設(shè)備潤(rùn)滑實(shí)行“五定”管理制度（即定人、定時(shí)、定點(diǎn)、定質(zhì)、 定量），各企業(yè)應(yīng)將“五定”管理制度與經(jīng)濟(jì)責(zé)任制掛鉤。（二） 各企業(yè)根據(jù)公司統(tǒng)一編制的設(shè)備管理規(guī)程中設(shè)備潤(rùn)滑管理的 要求，編制設(shè)備潤(rùn)滑實(shí)施細(xì)則，并根據(jù)本企業(yè)實(shí)際情況組織培訓(xùn)與實(shí)施，公 司生產(chǎn)技術(shù)部對(duì)潤(rùn)滑管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行不定期檢查。第三十五條 備品備件管理（一） 各企業(yè)應(yīng)根據(jù)消耗定額編制年度、月度備品備件自制與外購(gòu)計(jì) 劃，制訂合理的備品備件儲(chǔ)備定額；備品備件 年度計(jì)劃作為各企業(yè)年度 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的一部分隨年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃上報(bào)公司經(jīng)營(yíng)管理 部；備品備 件月度計(jì)劃

26、作為各企業(yè)月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組成部分上報(bào)公司公司經(jīng)營(yíng)管 理部。（二） 各企業(yè)應(yīng)建立健全備品備件目錄，其內(nèi)容包括設(shè)備名稱、配件名 稱、圖號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、單重、單價(jià)、材質(zhì)、使用部位、消耗定額、最高儲(chǔ) 備量、最低儲(chǔ)備量、總裝量。建立備品、配件臺(tái)帳，以便了解目錄更新情況 和方便配件調(diào)配。（三）各企業(yè)根據(jù)配件的消耗情況（消耗定額）和資金情況制訂配件儲(chǔ) 備定額，每年更新一次，并上報(bào)公司生產(chǎn)技術(shù)部審核。（四）采購(gòu)配件應(yīng)按合同技術(shù)要求進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收程序參照新購(gòu)置設(shè)備 驗(yàn)收程序。檢驗(yàn)合格方可入庫(kù)。（五）各企業(yè)應(yīng)制訂備品備件管理等物資管理制度實(shí)施細(xì)則（物資采購(gòu) 計(jì)劃管理制度，物資入庫(kù)管理制度，物資出庫(kù)管理制度，倉(cāng)

27、庫(kù)管理制度，入 庫(kù)質(zhì)檢制度，廢舊物資管理辦法，工器具管理制度等）上報(bào)公司，上報(bào)稿由 企業(yè)總工程師審核，總經(jīng)理簽批，公司經(jīng)營(yíng)管理部對(duì)各種制度進(jìn)行審定，轉(zhuǎn) 各企業(yè)總經(jīng)理簽發(fā)實(shí)施。（六）加強(qiáng)對(duì)備品備件的標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化工作，充分修舊利廢， 以降低維修費(fèi)用。第三十六條 設(shè)備檢修管理（一） 各企業(yè)以計(jì)劃?rùn)z修為主，非計(jì)劃?rùn)z修為輔，按下列要求上報(bào)檢修 計(jì)劃：（1）年度計(jì)劃：各企業(yè)根據(jù)本年度設(shè)備運(yùn)行情況，于每年11 月上旬編 制下年度設(shè)備大、中檢修計(jì)劃，作為年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組成部分上報(bào)公司， 經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)部審核后列入公司年度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。年度設(shè)備檢修根據(jù)設(shè)備和 生產(chǎn)情況，原則上安排一次大修或兩次中修。（2）月度計(jì)劃：各企業(yè)每月20 日前將下月設(shè)備小修計(jì)劃和按年度計(jì)劃 列入當(dāng)月的設(shè)備大、中修計(jì)劃，作為生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃的組成部分上報(bào)公司，經(jīng) 生產(chǎn)技術(shù)部審核后列